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評審管理制度集合15篇
在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。大家知道制度的格式嗎？下面是小編收集整理的評審管理制度，歡迎閱讀與收藏。
評審管理制度1
1目的
為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進行，特制定本制度。
2 范圍
公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂。
3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評審計劃，負(fù)責(zé)主持評審活動，審批評審結(jié)果，簽發(fā)評審意見。
3.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年組織1次“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評審會議;負(fù)責(zé)公司級不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負(fù)責(zé)制定公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計劃。
3.3 管理制度評審和修訂歸口管理部門為安全部，負(fù)責(zé)組織編制評審報告，提供評審會議所需的文件和c資料;負(fù)責(zé)執(zhí)行過程不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負(fù)責(zé)公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計劃的實施。
4 內(nèi)容
4.1評審策劃
4.1.1例行評審計劃
例行評審每年進行一次，安排在每年公司大修期間進行。由安全部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各相關(guān)部門。評審計劃包括以下內(nèi)容:
4.1.1.1 評審時間，4.1.1.2 參加評審的部門及人員;
4.1.1.3 評審內(nèi)容。
4.1.2臨時評審計劃
在發(fā)生以下情況時，安全部在總經(jīng)理指示下，編制臨時評審計劃，評審計劃內(nèi)容如(1)規(guī)定。
4.1.2.1 組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化;
4.1.2.2 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化;
4.1.2.3 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。
4.2評審過程
由安全部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、各部門安全員、技術(shù)員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程進行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。
4.3修訂
總經(jīng)理審批評審報告，作出評審批示，要求各單位做好修訂工作。安全部根據(jù)評審報告制訂文件修改通知單下發(fā)，各單位根據(jù)文件修改通知單，進行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改，并報安環(huán)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。修訂程序如下:
4.3.1修訂的時機
在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行修訂:
4.3.1.1 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時;
4.3.1.2 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;
4.3.1.3 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時;
4.3.1.4 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時;
4.3.1.5 當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時;
4.3.1.6 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的'問題時;
4.3.1.7 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時;
4.3.1.8 其他相關(guān)事項。
4.3.2文件修訂的形式
4.3.2.1 根據(jù)文件修改通知單(內(nèi)容)，持有文件者進行手改(直接在文件上修改)，并進行修改記錄;
4.3.2.2 根據(jù)發(fā)放的文件修改頁，持有文件者進行換頁，并進行修改記錄;
4.3.2.3 根據(jù)新發(fā)放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進行更換。
4.3.3修訂文件的受控或有效
4.3.3.1 修訂文件可以受控或不受控，但文件必須有效;
4.3.3.2 修訂文件的有效要求:
a.對于手改修訂，對修改條款進行修改前后說明，發(fā)放修改通知單(文件);
b.對于換頁修訂，發(fā)放換頁(增頁)，發(fā)放修改通知單(文件);
c.對于改版，發(fā)放新文件，原文件收回;
d.無論文件修訂的形式不同，修改文件必須具有以下標(biāo)識:編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、施行日期等標(biāo)識;
e.無論文件修訂的形式不同，必須建立文件發(fā)放清單。
4.4公司安全部及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。
4.5公司總經(jīng)辦應(yīng)及時將新的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員，并同時廢止舊版本的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。
評審管理制度2
1 目的
按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 適用范圍
適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。
3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動。
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編制相應(yīng)的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實情況并加以協(xié)調(diào)、評價。
3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4 工作程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內(nèi)容包括:
a)評審時間;
b)評審目的;
c)評審內(nèi)容;
d)參加評審部門(人員);
4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,評審內(nèi)容可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;
d)市場需求發(fā)生重大變化時;
e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;
f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會:
a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;
b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;
c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果;
d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的.不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。
f)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。
4.3評審準(zhǔn)備
4.3.1預(yù)定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經(jīng)理審批。
4.3.2管理者代表根據(jù)評審輸入的要求,組織各部門收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認(rèn)。
4.3.3管理者代表將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。
4.4 管理評審會議
a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間;
b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;
b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進,對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;
c)資源需求等。
4.5.2 會議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證
管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對改進,糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料及管理評審報告等。
5 相關(guān)文件
5.1 《內(nèi)部審核控制程序》
5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3 《文件控制程序》
5.4 《記錄控制程序》
6.相關(guān)記錄
qr-003-01 <管理評審計劃>
qr-003-02 <管理評審?fù)ㄖ?
