評審管理制度（集合）

　　在現(xiàn)在社會，越來越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編整理的評審管理制度，歡迎閱讀與收藏。

評審管理制度1

　　1、目的

　　確保公司質量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時,持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

　　2、范圍

　　適用于檢查質量體系的運行狀況和評價質量體系對實現(xiàn)質量方針和質量目標的適合程度,包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要。

　　3、定義

　　無

　　4職責

　　4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。

　　4.2 管理者代表負責向總經(jīng)理匯報質量管理體系運行情況,提出改進建議。

　　4.3管理部負責通知相關部門,收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審提出的糾正和預防措施進行跟蹤和驗證。

　　4.4各相關部門負責資料積累,提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出相關的糾正預防措施。

　　5、程序

　　5.1 管理評審策劃

　　5.1.1 總經(jīng)理至少在12個月的時間間隔內(nèi)召開管理評審會,可結合內(nèi)審后的結果進行,也可以根據(jù)需要安排。

　　5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評審通知主要內(nèi)容包括:

　　a、評審時間

　　b、評審目的

　　c、評審范圍及評審重點

　　d、參加評審部門(人員)

　　e、評審依據(jù)

　　f、評審內(nèi)容

　　5.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù)。

　　a、企業(yè)組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時

　　b、發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時

　　c、當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

　　d、市場需求發(fā)生重大變化時;

　　e、質量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

　　5.2 管理評審輸入

　　管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會。

　　a、各種審核結果,包括內(nèi)部審核,外部審核;

　　b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測量結果及與業(yè)主溝通的結果;

　　c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、服務測量和監(jiān)視的結果;

　　d、預防和糾正措施的狀況,包括:對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結果,對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預防措施。

　　e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;

　　f、可能影響質量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術、新工藝的開發(fā)等。

　　g、改進的建議

　　5.3 評審準備

　　5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關人員準備本次評審有關資料。

　　5.4 管理評審的實施

　　5.4.1 總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的`不合格項提出糾正和措施,確定責任人和整改時間;

　　5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容做出結論(包括進一步調(diào)查、驗證等);

　　5.4.3必要時,管理部對管理評審實施過程進行記錄。

　　5.6管理評審輸出

　　5.6.1 管理評審的輸出應包括

　　a、對組織質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論,質量管理體系變更的需要,改進的機會,質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明。

　　b、質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。

　　c、與業(yè)主有關的產(chǎn)品的改進決定和措施,包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品特性的改進。

　　d、有關資源需求的決定和措施,為質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

　　5.6.2 評審會議結束后,由管理部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,由管理部發(fā)至相應部門。

　　5.7管理評審的跟蹤和檢查

　　5.7.1各部門負責落實管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實施落實情況。

　　5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門準備的評審資料,評審會議記錄及管理評審報告等。

　　6 相關文件

　　6.1文件和資料控制

　　6.2質量記錄控制

　　6.3糾正措施

　　6.4預防措施

　　7 附件

　　7.1fm56-01 《管理評審通知單》

　　7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》

　　7.4fm56-03 《管理評審報告》

評審管理制度2

　　為規(guī)范合同管理，預防風險，在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構設在總經(jīng)辦，組成人員包括董事長、總經(jīng)理、財務負責人、合同管理部負責人、銷售部負責人、生產(chǎn)部負責人。

　　一、合同評審程序

　　1、 合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關資料，合同管理部初審，再按流程送審；

　　2、 特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關部門進行會審，并匯總各部門會審意見，交分管領導或合同談判人員繼續(xù)完善合同內(nèi)容，修改后報總經(jīng)理或董事長審批。

　　4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。

　　二、評審內(nèi)容

　　1、合同管理部需評審重點

　　A、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。

　　1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復印件。

　　2對非法人經(jīng)濟組織，應當審查其是否按法律規(guī)定登記并領取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構或是事業(yè)單位和社會團體設立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應同時審查其所從屬的法人主體資格。

　　3對外方當事人的資格審查，應調(diào)查清楚其地位和性質、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

　　B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

　　1代理人職務資格證明及個人身份證；

　　2被代理人簽發(fā)的授權委托書；

　　3代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期○

　　限。

　　C、簽訂合同前，必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專業(yè)性較強的勞務、服務項目或限制經(jīng)營項目等義務時，應當要求對方當事人提供由政府法定機構頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質等級證書等證明。

　　D、簽訂合同前，應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時應到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。

　　2、財務部門需評審重點：

　　（1）、明確付款方式

　　（2）、提供真實、有效、合法的'發(fā)票

　　（3）、原則上以先提供發(fā)票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開具加蓋財務專用章的收據(jù)進行收款

　�。�4）、財務在付款時，開出的支票需對應發(fā)票上的單位和合同單位一致

　�。�5）、是否載明合同單位的開戶行及賬號

　　（6）、合同的計價原則是否明確，合同款項支付原則是否明確（含履約保證金、進度款支付、結算款支付、質保金等）

　　3、生產(chǎn)部需評審重點

　�。�1）、確定合同報價所含工作事項、工作內(nèi)容及計算規(guī)則

　�。�2）、明確款項支付流程和時間節(jié)點

　�。�3）、明確安全管理、質量管理規(guī)則，驗收要求及處罰辦法

　　（4）、材料合同的報價（三家以上）比對表、質量標準、運輸方式、計量規(guī)則及要求

　�。�5）、合同中質量安全標準能否滿足或達到

　　（6）、公司資質能否滿足承包范圍要求

　　（7）、能否按期完成

　�。�8）、違約責任是否對等

　�。�9）、合同標的物是否明確（含工作范圍、工作內(nèi)容等）

　　4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。

　　名片；單位簡介；各類廣告、宣傳資料；各類電話、手機號碼等通訊工具號碼；對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核；對無異的復印資料。

　　三、特殊/重大合同的適用范圍

　　簽訂的下列合同，視為重大合同：

　　訂立價款在一百萬元以上的合同；投資、聯(lián)營的合同；涉外合同；合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。

　　四、特殊/重大合同評審的附加程序

　　1、簽訂特殊/重大合同，應當及時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理

　　部組織有關部門以會簽的形式進行；也可以通過召開有關部門負責人會議的形式進行。

　　2、簽訂特殊/重大合同，應當進行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關系，送交分管領導和合同管理部進行合法性審查。

評審管理制度3

　　公司于20xx年8月28日至29日召開了一次管理評審會議,會議就iso9001:20xx質量管理體系自上次評審以來的充分性、符合性和適宜性進行了客觀的評價,并就質量管理體系的持續(xù)改進提出了許多可行的措施,同時也針對質量管理體系在運行中發(fā)現(xiàn)的不符合及不適宜的地方提出了糾正的要求�，F(xiàn)將此次管理評審的相關事宜具體報告如下。

　　一、管理評審會議目的

　　通過對自上次管理評審以來質量管理體系的充分性、符合性及適宜性的分析、評價,檢查質量管理體系在公司的運行情況,以保證質量管理體系的持續(xù)有效性和符合性及滿足公司發(fā)展的要求。

　　二、管理評審會議依據(jù)

　　iso9001:20xx質量管理體系標準、公司質量手冊、程序文件、相關作業(yè)指導書、質量記錄及相關客觀、公正的調(diào)查報告。

　　三、管理評審會議時間

　　20xx年8月28日至29日(具體見《第二次管理評審實施計劃》)

