[優(yōu)秀]不合格管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編收集整理的不合格管理制度，希望對大家有所幫助。

不合格管理制度1

　　一、目的:

　　對不合格藥品實行控制性管理,防止購入不合格藥品和將不合格藥品銷售給顧客。

　　二、依據(jù):

　　1、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例。

　　2、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及其實施細則。

　　3、國家關(guān)于不合格藥品管理的有關(guān)規(guī)定。

　　三、責任:

　　1、藥房主任負責本制度的管理、指導工作。

　　2、藥房全體員工對本制度的實施負責。

　　四、主要內(nèi)容:

　　1、不合格藥品指購入過程中出現(xiàn)的:

　　1.1《中華人民共和國藥品管理法》第四十八、四十九規(guī)定的假藥、劣藥。

　　1.2質(zhì)量證明文件不合格的藥品。

　　1.3包裝、標簽、說明書的內(nèi)容不符合規(guī)定的.藥品。

　　1.4批號、有效期不符合規(guī)定的藥品。

　　1.5包裝破損、被污染,影響銷售和使用的藥品。

　　2、不合格藥品還包括:

　　2.1藥房庫存過期、失效、淘汰、蟲蛀、變質(zhì)、破損的藥品。

　　2.2儲存發(fā)放過程中發(fā)現(xiàn)的假劣藥品和質(zhì)量可疑藥品。

　　2.3售后使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題的藥品。

　　3、發(fā)現(xiàn)與第一條相符的不合格藥品,不得購入和銷售。

　　4、對藥品的內(nèi)在質(zhì)量有懷疑而不能確定其質(zhì)量狀況時應抽樣送相應藥品檢驗所檢驗。

　　5、在藥品購進驗收時發(fā)現(xiàn)的不合格藥品,庫房管理員應在驗收記錄中說明并報藥房進行復核,經(jīng)藥房主任確認為不合格品的,應拒收。

　　6、藥房工作人員(含中藥)每月30日對儲存的藥品質(zhì)量進行一次質(zhì)量的養(yǎng)護與檢查,經(jīng)藥房主任確認為不合格藥品,將其存入不合格品區(qū)(紅色標志)。該批號藥品不得繼續(xù)調(diào)配和銷售。同時應建立以下制度:

　　6.1、過期、失效、淘汰、蟲蛀、變質(zhì)等不合格藥品登記本。

　　6.2、假劣藥品和質(zhì)量可疑藥品登記本。

　　7、對于假劣藥品、質(zhì)量可疑藥品、出現(xiàn)質(zhì)量事故的藥品,必須停止購入和銷售,就地封存,不得退換貨,并向朝陽區(qū)藥監(jiān)局報告。

　　8、對于過期、失效、蟲蛀、變質(zhì)等一般不合格藥品,由藥房填寫不合格品報損報廢申請單,經(jīng)藥房主任核驗,報主管院長批準后進行銷毀。

　　9、藥品的銷毀,應在藥房主任的監(jiān)督下進行,應有銷毀工作記錄,銷毀地點應遠離水源住宅,特殊管理藥品應在指定地點進行銷毀。銷毀方式可采取深埋,燃燒等方式。

　　10、搶救室的急救備藥,病房的急救備藥,科室備藥,應按本制度由各科室負責人定期檢查,發(fā)現(xiàn)不合格藥品報藥房主任核查,填寫報損報廢申請單后,遵從本制度進行銷毀。

　　11、藥房主任對不合格藥品的處理情況進行匯總、記錄資料和歸檔。

不合格管理制度2

　　第一章總則

　　為有效控制并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并避免不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。

　　第二章適用范圍

　　第一條

　　本程序適用于進料、生產(chǎn)、檢驗等各階段與不合格品管制相關(guān)的單位與個人。

　　第三章職責權(quán)限

　　第二條

　　項目分管領導負責本要求的保持與改進;

　　第三條

　　項目質(zhì)量管理部負責本要求的歸口管理;

　　第四條

　　項目總工程師負責本要求在本項目的保持與改進;

　　第五條

　　項目工程質(zhì)量部負責本要求在本項目的歸口管理與實施控制;

　　第四章工作程序及內(nèi)容

　　第六條

　　進料階段

　　1、不良樣本應做標記，并交廠商送料人員處理

　　2、判定之不合格批，應做標記并記錄于《進料檢驗日報表》上呈主管審核確認。

　　3、不合格批應標示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同控制。

　　第七條

　　在制品階段：

　　1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)線作業(yè)人員應挑出。

　　2、過程中產(chǎn)生之不合格品應標示，并放置于指定區(qū)域。

　　3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認后，予以退料、修復或報廢。

　　4、不合格品經(jīng)修復后，仍應經(jīng)檢驗人員復檢，判定合格后方能再使用。

　　第八條

　　成品階段：

　　1、不合格樣本標示后交生產(chǎn)單位進行處理。

　　2、不合格批應標示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時以《糾正預防措施處理單》知會各相關(guān)單位，進行重檢并管控。

　　重檢后之成品仍應經(jīng)檢驗人員復檢，判定合格后方能使用。

　　第五章工作要點流程

　　不合格品

　　識別

　　標識

　　記錄

　　規(guī)定處置的職責權(quán)限

　　處置

　　返工

　　返修

　　讓步使用

　　拒收報廢

　　NY

　　記錄保存

　　驗證

　　記錄保存

　　第六章工作要點

　　第九條

　　不合格品的鑒別

　　1、在生產(chǎn)過程或材料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級：

　　A級：嚴重不合格

　　發(fā)生在工程實體上，且經(jīng)返工、返修后仍無法達到規(guī)定要求的;需報廢處理的;需對設計作重大變更的不合格。

　　B級：一般不合格

　　發(fā)生在工程實體上，但經(jīng)返工、返修后能達到規(guī)定要求的.不合格。

　　原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格;造成拒收或退貨的不合格。

　　C級：輕微不合格

　　工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的，可以及時在施工現(xiàn)場采取措施糾正的不合格。