qr-003-03 <管理評審報告>
qr-ty-o1 <會議記錄>
評審管理制度3
1.目的
確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.范圍
適用于公司管理評審工作。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排管理評審、審批評審計劃。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評審計劃及審批議程。
3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評審會議的組織及評審輸出的跟蹤、落實。
3.4相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)管理評審輸入的相關(guān)資料。
3.5各部門負(fù)責(zé)落實管理評審輸出工作。
4.方法和過程控制
4.1管理評審的.組織
4.1.1管理評審至少每半年進行一次,評審主要以會議方式進行,也可通過網(wǎng)絡(luò)等形式進行。
4.1.2管理評審會議由總經(jīng)理確定具體召開時間,管理者代表至少提前一個月通知品質(zhì)管理部開始準(zhǔn)備評審輸入所需資料。
4.1.3管理評審由管理者代表組織,各部門負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量管理活動有關(guān)的人員參加。
4.1.4品質(zhì)管理部根據(jù)確定的評審時間,至少提前半個月,落實評審地點、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報告形式申請評審會議所需費用。
4.1.5根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要,由品質(zhì)管理部至少提前半個月向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)征集評審議題,并編制《管理評審計劃》,包括:評審時間、內(nèi)容、討論議題、參加人員、評審地點等,報管理者代表審核,總經(jīng)理審批。
4.1.6品質(zhì)管理部根據(jù)計劃,提前一周編制管理評審會議通知、議程,經(jīng)審批后,與《管理評審計劃》一并下發(fā)各部門,要求與會人員做好充分準(zhǔn)備。
4.1.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)評審過程中的會務(wù)安排、協(xié)調(diào)及費用結(jié)算等,以確保評審的正常進行。
4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進行管理評審。
4.2管理評審的輸入:
管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分,主要內(nèi)容包括:
4.2.1由品質(zhì)管理部對內(nèi)、外部質(zhì)量審核及體系文件運作情況進行統(tǒng)計分析,并提出改進意見或措施,編制分析報告。
4.2.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)在管理評審前開展顧客意見調(diào)查工作,具體操作按《顧客滿意度測評程序》進行,在評審前對顧客信息匯總,進行統(tǒng)計、分析,編制分析報告。
4.2.3人力資源部負(fù)責(zé)在管理評審前開展員工意見調(diào)查工作,具體操作按《員工滿意度測評程序》進行,并將調(diào)查情況匯總,進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。
4.2.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等外部信息進行分析,并編制分析報告。
4.2.5.品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進行匯總,并提出改進措施和方案,編制客戶服務(wù)情況報告。
4.2.6 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對顧客投訴處理的情況進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。
4.2.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)工作中出現(xiàn)的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。
4.2.8品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對供方服務(wù)質(zhì)量進行全面的評估,并編制評估分析報告。
4.2.9品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對上次評審中提出的改進措施的落實情況進行匯總,并編制落實情況報告。
4.2.10由品質(zhì)管理部對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進行分析,并說明未達成的原因,若需變更,由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)記錄、修改。
4.2.11品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)收集以上分析報告,并提交管理評審。
4.2.12由總經(jīng)理決定管理評審增、減內(nèi)容,品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)跟蹤增加內(nèi)容的編制。
4.3管理評審的輸出
管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會議記錄,整理管理評審報告,作為管理評審的輸出,內(nèi)容包括:
4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化內(nèi)容。
4.3.2形成對改進質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。
4.3.3提供必要的資源,使改進措施能夠順利實施并使質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進。包括:人力資源、設(shè)備設(shè)施、工具、資金以及外部資源等。
4.3.4管理評審所確定的糾正和預(yù)防措施。
4.4管理評審記錄及跟進
4.4.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制管理評審報告及管理評審輸出的跟進工作。
4.4.2管理評審所有記錄由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)永久保存。
5.支持性文件
wy8.2.1-g01 《顧客滿意度測評程序》
wy8.2.1-x01 《員工滿意度測評程序》
6.質(zhì)量記錄表格
wy5.6-x01-f1 《管理評審計劃》
wy5.6-x01-f2 《管理評審報告》
評審管理制度4
第一條 合同正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。
第二條 合同評審的要點是：
（一）合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定；權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。
（二）合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙 方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。
（三）合同的真實性。包括對方履行合同的意愿是否誠懇，意思表示是否真實、一致。
（四）合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
第三條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)批準(zhǔn)、備案。
第四條 合同的`審批程序如下：
（一）申報。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同，應(yīng)事先填寫“合同簽訂申報表”（一式二份），報本公司的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。（凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。需報總經(jīng)理、董事長審批的，應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，隨合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報。