　　四、管理評審會議地點

　　x酒店

　　五、評審會議與會人員

　　xx市電信局領導、電信實業(yè)公司領導、公司領導、職工代表及相關人員,具體人員名單如下:

　　xxx

　　六、管理評審會議實施計劃

　　具體見《第二次管理評審實施計劃》及《管理評審會議議程安排》,主要有:

　　公司領導作:《企業(yè)發(fā)展思路的報告》及《20xx年上半年工作總結報告》

　　品質管理部作:《上次管理評審相關措施落實的報告》、《質量管理體系符合性報告》、《員工滿意度調(diào)查報告》及《用戶意見調(diào)查報告》

　　客戶服務中心作:《客戶服務中心20xx年上半年工作總結》

　　[所有管理評審會議的報告見附件]

　　七、管理評審會議報告

　　此次管理評審會議通過對自上次管理評審會議以來,公司iso9001:20xx質量管理體系的運行情況的評價,結合公司發(fā)展的實際,在分析了質量管理體系符合性、用戶和員工的滿意率及對公司上半年工作的總結的基礎上得出,iso9001:20xx質量管理體系在公司運行的充分性、符合性和適宜性總體是有效的,也符合公司近期發(fā)展的要求。但通過對相關報告、數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)質量管理體系在運行過程中也存在一些需改進的方面,需相關部門進行整改,以確保質量管理體系在公司的持續(xù)有效性和適宜性。

　　本次管理評審會議中決議出的相關需改進的方面列出如下,請各相關部門結合管理評審會議要求,結合公司實際情況將會議精神和整改要求灌輸?shù)矫课粏T工,對所提問題進行整改。品質管理部將根據(jù)問題所在,向各部門發(fā)出相應的《糾正預防措施報告》,并對所提問題進行跟蹤落實,納入部門和員工考核的范疇,望各部門引起高度的重視。

　　1、更新5s實質提升自身素養(yǎng)和服務素質

　　公司5s的工作,前期是一個推導和執(zhí)行的過程,根據(jù)公司的發(fā)展,原來的部分內(nèi)容需要進行調(diào)整,以適應當前公司發(fā)展的需要。責任部門應根據(jù)公司實際對5s的實質內(nèi)容、考核方式方法進行更新。逐步促使5s成為每位員工的一種日常工作行為,而不認為是一項任務,一種約束。常說5s工作起于素養(yǎng),而終于素養(yǎng),所以責任部門在5s的管理過程中,應注重對員工自身素質修養(yǎng)的培訓和灌輸,而不是通過有限的例行檢查或將相關的約束強加于員工之上,這樣也往往會造成5s在執(zhí)行中員工將其視為一種工作,而不是一種日常習慣。另各部門負責人對該項工作要予以足夠的重視,起表率作用,配合5s工作在公司的有效開展,從而促使各級人員自身素養(yǎng)和服務素質的提升。

　　2、完善培訓管理提高培訓質量

　　培訓是公司人才培養(yǎng)的根本,培訓效果的優(yōu)劣取決于培訓管理的方法、師資力量及有效的培訓計劃。目前公司的培訓按計劃在進行,但總體培訓的方式方法及培訓效果和對培訓對象的適宜性評價有待提高和加強。因此責任部門應結合公司實際情況,合理、充分利用當前的培訓資源,因地制宜的完善培訓管理體制。具體來說要從培訓的需求分析、培訓所面對的適宜人群、合理的培訓內(nèi)容、培訓的有效考核方法等方面予以完善。從而進一步提升培訓效果,為公司培訓、造就更多的優(yōu)秀人才,也為公司今后的發(fā)展儲備一定的可用人才。

　　3、加強績效考核完善內(nèi)部管理

　　公司現(xiàn)行的績效考核規(guī)定,部分已不適應當前公司的實際。在運作過程中部分部門沒有嚴格按照要求,認真對部門人員進行績效的評定,甚至有關部門將每個月的績效考核搞成了一種平均主義,這樣大大挫傷了勤奮員工的工作積極性,同上也助長了部分不求上進人員的惰性。這雖然有相關負責人員把關不嚴之過,但也跟先前制度不完善、缺乏操作性有關。所以責任部門應對績效考核制度根據(jù)實際予以完善,使其更具備可操作性,將績效考核確實落實到每個人,使其感覺工作不好,就是績效不佳,就會影響自己的所得。同時各部門須嚴格執(zhí)行績效考核制度,使之成為公司管理的有力工具。公司內(nèi)部管理的好壞,直接影響公司的發(fā)展,同時也影響服務質量。現(xiàn)在公司的內(nèi)部管理制度已相對健全,但缺乏相應有效的監(jiān)管體制,責任部門應結合實際出臺一套制度實施的監(jiān)管辦法,以確保公司各項制度的有效實施。

　　4、加強對問題的整改及相應措施的落實

　　公司現(xiàn)已有一套對發(fā)現(xiàn)問題、突發(fā)緊急事件等的處理辦法,但各部門對所出現(xiàn)問題的整改及相應措施的落實有待加強。主要體現(xiàn)在:a、對問題的處理不及時;b、相關問題經(jīng)多次整改后又再發(fā)生。出現(xiàn)這些情況的主要原因是相關部門負責人對問題的重視不夠,相關責任人員對問題的認識不深,所采取的整改措施無效或執(zhí)行無效。因此今后相關問題的責任部門應嚴格問題整改措施的制定,并監(jiān)督措施的及時執(zhí)行,尤其是部門負責人不要將批復文件視為一次練字,而是一種責任。同時相關職能部門應確實肩負起監(jiān)管職能,有效跟蹤措施的落實、完成情況。

　　5、提升服務質量增加客戶滿意

　　從本次的用戶意見調(diào)查來看,用戶滿意率較去年有了很大的上升,但仍然存在一些急待改進、解決的地方,如:

　　a、服務人員的自身素質的提高;

　　b、社區(qū)文化活動因地制宜的開展;

　　c、與業(yè)主的'協(xié)調(diào)、溝通;

　　d、綜合服務質量的提升;

　　e、在已投入使用的所有樓層的洗手間都配置相關清潔用品等。

　　以上對人的問題的解決主要還是合理、有效的招聘,和對現(xiàn)有人員的有效培訓來達成。對于物的因素,相關部門在健全相應服務制度的同時,應有效、合理的利用公司的資源,以有限的資源發(fā)揮最大的效能為各位員工的己任,這樣也就會把節(jié)約看作是一項義務。

　　公司領導常說服務行業(yè)是100-1=0的行業(yè),所以公司只有在綜合服務提升的同時,再去追求特色服務,從而達到客戶滿意,這樣才能使公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　6、強化質量體系文件培訓

　　部門人員對公司質量體系文件認識不夠,個別部門有些工作不按照體系要求的去做,而是按照自身的習慣、經(jīng)驗去做,或都是體系是一套,而實際工作開展又是另一套做法。從而也造成體系在執(zhí)行過程中的偏差。至使體系文件在部門成為一種擺設,成為應付相關檢查的工具。另外從體系運行過程中及內(nèi)外審的結果都表明,公司現(xiàn)各部門人員對自身工作中應用到的體系文件都沒有熟練的掌握,尤其是公司中層管理人員對質量體系文件的了解不多,造成質量體系在運行過程中出現(xiàn)較多的人為不合格。在此建議,公司負責培訓的部門及人員應根據(jù)公司各部門及各級人員的工作性質,制定一套詳盡有效的質量體系文件再培訓方案,并嚴把培訓質量,做到公司各員工對與自身工作有關的體系文件都能熟練掌握和應用。另對質量體系文件修改后的培訓,應由培訓負責部門出臺相應的培訓措施,確保更新的體系文件能在相關部門人員得到及時有效的培訓,避免文件更新了,而操作員工的行為不更新的情況。另公司領導應重視質量管理體系文件的執(zhí)行和培訓,以身作則的積極參加有關體系的完善和培訓工作。