　　第十條

　　不合格品的標識、隔離

　　1、對施工過程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標記、掛牌進行標識，標識應根據(jù)不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標記。

　　2、對不合格的原材料、半成品由項目部設備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標識，必要時指定區(qū)域隔離存放。

　　3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術(shù)部在現(xiàn)場標識外，還應以記錄形式予以標識。

　　第十一條

　　不合格品的評審

　　1、不合格品評審的依據(jù)

　　1)合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗、試驗標準、規(guī)范、規(guī)程。

　　2)相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。

　　2、不合格品評審的范圍

　　A級：項目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設計部門進行評審。

　　B級：項目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進行評審。

　　C級：項目部質(zhì)檢員確認為C級不合格，可以在施工現(xiàn)場采取措施，責令施工人員限時整改，可不組織評審。但應在施工日志中予以記錄。對多次發(fā)生的C級同類不合格，項目部工程質(zhì)量部應制定糾正措施。

　　3、不合格品評審的內(nèi)容

　　1)分析、確認不合格品產(chǎn)生的原因

　　2)分析、確認不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)

　　3)確定采取的處置方式及措施

　　第十二條

　　不合格品的處置

　　1、返工以達到規(guī)定要求;

　　2、材料、半成品可以降級使用/改作他用或拒收退貨;

　　3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式;

　　4、A級不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應按照上級關(guān)于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上報局質(zhì)量管理部，按合同/相關(guān)規(guī)定處理。

　　第十三條

　　不合格品處置后，必須重新進行檢驗、試驗或驗證，并應有記錄。

　　第十四條

　　如項目工程施工合同另有規(guī)定時，不合格品的控制也應遵守合同的有關(guān)規(guī)定。

　　第七章記錄

　　第十五條

　　本制度采用如下記錄：

　　公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20xx

　　不合格品評審處置表ZB083-1

　　不合格品處理情況一覽表ZB083-2

　　不合格品讓步接收申請表ZB083/3

　　以上記錄由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保存并報分局工程質(zhì)量部。

不合格管理制度3

　　一、目的

　　對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品混入合格品中交付或使用。

　　二、適用范圍

　　適用于對原材料、半成品、成品的不合格的.控制。

　　三、職責

　　1、質(zhì)檢人員負責不合格品的檢測和識別，并對不合格品出具處理意見，并采取糾正措施后進行驗證；

　　2、生產(chǎn)科負責對不合格品采取糾正措施。

　　四、管理內(nèi)容

　　1、產(chǎn)品檢驗人員必須認真學習產(chǎn)品標準，掌握了解檢驗技能，堅持原則，不受行政干擾，獨產(chǎn)的行使職權(quán)，科學公正的對產(chǎn)品進行檢驗；

　　2、各級崗位檢驗人員發(fā)現(xiàn)不符合產(chǎn)品標準或合同要求的產(chǎn)品，認真判定，分為合格品、不合格品，做好標識，隔離存放，填寫檢驗記錄，不合格品做技術(shù)處理后應進行重新檢驗，仍不合格的做其他處理；

　　3、檢驗人員發(fā)現(xiàn)不合格品及時提出糾正處理，發(fā)現(xiàn)批次的不合格品，應及時通知生產(chǎn)部及公司相關(guān)領導，由生產(chǎn)部及技術(shù)人員分析原因，查找根源，解決和糾正問題，防止不合格品的繼櫝出現(xiàn)，制定出研究不合格品的補救措施；

　　4、質(zhì)檢人員對出現(xiàn)不合格提出處理意見，匯報主管領導批準，如果責任車間和責任人對處理意見有異意時，由品管部負責解釋、答復；

　　5、建立不合格品管理檔案，對不合格品補救后的質(zhì)量狀態(tài)標識準確清楚，避免與合格品混在一起；

　　6、不合格品出現(xiàn)在哪里，哪里負責，并且落實到人，誰生產(chǎn)的誰負責；檢驗員沒發(fā)現(xiàn)，由檢驗員負責；車間沒有標識，造成混亂，由車間負責；庫中混放由庫管員負責。凡是不合格品必須認真統(tǒng)計管理，進行綜合分析，查找原因進行補救措施，返工的產(chǎn)品重新檢驗判定；杜絕一切漏洞，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。

不合格管理制度4

　　不合格品管理控制程序

　　一、總則

　　1、目的

　　有效控制不合格物料、在制品和成品進入下一環(huán)節(jié)，防止不合格品出現(xiàn)，杜絕不合格品非預期使用或出貨，保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量·

　　2、適用范圍

　　本程序適用于本企業(yè)不合格品（包括客戶退貨品）的控制和處理·

　　3、定義

　�。�1）不合格品：不符合標準或客戶要求的物料及產(chǎn)品·

　�。�2）可疑物品：檢驗和試驗狀態(tài)不明確，或由于長期儲存等原因引起品質(zhì)變異或降低可能的物料和成品·

　　4、職責

　�。�1）質(zhì)檢專員負責發(fā)現(xiàn)·標識和隔離不合格品·

　�。�2）質(zhì)量管理·生產(chǎn)·采購·開發(fā)等到部門負責不合格品的評審及處置·

　　（3）生產(chǎn)部門負責對不合格在制品和成品進行返工·返修·

　　二、不合格品控制流程圖

　　二不合格品控制流程圖

　　檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品

　　不合格品鑒定

　　不合格品標識

　　不合格品隔離

　　不合格品分析

　　提交檢驗報告

　　不合格品處理意見

　　處理不合格品

　　三、不合格品控制作業(yè)程序

　　1、發(fā)現(xiàn)不合格品

　　（1）生產(chǎn)線各工位員工負責發(fā)現(xiàn)外觀缺陷或破損的不合格品，各工位檢驗員按相關(guān)標準及測試指標發(fā)現(xiàn)外觀和功能不合格品。

