【通用】不合格管理制度15篇
在充滿活力，日益開放的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的不合格管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
不合格管理制度1
不合格醫(yī)療器械的確認處理程序
(一)、目的：建立一個不合格醫(yī)療器械的確認和處理標準操作程序，以達到對不合格醫(yī)療器械的控制性管理的目的。
(二)、范圍：適合本企業(yè)出現的`所有不合格醫(yī)療器械。
(三)、責任人：業(yè)務部、配送中心、質管部及部門負責人對實施本SOP負責。
(四)、程序
1、購進醫(yī)療器械經檢查驗收不合格的，由驗收員填寫“拒收報告單”報質管部，質管部鑒定后明確拒收意見的醫(yī)療器械入退貨庫(區(qū))，保管員登入不合格品臺帳，并及時辦理退貨手續(xù)，退原發(fā)貨單位;或入不合格品庫報廢處理。
2、(1)在庫養(yǎng)護檢查，出庫復核發(fā)現的不合格醫(yī)療器械應立即掛黃牌暫停發(fā)貨，養(yǎng)護員填寫“質量復查報告單”報質管部。
(2)、質管部立即進行電腦停售，并填寫“停售通知單”報業(yè)務部門。
(3)、質管部經復查確認合格的則辦理電腦解除停售手續(xù)，并填寫“解除停售通知單”送業(yè)務、倉儲部門摘去黃牌繼續(xù)銷售;確認不合格的，則由業(yè)務員辦理“不合格品移庫單”，商品移入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”，已配送出庫的，由業(yè)務部門發(fā)出“產品收回通知單”進行回收。
3、配送退回醫(yī)療器械經檢查驗收不合格的，入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”。
4、經確認的不合格醫(yī)療器械，質管部根據《醫(yī)藥商品調撥責任制》的規(guī)定，明確鑒定處理意見，即：由供貨方負責的按退貨處理，由業(yè)務部門填寫“進貨退出通知單”，通知配送中心退貨;超出供方負責范圍期限的按報廢處理，由保管員填寫“報損審批表”，報業(yè)務、質管、財會部門審核，由總經理審批報損。
5、已辦理報損審批手續(xù)的報廢醫(yī)療器械，定期由保管員列出清單，質管部寫出“銷毀醫(yī)療器械報告”(附銷毀產品的清單)，經分管業(yè)務經理審批和有關部門核對簽字后，由質管部組織人員進行銷毀，銷毀過程質管部應做記錄，特殊管理醫(yī)療器械的銷毀應報藥監(jiān)部門監(jiān)毀。
6、各級醫(yī)療器械監(jiān)督部門抽查檢驗不合格和文件通知，禁止銷售的醫(yī)療器械，按有關管理規(guī)定進行處理。
7、質管部建立所有不合格醫(yī)療器械的確認、報損、報告、銷毀記錄等內容的質量問題檔案
8、每半年質管部應會同責任部門對不合格醫(yī)療器械的處理情況分別進行一次匯總分析，寫出匯總分析報告，報分管質量、業(yè)務和儲運的副經理，作為進行醫(yī)療器械質量分析和質量責任劃分的依據，并由責任部門制定預防措施。
不合格管理制度2
1目的
對質量體系運行中出現的不合格項和產品生產過程中發(fā)生的不合格品進行控制，確保體系不斷改進和不合格品不轉入下道工序或出廠。
2適用范圍
適用于本企業(yè)質量體系運行中出現的不合格項和原輔材料、半成品、成品出現不合格品的處理。
3職責
3·1技術部負責不合格品控制的歸口管理，負責不合格確定，并組織評審和處置。
3·2各部門負責不合格項的識別，技術部負責評審和處置。
3·3不合格品的責任部門負責不合格品的記錄、標識、隔離和處置的具體實施。
4管理辦法
4·1不合格的分類
不合格分為體系不合格和產品不合格。體系不合格稱為不合格項，產品不合格稱為不合格品。
體系不合格（不合格項）：在企業(yè)質量體系運行過程中，發(fā)生的不符合本企業(yè)質量體系文件要求的不合格稱為體系不合格。
產品不合格（不合格品）：在生產過程中，發(fā)生的.原輔材料、半成品、成品的不合格稱為產品不合格。
4·2不合格的性質：
對不合格視其嚴重程度，可分為一般不合格和嚴重不合格。
一般不合格：性質輕微，屬偶爾現象，不具有普遍性，造成影響不大，經濟損失在200元以下的不合格。
嚴重不合格：性質嚴重，具有普遍性或有一定的影響力，或造成的影響很大，經濟損失在200元以上的不合格。
4·3不合格的評審與處置：
4·3·1不合格由技術部評審，以確定不合格性質，對不合格的評審與處置應填寫《不合格品及糾正措施處理單》，交責任部門執(zhí)行。對于嚴重不合格應分析發(fā)生不合格的原因，并視情況采取糾正或糾正措施，并應預以驗證。
4·3·2不合格品的處置：
�。�1）不合格品的種類：
a）不合格原（輔）料：
糕點和餅干：小麥粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、雞蛋、綿白糖等。
b）不合格添加劑：色素、食品添加劑；
c）不合格包裝物：包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉箱；
d）不合格半成品：生產過程中的半成品；
e）不合格成品：各種類型成品；
f）市場退回的不合格品。
�。�2）不合格的處置