　　7、加強對體系運行有效性的監(jiān)管

　　質量管理體系運行有效性的監(jiān)管是確保質量體系有效運行的重要手段,品質人員去相關部門檢查工作時,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)一些體系的小問題,有些問題已多次發(fā)生卻屢禁不止,究其主要原因是對質量體系運行的監(jiān)管缺乏控制力度。品質部門要負起質量體系監(jiān)管的責任,盡快出臺一套有效的質量體系監(jiān)管辦法,及時發(fā)現(xiàn)質量體系運行中的不符合點,并及時糾正。另各部門人員,尤其是各部門中層管理人員應加強對本部門質量體系的監(jiān)督。質量管理體系在任何時候都會存在一些有待改進的地方,這就需要公司各級人員都在日常工作中自覺維護體系、完善體系才能使公司質量體系達到持續(xù)改進的目的。

　　8、促進信息的及時、準確傳遞

　　公司現(xiàn)已基本具備較為完善的信息傳遞系統(tǒng),各部門在日常工作中應利用有效的信自溝通工具,及時將相關必要的信息傳遞給相關部門或人員,使該獲得信息的人員能在第一時間獲得必要的信息,以確保各項工作的順利、有效開展。必要時應將信息傳遞的不及時、不準確當成一種工作的失職,并與績效工資掛鉤。同時公司應努力提高相關制度的透明化、公開化,讓員工了解公司的動向和發(fā)展,從而為公司的發(fā)展出謀劃策。

　　9、提高員工工作積極性提升員工滿意率

　　企業(yè)以人為本,公司應力爭為員工營造一個相對滿意的工作環(huán)境,制定相應的激勵制度,讓公司各級員工在良好的氛圍中實現(xiàn)自我開發(fā)和自我實現(xiàn)。同時公司應完善用人制度及人員考核機制,做到能者上庸者下,使競爭與協(xié)同相結合,從而激發(fā)員工的工作積極性。只有滿意的員工,才有滿意服務。因此注重以人為本的企業(yè)用人理念是公司得以不斷發(fā)展的基礎,同時也是提高員工工作積極性及提升員工滿意率的最好途徑。

　　本次管理評審會議對公司今后的發(fā)展有著相當大的意義,明確了公司的發(fā)展方向,指出了公司在近期的工作目標。各部門應針對評審會議中提出的決議或不足,結合公司實際,認真采取有效措施將相關問題予以解決,以實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進和公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　八、相關附件

　　1、《關于召開20xx年度第二次管理評審會議的通知》

　　2、《第二次管理評審會議實施計劃》

　　3、《第二次管理評審會議議程安排表》

　　4、《上次管理評審相關措施落實的報告》

　　5、《客戶服務中心20xx年上半年工作總結》

　　6、《質量體系符合性報告》

　　7、《員工滿意度調(diào)查報告》

　　8、《用戶意見調(diào)查報告》

　　9、《20xx年上半年工作報告》

　　10、《企業(yè)發(fā)展思路的報告》

評審管理制度4

　　1.0目的

　　通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審,確保其內(nèi)容明確,并能準確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。

　　2.0適用范圍

　　適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務的標書、合同的草案及正常服務范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

　　3.0定義

　　訂單:指對要求進行說明的文件或記錄。

　　4.0職責

　　4.1總經(jīng)理主持并組織有關部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標書等重大項目合同的評審。

　　4.2房屋、電話租賃合同及其他一般性服務合同由合同涉及的部門負責人組織評審,公司主管負責人負責審批。

　　4.3正常服務范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。

　　4.4合同評審記錄由辦公室負責保存。

　　5.0工作程序

　　5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標書、物業(yè)委托管理合同等)的評審。

　　5.1.1總經(jīng)理負責組織有關部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡以及對市場的調(diào)查和分析來了解顧客的真實需要。

　　5.1.2在投標或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專題會議,有關部門或人員對標書或合同草案內(nèi)容以及服務質量標準等進行評審,確認本公司有能力達到用戶或發(fā)展商要求。

　　5.1.3對合同的評審確保

　　a)在簽訂合同之前,各項條款內(nèi)容明確、合理;

　　b)公司具有滿足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;

　　c)當合同變更時,應重新評審,評審后更改的內(nèi)容及時準確傳達到有關部門o

　　5.1.4各相關部門負責對合同涉及到本部門的內(nèi)容進行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認。

　　5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存o

　　5.2一般性服務合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。

　　5.2.1在合同簽定之前,由合同簽訂部門負責人組織有關人員對合同的'草案內(nèi)容進行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進行評審,報公司主管負責人審批。

　　5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負責保存。

　　5.3維修或安裝訂單的評審

　　5.3.1以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預約現(xiàn)場評審。

　　5.3.2如用戶的要求內(nèi)容不明確時,由專業(yè)人員在現(xiàn)場進行評審并做出答復,將結果記錄在《維修通知單》上。

　　5.3.3上述評審記錄由管理處負責保存。

　　5.4合同的修改

　　5.4.1合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問題時,均有義務就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進行重新評審并做好評審記錄。

評審管理制度5

　　第一條 合同正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

　　第二條 合同評審的要點是：

　　（一）合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定；權利、義務是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。

　　（二）合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙 方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

　　（三）合同的'真實性。包括對方履行合同的意愿是否誠懇，意思表示是否真實、一致。

　　（四）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

　　第三條 根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關批準、備案。

　　第四條 合同的審批程序如下：

　　（一）申報。各企業(yè)的法人委托人在授權范圍內(nèi)對外簽訂合同，應事先填寫“合同簽訂申報表”（一式二份），報本公司的領導審查批準。（凡先經(jīng)領導口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。需報總經(jīng)理、董事長審批的，應由該企業(yè)領導簽署意見，隨合同初稿及有關資料、附件等，一并上報。

　　（二）審核。對送審的合同，應按本《制度》規(guī)定的審批權限，由主管人員或有關人員認真審閱，必要時可進行調(diào)查研究，最后作出：批準、不批準；通知申報單位補報材料或進一步談判（應提出談判的具體要求和注意事項）。 主管人員在“申報表”上批寫意見后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準的意見辦理。 上述審批程序一般為1至2天，特殊情況，經(jīng)批準或授權的可不受審批程序的約束。

評審管理制度6

　　第一章 總則

　　第一條 為提高城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)各類評審會議的工作效率,規(guī)范評審會議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。

　　第二條本制度中的評審會議,是指公司在經(jīng)營管理活動中,對重要計劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關人員、專家進行評估、論證或審定的會議。評審會議為不定期會議,通常以一案一會為原則。

　　第三條評審會議承辦部門負責會議方案的制訂和報批、會議通知的擬定、會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀要的撰寫和報批以及會議審定事項的落實。