　　a進料檢驗員負責發(fā)現(xiàn)來料中的不合格品。

　　b制程檢驗員負責發(fā)現(xiàn)制程中的不合格品。

　　c成品檢驗員負責發(fā)現(xiàn)不合格成品。

　　2、不合格品確認

　�。�1）對各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)人員根據(jù)樣板、圖紙、相關(guān)標準及功能指標等予以確認。如不合格品涉及多個部門，則由涉及部門共同確認，有爭議時，由上一級主管負責判定。

　　a進料檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格來料（包括生產(chǎn)線退回的不合格物料），由質(zhì)量控制主管確認，并根據(jù)確認結(jié)果發(fā)出《來料品質(zhì)不良報告》。

　　b各工位員工發(fā)現(xiàn)的不合格品，由共同質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長確認，如有爭議則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)主管確認。

　　c制程檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師與pe共同確認。有爭議時，由質(zhì)檢主管與pe主管共同確認。

　　d成品檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品，外觀不合格由質(zhì)檢組長與生產(chǎn)班長共同確認，功能不合格由質(zhì)量工程師與pe共同確認。發(fā)生爭議時，由質(zhì)檢主管與品質(zhì)主管或pe主管共同確認。

　�。�2）貨倉發(fā)現(xiàn)的.可疑物品，由倉管員申請相應質(zhì)檢員復檢確認。

　　3、不合格品標識

　�。�1）來料檢查或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，發(fā)現(xiàn)人員按如下規(guī)定對不合格品進行標識。

　　a來料抽檢時發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進貨檢驗員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉。

　　b來料整批不合格由貨倉將其移入不良品倉并掛“拒收”標識牌，不良來料經(jīng)評審確定后，進料檢驗員根據(jù)評審結(jié)果對來料進行標識。

　　c生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，生產(chǎn)人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中，生產(chǎn)班長將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。

　�。�2）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品，發(fā)現(xiàn)者應用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進行標識（必要時在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡），并用有“不合格”安樣的轉(zhuǎn)件車架放置多件不合格品。

　　a制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品應置有“不合格”字樣的容器內(nèi)，對于抽檢的整批不合格品應在“箱頭票”上蓋紅色“qarej”印后移入不合格品區(qū)。

　　b各工位質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)的單件不合格零件、半成品、在制品或成品，外觀不合格的用寫明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標識，性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標識。

　　c成品檢驗品抽檢發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)合格成品（如有合格標識即刻除掉），由質(zhì)檢組長填寫《不合格品質(zhì)量跟蹤卡》進行標識，并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車、架上。成品質(zhì)檢員抽檢拒收的整批不合格品應于外部掛“拒收”標識后移入不合格品區(qū)。

　�。�3）貨倉倉管員發(fā)現(xiàn)的可疑物品，由發(fā)現(xiàn)者在其外部貼“可疑物品”標簽，貨倉主管將其移入不良品倉。

　　4、不合格品隔離

　�。�1）來料檢查及生產(chǎn)線返回的不合格物料或貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物品，應由貨倉主管將其放置于不良品倉，與其他合格物品明顯隔離。

　　（2）生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品，生產(chǎn)主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域，以防用錯。

　　5、不合格品處理

　　（1）不合格物料處理

　　a對于來料抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進貨檢驗員將其標識后退貨倉，由貨倉收集一定數(shù)量后集中退供應商。

　　b生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不良物料，生產(chǎn)組長可將其區(qū)分為來料不良和作業(yè)不良，并填寫《物料回倉單》，由進貨檢驗員對退料重檢，如為來料不良則由貨倉退供應商；如作業(yè)不良但可挑選加工使用時，由生產(chǎn)部挑選并加工使用，不能挑選或加工使用的則做報廢處理·

　　c如來料整批不合格由原材料評審會議處理·進貨檢驗員根據(jù)原材料評審會議決議對來料貼上適當標簽以批示物料的處理狀態(tài)·原材料評審會議決定的處置方法包括：

　　退貨：退還供應商；

　　照用：照常使用，即貨倉按正常料入倉，生產(chǎn)部門按正常來料接收使用；

　　返工、挑選：加工或挑選使用（加工或挑選后物料由進貨檢驗員重檢，不合格品退貨或報廢）；

　　報廢：報廢品必須標識后分開放置。

　　d貨倉發(fā)現(xiàn)的可疑物料，由進貨檢驗員重檢，如可用則更新其標識，貨倉將其優(yōu)先發(fā)放為生產(chǎn)使用；如不可用則置于不良品倉，予以報廢或改作他用。

　�。�2）不合格在制品處理

　�、僦瞥萄矙z員發(fā)現(xiàn)的不合格品由員工自行返工；質(zhì)檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產(chǎn)部安排返工，返工后的產(chǎn)品需質(zhì)檢專員重檢后方可放行。

　　a需讓步放行時，由生產(chǎn)部主管填寫《特采申請單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后，質(zhì)檢專員在該批產(chǎn)品上蓋藍色“qa特采”印后放行。

　　b不能返工或返工后的不合格品，由生產(chǎn)部主管填寫《報廢申請單》后報廢處理。

　　（3）不合格品成品處理

　�、俪善焚|(zhì)檢專員抽檢出的不合格品，由生產(chǎn)線對不合格品修理后進行全功能重檢并交質(zhì)檢組長確認。不合格品不能修復時，經(jīng)pe工程師確認后，生產(chǎn)班長將其放于有“廢品”標識容器中退不良品倉。

　　②成品檢驗拒收的不合格成品批次由生產(chǎn)部返工，返工后的成品由成品檢驗員重檢合格后方可放行出貨，否則應拒收。需特殊放行的不合格成品，由生產(chǎn)部填寫《讓步放行申請單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理及總經(jīng)理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨（如客戶有要求時，讓步放行須由客戶認可）。