不合格品評審后的處置方法通常為：
a）原輔料：拒收、讓步接收（降級或降價）、報廢；
b）包裝物：拒收、讓步接收（降級或降價）、報廢；
c）半成品：返工、報廢；
d）成品：報廢。
4·3·3需要讓步接收的不合格產品，需返工或報廢的半成品或成品由技術部提出處置意見，報經理批準后方可執(zhí)行。
4·3·4各生產、貯存部門接到技術部的不合格報告后，立即對不合格品進行記錄、標識、隔離。
4·3·5各類不合格品的控制
4·3·5·1原輔料不合格品的控制
技術部依據國家產品技術標準和《采購管理制度》進行檢驗，判定為不合格的原材料，檢驗員作好記錄，報技術部對其進行評審，并填寫評審意見，由市場部處理。
a）拒收的原材料由市場部負責辦理退貨；
b）降級的原材料，由市場部與供貨方交涉，市場部按降級后的等級掛牌標識，入庫存放。
c）貯存過程中發(fā)現的不合格原材料，由各相關部門通知技術部復檢，確認為不合格品后，作退貨或報廢處理。
4·3·5·2生產過程中不合格半成品的控制
半成品達不到檢驗要求時，如成型、烘烤、裝飾工序中出現的不合格品，生產中出現衛(wèi)生不潔等情況，應作不合格處理，應做好標識和記錄，作返工或報廢處理。如出現不合格品數量較多時，應通知技術部，查找原因，采取糾正措施。一般不合格的半成品的評審意見和處置記錄由生產車間予以記錄。半成品中發(fā)生嚴重不合格需報告技術部進行處置，并采取糾正措施。
4·3·5·3不合格成品的控制
感觀、理化、衛(wèi)生指標與產品標準不符的不合格品，質檢員作好記錄，通知成品庫隔離、標識，同時填寫《不合格品及糾正措施處理單》送交技術部，評審后進行處置，并采取糾正措施。其它情況發(fā)生的不合格，應按規(guī)定作不合格處理。
4·3·6不合格品返工后應重新進行檢驗。
4·4不合格的記錄由各相關部門記錄和保存。
5記錄
不合格管理制度3
1.目的為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、銷售不合格品，對不合格品需進行特殊的標識、記錄、評價、隔離和處置。
2.適用范圍適用于從原材料進廠直至成品出廠全過程不合格品的糾正、處置的控制。
3.職責
3.1質檢部負責不合格品的判別、標識、記錄和隔離工作，并判定處置；負責不合格品的分析和提出處置意見。
3.2辦公室和生產部分別負責對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工作。
4.工作程序
4.1不合格品鑒別質檢部按企業(yè)的有關規(guī)定對產品、原輔料、包裝材料進行檢驗，凡檢驗結果有一項不合格，判為不合格品。
4.2標識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標記并進行隔離保管，嚴禁與合格品混存，未經批準，任何人不得動用不合格品。
4.3評審對不合格品批量較大，造成經濟損失較大或嚴重影響生產進度等，由總經理組織有關人員對出現的不合格品進行質量分析和評定，以確定適當的處理方式，不合格數量較小時，由質檢部直接提出處理方式。
4.4不合格品的處理
4.4.1原輔料、包裝材料不合格的處理。
4.4.1.1對外購的原輔料進廠驗收不合格的可予以拒收退貨處理；
4.4.1.2對保管過程中出現的原輔料變質或超過保質期應做報廢處理。
4.4.2生產過程的不合格品的處理生產過程中出現的'不合格品返工，不能轉序。
4.4.3成品的不合格品的處理。
4.4.3.1銷毀處理：凡含有對消費者健康造成不可接受的生物性、化學性、物理性因素的不合格品應予以銷毀，如衛(wèi)生指標超標的產品等；
4.4.3.2降等銷售或用于企業(yè)內部的使用：凡屬于理化指標不合格的不合格品可以用于降等銷售或企業(yè)內部使用。
4.5質檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。
5.記錄
不合格管理制度4
一、目的
為控制、提高產品質量，確保不合格品得以控制，防止其非預期使用或交付，特制定本規(guī)定，各相關部門遵照執(zhí)行。
二、不合格品的處理方法
�。ㄒ唬┩赓彙⑼鈪f件不合格品處理管理規(guī)定
1·不合格品的判定
�。�1）·檢驗員對外購、外協產品進行檢驗或驗證，發(fā)現不合格品告知相關負責人將不合格品進行標識、隔離存放以防止誤用，填寫≤不合格品處置單≥，相應責任人分別填寫其內容：
①·質檢部經理負責判定并決定處置不合格品的方法，以及批準不合格品是否讓步使用。
②·生產部對外協的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質檢部的處置意見。
③·供應部對采購的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質檢部評審意見。
�。�2）·檢驗員負責將不合格品責任部門填寫處理建議后的≤不合格品處置單≥送質檢部負責人，質檢部提出對不合格品進行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗員對評審意見跟蹤落實，并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。
2·不合格品的處理
�。�1）·需返工的不合格品，由技術部下發(fā)《返工單》，責任單位根據《返工單》技術要求進行返工。返工后的產品，檢驗員應重新對其進行檢驗，以證實其是否符合有關技術要求。