（二）審核。對送審的合同，應(yīng)按本《制度》規(guī)定的審批權(quán)限，由主管人員或有關(guān)人員認(rèn)真審閱，必要時可進行調(diào)查研究，最后作出：批準(zhǔn)、不批準(zhǔn)；通知申報單位補報材料或進一步談判（應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項）。 主管人員在“申報表”上批寫意見后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準(zhǔn)的意見辦理。 上述審批程序一般為1至2天，特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受審批程序的約束。
評審管理制度5
第一章 總則
第一條 為提高城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)各類評審會議的工作效率,規(guī)范評審會議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。
第二條本制度中的評審會議,是指公司在經(jīng)營管理活動中,對重要計劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關(guān)人員、專家進行評估、論證或?qū)彾ǖ臅h。評審會議為不定期會議,通常以一案一會為原則。
第三條評審會議承辦部門負(fù)責(zé)會議方案的制訂和報批、會議通知的擬定、會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀(jì)要的撰寫和報批以及會議審定事項的落實。
第四條 綜合管理部負(fù)責(zé)會議通知和資料的發(fā)放,會議紀(jì)要的核稿、發(fā)放和歸檔。
第五條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章 會議類別與范圍
第六條 評審會議分為項目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管理類及其他類。
第七條 項目工程前期類評審會議內(nèi)容包括項目可行性報告、項目策劃書、規(guī)劃方案、設(shè)計任務(wù)書、初步設(shè)計方案、建筑設(shè)計方案、環(huán)境設(shè)計方案、綜合管線(道路)設(shè)計方案、智能化設(shè)計方案等。
第八條 工程管理類評審會議內(nèi)容包括:標(biāo)書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。
第九條 營銷策劃類評審會議內(nèi)容包括:戶型設(shè)計方案、廣告策劃方案、銷售方案、項目標(biāo)識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價(調(diào)價)方案、前期物管協(xié)議等。
第十條 行政管理類評審會議內(nèi)容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會議(活動)方案等。
第十一條 上述各類未涉及,但需要進行評審的其他各類方案。
第三章 會議準(zhǔn)備與召開
第十二條 召開評審會議前,應(yīng)由承辦部門制定評審會議方案。方案內(nèi)容包括:
(一)會議時間和地點;
(二)會議主持人;
(三)會議評審內(nèi)容及議程;
(四)會議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓;
(五)評審資料目錄;
(六)會務(wù)安排。
第十三條 承辦部門應(yīng)將會議方案報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,原則上應(yīng)于會議前3天將方案和會議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會議通知及評審資料印發(fā)給與會人員。
第十四條 承辦部門要提前做好會議場所的安排與布置,準(zhǔn)備好演示板、書寫筆、投影設(shè)備、簽到冊等相關(guān)會議用品。
第十五條 與會人員必須進行簽到。承辦部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會議記錄。
第十六條 會議發(fā)言和評審程序應(yīng)按會議通知的議程進行,特殊情況可由主持人在會議開始時明確。會議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容:
(一)主持人明確會議要求和目的;
(二)承辦部門負(fù)責(zé)人詳細匯報評審材料的基本內(nèi)容,提出需要研討解決的中 心議題等;
(三)與會人員對評審材料提出建議、意見及理由;
(四)承辦部門應(yīng)詳細解答與會人員提出的問題;
(五)主持人應(yīng)對將要形成會議紀(jì)要的'內(nèi)容進行復(fù)述,對未能形成一致意見的議事內(nèi)容提出復(fù)議要求,達成基本統(tǒng)一后作會議總結(jié),并形成決議。
第十七條 會議對評審材料應(yīng)充分討論,力求取得一致,當(dāng)有較大意見分歧,且暫時不能統(tǒng)一時,則由承辦部門會后對材料作進一步深化和修改,提交下一次評審會議重新討論。
第十八條凡是需要保密的評審資料,會議結(jié)束后由承辦部門負(fù)責(zé)收回。
第四章 會議紀(jì)要及實施
第十九條 承辦部門負(fù)責(zé)安排人員整理會議記錄和撰寫會議紀(jì)要。會議紀(jì)要力求全面、客觀、準(zhǔn)確。由綜合管理部核稿,并送與會人員會簽后,報公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。
第二十條 會議簽到冊、會議記錄(或錄音帶)及會議紀(jì)要按《文書檔案管理辦法》進行歸檔。
第二十一條 承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會議紀(jì)要要求,切實做好各項落實工作。
第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟損失或?qū)е虏涣己蠊?會議主持人及評審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十三條 與會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,不得泄露或傳播不宜公開的會議內(nèi)容和議定事項。
第五章 附則
第二十四條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。
評審管理制度6
1.為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進行，特制定本規(guī)定。
2.公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂
3 職責(zé)
3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評審計劃，負(fù)責(zé)主持評審活動，審批評審結(jié)果，簽發(fā)評審意見。
3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)組織評為公司安全生產(chǎn)管理制度評審和修訂的'歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制管理評審計劃;作好管理評審記錄并編寫管理評審報告;負(fù)責(zé)管理評審后改進措施實施的檢查、監(jiān)督和驗證。
3.3 各單位負(fù)責(zé)提供與評審要求有關(guān)的信息資料，參加評審會議，并根據(jù)評審報94
告制定并實施本部門的改進措施。
4 內(nèi)容
4.1 評審策劃
4.1.1 例行評審計劃
例行評審每年進行一次，一般在每年第一季度進行。由綜合管理部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各相關(guān)部門。評審計劃包括以下內(nèi)容:4.1.2 臨時評審計劃
在發(fā)生以下情況時，綜合管理部在總經(jīng)理指示下，編制臨時評審計劃，評審計劃內(nèi)容如4.1.1 規(guī)定。
(1)規(guī)章制度修訂的時機
1) 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時;
2) 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;
3) 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時;
4) 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時;
5) 當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時;
6) 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時;
7) 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時;
8) 其它相關(guān)事項。
(2)規(guī)章制度修訂的頻次
1)符合本制度第2 條第(1)款情況時及時修訂或增補;
2)每年對規(guī)章制度的有效性、符合性、完整性進行一次全面評審和修訂，提出改進、完善措施。
95
4.2 評審過程
4.2.1 安全操作規(guī)程評審