　�、圬泜}發(fā)現(xiàn)的可疑成品，如質(zhì)檢專員得檢判定可用則更新其標識，如不可用則置于不良品倉等待處理。

　　6、不合格品記錄

　　（1）各相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)不合格品后，應在檢驗報表中詳細記錄不合格品的缺陷和數(shù)量，以便于追溯。

　�。�2）有關(guān)不合格記錄的檢驗報告，應按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保存。

　　四、不合格糾正措施

　　1、來料不合格時，進貨檢驗員及采購部應及時將不合格住信息反饋給供應商采取有效的糾正措施。如情況較嚴重或連續(xù)來料不良時，應向供應商發(fā)出《改善行動要求》，具體依照《合格供應商管理程序》處理。

　　2、生產(chǎn)各階段出現(xiàn)不合格品后，相關(guān)部門要根據(jù)其數(shù)量及嚴重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現(xiàn)的原因，以采取有效的糾正措施。

　�。�1）pe工程師評審每日修理報表，并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關(guān)部門。

　�。�2）pe將每日修理報告按型號分類總結(jié)出每月修理報告（著重注明每種型號的不合格品產(chǎn)生的主要原因）并分發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。

　　3、如發(fā)現(xiàn)已出貨的成品中出現(xiàn)不合格缺陷時，根據(jù)缺陷的嚴重程度和承擔風險大小，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、市場部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后采取如下措施：通知客戶、就地修理、降級使用、返修、退貨。

　　五、相關(guān)文件及記錄表單

　　1、相關(guān)文件

　�。�1）進料檢驗控制程序。

　�。�2）制程檢驗控制程序。

　�。�3）出貨檢驗控制程序。

　�。�4）質(zhì)量記錄控制程序。

　　2、記錄表單

　　（1）《不合格物料報告》

　�。�2）《進貨檢驗報告》

　　（3）《質(zhì)量每日檢查報告》

　�。�4）《制程巡檢日報》

　　（5）《成品檢驗報告》

　�。�6）《特采申請單》

不合格管理制度5

　　一、目的

　　對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的經(jīng)濟損失。

　　二、適用范圍

　　本程序適用于本公司采購材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程及成品檢驗不合格的.控制。

　　三、職責

　　1、本程序由成產(chǎn)安技質(zhì)監(jiān)辦管理。

　　2、評審職責：本公司授權(quán)質(zhì)檢員、庫管及相關(guān)生產(chǎn)人員負責本廠內(nèi)不合格品的評審。

　　3、處置職責：質(zhì)檢員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報公司相關(guān)負責人處置。生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處理。

　　4、工作程序

　　采購材料、半成品檢驗和成品檢驗中中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實施不合格品處置方案，并根據(jù)不合格品的嚴重程度和范圍，上報公司有關(guān)負責人。

　　四、評審、記錄

　　1、采購材料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)檢人員根據(jù)合同規(guī)定的相應技術(shù)標準和補充要求以及相關(guān)國標規(guī)定作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

　　2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標準作出評審，不合格半成品不得流入下一道工序。

　　3、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品應進行重新加工，經(jīng)質(zhì)檢人員重新檢驗合格后方能入庫。

　　4、標識，隔離

　�。�1）原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識。

　�。�2）生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應標識，有條件時，應與合格品隔離。

　�。�3）對不合格品粘貼識別標記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因。

　�。�4）不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用。

　�。�5）不符合規(guī)定檢驗標準的產(chǎn)品，不允許入庫。

　　5、處置

　�。�1）不合格產(chǎn)品處置方式：

　　①讓步接收

　�、谕素�

　　③重新加工

　�、軋髲U

　�。�2）檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關(guān)人員進行處置。若有爭議，則公司相關(guān)負責人裁決。

　�。�3）生產(chǎn)過程中，結(jié)于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應按相應標準和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。

　�。�4）對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，進行報廢處理。

　�。�5）原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。

不合格管理制度6

　　不合格藥品和退貨藥品管理制度

　　1. 目的

　　為杜絕不合格藥品流入市場，確保人民用藥安全有效，特制定本制度。

　　2. 依據(jù)

　　2.1《中華人民共和國藥品管理法》及實施條例

　　3. 職責

　　3.1質(zhì)量管理員負責對不合格藥品實施監(jiān)控管理，行使藥品質(zhì)量的確認權(quán)、不合格藥品的處置權(quán)。

　　3.2采購員負責對不合格藥品的退貨等處理。

　　3.3保管員負責將不合格藥品移入不合格區(qū)存放。

　　4. 內(nèi)容

　　4.1不合格藥品應存放在不合格藥品庫（區(qū)）。不合格藥品的確認、報損、銷毀應有完善的手續(xù)和記錄。

　　4.2不合格藥品的范圍

　　4.2.1 藥品所含成份與國家藥品標準規(guī)定的成份不符的；

　　4.2.2 以非藥品冒充藥品或以他種藥品冒充該種藥品的；

　　4.2.3 國務院藥品監(jiān)管部門規(guī)定禁止使用的；

　　4.2.4 依照《中華人民共和國藥品管理法》必需批準而未經(jīng)批準生產(chǎn)、進口，或必需檢驗而未經(jīng)檢驗即銷售的；

　　4.2.5變質(zhì)的；被污染的；

　　4.2.6使用依照《中華人民共和國藥品管理法》必需取得批準文號而未取得批準文號原料藥生產(chǎn)的；

　　4.2.7所標明適應癥或功能主治超出規(guī)定范圍的；

　　4.2.8未注明有效期或更改有效期的；超過有效期的；

　　4.2.9 不注明或更改生產(chǎn)批號的；

　　4.2.10 直接接觸藥品的包裝材料和容器未經(jīng)批準的'；

　　4.2.11 擅自添加著色劑、防腐劑、香料、矯味劑及輔料的

　　4.2.12 其他不符合藥品標準規(guī)定的；

　　4.2.13 經(jīng)抽樣檢驗，其內(nèi)在質(zhì)量不符合藥品標準的；

　　4.2.14 外包裝嚴重破損或不符合國家有關(guān)規(guī)定的；

　　4.2.15 國家或省、市各級藥品監(jiān)督管理部門發(fā)布的通知或質(zhì)量公告中不合格的。

　　4.3不合格藥品的處理

　　4.3.1 對不合格藥品由質(zhì)量管理員發(fā)出藥品停用通知，并及時收回所有問題的藥品。

　　4.3.2 不合格藥品屬供貨企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)原因的，應立即停止采購并聯(lián)系退貨事宜。

