不合格品管理制度

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，很多地方都會(huì)使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的不合格品管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

不合格品管理制度1

　　第一章總則

　　為有效控制并處理不合格品，以防止進(jìn)一步加工或使用，并避免不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。

　　第二章適用范圍

　　第一條

　　本程序適用于進(jìn)料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等各階段與不合格品管制相關(guān)的單位與個(gè)人。

　　第三章職責(zé)權(quán)限

　　第二條

　　項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本要求的保持與改進(jìn);

　　第三條

　　項(xiàng)目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本要求的歸口管理;

　　第四條

　　項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)本要求在本項(xiàng)目的保持與改進(jìn);

　　第五條

　　項(xiàng)目工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)本要求在本項(xiàng)目的歸口管理與實(shí)施控制;

　　第四章工作程序及內(nèi)容

　　第六條

　　進(jìn)料階段

　　1、不良樣本應(yīng)做標(biāo)記，并交廠商送料人員處理

　　2、判定之不合格批，應(yīng)做標(biāo)記并記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》上呈主管審核確認(rèn)。

　　3、不合格批應(yīng)標(biāo)示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測(cè)量人員協(xié)同控制。

　　第七條

　　在制品階段：

　　1、過(guò)程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。

　　2、過(guò)程中產(chǎn)生之不合格品應(yīng)標(biāo)示，并放置于指定區(qū)域。

　　3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認(rèn)后，予以退料、修復(fù)或報(bào)廢。

　　4、不合格品經(jīng)修復(fù)后，仍應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員復(fù)檢，判定合格后方能再使用。

　　第八條

　　成品階段：

　　1、不合格樣本標(biāo)示后交生產(chǎn)單位進(jìn)行處理。

　　2、不合格批應(yīng)標(biāo)示，并與合格批分開(kāi)放置，以免誤入倉(cāng)庫(kù)或出貨。同時(shí)以《糾正預(yù)防措施處理單》知會(huì)各相關(guān)單位，進(jìn)行重檢并管控。

　　重檢后之成品仍應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員復(fù)檢，判定合格后方能使用。

　　第五章工作要點(diǎn)流程

　　不合格品

　　識(shí)別

　　標(biāo)識(shí)

　　記錄

　　規(guī)定處置的職責(zé)權(quán)限

　　處置

　　返工

　　返修

　　讓步使用

　　拒收?qǐng)?bào)廢

　　NY

　　記錄保存

　　驗(yàn)證

　　記錄保存

　　第六章工作要點(diǎn)

　　第九條

　　不合格品的鑒別

　　1、在生產(chǎn)過(guò)程或材料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級(jí)：

　　A級(jí)：嚴(yán)重不合格

　　發(fā)生在工程實(shí)體上，且經(jīng)返工、返修后仍無(wú)法達(dá)到規(guī)定要求的;需報(bào)廢處理的;需對(duì)設(shè)計(jì)作重大變更的不合格。

　　B級(jí)：一般不合格

　　發(fā)生在工程實(shí)體上，但經(jīng)返工、返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格。

　　原材料、半成品可以降級(jí)使用/改作他用的不合格;造成拒收或退貨的不合格。

　　C級(jí)：輕微不合格

　　工序生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的，可以及時(shí)在施工現(xiàn)場(chǎng)采取措施糾正的不合格。

　　第十條

　　不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離

　　1、對(duì)施工過(guò)程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場(chǎng)涂畫(huà)標(biāo)記、掛牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)根據(jù)不同的不合格品采用易于識(shí)別、查找的明顯標(biāo)記。

　　2、對(duì)不合格的原材料、半成品由項(xiàng)目部設(shè)備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標(biāo)識(shí)，必要時(shí)指定區(qū)域隔離存放。

　　3、對(duì)工序過(guò)程中的不合格必要時(shí)由施工技術(shù)部在現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)外，還應(yīng)以記錄形式予以標(biāo)識(shí)。

　　第十一條

　　不合格品的評(píng)審

　　1、不合格品評(píng)審的依據(jù)

　　1)合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國(guó)家和行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。

　　2)相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。

　　2、不合格品評(píng)審的范圍

　　A級(jí)：項(xiàng)目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會(huì)同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。

　　B級(jí)：項(xiàng)目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審。

　　C級(jí)：項(xiàng)目部質(zhì)檢員確認(rèn)為C級(jí)不合格，可以在施工現(xiàn)場(chǎng)采取措施，責(zé)令施工人員限時(shí)整改，可不組織評(píng)審。但應(yīng)在施工日志中予以記錄。對(duì)多次發(fā)生的C級(jí)同類(lèi)不合格，項(xiàng)目部工程質(zhì)量部應(yīng)制定糾正措施。