（2）·經評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫“退貨通知單”交供應部辦理。
�。�3）·評審確定的廢品，檢驗員填寫“廢品通知單”，質檢部經理簽字后按要求將廢品轉移至廢品庫并標識。
3·不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質檢部收集、整理保存，保存期為五年。
�。ǘ┸囬g生產產生的不合格品處理管理規(guī)定
1·不合格品區(qū)域的規(guī)劃
�、�、操作工當場檢測出來的不合格品和質檢員檢測出來的不合格品，都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負責根據車間所生產產品種類、特點具體規(guī)劃。
②、在不合格品存放區(qū)附近應有明顯的“不合格品存放區(qū)”標牌指示。
�、邸⒉缓细衿反娣艆^(qū)應分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。
2·不合格品標識
�、佟どa中出現的不合格品必須用不合格品標簽標識清班次、生產日期、班次、操作人及原因；
�、凇げ缓细衿窐俗R分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標出。其標識符號分別為：料廢“×”，工廢“”，返修“○”，料廢件應用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標識符號后面應寫出不合格尺寸值。標識好后應將不合格品放入相應的不合格品存放區(qū)。應用舉例：某工件外圓要求尺寸φ30+0·02—0·01，實際檢驗尺寸φ30·05時，則應標識“○φ30+0·05”，若實際檢驗尺寸為φ29·97時，則應標識“φ30—0·03”。
3·不合格品的處理
①·每班生產結束前由操作責任人將所產生的不合格品送到車間的.不合格品收集區(qū)。由質檢員進行確認處理，如果質檢員不能處理的問題由質檢員匯報車間主任召集生產、技術共同解決。
�、凇ご_認可返修的工件由當事操作工負責返修，確認報廢的工件在質檢員開了報廢單后（當事操作工簽字）由當事操作工將其運至廢料區(qū)。
4·待處理區(qū)產品的管制規(guī)定
�、佟ご幚韰^(qū)內的不合格品，在沒有質量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。
�、凇ぬ幚聿缓细衿窌r，必須要在質量管理部的監(jiān)督下進行。
5·不合格品記錄
①·每班的不合格品及廢品，由當班質檢員開據相應的不合格品返工單或廢品單；
�、凇に杏涗洃匈|檢員統(tǒng)一收集并管理，每天由車間統(tǒng)計員對每天的廢品進行統(tǒng)計做好每天的合格率報表。
編制：技術部
日期：20___—___—___
不合格管理制度5
一、目的
對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。
二、適用范圍
本程序適用于本公司原材料驗收、產品生產過程和使用現場不合格品及成品檢驗不合格的控制。
三、職責
3.1本程序由品管科管管理。
3.2評審職責本公司授權檢驗人員負責本廠內不合格品的評審現場不合格品的評審由本公司委派的人員負責。
3.3處置職責檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置生產人員根據處置決定及時進行處理。
3工作程序原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質；決定并實施不合格品處置方案，并割據不合格品的嚴重程度和范圍，通知品管領導，品管科有關負責人
四、評審、記錄
4.1.1原料檢驗過程中發(fā)現的不合格品由收購檢驗人員根據合同規(guī)定的相應技術標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。
4.1.2經輔料質檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質檢員應在不合格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放
4.1.3產品生產過程中不合格品判定由生產技術人員根據標準作出評審，做好質量記錄，并通知質管科。
4.1.4對標有本廠標識的成品進行調查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。
4.2標識、隔離
4.2.1原料收購檢驗時發(fā)現的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。
4.2.2生產過程中產生的不合格品，由該崗位人員根據技術規(guī)程規(guī)定作出相應標識，有條件時，應與合格品隔離。
4.2.3對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因
4.2.4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄。