　　4..3.3 對不能退貨的藥品，經(jīng)質(zhì)量管理小組審批、簽字后，退回藥庫，由藥庫人員填寫《藥品報損單》并進行統(tǒng)一銷毀，對特殊管理藥品必須在食品藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督下進行銷毀并記錄。

不合格管理制度7

　　一、目的

　　加強對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。

　　二、適用范圍

　　適用于對公司內(nèi)的原輔材料、半成品、成品發(fā)生的不合格的控制和處理。

　　三、職責

　　1、食品安全小組，

　　1、負責原輔料、產(chǎn)品的質(zhì)量標準標準制定，并負責對公司內(nèi)控標準的最終解釋；

　　2、理化或微生物指標不符合要求的產(chǎn)品，如有必要小組需共同與質(zhì)監(jiān)部進行評審；

　　2、質(zhì)檢部門

　　1、負責對不合格產(chǎn)品、原輔材料的鑒定及信息傳遞工作；

　　2、保存不合格品的.檢測記錄；

　　3、核實處理決定的執(zhí)行情況；

　　3、各生產(chǎn)車間

　　1、執(zhí)行質(zhì)檢部門處理決定；

　　2、負責不合格原輔材料及產(chǎn)品的隔離、存放過程中的標識、退貨和銷毀；

　　3、制訂糾正預防措施并組織實施；

　　4、倉庫

　　1、負責對不合格原輔材料的退貨；

　　2、負責向供方轉(zhuǎn)達不合格原輔材料的質(zhì)量缺陷和處理決定；

　　3、負責索取供方產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料和證件。

不合格管理制度8

　　1、目的

　　對不合格服務和不合格物品進行識別和控制,防止不合格服務的發(fā)生和不合格品的非預期使用或安裝。

　　2、適用范圍

　　適用于對公司物業(yè)管理中不合格服務的控制,及對服務中發(fā)現(xiàn)的不合格物品的控制。

　　3、職責

　　3.1管理部負責不合格服務的識別,并跟蹤不合格服務的處理結(jié)果,有效處理顧客意見。

　　3.2各部門質(zhì)量檢查員負責在各自職責范圍內(nèi),對不合格品作出處理決定。

　　4、程序

　　4.1不合格服務的分類

　　a.嚴重不合格:在業(yè)主和住戶中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務;

　　b.一般不合格:個別或偶然的不合格服務,經(jīng)向業(yè)主和住戶解釋溝通,取得業(yè)主和住戶原諒,并可以通過采取糾正措施很快彌補過失的不合格服務。

　　4.2不合格服務的記錄和糾正

　　4.2.1各部門質(zhì)量檢查員依照《過程和服務的監(jiān)視和測量程序》,根據(jù)服務質(zhì)量檢查與考評結(jié)果,對一般不合格服務記錄在《服務質(zhì)量檢查與考評表》中,并立即要求責任者予以糾正。對嚴重不合格服務應填寫《不合格服務報告》報告管理部,由管理部責成責任人所在部門經(jīng)理,采取糾正措施,杜絕類似事故再次發(fā)生,并通報全公司,追究責任人的責任。如再次發(fā)生,應上報管理部經(jīng)理,執(zhí)行《改進控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2.2對發(fā)生過不合格服務的`部門或人員,在糾正措施完成后一周內(nèi)管理部應進行復檢,以驗證不合格服務已得到有效糾正。必要時,管理部應將不合格服務的處理結(jié)果及時通報給受影響的業(yè)主和住戶,直至獲得業(yè)主和住戶的滿意。

　　4.3不合格物品的分類

　　a.嚴重不合格品在服務中使用會造成較大經(jīng)濟損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主和住戶重大投訴的物品;

　　b.一般不合格:個別或少量不影響服務質(zhì)量,能采取措施迅速糾正的不合格品。

　　4.4采購的不合格品的控制

　　4.4.1當采購員采購的物品到達倉庫時,經(jīng)質(zhì)量檢查員檢測判為不合格品的物品,應記錄在《物品檢測報告》上,倉庫保管員應將其放入不合格品區(qū)標識、隔離,并及時通知采購員與供應商聯(lián)系退、換貨。

　　4.4.2庫房中不合格品的控制

　　4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點。對發(fā)現(xiàn)的不合格品由相關(guān)部門質(zhì)量檢查員進行評價,提出處理方案。處理方案包括:

　　a.經(jīng)處理合格后使用;

　　b.降級使用;

　　c.報廢。

　　4.4.2.2倉庫保管員對發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離。并將情況上報總經(jīng)理審批,決定不合格品的處置。

　　4.4.3維修、安裝中發(fā)現(xiàn)不合格物品的控制

　　4.4.3.1在維修安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修工應記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應征得業(yè)主和住戶的同意,方可繼續(xù)使用(讓步接收)。

　　4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修、安裝人員應立即進行返工,直至達到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應征得業(yè)主和住戶的同意方可繼續(xù)使用(讓步接收)。對無法返修的,應更換為合格品。對于再次發(fā)現(xiàn)的不合格,維修工應分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發(fā)生類似情況。