　　3、不合格品評(píng)審的.內(nèi)容

　　1)分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的原因

　　2)分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)

　　3)確定采取的處置方式及措施

　　第十二條

　　不合格品的處置

　　1、返工以達(dá)到規(guī)定要求;

　　2、材料、半成品可以降級(jí)使用/改作他用或拒收退貨;

　　3、報(bào)廢處理，屬嚴(yán)重不合格采用這種方式;

　　4、A級(jí)不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應(yīng)按照上級(jí)關(guān)于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上報(bào)局質(zhì)量管理部，按合同/相關(guān)規(guī)定處理。

　　第十三條

　　不合格品處置后，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證，并應(yīng)有記錄。

　　第十四條

　　如項(xiàng)目工程施工合同另有規(guī)定時(shí)，不合格品的控制也應(yīng)遵守合同的有關(guān)規(guī)定。

　　第七章記錄

　　第十五條

　　本制度采用如下記錄：

　　公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20xx

　　不合格品評(píng)審處置表ZB083-1

　　不合格品處理情況一覽表ZB083-2

　　不合格品讓步接收申請(qǐng)表ZB083/3

　　以上記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保存并報(bào)分局工程質(zhì)量部。

不合格品管理制度2

　　（一）目的

　　為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對(duì)不合格品進(jìn)行有效的控制

　�。ǘ�）適用范圍

　　適用于不合格原輔料、食品添加劑、清洗劑、消毒劑、包裝物、半成品、成品酒和顧客反饋批量不合格酒等的管理。

　　（三）職責(zé)

　　3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)原輔料、包裝物、半成品、成品酒和市場(chǎng)反饋批量不合格酒等不合格品的鑒定；負(fù)責(zé)上述不合格品返工后的再鑒定；負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)反饋批量不合格酒的評(píng)審；對(duì)讓步使用的包裝物進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

　　3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織外購(gòu)原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的評(píng)審。

　　3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格半成品、成品酒的評(píng)審；對(duì)車(chē)間的返工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查或指導(dǎo)；對(duì)讓步使用的原輔料、添加劑、清洗劑等進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

　　3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織貯存過(guò)程中造成的原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的評(píng)審。

　　3.5客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)批量不合格酒的信息接收和反饋。

　　3.6生產(chǎn)車(chē)間和生產(chǎn)部各庫(kù)房負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄。

　　3.7相關(guān)車(chē)間或部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的處置并做好處置記錄。

　�。ㄋ模┲贫葍�(nèi)容

　　4.1采購(gòu)不合格品的控制

　　4.1.1不合格品的識(shí)別

　　①各庫(kù)房的庫(kù)管員在實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)不合格原輔料、添加劑、包裝物等進(jìn)行識(shí)別；

　　②質(zhì)管部化驗(yàn)室在實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)對(duì)不合格原輔料、添加劑、包裝物等進(jìn)行識(shí)別；

　　4.1.2不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離

　　各庫(kù)房的庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)不合格原輔料、添加劑、包裝物等進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，以防誤用。

　　4.1.3采購(gòu)不合格品的評(píng)審

　�。�1）評(píng)審時(shí)限：進(jìn)貨驗(yàn)證和進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品后，使用前。

　�。�2）評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)采購(gòu)不合格品的處置方式，包括：

　　拒收（或退貨）；

　　讓步接收：僅限于不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的情況。

　�。�3）評(píng)審程序與權(quán)限：采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)不合格品的評(píng)審工作，同時(shí)，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審記錄》，參加評(píng)審的部門(mén)及人員：不合格品使用車(chē)間、相關(guān)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員，評(píng)審要明確不合格品的處置方式，參加評(píng)審的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和人員要在《不合格品評(píng)審記錄》簽字確認(rèn)。評(píng)審結(jié)論須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部通知不合格品處置部門(mén)進(jìn)行處置，并同時(shí)通知負(fù)責(zé)跟蹤的職能部門(mén)進(jìn)行跟蹤。

　　4.1.4不合格品的處置及跟蹤

　　拒收（或退貨）

　　采購(gòu)部直接辦理退貨手續(xù)，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》。

　　讓步接收

　�、偕�產(chǎn)部庫(kù)房按規(guī)定辦理讓步接收產(chǎn)品的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。

　�、趯�(shí)施處置的車(chē)間對(duì)讓步接收的不合格品進(jìn)行處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》。

　�、勐毮懿块T(mén)負(fù)責(zé)對(duì)讓步使用的不合格品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行跟蹤，并在《不合格處置記錄》上記錄跟蹤結(jié)果。