4.2.5不貼合規(guī)定檢驗標準的產品，不允許包裝入庫。
4.3處置。
4.3.1檢驗人員對不合格品評審有作來源置決定，由相關人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。
4.3.2收購原料時發(fā)現不合格，由供應方自行處置。
4.3.3生產過程中，結于標準允許返工的不合格品，生產人員應按相應標準和技術規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經檢驗員重新驗證合格后方可放行。
4.3.4對已判定不合格的成品或經返工仍不合格的產品另行堆放，并做好標識。
4.3.5原料/成品儲存過程中發(fā)生的`不合格品，由倉管人員進行處置。
4.3.6已經外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。
4.3.7對于制度制定不合理、執(zhí)行狀況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應及時采取糾正措施。
五、糾正和預防措施
質量負責部門根據數據分析發(fā)現的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實施糾正和糾正措施。
5.1糾正措施，采取糾正措施的時機：
5.2產品實現過程中出現質量不合格品并重復發(fā)生。
5.3走訪或與顧客座談，結果對產品質量不滿意，并有具體事例比較嚴重時。
5.4收到反饋的質量不合格的記錄。
5.5顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。
5.6供方的產品或服務出現嚴重不合格。
5.7內審和外審發(fā)現的不貼合項；管理評審中發(fā)現的不貼合項。
5.8質量管理工作中，出現不貼合法律、法規(guī)要求時
5.9質量負責部門負責對數據分析發(fā)現的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措施。
5.10職責部門負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。
5.11經理組織項目質量負責部門對職責部門提出的糾正措施進行評價并確定所采取的措施。
5.12職責部門負責人組織實施評價后的糾正措施。
5.13經理組織項目質量負責部門對職責部門實施的糾正措施效果進行驗證。
5.14經理負責將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。
5.15質量負責部門持續(xù)記錄。
六、其它
6.1各級產品質量監(jiān)督抽查中，發(fā)現的不合格品，執(zhí)行上述程序。
6.2若客戶要求使用不合格成品時，務必經供需雙方商定，并構成書面理解文件，需要時右供銷科向客戶說明狀況，各相關職能部門做好標識和記錄。
七、相關記錄
《不合格品處理記錄》
不合格管理制度6
為了對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用和交付，特制定本管理制度。
一、不合格的范圍
本制度對原材料、外購件、外協加工件、半成品、成品交付后發(fā)生的不合格進行控制。
二、管理職責
1、檢驗科負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的.處理結果。
2、生產設備科負責對不合格品采取糾正措施。
3、技術副總、檢驗科長和質檢員負責在各自范圍內，對不合格品作處理決定。
三、不合格的分類
嚴重不合格：經檢驗判定的無法修復的或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、安全性能、主要功能、技術指標等的不合格。
一般不合格：個別或局部不影響產品質量和安全性能的或可修復的不合格。
四、不合格的處理
當質檢員或倉庫保管在檢驗或驗收時發(fā)現原材料、外購件不合格的，應
鶴壁市太行通用振動機械有限公司管理制度匯編 B/0 采用挑揀、退貨等方式處理。
由檢驗科負責做好原材料、外購件不合格情況的記錄并保存。
當質檢員或倉庫保管發(fā)現半成品、組裝件、成品的不合格時應進行判定，對于質檢員能判定可返工、返修的不合格品，由操作者負責按要求進行返工、返修，質檢員做好不合格情況的記錄。返工、返修后的產品必須重新檢驗，質檢員應做好復檢記錄。
對于質檢員不能判定或無返工、返修價值的不合格品，質檢員應填寫《不合格品報告處置單》，交檢驗科長簽字確認，由質量否決人負責按照《質量否決制度》的規(guī)定決定處理方式。相關部門按所決定的處置方式進行處置。
對已經確認的不合格半成品和成品，所屬車間必須進行隔離放置，并做好明顯的不合格標識，防止不合格品的非預期使用。
4、所有不滿足標準安全性能的不合格不準轉入下道工序，整機不準對外銷售。
不合格管理制度7
一、目的
對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品混入合格品中交付或使用。
二、適用范圍
適用于對原材料、半成品、成品的不合格的控制。
三、職責
1、質檢人員負責不合格品的檢測和識別，并對不合格品出具處理意見，并采取糾正措施后進行驗證；
2、生產科負責對不合格品采取糾正措施。
四、管理內容