　　4.4.3.3讓步接收的物品,業(yè)主和住戶應在《派工單》上簽名確認。

　　4.4.3.4在進行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應對維修過的部位進行回訪,以確認工作正常,并將回訪結(jié)果記錄在原來的《派工單》上。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《過程和服務的監(jiān)視和測量程序》

　　5.2《改進控制程序》

　　6、質(zhì)量記錄

　　6.1《服務質(zhì)量檢查與考評表》

　　6.2《不合格服務報告》

　　6.3《物品檢測報告》

　　6.4《派工單》

不合格管理制度9

　　一、本制度根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則》等有關(guān)規(guī)定制定。

　　二、本企業(yè)嚴禁采購、銷售不合格藥品,凡屬《藥品管理法》第48、49條規(guī)定的假藥、劣品范圍,均屬不合格藥品。有下列情形之一的藥品屬不合格藥品:

　　1、藥品包裝內(nèi)有異常的響動和液體滲漏;外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象;包裝標識模糊不清或脫落等。

　　2、凡在驗收和養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品。

　　3、藥監(jiān)部門發(fā)布質(zhì)量問題的'藥品或檢查發(fā)現(xiàn)的不合格藥品。

　　三、發(fā)現(xiàn)不合格藥品,各崗位負責人及時將不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)內(nèi),掛上明顯標志,并向質(zhì)量負責人報告。質(zhì)量負責人查明質(zhì)量不合格的原因,分清質(zhì)量責任,及時處理并制定預防措施。

　　四、凡屬報廢藥品,由藥品驗收員填寫不合格藥品報損審批表,經(jīng)質(zhì)量負責人簽署意見,報企業(yè)負責人核準,按規(guī)定進行銷毀。其中假藥銷毀應事先報告藥品監(jiān)督管理局核準。

　　五、特殊藥品銷毀事先報告聊城市藥品監(jiān)督管理局核準,由藥監(jiān)執(zhí)法人員到場監(jiān)督銷毀。

　　六、不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀應有完善的手續(xù)。

　　七、對不合格藥品的處理情況做到定期匯總和分析,并建立檔案,作為藥品質(zhì)量分析的依據(jù)。

　　八、不合格藥品報損審批表和不合格藥品銷毀單由藥品驗收員負責填寫。

　　九、本制度責任人為質(zhì)量負責人。

　　十、本制度每季度考核一次。

不合格管理制度10

　　隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，小作坊在社會中扮演著重要的角色。然而，由于不同程度的管理不善，小作坊中存在著一些不合格品的問題。為確保產(chǎn)品質(zhì)量和消費者的利益，建立一個有效的不合格品管理制度變得十分重要。

　　首先，小作坊應建立起一套完善的質(zhì)量檢測體系，包括原材料采購、生產(chǎn)過程控制和最終產(chǎn)品檢測。確保原材料的質(zhì)量可追溯，嚴格把控生產(chǎn)過程中的各環(huán)節(jié)，以及對成品進行全面的質(zhì)量檢驗。這樣可以有效地降低不合格品的發(fā)生率。

　　其次，小作坊應明確不合格品的定義和分類。不合格品可以分為兩類：可修復和不可修復的。對于可修復的不合格品，小作坊應制定具體的處理措施，如重新加工、改進生產(chǎn)工藝等。而對于不可修復的`不合格品，應當立即進行銷毀或退還供應商。明確了不合格品的定義和分類，有利于快速采取正確的處置方法，最大程度地避免不合格品流入市場。

　　第三，小作坊還應建立起完善的責任追究制度。當出現(xiàn)不合格品時，小作坊應該追究責任，并及時采取糾正措施，以防止同樣的問題再次發(fā)生。通過建立嚴格的責任制度，可以督促小作坊的經(jīng)營者和員工保持警惕，提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。

　　最后，小作坊還應積極參與相關(guān)培訓和信息交流活動。通過參與培訓，小作坊經(jīng)營者和員工可以學習更多關(guān)于質(zhì)量管理和不合格品處理的知識。同時，積極參與信息交流活動，了解其他同行業(yè)的管理經(jīng)驗和成功案例，以便借鑒和改進自身的管理制度。

　　綜上所述，為了提高小作坊產(chǎn)品質(zhì)量和保護消費者的利益，建立一個完善的不合格品管理制度是至關(guān)重要的。通過建立質(zhì)量檢測體系、明確不合格品的定義和分類、建立和完善責任追究制度，以及積極參與培訓和信息交流活動，小作坊可以有效地管理不合格品，提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場競爭力。

不合格管理制度11

　　一、目的

　　為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保不合格品得以控制，防止其非預期使用或交付，特制定本規(guī)定，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。

　　二、不合格品的處理方法

　�。ㄒ唬┩赓彙⑼鈪f(xié)件不合格品處理管理規(guī)定

　　1·不合格品的判定

　�。�1）·檢驗員對外購、外協(xié)產(chǎn)品進行檢驗或驗證，發(fā)現(xiàn)不合格品告知相關(guān)負責人將不合格品進行標識、隔離存放以防止誤用，填寫≤不合格品處置單≥，相應責任人分別填寫其內(nèi)容：

　�、佟べ|(zhì)檢部經(jīng)理負責判定并決定處置不合格品的方法，以及批準不合格品是否讓步使用。

　�、凇ど�產(chǎn)部對外協(xié)的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部的處置意見。

　�、邸す�應部對采購的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部評審意見。

　�。�2）·檢驗員負責將不合格品責任部門填寫處理建議后的≤不合格品處置單≥送質(zhì)檢部負責人，質(zhì)檢部提出對不合格品進行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗員對評審意見跟蹤落實，并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。

　　2·不合格品的處理

　�。�1）·需返工的不合格品，由技術(shù)部下發(fā)《返工單》，責任單位根據(jù)《返工單》技術(shù)要求進行返工。返工后的產(chǎn)品，檢驗員應重新對其進行檢驗，以證實其是否符合有關(guān)技術(shù)要求。