　　第四條 綜合管理部負責會議通知和資料的發(fā)放,會議紀要的核稿、發(fā)放和歸檔。

　　第五條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

　　第二章 會議類別與范圍

　　第六條 評審會議分為項目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管理類及其他類。

　　第七條 項目工程前期類評審會議內(nèi)容包括項目可行性報告、項目策劃書、規(guī)劃方案、設計任務書、初步設計方案、建筑設計方案、環(huán)境設計方案、綜合管線(道路)設計方案、智能化設計方案等。

　　第八條 工程管理類評審會議內(nèi)容包括:標書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術應用及推廣方案等。

　　第九條 營銷策劃類評審會議內(nèi)容包括:戶型設計方案、廣告策劃方案、銷售方案、項目標識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預售協(xié)議、銷售合同、定價(調(diào)價)方案、前期物管協(xié)議等。

　　第十條 行政管理類評審會議內(nèi)容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會議(活動)方案等。

　　第十一條 上述各類未涉及,但需要進行評審的其他各類方案。

　　第三章 會議準備與召開

　　第十二條 召開評審會議前,應由承辦部門制定評審會議方案。方案內(nèi)容包括:

　　(一)會議時間和地點;

　　(二)會議主持人;

　　(三)會議評審內(nèi)容及議程;

　　(四)會議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓;

　　(五)評審資料目錄;

　　(六)會務安排。

　　第十三條 承辦部門應將會議方案報分管領導審批后,原則上應于會議前3天將方案和會議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會議通知及評審資料印發(fā)給與會人員。

　　第十四條 承辦部門要提前做好會議場所的安排與布置,準備好演示板、書寫筆、投影設備、簽到冊等相關會議用品。

　　第十五條 與會人員必須進行簽到。承辦部門應指定人員負責會議記錄。

　　第十六條 會議發(fā)言和評審程序應按會議通知的議程進行,特殊情況可由主持人在會議開始時明確。會議程序應包括以下內(nèi)容:

　　(一)主持人明確會議要求和目的;

　　(二)承辦部門負責人詳細匯報評審材料的基本內(nèi)容,提出需要研討解決的中 心議題等;

　　(三)與會人員對評審材料提出建議、意見及理由;

　　(四)承辦部門應詳細解答與會人員提出的問題;

　　(五)主持人應對將要形成會議紀要的.內(nèi)容進行復述,對未能形成一致意見的議事內(nèi)容提出復議要求,達成基本統(tǒng)一后作會議總結,并形成決議。

　　第十七條 會議對評審材料應充分討論,力求取得一致,當有較大意見分歧,且暫時不能統(tǒng)一時,則由承辦部門會后對材料作進一步深化和修改,提交下一次評審會議重新討論。

　　第十八條凡是需要保密的評審資料,會議結束后由承辦部門負責收回。

　　第四章 會議紀要及實施

　　第十九條 承辦部門負責安排人員整理會議記錄和撰寫會議紀要。會議紀要力求全面、客觀、準確。由綜合管理部核稿,并送與會人員會簽后,報公司領導審定和簽發(fā)。

　　第二十條 會議簽到冊、會議記錄(或錄音帶)及會議紀要按《文書檔案管理辦法》進行歸檔。

　　第二十一條 承辦部門及相關部門應根據(jù)會議紀要要求,切實做好各項落實工作。

　　第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟損失或導致不良后果的,會議主持人及評審人員應承擔相應的責任。

　　第二十三條 與會人員要嚴格遵守保密紀律,不得泄露或傳播不宜公開的會議內(nèi)容和議定事項。

　　第五章 附則

　　第二十四條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

　　第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。

評審管理制度7

　　一、根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》制定規(guī)定。

　　1、建立標準化系統(tǒng)評審制度。

　　2、標準化系統(tǒng)評審,每年進行一次。

　　3、企業(yè)安環(huán)部標準化評審的小組具體操作。

　　二、標準化系統(tǒng)評審

　　1、評審過程文件化。

　　2、評審應建立健全在其實反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息之上,要全面收集企業(yè)安全標準化活動過程中的.工藝、過程、人機功效、環(huán)境和管理信息即應輸入監(jiān)測與檢測記錄,前期評審跟蹤結果、變化、糾正與預防措施,制定及有效性、事故統(tǒng)計分析、員工和相關方抱怨,目標和指標完成情況,覆蓋范圍充分性,標準化系統(tǒng)評價報告、資源保障情況,現(xiàn)場人員職責的便是性等,在此基礎上進行標準化系統(tǒng)評審。

　　3、編制評審報告。評審報告明確提出存在的不足和需要改進的事項。

　　三、根據(jù)評審結果制定行動計劃。

　　四、評審結果應及時與責任人,員工及相關方進行溝通,布置行動計劃,落實責任部門和責任人,評審小組應對行動執(zhí)行過程進行跟蹤和監(jiān)督、檢查,對行動結果進行復評,以確保行動結果的有效性。

　　五、企業(yè)安環(huán)部應保存管。

評審管理制度8

　　集團有限公司管理評審制度

　　1目的

　　定期對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審。確保質量管理體系能持續(xù)滿足顧客的需求和組織內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;充分滿足公司質量管理的需要;確保質量管理體系運行的持續(xù)有效。

　　2范圍

　　適用于最高管理者對質量管理體系運行情況的綜合評審活動。

　　3職責

　　3.1總經(jīng)理負責主持管理評審。

　　3.2管理者代表負責編制管理評審計劃以及管理評審后的跟蹤檢查和報告。

　　3.3總經(jīng)理辦公室負責按計劃要求組織落實管理評審會務。

　　3.4相關部門負責準備并提供管理評審所需資料,負責有效實施管理評審中提出的各項整改要求。

　　4程序

　　4.1管理評審流程

　　4.2管理評審的時機

　　4.2.1常規(guī)管理評審每年一次,間隔時間為12個月,一般安排在年末結合年度工作總結同步進行。

　　4.2.2出現(xiàn)如下情況,應適時追加管理評審。

　　a)質量方針、質量目標發(fā)生重大變化時;

　　b)發(fā)生重大工程質量問題或顧客有重大的抱怨和投訴時;

　　c)市場需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時;

　　d)組織機構設置發(fā)生重大變化時;

　　e)經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化時。

　　4.3管理評審計劃

　　4.3.1在管理評審計劃實施日三周前,總經(jīng)理發(fā)布管理評審指令,提出管理評審內(nèi)容和要求。

　　4.3.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的管理評審指令,負責編制'管理評審計劃'。

　　a)'管理評審計劃'應明確:評審時間、評審內(nèi)容和評審所需資料準備的要求。

　　b)'管理評審計劃'應于管理評審計劃實施日的二周前編制完畢。

　　4.3.3'管理評審計劃'經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。

　　4.4管理評審的輸入資料

　　a)質量方針、質量目標實施及其與質量管理持續(xù)適宜性的評價;

　　b)質量管理體系現(xiàn)狀及其持續(xù)改進的建議;

　　c)顧客滿意度測評結果;

　　d)顧客的抱怨及其影響的綜合評價;

　　e)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制的適宜性、有效性和符合性的評價;

　　f)工程產(chǎn)品質量、銷售服務的現(xiàn)狀與顧客期望的符合性評價;

　　g)質量管理體系內(nèi)、外部審核及其整改有效性的評價;

　　h)資源配置與質量管理體系需求的充分性和適宜性評價;

　　i)重大的糾正措施與預防措施的實施和驗證情況;

　　j)體系文件評審意見及其修訂的需求;

　　k)上次管理評審持續(xù)改進有效性評價。

　　4.5管理評審的實施

　　4.5.1在計劃評審日二周前,總經(jīng)理辦公室負責向各部門發(fā)放'管理評審計劃',同時下達資料準備的要求�？偨�(jīng)理辦公室應于正式評審日前三天做好管理評審的組織準備工作。