1、產品檢驗人員必須認真學習產品標準，掌握了解檢驗技能，堅持原則，不受行政干擾，獨產的行使職權，科學公正的對產品進行檢驗；
2、各級崗位檢驗人員發(fā)現不符合產品標準或合同要求的產品，認真判定，分為合格品、不合格品，做好標識，隔離存放，填寫檢驗記錄，不合格品做技術處理后應進行重新檢驗，仍不合格的做其他處理；
3、檢驗人員發(fā)現不合格品及時提出糾正處理，發(fā)現批次的不合格品，應及時通知生產部及公司相關領導，由生產部及技術人員分析原因，查找根源，解決和糾正問題，防止不合格品的.繼櫝出現，制定出研究不合格品的補救措施；
4、質檢人員對出現不合格提出處理意見，匯報主管領導批準，如果責任車間和責任人對處理意見有異意時，由品管部負責解釋、答復；
5、建立不合格品管理檔案，對不合格品補救后的質量狀態(tài)標識準確清楚，避免與合格品混在一起；
6、不合格品出現在哪里，哪里負責，并且落實到人，誰生產的誰負責；檢驗員沒發(fā)現，由檢驗員負責；車間沒有標識，造成混亂，由車間負責；庫中混放由庫管員負責。凡是不合格品必須認真統(tǒng)計管理，進行綜合分析，查找原因進行補救措施，返工的產品重新檢驗判定；杜絕一切漏洞，確保產品質量合格。
不合格管理制度8
小作坊是指規(guī)模相對較小、生產環(huán)節(jié)簡單的工作場所，其產品通常不具備大規(guī)模工廠生產的標準和質量保障體系。然而，小作坊所生產的產品對于消費者來說同樣重要，因此必須有一套合格的管理制度來確保產品的質量和安全。
首先，小作坊應建立完善的原材料采購管理制度。合格的原材料是保證產品質量的.基礎，因此小作坊必須確保采購的原材料符合相關的標準和要求。制度可以包括審核供應商資質、使用合格的供應商名單、進行原材料樣品檢測等環(huán)節(jié)，從而降低不合格品進入生產環(huán)節(jié)的風險。
其次，小作坊應建立嚴格的生產過程管理制度。這包括工藝流程標準化、操作規(guī)范化、設備維護保養(yǎng)等方面。通過規(guī)范的生產過程，可以減少產品質量問題的發(fā)生，并及時發(fā)現和排除潛在的不合格品。同時，小作坊還應建立相應的記錄和追溯制度，以便在出現問題時能夠快速定位并解決。
此外，小作坊應建立合理的質量控制和檢測機制。它們可以包括設立自檢、互檢和專檢等環(huán)節(jié)，以確保產品的質量穩(wěn)定性和符合相關標準。制度還可以規(guī)定產品抽檢的頻次和標準，以及對不合格品的處理方式，如重新加工、返工或銷毀等。
最后，小作坊還應進行員工培訓和意識提升。員工是產品質量的重要因素，因此他們需要通過培訓了解和掌握相關的質量管理知識和技能。培訓內容可以包括合格品的判斷標準、不合格品處理流程等。同時，小作坊也應加強員工的質量意識，讓他們明確質量對企業(yè)和消費者的重要性，并激勵他們積極參與和改善質量管理過程。
綜上所述，小作坊不合格品管理制度對于保障產品質量和安全至關重要。通過建立完善的原材料采購管理、生產過程管理、質量控制和檢測機制、員工培訓和意識提升等制度，小作坊可以有效降低不合格品的風險，提升產品質量和消費者滿意度。
不合格管理制度9
1、目的
對服務過程與采購物資進行控制,防止不合格服務的發(fā)生和不合格品的非預期使用。
2、適用范圍
適用于服務過程及采購物資的不合格項控制。
3、職責
3.1各部門負責本部門服務過程中不合格項的識別、控制和糾正。
3.2管理部負責采購物資不合格品的控制、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實;品質部負責不合格服務項的識別、跟蹤整改情況及糾正/預防措施的落實。
4、程序
4.1日常服務過程不合格項的控制
4.1.1各部門在服務過程中檢查出不合格項時,按公司規(guī)定填寫《服務過程檢驗單》,品質部填寫《品質部抽檢單》。
4.1.2對出現的不合格項,由檢查人員進行評審并作出處置;情節(jié)嚴重時,報部門負責人評審和處置。處置方式為:返工或糾正(對不可能進行復檢的)。
4.2維修服務過程不合格項的控制
4.2.1標識:業(yè)主在《維修任務單》上簽署的不滿意見或物業(yè)服務中心回訪后簽署的不合格標識。
4.2.2處置方式:分析原因后,返修并對責任人進行處理,再次回訪業(yè)主。
4.3采購物資的不合格品控制
4.3.1當倉庫管理員檢測到采購物品不合格時,直接通知采購員與供方聯系退、換貨。
4.3.2庫房中不合格品的`控制
4.3.2.1倉庫專員每月對庫存物品進行盤點,填寫《倉庫盤點表》,由管理部負責審核。
4.3.2.2倉庫專員將《倉庫盤點表》交管理部,對在盤點中發(fā)現的不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離;經總經理批準后進行處理。處理方案:經處理后使用、降級使用、報廢。
4.3.3維修、安裝過程中發(fā)現的不合格品的控制
維修、安裝過程中發(fā)現的不合格品,物業(yè)服務中心維修人員應在《物資質量使用情況反饋單》上記錄并退回倉庫放入不合格品區(qū)標識、隔離,換為合格品。
4.4各相關部門對不合格產品/服務進行評審后應填寫《物資質量使用情況反饋單》。
4.5返工返修后的產品/服務應經復驗合格或回訪業(yè)主取得滿意。
4.6本公司采購產品的不合格只允許退換,服務過程的不合格只允許返工、糾正,均不允許讓步接收或放行。