由各單位組織相關(guān)人員(單位負(fù)責(zé)人、安全員、技術(shù)人員、崗位操作人員)組成評審小組，對安全操作規(guī)程進行評審，評審組織者要做好記錄，并形成評審報告。
4.2.2 各單位安全規(guī)章制度評審
由各單位組織相關(guān)人員(公司相關(guān)部門、單位領(lǐng)導(dǎo)、基層管理人員、員工)組成評審小組，對本單位安全規(guī)章制度進行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。
4.2.3 公司安全規(guī)章制度評審
由綜合管理部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、各部門安全員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規(guī)章制度進行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。
4.2.4 綜合管理部匯總所有評審報告，上報總經(jīng)理審批。
4.3 改進
4.3.1 總經(jīng)理審批評審報告，作出評審批示，要求各單位做好改進工作。
4.3.2 各單位根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的評審報告進行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改，并報綜合管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。
4.3.3 各單位要將最新的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程及時下發(fā)到崗位，并組織進行學(xué)習(xí)。
評審管理制度7
為規(guī)范合同管理，預(yù)防風(fēng)險，在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構(gòu)設(shè)在總經(jīng)辦，組成人員包括董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、合同管理部負(fù)責(zé)人、銷售部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。
一、合同評審程序
1、 合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關(guān)資料，合同管理部初審，再按流程送審；
2、 特殊/重大合同，合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門進行會審，并匯總各部門會審意見，交分管領(lǐng)導(dǎo)或合同談判人員繼續(xù)完善合同內(nèi)容，修改后報總經(jīng)理或董事長審批。
4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。
二、評審內(nèi)容
1、合同管理部需評審重點
A、簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。
1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。
2對非法人經(jīng)濟組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。
3對外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。
B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。
1代理人職務(wù)資格證明及個人身份證；
2被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；
3代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期○
限。
C、簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的.履約能力。對方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強的勞務(wù)、服務(wù)項目或限制經(jīng)營項目等義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人提供由政府法定機構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。
D、簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。對方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。
2、財務(wù)部門需評審重點：
�。�1）、明確付款方式
�。�2）、提供真實、有效、合法的發(fā)票
（3）、原則上以先提供發(fā)票后付款，如特殊情況，收款方需按收款金額開具加蓋財務(wù)專用章的收據(jù)進行收款
�。�4）、財務(wù)在付款時，開出的支票需對應(yīng)發(fā)票上的單位和合同單位一致
�。�5）、是否載明合同單位的開戶行及賬號
�。�6）、合同的計價原則是否明確，合同款項支付原則是否明確（含履約保證金、進度款支付、結(jié)算款支付、質(zhì)保金等）
3、生產(chǎn)部需評審重點
�。�1）、確定合同報價所含工作事項、工作內(nèi)容及計算規(guī)則
�。�2）、明確款項支付流程和時間節(jié)點
�。�3）、明確安全管理、質(zhì)量管理規(guī)則，驗收要求及處罰辦法
�。�4）、材料合同的報價（三家以上）比對表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運輸方式、計量規(guī)則及要求
�。�5）、合同中質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)能否滿足或達到
�。�6）、公司資質(zhì)能否滿足承包范圍要求
�。�7）、能否按期完成
�。�8）、違約責(zé)任是否對等
�。�9）、合同標(biāo)的物是否明確（含工作范圍、工作內(nèi)容等）
4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。
名片；單位簡介；各類廣告、宣傳資料；各類電話、手機號碼等通訊工具號碼；對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核；對無異的復(fù)印資料。
三、特殊/重大合同的適用范圍
簽訂的下列合同，視為重大合同：
訂立價款在一百萬元以上的合同；投資、聯(lián)營的合同；涉外合同；合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。
四、特殊/重大合同評審的附加程序
1、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)及時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理
部組織有關(guān)部門以會簽的形式進行；也可以通過召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會議的形式進行。
2、簽訂特殊/重大合同，應(yīng)當(dāng)進行合法性審查。合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交分管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部進行合法性審查。
評審管理制度8
1 目的
本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動和其它應(yīng)遵守的安全責(zé)任要求，規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核等方面，確保本公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門、各類人員，在他們各自職責(zé)范圍內(nèi)，對安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé)，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。
2 范圍
本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核。
3 職責(zé)
安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核的相關(guān)事項。
4 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定
4.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)起草后交安全第一責(zé)任人審閱。
4.2 公司安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見。
4.3 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門。