　　4.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格半成品和成品的控制

　　4.2.1不合格半成品、成品酒的識(shí)別

　�、儋|(zhì)管部化驗(yàn)室在實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)對(duì)不合格半成品、成品酒進(jìn)行識(shí)別；

　�、诎氤善忿D(zhuǎn)序、成品酒入庫(kù)時(shí)下道工序?qū)Σ缓细癜氤善�、成品酒進(jìn)行識(shí)別。

　　4.2.2不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離

　　生產(chǎn)車(chē)間和成品庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)不合格半成品、成品酒進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，以防誤用或流入下道工序。

　　4.2.3不合格品評(píng)審

　　（1）評(píng)審時(shí)限：過(guò)程檢驗(yàn)、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和轉(zhuǎn)序時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格半成品和成品酒后、轉(zhuǎn)序前。

　�。�2）評(píng)審目的：確定對(duì)不合格品的處置方式，包括：返工、降級(jí)、銷(xiāo)毀。

　�。�3）評(píng)審程序與權(quán)限：

　　技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格半成品、成品酒的評(píng)審，同時(shí)，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審記錄》，參與評(píng)審的人員：生產(chǎn)車(chē)間和相關(guān)職能部門(mén)領(lǐng)

　　導(dǎo)和人員，評(píng)審要明確不合格品的處置方式，參加評(píng)審的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要在《不合格品評(píng)審記錄上》簽字確認(rèn)。評(píng)審結(jié)論經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)部通知不合格品的處置部門(mén)進(jìn)行處置，并對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行跟蹤。

　　4.2.4不合格品的處置及跟蹤

　　不合格品處置部門(mén)根據(jù)不合格評(píng)審結(jié)論中規(guī)定的處置方式進(jìn)行處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》，相關(guān)職能部門(mén)對(duì)不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。

　　返工的控制

　　①生產(chǎn)車(chē)間返工后及時(shí)通知質(zhì)管部進(jìn)行再鑒定；

　�、谫|(zhì)管部再鑒定后及時(shí)報(bào)告鑒定結(jié)果，同時(shí)對(duì)外觀質(zhì)量不合格的成品酒的返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤，在《不合格品處置記錄》上填寫(xiě)跟蹤結(jié)果。

　�、奂夹g(shù)部對(duì)不合格半成品和成品酒返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)，在《不合格品處置記錄》上填寫(xiě)跟蹤結(jié)果。

　　降級(jí)和銷(xiāo)毀的控制

　　生產(chǎn)車(chē)間或庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)降級(jí)、銷(xiāo)毀的不合格品按規(guī)定進(jìn)行處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》，實(shí)施處置部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)降級(jí)、銷(xiāo)毀過(guò)程進(jìn)行跟蹤，并填寫(xiě)跟蹤記錄。

　　4.3貯存過(guò)程中造成的原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的控制

　　4.3.1不合格品的識(shí)別

　　各庫(kù)房的庫(kù)管員在庫(kù)房自查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品或超期產(chǎn)品，必要時(shí)由質(zhì)管部對(duì)貯存物品的有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)并予以識(shí)別。

　　4.3.2不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離

　　各庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)本庫(kù)房發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，以防誤用。

　　4.3.3庫(kù)存不合格品的評(píng)審

　�。�1）評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，使用前。

　�。�2）評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格品的處置方式，包括：

　　讓步使用，僅限于不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的.情況；

　　降級(jí)、報(bào)廢或銷(xiāo)毀。

　　（3）評(píng)審程序與權(quán)限：

　　生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織貯存過(guò)程中造成的原輔料、添加劑、包裝物、成品酒等不合格品的評(píng)審，同時(shí)，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審記錄》，參與評(píng)審的部門(mén)或人員：不合格品使用車(chē)間和相關(guān)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和人員，評(píng)審要明確不合格品的處置方式，參加評(píng)審的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要在《不合格品評(píng)審記錄上》簽字確認(rèn)。評(píng)審結(jié)論經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部通知不合格品的處置部門(mén)進(jìn)行處置，同時(shí)，通知相關(guān)職能部門(mén)對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行跟蹤。

　　4.3.4不合格品的處置及跟蹤

　　讓步使用

　�、賹�(shí)施處置的車(chē)間對(duì)讓步接收的不合格品進(jìn)行處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》。

　�、诼毮懿块T(mén)負(fù)責(zé)對(duì)讓步使用的不合格品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行跟蹤，并在《不合格處置記錄》上記錄跟蹤結(jié)果。

　　降級(jí)、報(bào)廢或銷(xiāo)毀

　　生產(chǎn)部及時(shí)辦理不合格品的降級(jí)或報(bào)廢手續(xù)，按規(guī)定處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》，并對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行跟蹤，填寫(xiě)跟蹤記錄。