4.7本程序產生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5、相關文件
5.1《相關記錄控制程序》
5.2《不符合、糾正和預防措施控制程序》
6、相關記錄
6.1《服務過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001
6.2《業(yè)主投訴處置單》jw/jl-7.2-002
6.3《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006
6.4《客戶投訴記錄表》jw/jl-7.2-003
6.5《客戶投訴匯總及處理情況表》jw/jl-7.2-004
6.6《物資質量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005
6.7《品質部抽檢單》jw/jl-5.4.5-003
不合格管理制度10
附二醫(yī)院不合格藥品管理制度旨在確保醫(yī)療質量與患者安全，通過對不合格藥品的有效管理，預防潛在的醫(yī)療風險，保障醫(yī)療活動的正常進行。這一制度有助于提高醫(yī)院的藥品管理水平，降低因藥品質量問題引發(fā)的醫(yī)患糾紛，同時也是醫(yī)院遵守國家藥品法規(guī)和行業(yè)標準的重要體現。
內容概述：
1.定義與分類：明確不合格藥品的定義，包括過期、破損、變質、標識不清、召回藥品等，以及各類不合格藥品的處理方式。
2.采購與驗收：建立嚴格的`藥品采購和驗收流程，確保藥品來源合法，質量可靠，對驗收中發(fā)現的不合格藥品立即隔離并記錄。
3.儲存與監(jiān)控：設定不合格藥品的儲存區(qū)域，實施監(jiān)控，防止誤用或混淆。
4.報告與處理：設定上報流程，一旦發(fā)現不合格藥品，需立即報告，由專人負責處理，包括退貨、銷毀等。
5.記錄與追蹤：詳細記錄不合格藥品的處理過程，便于追蹤與審計，確保透明度。
6.培訓與教育：定期對員工進行藥品管理培訓，增強識別和處理不合格藥品的能力。
7.審核與改進：定期對管理制度進行審核，根據實際情況調整和完善，確保制度的實效性。
不合格管理制度11
1概述
對不合格進行嚴格控制和管理，防止不合格再次出現。
2職責
2.1品控部負責不合格的管理。
2.2有關責任部門負責不合格的.糾正或采取糾正措施，品控部負責跟蹤驗證。
2.3不合格范圍：
a.產品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；
b.工作不合格：包括管理工作不合格、技術工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。
3本公司通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現存在的不合格。
4產品不合格的處理
4.1不合格品由品控部負責鑒別、標識、記錄并通知責任部門和報告公司領導。
4.2責任部門應將不合格品隔離存放并加以明顯標志。
4.3品控部組織質檢、技術、生產、供應等人員對不合格品進行評審，分析原因，明確責任，確定處理措施并報公司領導批準。
4.4對不合格半成品一般采取以下措施：
a.返工；
b.報廢。
4.5對原輔材料、包裝材料不合格一般采取以下措施：
a.退貨；
b.報廢。
4.6對不合格的源水要停用。
4.7對不合格成品要進行報廢。
5、責任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正措施，品控部進行跟蹤驗證。
6、工作不合格的處理
a.有關部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現存在工作不合格時應及時報告質檢科，填寫不合格通知單交責任部門。
b.責任部門調查分析原因，明確責任，確定處理措施并報公司領導批準。
c.責任部門針對不合格原因進行糾正或采取糾正措施，品控部進行跟蹤驗證。
7總經理酌情對責任人員進行教育和適當處理。
不合格管理制度12
隨著經濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，小作坊在社會中扮演著重要的角色。然而，由于不同程度的管理不善，小作坊中存在著一些不合格品的問題。為確保產品質量和消費者的利益，建立一個有效的不合格品管理制度變得十分重要。
首先，小作坊應建立起一套完善的質量檢測體系，包括原材料采購、生產過程控制和最終產品檢測。確保原材料的質量可追溯，嚴格把控生產過程中的各環(huán)節(jié)，以及對成品進行全面的質量檢驗。這樣可以有效地降低不合格品的發(fā)生率。
其次，小作坊應明確不合格品的定義和分類。不合格品可以分為兩類：可修復和不可修復的。對于可修復的不合格品，小作坊應制定具體的處理措施，如重新加工、改進生產工藝等。而對于不可修復的`不合格品，應當立即進行銷毀或退還供應商。明確了不合格品的定義和分類，有利于快速采取正確的處置方法，最大程度地避免不合格品流入市場。
第三，小作坊還應建立起完善的責任追究制度。當出現不合格品時，小作坊應該追究責任，并及時采取糾正措施，以防止同樣的問題再次發(fā)生。通過建立嚴格的責任制度，可以督促小作坊的經營者和員工保持警惕，提高產品質量和客戶滿意度。