5 安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通
5.1 安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時下發(fā)相關(guān)至各個部門、各類人員并征求意見。
5.2 安全環(huán)保部將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責(zé)任人。
5.3 安全第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會。
5.4 安全環(huán)保部根據(jù)修訂會結(jié)果對安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。
6 培訓(xùn)
6.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。
5.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期組織各個部門對其安全生產(chǎn)責(zé)任制進行學(xué)習(xí)。
5.3 每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。
7 評審
7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組由安全管理部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門等部門組成。
7.2安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組對已制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制進行評審。
7.3經(jīng)評審?fù)ㄟ^安全生產(chǎn)責(zé)任制，從上至下層層互相簽字實施。
8 考核
8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全環(huán)保部根據(jù)簽訂的.安全生產(chǎn)責(zé)任制進行。
8.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的績效測量的結(jié)果報安全第一責(zé)任人認(rèn)可。
9 周期
9.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核每年應(yīng)進行一次。
評審管理制度9
1.目的
為便于管理評審正常進行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。
2.適用范圍
適用于本公司管理評審活動的控制。
3.職責(zé)
iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。
4.定義(無)
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1管理評審的.時機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn);當(dāng)出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評審。
5.2管理評審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報告資料:
a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);
b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達成狀況檢討(iso辦公室);
c)檢驗及驗收結(jié)果(物流部)
d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);
e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);
f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運作部);
g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門);
h)改進的建議檢討(各相關(guān)部門)等。
5.3評審前的準(zhǔn)備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審?fù)ㄖ媱澆M定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。
5.4評審實施后,管理者代表根據(jù)評審會議結(jié)論或決議,編制管理評審報告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。
5.5管理評審的輸出:應(yīng)輸出管理評審報告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:
5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進,改進的方案是什么;
5.5.2針對目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;
5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。
5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。
6.附件(無)
7.參考文件
7.1文件管理程序
7.2糾正和預(yù)防措施程序
評審管理制度10
一、 目的：
為準(zhǔn)確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。 二、 適用范圍
適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。 三、職責(zé)
1、營銷管理部：負(fù)責(zé)組織合同和訂單的評審。 2、各銷售部經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評審的填寫。
3、營銷中心總經(jīng)理：負(fù)責(zé)合同評審的審核和一般合同評審的審批。 4、合同管理員：負(fù)責(zé)合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執(zhí)行。 5、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)重大合同和特殊合同評審的審批。
6、各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)。 四、定義
合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認(rèn)能夠保質(zhì)保量地完成訂單，對生產(chǎn)能力和物料進行確認(rèn)，消除生產(chǎn)過程中的不確定因素，避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。 五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程 1、合同評審的分類：
A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同：有書面合同、傳真。
C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的要求，產(chǎn)品需進行更改或需設(shè)計、開發(fā)的新產(chǎn)品。 D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。
2、合同評審的時機：在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。 3、合同評審的內(nèi)容：
3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。
3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解 3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進行評審。 3.4、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進行評審，并滿足其要求。 3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。
3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評審的方法：
4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：
口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的依據(jù)。 4.2、一般合同的評審：
對于一般國內(nèi)客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）直接進行合同評審，主要評審產(chǎn)