　�。�2）·經(jīng)評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫“退貨通知單”交供應部辦理。

　�。�3）·評審確定的廢品，檢驗員填寫“廢品通知單”，質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫并標識。

　　3·不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存，保存期為五年。

　�。ǘ�）車間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定

　　1·不合格品區(qū)域的規(guī)劃

　　①、操作工當場檢測出來的不合格品和質(zhì)檢員檢測出來的'不合格品，都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負責根據(jù)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類、特點具體規(guī)劃。

　�、凇⒃诓缓细衿反娣艆^(qū)附近應有明顯的“不合格品存放區(qū)”標牌指示。

　　③、不合格品存放區(qū)應分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。

　　2·不合格品標識

　�、佟ど�產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品必須用不合格品標簽標識清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及原因；

　�、凇げ缓细衿窐俗R分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標出。其標識符號分別為：料廢“×”，工廢“”，返修“○”，料廢件應用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標識符號后面應寫出不合格尺寸值。標識好后應將不合格品放入相應的不合格品存放區(qū)。應用舉例：某工件外圓要求尺寸φ30+0·02—0·01，實際檢驗尺寸φ30·05時，則應標識“○φ30+0·05”，若實際檢驗尺寸為φ29·97時，則應標識“φ30—0·03”。

　　3·不合格品的處理

　　①·每班生產(chǎn)結(jié)束前由操作責任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車間的不合格品收集區(qū)。由質(zhì)檢員進行確認處理，如果質(zhì)檢員不能處理的問題由質(zhì)檢員匯報車間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。

　　②·確認可返修的工件由當事操作工負責返修，確認報廢的工件在質(zhì)檢員開了報廢單后（當事操作工簽字）由當事操作工將其運至廢料區(qū)。

　　4·待處理區(qū)產(chǎn)品的管制規(guī)定

　�、佟ご�處理區(qū)內(nèi)的不合格品，在沒有質(zhì)量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。

　�、凇ぬ幚聿缓细衿窌r，必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進行。

　　5·不合格品記錄

　�、佟っ堪嗟牟缓细衿芳皬U品，由當班質(zhì)檢員開據(jù)相應的不合格品返工單或廢品單；

　�、凇に�有記錄應有質(zhì)檢員統(tǒng)一收集并管理，每天由車間統(tǒng)計員對每天的廢品進行統(tǒng)計做好每天的合格率報表。

　　編制：技術(shù)部

　　日期：20___—___—___

不合格管理制度12

　　一、實驗室及全體員工應本著認真負責的態(tài)度，公正檢測獲得準確數(shù)據(jù)，當樣品所檢結(jié)果不符合產(chǎn)品質(zhì)量標準要求時，嚴格執(zhí)行本管理制度。

　　二、當樣品所檢項目結(jié)果達不到標準要求時，應慎重對待。首先應再次檢查樣品及狀態(tài)是否正常，其次檢查試驗方法引用是否正確?儀器設備運行是否正常?試驗過程是否符合規(guī)范要求?確認正確無誤后上報實驗室負責人。

　　三、實驗室負責人在接到樣品所檢結(jié)果不符合匯報后，在樣品能夠滿足試驗檢測的'情況下，應及時另行安排其他人員進行復檢。當復檢結(jié)果仍為不符合時，應在不合格項目臺帳上登記、出具檢測報告。以書面形式通知委托單位，要求相關(guān)單位按不合格品處理，并跟蹤處理結(jié)果，做好不合格處理的見證和記錄，必要時附上相關(guān)的影像資料，相關(guān)參與處理和處理見證人員簽名留檔保存。

　　四、檢測結(jié)果不合格報告應單獨建立檢測結(jié)果不合格項目臺帳。不合格項目臺帳應包括以下內(nèi)容：委托單位、工程名稱、試樣名稱、不合格項目、報告編號、送檢日期、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、通知時間、經(jīng)辦人。

　　五、每年不合格項目臺帳應按文件管理程序規(guī)定歸檔保存。

不合格管理制度13

　　物業(yè)公司服務不合格品的管理程序

　　1·0目的

　　確保服務過程中不合格物品和服務得到有效地識別和控制，以防止非預期的使用或交付。

　　2·0范圍

　　適用于公司提供的各項服務過程中不合格物品及服務的`控制。

　　3·0職責

　　3·1各項服務過程產(chǎn)生的不合格由責任人在規(guī)定時間內(nèi)進行糾正；

　　3·2各部門倉管員負責對采購物品的檢驗，對不合格物品要進行記錄并提出處理意見；

　　3·3對服務過程中出現(xiàn)的重大不合格由相關(guān)負責人會同總經(jīng)理查找原因并提出相應的處理措施；

　　4·0過程識別

　　5·0行為準則：

　　1）質(zhì)檢員識別不合格品（項），進行標識和記錄；

　　2）對一般及嚴重不合格品（項）應進行評審，提出處置方案；

　　3）盡可能對不合格品（項）進行隔離；

　　4）不合格品（項）應在消除不合格后進行再驗證；

　　5）關(guān)注交付后不合格品（項），采取與此相應的措施消除其影響·

　　6·0程序及要求

　　6·1公司各有關(guān)人員對不合格物品及服務都應在相關(guān)的工作記錄表，工作檢查記錄表上記錄。

　　6·2倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時，應填寫《不合格物品處理單》，呈請部門負責人審批，并由采購人員按部門負責人的意見對不合格物品進行處理。

　　6·3當物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后，由使用人報上一級主要管理人員驗證屬實后，填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負責人審批、決定處理辦法。

　　6·4對不合格物品的處理方法包括但不限于：

　　a）隔離并進行標識；

　　b）讓步使用，放行或接收；

　　c）報廢；

　　d）退貨或更換；

　　6·5不合格服務依據(jù)其程度的不同，可分輕微不合格和嚴重不合格，如果本部門在短期（一小時內(nèi)）可予以糾正的，不會造成嚴重后果，對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重大影響的不合格可視為輕微不合格，其余的為嚴重不合格。