最后，小作坊還應積極參與相關培訓和信息交流活動。通過參與培訓，小作坊經營者和員工可以學習更多關于質量管理和不合格品處理的知識。同時，積極參與信息交流活動，了解其他同行業(yè)的管理經驗和成功案例，以便借鑒和改進自身的管理制度。
綜上所述，為了提高小作坊產品質量和保護消費者的利益，建立一個完善的不合格品管理制度是至關重要的。通過建立質量檢測體系、明確不合格品的定義和分類、建立和完善責任追究制度，以及積極參與培訓和信息交流活動，小作坊可以有效地管理不合格品，提升產品質量，增強市場競爭力。
不合格管理制度13
1、目的
對不合格服務和不合格物品進行識別和控制,防止不合格服務的發(fā)生和不合格品的非預期使用或安裝。
2、適用范圍
適用于對公司物業(yè)管理中不合格服務的控制,及對服務中發(fā)現的不合格物品的控制。
3、職責
3.1管理部負責不合格服務的識別,并跟蹤不合格服務的處理結果,有效處理顧客意見。
3.2各部門質量檢查員負責在各自職責范圍內,對不合格品作出處理決定。
4、程序
4.1不合格服務的分類
a.嚴重不合格:在業(yè)主和住戶中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務;
b.一般不合格:個別或偶然的不合格服務,經向業(yè)主和住戶解釋溝通,取得業(yè)主和住戶原諒,并可以通過采取糾正措施很快彌補過失的不合格服務。
4.2不合格服務的記錄和糾正
4.2.1各部門質量檢查員依照《過程和服務的監(jiān)視和測量程序》,根據服務質量檢查與考評結果,對一般不合格服務記錄在《服務質量檢查與考評表》中,并立即要求責任者予以糾正。對嚴重不合格服務應填寫《不合格服務報告》報告管理部,由管理部責成責任人所在部門經理,采取糾正措施,杜絕類似事故再次發(fā)生,并通報全公司,追究責任人的責任。如再次發(fā)生,應上報管理部經理,執(zhí)行《改進控制程序》的有關規(guī)定。
4.2.2對發(fā)生過不合格服務的部門或人員,在糾正措施完成后一周內管理部應進行復檢,以驗證不合格服務已得到有效糾正。必要時,管理部應將不合格服務的處理結果及時通報給受影響的業(yè)主和住戶,直至獲得業(yè)主和住戶的滿意。
4.3不合格物品的分類
a.嚴重不合格品在服務中使用會造成較大經濟損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主和住戶重大投訴的物品;
b.一般不合格:個別或少量不影響服務質量,能采取措施迅速糾正的不合格品。
4.4采購的不合格品的控制
4.4.1當采購員采購的物品到達倉庫時,經質量檢查員檢測判為不合格品的物品,應記錄在《物品檢測報告》上,倉庫保管員應將其放入不合格品區(qū)標識、隔離,并及時通知采購員與供應商聯系退、換貨。
4.4.2庫房中不合格品的`控制
4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點。對發(fā)現的不合格品由相關部門質量檢查員進行評價,提出處理方案。處理方案包括:
a.經處理合格后使用;
b.降級使用;
c.報廢。
4.4.2.2倉庫保管員對發(fā)現的不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離。并將情況上報總經理審批,決定不合格品的處置。
4.4.3維修、安裝中發(fā)現不合格物品的控制
4.4.3.1在維修安裝過程中發(fā)現的不合格品,維修工應記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應征得業(yè)主和住戶的同意,方可繼續(xù)使用(讓步接收)。
4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發(fā)現的不合格品,維修、安裝人員應立即進行返工,直至達到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應征得業(yè)主和住戶的同意方可繼續(xù)使用(讓步接收)。對無法返修的,應更換為合格品。對于再次發(fā)現的不合格,維修工應分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發(fā)生類似情況。
4.4.3.3讓步接收的物品,業(yè)主和住戶應在《派工單》上簽名確認。
4.4.3.4在進行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應對維修過的部位進行回訪,以確認工作正常,并將回訪結果記錄在原來的《派工單》上。
5、相關文件
5.1《過程和服務的監(jiān)視和測量程序》
5.2《改進控制程序》
6、質量記錄
6.1《服務質量檢查與考評表》
6.2《不合格服務報告》
6.3《物品檢測報告》
6.4《派工單》
不合格管理制度14
1.目的
對不合格產品進行識別和控制,防止不合格品的非預期使用或交付。
2.適用范圍
適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格的控制。
3.職責
3.1質檢人員負責不合格品的識別,并跟蹤不合格品的處理結果。
3.2生產主管、質檢負責人負責在各自職范圍內,對不合格品作處理決定。
3.3生產主管負責對不合格品采取糾正措施.