品的生產(chǎn)能力、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里，評審?fù)ㄟ^后，交營銷中心總經(jīng)理確認(rèn)簽署意見后即可生效。
4.3、特殊合同及重大合同的評審：
4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務(wù)等
相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審?fù)夂螅蓞⒓訒h人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，確保在規(guī)定的'期限內(nèi)達到顧客的期望。
4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談
技術(shù)協(xié)議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。
4.4、 合同評審?fù)ㄟ^后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù)，以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知
到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)計劃、采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。 5、合同變更、修改：
5.1、當(dāng)顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》；如變更量大，
可重新簽訂合同。
5.2、合同不管是補充還是重簽，均應(yīng)重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要
求傳遞到有關(guān)職能部門。
5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)將情況與顧客溝通、協(xié)商，請求諒解，并告之變
更后的發(fā)貨時間。 6、合同評審流程圖：
六、相關(guān)記錄表格
1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格 2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格
3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表 4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格
5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表
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審 批/日期： 企管部
客戶訂貨電話記錄
銷售合同評審表
業(yè)務(wù)通知單
NO.:
接單日期： 年月日 客戶：聯(lián)系人及電話：
評審管理制度11
1、目的與適用范圍
為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評審和修訂。
2、引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)
《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》
3、安全生產(chǎn)管理制度的制訂
3.1、安全部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，并送達相關(guān)部門、單位進行會簽，征求修改意見。
3.2、安全部根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。
3.3、審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實施。
4、評審與修訂
4.1、安全生產(chǎn)制度的評審
4.1.1、評審的頻次：正常情況下，每年組織評審一次；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。
（1）安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；
（2）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；
（3）安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；
（4）管理機構(gòu)的管理職責(zé)發(fā)生重大變化時；
4.1.2、評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，由安全生產(chǎn)委員會組織。
4.1.3、評審內(nèi)容
�。�1）與法律、法規(guī)符合性；
�。�2）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；
�。�3）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；
�。�4）安全管理制度之間的相容性和匹配性；
4.1.4、評審輸出
4.1.4.1、評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。
4.1.4.2、評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的.人員和審批人。
4.2、安全生產(chǎn)制度修訂
4.2.1、修訂頻次：正常情況下，每兩年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。
�。�1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；
�。�2）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；
（3）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；
�。�4）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；
�。�5）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動；
4.2.2、修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。
4.2.3、修訂依據(jù)：
4.2.3.1、國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。
4.2.3.2、安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。
4.2.3.3、制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。
4.2.4、修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實施。
4.2.4、安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行
因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。
評審管理制度12
1 目的
為了不斷完善公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，提高安全管理績效水平，保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，制定本制度。
2 適用范圍
適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的績效考核、管理評審。
3 職責(zé)與分工
主管部門:安全環(huán)保部。負(fù)責(zé)組織編制績效考核和管理評審計劃，并負(fù)責(zé)組織進行績效考核，匯總管理評審意見及對改進措施進行跟蹤驗收。
相關(guān)部門:管理部，負(fù)責(zé)配合安全環(huán)保部完成管理評審工作，并及時對各部門工作完成情況進行考核。
各部門、車間;準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的績效考核資料，并根據(jù)績效考核報告的要求制訂實施本部門的改進措施。
4 內(nèi)容與要求
4.1 績效考核的組織實施
4.1.1 公司成立以總經(jīng)理為組長、主管安全生產(chǎn)的副總為副組長、各有關(guān)安全管理人員為組員的績效考核小組，對公司各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進行績效考核。
4.1.2 正常情況下，每年進行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加進行績效考核。特殊情況是指:
企業(yè)組織機構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時;