　　6·6發(fā)生輕微不合格時，識別出的人員應要求有關(guān)服務人員立即糾正，并當場驗證是否符合要求，做好記錄。

　　6·7發(fā)生嚴重不合格時，識別出的人員應立即向部門（管理處）負責人報告，由負責人做出處理決定，并將產(chǎn)生不合格服務的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報告》中交管理部進行驗證。

　　6·8當服務完成交付給顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應針對不合格所造成的后果及時采取適當措施進行糾正。

　　6·9不合格服務的處理措施包括但不限于：

　　a）實施調(diào)換、修理等補救措施進行彌補；

　　b）重新提供服務；

　　c）道歉或賠償；

　　d）降低服務收費；

　　e）免去服務收費。

　　6·10有關(guān)部門對不合格服務提出讓步處理時應經(jīng)本部門（管理處）負責人批準，必要時應征得顧客同意，并填寫《不合格服務讓步處理表》。

　　6·11必要時管理部將《糾正措施報告》或《預防措施報告》報呈總經(jīng)理審閱，并由管理部存檔。

　　6·12管理部應記錄所有的不合格及其處理情況，進行分析和總結(jié)，為持續(xù)改進提供數(shù)據(jù)。對重復發(fā)生的不合格應執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。

　　7·0相關(guān)文件和記錄：

　　a）《糾正措施報告》qr—c

　　b）《預防措施報告》qr—c

　　c）《糾正和預防措施控制程序》

　　d）《不合格服務讓步處理表》qr—c

　　e）《訪問住戶記錄表》qr—c

　　f）《工作檢查記錄表》qr—c

　　g）《不合格物品處理單》qr—c

不合格管理制度14

　　1·目的

　　對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。

　　2·適用范圍

　　適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

　　3·職責

　　3·1質(zhì)檢人員負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

　　3·2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負責人負責在各自職范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。

　　3·3生產(chǎn)主管負責對不合格品采取糾正措施·

　　4·程序

　　4·1不合格品的分類嚴重不合格

　　a）經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格；

　　b）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

　　4·2進貨不合格品的識別和處理

　　處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。

　　4·2·1檢驗員在物料上貼'不合格'標簽，倉庫將期放置于不合格品區(qū)，檢驗員將進貨的檢驗結(jié)果報采購人員處理。對嚴重不合格應填寫不合格品報告，報生產(chǎn)主管作出退貨決定，然后質(zhì)檢員將進貨的檢驗發(fā)給采購負責人，由采購人員辦理退貨手續(xù)。

　　a）對一般不合格品中揀用時，由質(zhì)檢人員在“不合格”標簽上加注“揀用”標識，由檢驗員依據(jù)質(zhì)檢人員提供的樣品進行全檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理；

　　b）一般不合格品作讓步接收時，由質(zhì)檢人員批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進貨的重要物源，不允許讓步接收。

　　4·2·2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后，按上述條款執(zhí)行。

　　4·3不合格半成品、成品的識別和處理

　　處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。

　　4·3·1對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要示、求加工者立即返工或返修，并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應的檢驗記錄上和出處理決定（讓步接收、收工、返修、報廢等），由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉庫進行相應處理。

　　a）讓步接收時，檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，不能用辦理讓步接收，讓步接收應取得顧客同意；

　　b）返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時，生產(chǎn)主管可在檢驗記錄上作出處理決定；

　　c）報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，由組織統(tǒng)一處理。

　　4·3·2檢驗員判定的'嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢主管在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫不合格品報告交至生產(chǎn)主管作出報廢、降級改作它用的決定。

　　4·4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按的重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4·3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢員應組織采取相應的糾正或預防措施有關(guān)規(guī)定；供銷人員應及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。

　　5·0相關(guān)文

　　《檢驗記錄》

不合格管理制度15

　　1.0目的

　　確保服務過程中的不合格產(chǎn)品及體系運作和服務過程中的不合格項(不合格服務)得到及時有效的控制。

　　2.0適用范圍

　　對公司各部門提供服務過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的控制。

　　3.0職責

　　3.1各部門主管或倉管員對不合格產(chǎn)品進行評審、記錄、標識和處置。

　　3.2各部門負責人對本管轄區(qū)提供服務活動過程中出現(xiàn)的不合格進行確認、處理。

　　4.0工作程序

　　4.1不合格產(chǎn)品的控制

　　4.1.1部門主管對服務過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評審后,進行記錄和處置;倉管員對采購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后,進行記錄、標識、隔離,由采購人員確認后進行退貨或更換,或按4.1.2進行處理。

　　4.1.2使用過程中或采購回的不合格產(chǎn)品的處置應先填寫《不合格品處理報告》,然后經(jīng)部門經(jīng)理批準后作以下處理:

　　a降級使用于對服務影響無關(guān)部位;

　　b退貨;

　　c報廢。

　　4.2不合格服務的控制

　　4.2.1對服務過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務,各相關(guān)部門應在當日內(nèi)作返工處理并做好記錄。

　　4.2.2因體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴重不滿的服務,由部門負責人確認后,填寫《不合格/糾正、預防措施報告》,并負責組織人員采取有效的糾正措施,在3個工作日內(nèi)給予處理。

　　4.2.3因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的'可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再約定時間進行處理。

　　4.2.4返工或返修后的服務過程應按相應的檢驗程序文件重新驗證并做記錄。

　　4.2.5內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關(guān)部門負責制定糾正措施方案,在規(guī)定的期限內(nèi)予以糾正并保存記錄。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《質(zhì)量手冊》

　　5.2《糾正和預防措施控制程序》

　　5.3《不合格品處理報告》

　　5.4《不合格/糾正預防措施報告》

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