　　4.4市場(chǎng)反饋的批量不合格酒的控制

　　4.4.1市場(chǎng)反饋不合格酒的識(shí)別

　　客服部接收到市場(chǎng)反饋的批量質(zhì)量酒的信息后，按《質(zhì)量酒處理流程》要求向質(zhì)管部反饋有關(guān)信息，質(zhì)管部對(duì)市場(chǎng)提供的酒樣進(jìn)行檢驗(yàn)并識(shí)別。

　　4.4.2不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離

　　各庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)退回的不合格酒進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，以防誤用。

　　4.4.3不合格品的評(píng)審

　　質(zhì)量管理部組織市場(chǎng)反饋批量不合格酒的評(píng)審，填寫(xiě)《不合格評(píng)審記錄》，參加評(píng)審的人員：技術(shù)部、生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)部等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和人員，評(píng)審應(yīng)根據(jù)不合格品的性質(zhì)、影響程度確定最終處置方式，如降級(jí)、銷(xiāo)毀，評(píng)審結(jié)論須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　4.4.4不合格品的處置和跟蹤

　　生產(chǎn)部按規(guī)定進(jìn)行處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》，并對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行跟蹤，填寫(xiě)跟蹤記錄。

　　4.5糾正措施

　　防止不合格品的再次發(fā)生，應(yīng)制定糾正措施。

　　4.5.1責(zé)任部門(mén)、車(chē)間根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》要求分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂并實(shí)施糾正措施，填寫(xiě)《糾正措施實(shí)施表》。

　　4.5.2相關(guān)職能部門(mén)技術(shù)部、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施效果要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

　　（五）工作程序

　　a）采購(gòu)產(chǎn)品不合格的控制

　　1）記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評(píng)審、處理情況

　　2）采購(gòu)不合格品的評(píng)審

　　◆評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。

　　◆評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格采購(gòu)品的處置方式，包括：

　　拒收：退貨應(yīng)為首選方式；

　　讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。

　　◆評(píng)審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車(chē)間對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，明確處置方式。

　　◆不合格品的處置及跟蹤

　　拒收

　　有檢驗(yàn)員向綜合科主管退交不合格品，說(shuō)明理由；

　　供銷(xiāo)部主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)質(zhì)檢科主管。

　　讓步接收

　　由質(zhì)檢員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品；

　　供銷(xiāo)部主管組織辦理入庫(kù)。

　　b)不合格的半成品及成品

　　1）不合格品的鑒別

　　◆由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況采取措施對(duì)以前涉及的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，情況嚴(yán)重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報(bào)告。

　　◆記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評(píng)審、處理情況。

　　2）不合格品的隔離

　　◆不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)志清楚，以防誤用。

　　◆生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可放在車(chē)間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評(píng)審前不得動(dòng)用。

　　3）不合格品評(píng)審

　　◆評(píng)審時(shí)限：應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。

　　◆評(píng)審目的：確定對(duì)不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級(jí)）、報(bào)廢（對(duì)于成品，只能采取改為他用（降級(jí)）、報(bào)廢的措施）。

　　◆評(píng)審程序與權(quán)限：

　　現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的個(gè)別缺陷明顯的不合格品，評(píng)審工作由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。

　　進(jìn)貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評(píng)審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評(píng)審不合格品，明確處置意見(jiàn)。

　　不合格品的評(píng)審工作應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行，間隔時(shí)間不能太長(zhǎng)。

　　4）不合格品的處置及跟蹤

　　◆質(zhì)檢部主管向車(chē)間下達(dá)《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗(yàn)員對(duì)不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。

　　◆返工的控制

　　質(zhì)檢部主管應(yīng)對(duì)返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。

　　返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)；

　　檢驗(yàn)員對(duì)返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗(yàn)結(jié)果。

　　3）報(bào)廢的控制

　　生產(chǎn)車(chē)間對(duì)判報(bào)廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；

　　生產(chǎn)部主管每天組織對(duì)廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見(jiàn)證。

　　c）交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品

　　1）任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。

　　2）質(zhì)檢部主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，請(qǐng)?zhí)峁╀N(xiāo)部主管向有關(guān)顧客通報(bào)。

　　3）質(zhì)檢科主管填寫(xiě)《不合格及糾正措施處理單》，組織評(píng)審，供銷(xiāo)部主管參見(jiàn)。

　　4）通過(guò)評(píng)審，以確定：

　　◆不合格品的性質(zhì)、影響程度；

　　◆擬采取的措施

　　5）評(píng)審后，供銷(xiāo)部主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常按照訂貨時(shí)規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取?/p>

　　6）質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施結(jié)果

　　d)糾正措施

　　1）對(duì)發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。

　　2）應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。

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