4.程序
4.1不合格品的分類嚴重不合格
a)經檢驗判定的批量不合格,或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等的不合格;
b)一般不合格:個別或少量不影響產品質量的不合格。
4.2進貨不合格品的識別和處理，處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。
4.3檢驗員在物料上貼'不合格'標簽,倉庫將期放置于不合格品區(qū),檢驗員將進貨的.檢驗結果報采購人員處理。對嚴重不合格應填寫不合格品報告,報生產主管作出退貨決定,然后質檢員將進貨的檢驗發(fā)給采購負責人,由采購人員辦理退貨手續(xù)。
a)對一般不合格品中揀用時,由質檢人員在“不合格”標簽上加注“揀用”標識,由檢驗員依據質檢人員提供的樣品進行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理;
b)一般不合格品作讓步接收時,由質檢人員批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”,直接發(fā)給生產線使用。對于進貨的重要物源,不允許讓步接收。
4.4生產過程中發(fā)現的不合格物料,經質檢人員重檢后,按上述條款執(zhí)行。
4.5不合格半成品、成品的識別和處理，處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。
4.6對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的產品必須重新檢驗,仍不合格或不適用者由質檢主管在相應的檢驗記錄上和出處理決定(讓步接收、收工、返修、報廢等),由質檢員將記錄發(fā)至生產線和倉庫進行相應處理。
a)讓步接收時,檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”,轉至下道工序或入倉庫。只有產品雖不符合要求,但不影響顧客使用時,不能用辦理讓步接收,讓步接收應取得顧客同意;
b)返工、返修由生產車間執(zhí)行,返工返修后的產品必須重新檢驗,并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時,生產主管可在檢驗記錄上作出處理決定;
c)報廢產品由生產車間放置于廢品區(qū),由組織統(tǒng)一處理。
4.7檢驗員判定的嚴重不合格,需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū),由質檢主管在相應的檢驗記錄上簽字確認,并填寫不合格品報告交至生產主管作出報廢、降級改作它用的決定。
4.8交付或開始使用后發(fā)現的不合格品,應按的重大質量問題對待,除執(zhí)行
4.9條款有關規(guī)定外,質檢員應組織采取相應的糾正或預防措施有關規(guī)定;供銷人員應及時與顧客協商處理的辦法,以滿足顧客的正當要求。
不合格管理制度15
1、清晰的責任分工
小作坊應建立明確的責任分工制度，明確每個崗位的職責和義務。例如，負責原材料采購的人員需定期對供應商進行考察，并確保原材料質量符合標準；負責生產的工人需掌握正確的操作流程，確保產品符合相應的技術標準。
2、嚴格的.質量控制
小作坊應建立一套嚴格的質量控制制度，包括原材料檢驗、生產過程監(jiān)控、成品抽檢等環(huán)節(jié)。確保從原材料到成品的各個環(huán)節(jié)都符合國家標準，以避免不合格產品的出現。
3、健全的異常處理機制
小作坊應建立健全的異常處理機制，及時處理發(fā)現的不合格品。一旦發(fā)現不合格品，應立即停止生產，并進行徹底的調查分析，找出問題的根源，采取相應的糾正措施，避免類似問題再次發(fā)生。
4、加強員工培訓
小作坊應加強員工的技術培訓和質量意識教育，提高員工的技能水平和質量意識。只有員工具備了相應的技能和意識，才能保證產品的質量符合標準。
5、加強監(jiān)督與檢查
相關部門應加強對小作坊的監(jiān)督與檢查，定期進行質量抽檢和隨機抽查，對不合格品的處理情況進行跟蹤和監(jiān)督。同時，建立舉報渠道，鼓勵消費者和其他相關人員對不合格品問題進行舉報。
結論：
小作坊不合格品管理制度的建立對于提升產品質量和保護消費者權益具有重要意義。只有通過制度的補充和完善，小作坊可以更好地履行其社會責任，確保產品的質量和安全，為消費者提供更可靠的產品。
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