　　4.5.2管理評審以會議形式進行。

　　4.5.3管理評審會議的.參加對象:總經(jīng)理和最高領導層、管理者代表以及各部門負責人。

　　4.5.4管理評審會議由總經(jīng)理主持,與會者應根據(jù)標準的要求,結合公司質量管理的要求,針對質量管理體系、質量方針、質量目標的適宜性、充分性和有效性,作出客觀的、科學的評價,并形成管理評審決議。管理評審決議應包含以下方面的要求:

　　a)工程產(chǎn)品、銷售服務的質量改進要求;

　　b)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制改進要求;

　　c)質量管理體系的持續(xù)改進要求;

　　d)持續(xù)改進對資源配置的要求。

　　4.5.5總經(jīng)理辦公室秘書負責做好會議記錄,形成會議紀要。

　　4.6管理評審的后續(xù)管理

　　4.6.1管理者代表應在管理評審會議后三天內(nèi)根據(jù)管理評審決議,編寫'管理評審報告',報總經(jīng)理審批后下發(fā)。

　　4.6.2對于管理評審中確定需改進的要求,由管理者代表組織,總經(jīng)理辦公室負責填制'對策表',附錄于'管理評審報告'發(fā)放到相關部門。各相關部門應按會議決議的要求實施整改。

　　4.6.3管理者代表負責對整改措施的實施效果進行驗證,作好驗證記錄,并向總經(jīng)理提交整改情況的綜合報告。

　　4.6.4總經(jīng)理辦公室負責整理管理評審的所有資料并經(jīng)管理者代表審核后適時歸檔。并作為下一次管理評審的輸入資料。

　　4.6.5因管理評審活動涉及到相關的質量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

　　5相關文件

　　5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3

　　6相關記錄

　　6.1管理評審計劃qr/zb-21

　　6.2管理評審報告qr/zb-22

　　6.3對策表qr/zb-40

評審管理制度9

　　1.為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進行，特制定本規(guī)定。

　　2.公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂

　　3 職責

　　3.1 總經(jīng)理負責審批評審計劃，負責主持評審活動，審批評審結果，簽發(fā)評審意見。

　　3.2 綜合管理部負責組織評為公司安全生產(chǎn)管理制度評審和修訂的歸口管理部門，負責編制管理評審計劃;作好管理評審記錄并編寫管理評審報告;負責管理評審后改進措施實施的檢查、監(jiān)督和驗證。

　　3.3 各單位負責提供與評審要求有關的信息資料，參加評審會議，并根據(jù)評審報94

　　告制定并實施本部門的`改進措施。

　　4 內(nèi)容

　　4.1 評審策劃

　　4.1.1 例行評審計劃

　　例行評審每年進行一次，一般在每年第一季度進行。由綜合管理部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)各相關部門。評審計劃包括以下內(nèi)容:4.1.2 臨時評審計劃

　　在發(fā)生以下情況時，綜合管理部在總經(jīng)理指示下，編制臨時評審計劃，評審計劃內(nèi)容如4.1.1 規(guī)定。

　　(1)規(guī)章制度修訂的時機

　　1) 當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時;

　　2) 當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;

　　3) 當生產(chǎn)設施新建、擴建、改建時;

　　4) 當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時;

　　5) 當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時;

　　6) 當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時;

　　7) 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時;

　　8) 其它相關事項。

　　(2)規(guī)章制度修訂的頻次

　　1)符合本制度第2 條第(1)款情況時及時修訂或增補;

　　2)每年對規(guī)章制度的有效性、符合性、完整性進行一次全面評審和修訂，提出改進、完善措施。

　　95

　　4.2 評審過程

　　4.2.1 安全操作規(guī)程評審

　　由各單位組織相關人員(單位負責人、安全員、技術人員、崗位操作人員)組成評審小組，對安全操作規(guī)程進行評審，評審組織者要做好記錄，并形成評審報告。

　　4.2.2 各單位安全規(guī)章制度評審

　　由各單位組織相關人員(公司相關部門、單位領導、基層管理人員、員工)組成評審小組，對本單位安全規(guī)章制度進行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。

　　4.2.3 公司安全規(guī)章制度評審

　　由綜合管理部組織相關人員(公司領導、各部門領導、各部門安全員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規(guī)章制度進行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。

　　4.2.4 綜合管理部匯總所有評審報告，上報總經(jīng)理審批。

　　4.3 改進

　　4.3.1 總經(jīng)理審批評審報告，作出評審批示，要求各單位做好改進工作。

　　4.3.2 各單位根據(jù)總經(jīng)理批準的評審報告進行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改，并報綜合管理部審核，總經(jīng)理批準執(zhí)行。

　　4.3.3 各單位要將最新的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程及時下發(fā)到崗位，并組織進行學習。

評審管理制度10

　　1、產(chǎn)品承攬

　�。�1）公司所有生產(chǎn)產(chǎn)品均由銷售部銷售。

　�。�2）產(chǎn)品銷售時，1噸以下可不簽合同。1噸（含1噸）以上必須簽銷售合同。銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理審核批準后到經(jīng)理處蓋合同章。

　�。�3）所有訂貨合同均需填寫《承攬評審記錄表》�？瞻妆砀翊娣庞阡N售部。業(yè)務員接訂貨通知后，按規(guī)定格式準確填寫，字跡工整清晰，填寫完畢后報銷售部經(jīng)理簽字（若銷售部經(jīng)理不在由銷售辦主任代簽）后，交銷售辦主任評審。

　　如業(yè)務員外出不在公司，由銷售部經(jīng)理填寫，如業(yè)務員及銷售部經(jīng)理均不在公司，可由銷售辦主任代其填寫，但業(yè)務員必須在回公司24小時內(nèi)主動找營銷辦主任復核簽字，逾期視為認可，否則出現(xiàn)一切責任由業(yè)務員承擔。不填寫承攬評審記錄表，不予安排生產(chǎn)計劃。

　　營銷辦主任接《承攬評審記錄表》評審后及時將生產(chǎn)計劃下達到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部當日評審入庫時間，而后，營銷辦主任依據(jù)生產(chǎn)計劃將填寫了計劃號及入庫時間的《承攬評審記錄表》，一聯(lián)返銷售部經(jīng)理或業(yè)務員，二聯(lián)留底，三聯(lián)交生產(chǎn)部。

　　2、合同的評審

　�。�1）合同評審按《合同評審控制程序》進行。

　�。�2）合同評審結束至交貨前，相關業(yè)務員可到生產(chǎn)車間、倉庫了解自己的產(chǎn)品生產(chǎn)、入庫情況，在必要時可向營銷辦主任提出書面建議，營銷辦主任根據(jù)情況全權代理及時與相關生產(chǎn)車間調(diào)整處理。

　�。�3）營銷辦主任下達生產(chǎn)計劃二聯(lián)至生產(chǎn)部，三聯(lián)至成品倉庫，并由生產(chǎn)部評審人員及成品庫保管員在計劃存根聯(lián)簽字接收。

　�。�4）因客戶要求，營銷部下達生產(chǎn)計劃后確需補簽合同時由相關業(yè)務員寫出書面申請，找營銷部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后加蓋合同公章，此書面申請存營銷部經(jīng)理處。

　�。�5）成品合同評審規(guī)定

　�、偕�產(chǎn)部合同評審員對生產(chǎn)部產(chǎn)品準時交貨負責。因而生產(chǎn)部合同評審員必須時刻高度關注各車間生產(chǎn)進度，準確掌握各生產(chǎn)車間工序實際生產(chǎn)狀況，靈活準確地安排轉序和交貨時間，嚴禁固定地按天數(shù)累加生產(chǎn)數(shù)量來確定交貨日期，如遇用戶要貨特別急這一特殊情況，由銷售部經(jīng)理找生產(chǎn)部經(jīng)理及生產(chǎn)部合同評審員給予特別評審，做到公開、公平、公正。

　　②如發(fā)生意外設備故障，由生產(chǎn)部經(jīng)理采取各種措施保證交貨期，仍保證不了的，生產(chǎn)部經(jīng)理需與銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)推遲交貨期，由銷售部經(jīng)理在《推遲交貨申請表》上簽字同意，并交營銷辦主任更改交貨期。

　　（6）成品入庫規(guī)定

　�、侔从媱澝颗�次成品包裝結束后，包裝車間主任必須立即與裝車人員聯(lián)系辦理轉序入庫。裝車人員必須保證當日辦理入庫。裝車人員對同一天多批次入庫的產(chǎn)品，應與包裝車間主任及營銷部主任主動溝通，按照緩急安排入庫，對必須在當日下班前入庫，否則就會造成誤交貨的產(chǎn)品，包裝車間主任應該與裝車人員提前協(xié)調(diào)，妥善安排。

　　②入庫成品必須帶有產(chǎn)品標識和合格證，顧客需要產(chǎn)品質量證明書的，還應附帶產(chǎn)品質量證明書一起入庫。

　　3、合同的更改

　�。�1）合同的更改按《合同評審控制程序》辦理，由營銷部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理溝通后填寫《合同變更記錄》并簽字確認，由生產(chǎn)部擬訂好修訂合同，由生產(chǎn)部合同評審員以書面形式提交營銷辦主任，并將評審結果協(xié)調(diào)營銷部經(jīng)理及業(yè)務員聯(lián)系客戶確認，經(jīng)客戶確認后重新修訂合同。

　　（2）對于交貨期變更的，由生產(chǎn)部書面通知營銷辦主任，將變更信息以書面形式傳遞到相關承接人員，確保其知道已變更的信息。

　　4、產(chǎn)品入庫發(fā)貨程序

　　（1）成品庫保管員對生產(chǎn)部入庫的成品按照生產(chǎn)計劃中下達的.規(guī)格、數(shù)量（支數(shù)）入庫并掛好標識（所售客戶名稱及規(guī)格），保證帳物相符，以免混淆。

　�。�2）成品庫保管員對入庫后產(chǎn)品的包裝完好負責，對入庫時包裝破損的拒絕入庫。

　　（3）對于客戶要求單件計量的產(chǎn)品，產(chǎn)品入庫時，入庫人員應出具每件產(chǎn)品的明細表，成品庫保管員根據(jù)明細表，核實明細表中累計的重量并抽查與單件產(chǎn)品填寫的重量是否一致并清點此批產(chǎn)品的數(shù)量（件數(shù)），核實無誤后，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，并當場清點所入件數(shù)是否和明細表一致，如有意外，暫停辦理入庫手續(xù)，查明后再辦，車間及其他計量人員要認真計量每一產(chǎn)品的重量（客戶反饋有重量不足或其他錯誤時，分別由打包計量人員及相關責任人承擔一切責任），杜絕因重量不足影響我公司信譽的現(xiàn)象。

　　（4）成品銷售時，由銷售部經(jīng)理或業(yè)務員陪同顧客到倉庫提貨。成品庫保管員按用戶所要的規(guī)格發(fā)貨過磅，提貨人或業(yè)務員監(jiān)磅以示數(shù)量認可。發(fā)貨單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)營銷部、四聯(lián)顧客。業(yè)務員在發(fā)貨單存根聯(lián)簽名，為顧客送貨情況，業(yè)務員必須讓承運人在發(fā)貨單存根聯(lián)“承運人”一欄處簽名，并注明“承運數(shù)量準確”字樣，以示承運數(shù)量準確。倉庫保管在第二聯(lián)應注明此批產(chǎn)品何時下達生產(chǎn)計劃，何日何時入庫，然后由發(fā)貨人持第二聯(lián)到銷售部經(jīng)理處簽好出廠價，并由銷售部經(jīng)理簽下計劃日產(chǎn)品訂價，加工費及標明商家符號〇，廠家符號〇。如銷售部經(jīng)理不在，應找營銷辦主任代簽，假若以上二人都不在應找總經(jīng)理簽發(fā)后到財務部開具發(fā)票，然后由發(fā)貨人持發(fā)票或出門證到倉庫交給成品庫保管員，保管員在出門證處簽字，以示發(fā)貨數(shù)量準確。如客戶需要出具發(fā)貨清單時，由成品庫保管員給予逐項填寫并隨貨同行。

評審管理制度11

　　1 目的

　　為了不斷完善公司的安全標準化工作，提高安全管理績效水平，保持安全標準化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，制定本制度。

　　2 適用范圍

　　適用于本公司安全標準化體系的績效考核、管理評審。

　　3 職責與分工

　　主管部門:安全環(huán)保部。負責組織編制績效考核和管理評審計劃，并負責組織進行績效考核，匯總管理評審意見及對改進措施進行跟蹤驗收。

　　相關部門:管理部，負責配合安全環(huán)保部完成管理評審工作，并及時對各部門工作完成情況進行考核。

　　各部門、車間;準備與本部門有關的績效考核資料，并根據(jù)績效考核報告的要求制訂實施本部門的改進措施。

　　4 內(nèi)容與要求

　　4.1 績效考核的組織實施

　　4.1.1 公司成立以總經(jīng)理為組長、主管安全生產(chǎn)的副總為副組長、各有關安全管理人員為組員的績效考核小組，對公司各部門安全標準化工作進行績效考核。

　　4.1.2 正常情況下，每年進行一次安全標準化績效考核。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加進行績效考核。特殊情況是指:

　　企業(yè)組織機構、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時;

　　發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問題引起顧客投訴時。

　　4.1.3 安全環(huán)保部編制具體的績效考核計劃，于每年年底進行本年度的安全標準化績效考核，主管安全生產(chǎn)的副總負責編制年度績效考核方案，匯報安全標準化的.運行情況。年度績效考核計劃由總經(jīng)理審批，內(nèi)容包括:績效考核目的、范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。

　　績效考核包括以下內(nèi)容:

　　考核各單位安全標準化活動的符合性，包括是否符合:公司安全生產(chǎn)方針、安全目標、運行標準、安全法律法規(guī)和其他要求等。

　　考核各單位安全目標的完成情況。

　　調(diào)查、分析和記錄各部門安全管理的失敗案例，包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財產(chǎn)損失案例等。

　　根據(jù)安全標準化考核辦法的要求對各單位的安全生產(chǎn)情況進行量化考核。

　　4.1.4 績效考核的實施

　　安全環(huán)保部提前一周將績效考核計劃下發(fā)至有關部門，各部門負責準備有關考核資料，管理部做好績效考核記錄。

　　4.1.4.1 通過績效考核由安全環(huán)保部組織編制績效考核報告，內(nèi)容包括:

　　1)本年度安全標準化管理體系運行總體評價結論;

　　2)安全方針、目標和指標適宜性評價結論;

　　3)進一步完善安全標準化工作的計劃和具體措施。

　　4.1.4.2 績效考核報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至有關部門，并作為安全環(huán)保部開展管理評審的重要輸入材料。

　　4.1.4.3 安全環(huán)保部負責保存安全標準化績效考核的有關記錄。

　　4.1.5 安全標準化績效考核改進措施的實施

　　安全環(huán)保部負責組織責任部門制訂改進措施計劃，責任部門負責實施，管理部進行跟蹤驗證并總結措施的完成情況。

　　4.2 管理評審的組織實施

　　安全環(huán)保部負責編制管理評審計劃，并提前一周下發(fā)至各車間、部門。

　　4.2.1 管理評審輸入

　　管理評審的輸入一般應包括

　　(1)績效考核結果，行業(yè)安全考核、績效的結果;

　　(2)方針目標實現(xiàn)情況;

　　(3)管理制度的落實情況;

　　(4)相關方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結果等;

　　(5)對符合法律法規(guī)情況的評價;

　　(6)管理體系運行狀況，包括方針和目標的適宜性和有效性;

　　(7)過程運行控制及危害辨識、風險評價和風險控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛(wèi)生控制情況;

　　(8)上次管理評審提出問題的改進措施實施及有效性;

　　(9)糾正和預防措施的實施及效果;

　　(10)資源的配置、需求和管理情況;

　　(11)體系策劃變更情況;

　　(12)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的符合性或適宜性;

　　(13)其它應進行評審的情況及改進建議。

　　4.2.2 管理評審輸出

　　管理評審輸出形式是評審報告、糾正預防和/或改進措施，一般應包括

　　(1)方針目標、管理體系及其過程有效性的改進措施;

　　(2)滿足顧客、員工、相關方要求的改進;

　　(3)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的修訂;

　　(4)組織機構的調(diào)整及資源配置等。

　　4.2.3管理評審的有關結果應傳達、通報到各相關部門、單位和員工，以便能采取適當措施，落實評審報告要求。

　　4.2.4 管理評審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評審一起組織進行。

　　5 相關制度

　　《安全檢查和隱患整改管理制度》

　　《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》

　　《安全檢查和隱患整改管理制度》

　　6 相關記錄

　　《績效考核計劃》

　　《績效考核檢查表》

　　《管理評審計劃》

　　《管理評審報告》

評審管理制度12

　　為規(guī)范產(chǎn)品合同的管理，提高合同簽約及履行的質量，根據(jù)公司總經(jīng)理層要求，現(xiàn)就合同的簽訂及評審程序規(guī)定如下：

　　一、合同的簽訂應遵循以下原則

　　1．所有的產(chǎn)品銷售、采購物資均需訂立合同，并通過合同評審，報公司領導批準后執(zhí)行。

　　2．合同生效后在執(zhí)行過程中，發(fā)生用戶需要追加特求時，必須按規(guī)定進行評審。如沒有進行評審而造成的損失，對銷售、生產(chǎn)部門的直接當事者按損失比例的20 %進行扣罰，以此類推。

　　3．銷售合同洽談過程中，應明確技術、質量要求（可另簽訂協(xié)議）；如沒有標注清楚技術、質量要求而造成的損失一律由直接責任者承擔。

　　4．用戶如提出指定外購件，必須在合同中標注名稱及技術要求，并明確其產(chǎn)品質量標準。

　　5．合同在履行過程中如有變更特求項目，所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。

　　二、合同評審要求

　　1．所有合同必須按公司頒發(fā)的合同評審管理程序執(zhí)行。

　　2．合同評審前，應準備下列文件資料：產(chǎn)品技術協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質量承諾等，以供合同評審討論。

　　三、合同評審的組織

　　1．合同評審由職能部門牽頭組織進行會議評審，分管領導主持會議，生產(chǎn)（供應）、技術、質量、財務等部門有關人員參加評審，財務部門作好評審記錄。2．參加合同評審會議的各相關部門負責人必須對需評審的合同進行認真審定。經(jīng)過評定，各方無異議通過評審的，由參加人員當場在合同評審表上簽字認可， 分管領導簽注同意的意見后，交由總經(jīng)理簽字方可加蓋公司的公章生效。3．在評審過程中，參評人員對條款有異議時，必須由職能部門有關人員負責答疑；當評審過程中，評審意見出現(xiàn)重大分歧時，由財務部門形成書面報告，報公司主要領導審批或最終裁決。

　　四、評審部門、人員及責任參加評審的部門：

　　公司分管副總、銷售、生產(chǎn)（供應）、技術質管部、財務價格部的負責人及業(yè)務人員。

　　銷售部（生產(chǎn)部供應口）：應及時送審需簽約的合同，原則上所有合同應在實際履行前評審完畢。特殊情況的合同在事后立即組織補評審。

　　采購部：應審定合同內(nèi)容需要及時采購的原材料是否滿足生產(chǎn)部門的生產(chǎn)需求進行審定。

　　生產(chǎn)部：按照產(chǎn)品技術工藝要求、對產(chǎn)品的產(chǎn)出（供應）日期交貨能力予以審核、確定；

　　技術質管部：對合同技術要求、技術標準予以審核、確定；對合同的質量條款、供貨單位的`資質、驗收標準、售后服務以及質量保證期限予以審核、確定； 財務價格部：負責對合同結算方式、付款期限、各類零部件價格及相關費用測定予以審核、確定。

　　五、合同訂立、履行過程中資料的保存

　　1．對已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同（包括技術協(xié)議、質量協(xié)議、價格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對合同數(shù)量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料）其中一份原件必須由財務部保管，其他部門均以復印件保存。 ⑴銷售、采購合同：合同蓋章生效前，由業(yè)務員個人妥善保管；合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前，業(yè)務人員應將合同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部（供應）及財務部專人保管，銷售部、生產(chǎn)部（供 應）、以及 財 務 部 必 須 建 立合同文 本的 臺帳，做 好 相 應的記錄。財務部必須依法對照合同嚴格審核，并有專職人員審核后報公司領導審批。⑵價格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應將原件交財務價格部保管，并督促執(zhí)行。 ⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的，相關業(yè)務員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟損失的，將按損失金額的50%進行扣罰當事人。

　　3．各部門應根據(jù)各自需管理的資料，落實好具體保管人員，采取有效的措施，確保其保管資料的完整，以使提供查閱。

　　合 同 審 批 會 簽 表 編號：

評審管理制度13

　　1.目的

　　確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。

　　2.范圍

　　適用于公司管理評審工作。

　　3.職責

　　3.1總經(jīng)理負責安排管理評審、審批評審計劃。

　　3.2管理者代表負責審核管理評審計劃及審批議程。

　　3.3品質管理部負責管理評審會議的組織及評審輸出的跟蹤、落實。

　　3.4相關職能部門負責管理評審輸入的相關資料。

　　3.5各部門負責落實管理評審輸出工作。

　　4.方法和過程控制

　　4.1管理評審的組織

　　4.1.1管理評審至少每半年進行一次,評審主要以會議方式進行,也可通過網(wǎng)絡等形式進行。

　　4.1.2管理評審會議由總經(jīng)理確定具體召開時間,管理者代表至少提前一個月通知品質管理部開始準備評審輸入所需資料。

　　4.1.3管理評審由管理者代表組織,各部門負責人及與質量管理活動有關的人員參加。

　　4.1.4品質管理部根據(jù)確定的評審時間,至少提前半個月,落實評審地點、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報告形式申請評審會議所需費用。

　　4.1.5根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要,由品質管理部至少提前半個月向有關部門或領導征集評審議題,并編制《管理評審計劃》,包括:評審時間、內(nèi)容、討論議題、參加人員、評審地點等,報管理者代表審核,總經(jīng)理審批。

　　4.1.6品質管理部根據(jù)計劃,提前一周編制管理評審會議通知、議程,經(jīng)審批后,與《管理評審計劃》一并下發(fā)各部門,要求與會人員做好充分準備。

　　4.1.7品質管理部負責評審過程中的會務安排、協(xié)調(diào)及費用結算等,以確保評審的`正常進行。

　　4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質量事故、重大顧客投訴或公司組織結構發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進行管理評審。

　　4.2管理評審的輸入:

　　管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分,主要內(nèi)容包括:

　　4.2.1由品質管理部對內(nèi)、外部質量審核及體系文件運作情況進行統(tǒng)計分析,并提出改進意見或措施,編制分析報告。

　　4.2.2品質管理部負責在管理評審前開展顧客意見調(diào)查工作,具體操作按《顧客滿意度測評程序》進行,在評審前對顧客信息匯總,進行統(tǒng)計、分析,編制分析報告。

　　4.2.3人力資源部負責在管理評審前開展員工意見調(diào)查工作,具體操作按《員工滿意度測評程序》進行,并將調(diào)查情況匯總,進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

　　4.2.4總經(jīng)理辦公室負責政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等外部信息進行分析,并編制分析報告。

　　4.2.5.品質管理部負責對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進行匯總,并提出改進措施和方案,編制客戶服務情況報告。

　　4.2.6 品質管理部負責對顧客投訴處理的情況進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

　　4.2.7品質管理部負責工作中出現(xiàn)的不合格服務及質量事故進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

　　4.2.8品質管理部負責對供方服務質量進行全面的評估,并編制評估分析報告。

　　4.2.9品質管理部負責對上次評審中提出的改進措施的落實情況進行匯總,并編制落實情況報告。

　　4.2.10由品質管理部對質量方針、質量目標執(zhí)行情況進行分析,并說明未達成的原因,若需變更,由品質管理部負責記錄、修改。

　　4.2.11品質管理部負責收集以上分析報告,并提交管理評審。

　　4.2.12由總經(jīng)理決定管理評審增、減內(nèi)容,品質管理部負責跟蹤增加內(nèi)容的編制。

　　4.3管理評審的輸出

　　管理者代表或授權人根據(jù)會議記錄,整理管理評審報告,作為管理評審的輸出,內(nèi)容包括:

　　4.3.1質量方針和質量目標的變化內(nèi)容。

　　4.3.2形成對改進質量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。

　　4.3.3提供必要的資源,使改進措施能夠順利實施并使質量管理體系得以持續(xù)改進。包括:人力資源、設備設施、工具、資金以及外部資源等。

　　4.3.4管理評審所確定的糾正和預防措施。

　　4.4管理評審記錄及跟進

　　4.4.1品質管理部負責編制管理評審報告及管理評審輸出的跟進工作。

　　4.4.2管理評審所有記錄由品質管理部負責永久保存。

　　5.支持性文件

　　wy8.2.1-g01 《顧客滿意度測評程序》

　　wy8.2.1-x01 《員工滿意度測評程序》

　　6.質量記錄表格

　　wy5.6-x01-f1 《管理評審計劃》

　　wy5.6-x01-f2 《管理評審報告》

評審管理制度14

　　1、由廠長組織開展安全標準化系統(tǒng)管理評審。

　　2、管理評審每年至少一次,一般在內(nèi)部審核評價結束后進行。

　　3、安全科負責對安全標準化管理體系的運行情況,提出改進建議,制定管理評審計劃、編寫相應的會議記錄及管理評審報告。

　　4、安全科負責協(xié)調(diào)各采區(qū)及有關部門為管理評審提供所需的`資料及管理評審糾正措施的跟蹤和驗證工作。

　　5、各采區(qū)和相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需的資料,負責落實對評審后提出的問題實施改進、糾正和預防措施。

　　6、通過評審找出需要改進的方面,以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。

　　7、管理評審具體工作執(zhí)行《管理評審程序》,安全科做好管理評審工作有關記錄。

評審管理制度15

　　物業(yè)公司質量管理體系評審控制程序

　　1 目的

　　按計劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　2 范圍

　　適用于對公司質量管理體系的評審。

　　管理評審控制程序是由最高管理者就質量方針和目標,對質量體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。

　　3 職責

　　3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。

　　3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應的管理評審報告。

　　3.3物業(yè)部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計劃時間對各相關部門進行評審,負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。

　　3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施,并提前三個工作日將有關內(nèi)容書面報物業(yè)部。

　　4 程序

　　4.1管理評審計劃

　　4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結合內(nèi)審后的結果進行,也可根據(jù)需要安排。

　　4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括:

　　a)評審日期;

　　b)評審目的;

　　c)評審范圍及評審重點;

　　d)參加評審組成員;

　　e)評審依據(jù);

　　f)評審內(nèi)容;

　　g)評審工作文件;

　　h)評審綜述。

　　4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

　　a)公司組織機構、運行機制、服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

　　b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

　　c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

　　d)市場需求發(fā)生重大變化時;

　　e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

　　f)質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

　　4.2管理評審輸入

　　管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會:

　　a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、服務質量審核等的結果;

　　b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果;

　　c)過程的業(yè)績和服務的符合性,包括過程、服務測量和監(jiān)控的結果與產(chǎn)品有關的要求;

　　d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的`糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果;

　　e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

　　f)可能影響質量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

　　g)質量管理體系運行狀況,包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。

　　h)由于各種原因而引起的有關組織的產(chǎn)品過程和體系改進的建議。

　　4.3評審準備

　　4.3.1預定評審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

　　4.3.2物業(yè)部負責根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。

　　4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》,及本次評審計劃和有關資料。

　　4.4管理評審會議

　　a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;

　　b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

　　c)物業(yè)部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證,并向總經(jīng)理作匯報。

　　4.5管理評審輸出

　　4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:

　　a)質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;

　　b)與顧客要求有關的服務的改進,對現(xiàn)有服務符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求;

　　c)資源需求等;

　　d)對質量管理體系及其過程運行情況的說明。

　　4.5.2會議結束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

　　4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

　　物業(yè)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

　　4.7如果評審結果引起文件更改,應執(zhí)行《文件控制程序》。

　　4.8管理評審產(chǎn)生的相關的質量記錄應由物業(yè)部按《質量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

　　5 相關文件

　　5.1《內(nèi)部審核程序》。

　　5.2《改進控制程序》。

　　5.3《文件控制程序》。

　　5.4《質量記錄控制程序》。

　　6 質量記錄

　　6.1《管理評審計劃》。

　　6.2《管理評審會議簽到》。

　　6.3《糾正和預防措施記錄表》。

　　6.4《管理評審報告》

　　6.5《文件發(fā)放登記表》

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