發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問題引起顧客投訴時。
4.1.3 安全環(huán)保部編制具體的績效考核計劃，于每年年底進行本年度的安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核，主管安全生產(chǎn)的副總負(fù)責(zé)編制年度績效考核方案，匯報安全標(biāo)準(zhǔn)化的運行情況。年度績效考核計劃由總經(jīng)理審批，內(nèi)容包括:績效考核目的、范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。
績效考核包括以下內(nèi)容:
考核各單位安全標(biāo)準(zhǔn)化活動的符合性，包括是否符合:公司安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)、運行標(biāo)準(zhǔn)、安全法律法規(guī)和其他要求等。
考核各單位安全目標(biāo)的完成情況。
調(diào)查、分析和記錄各部門安全管理的失敗案例，包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財產(chǎn)損失案例等。
根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法的要求對各單位的安全生產(chǎn)情況進行量化考核。
4.1.4 績效考核的實施
安全環(huán)保部提前一周將績效考核計劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)考核資料，管理部做好績效考核記錄。
4.1.4.1 通過績效考核由安全環(huán)保部組織編制績效考核報告，內(nèi)容包括:
1)本年度安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行總體評價結(jié)論;
2)安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)適宜性評價結(jié)論;
3)進一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃和具體措施。
4.1.4.2 績效考核報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門，并作為安全環(huán)保部開展管理評審的重要輸入材料。
4.1.4.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)保存安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核的有關(guān)記錄。
4.1.5 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核改進措施的實施
安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門制訂改進措施計劃，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施，管理部進行跟蹤驗證并總結(jié)措施的'完成情況。
4.2 管理評審的組織實施
安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，并提前一周下發(fā)至各車間、部門。
4.2.1 管理評審輸入
管理評審的輸入一般應(yīng)包括
(1)績效考核結(jié)果，行業(yè)安全考核、績效的結(jié)果;
(2)方針目標(biāo)實現(xiàn)情況;
(3)管理制度的落實情況;
(4)相關(guān)方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結(jié)果等;
(5)對符合法律法規(guī)情況的評價;
(6)管理體系運行狀況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;
(7)過程運行控制及危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛(wèi)生控制情況;
(8)上次管理評審提出問題的改進措施實施及有效性;
(9)糾正和預(yù)防措施的實施及效果;
(10)資源的配置、需求和管理情況;
(11)體系策劃變更情況;
(12)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的符合性或適宜性;
(13)其它應(yīng)進行評審的情況及改進建議。
4.2.2 管理評審輸出
管理評審輸出形式是評審報告、糾正預(yù)防和/或改進措施，一般應(yīng)包括
(1)方針目標(biāo)、管理體系及其過程有效性的改進措施;
(2)滿足顧客、員工、相關(guān)方要求的改進;
(3)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的修訂;
(4)組織機構(gòu)的調(diào)整及資源配置等。
4.2.3管理評審的有關(guān)結(jié)果應(yīng)傳達、通報到各相關(guān)部門、單位和員工，以便能采取適當(dāng)措施，落實評審報告要求。
4.2.4 管理評審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評審一起組織進行。
5 相關(guān)制度
《安全檢查和隱患整改管理制度》
《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》
《安全檢查和隱患整改管理制度》
6 相關(guān)記錄
《績效考核計劃》
《績效考核檢查表》
《管理評審計劃》
《管理評審報告》
評審管理制度13
1、目的
確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時,持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。
2、范圍
適用于檢查質(zhì)量體系的運行狀況和評價質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度,包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。
3、定義
無
4職責(zé)
4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。
4.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議。
4.3管理部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門,收集并提供管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審提出的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。
4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)資料積累,提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。
5、程序
5.1 管理評審策劃
5.1.1 總經(jīng)理至少在12個月的時間間隔內(nèi)召開管理評審會,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可以根據(jù)需要安排。
5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括:
a、評審時間
b、評審目的
c、評審范圍及評審重點
d、參加評審部門(人員)
e、評審依據(jù)
f、評審內(nèi)容
5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù)。
a、企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時
b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時
c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;
d、市場需求發(fā)生重大變化時;
e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。
5.2 管理評審輸入
管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會。
a、各種審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核,外部審核;
b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;
c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)視的結(jié)果;
d、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括:對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果,對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。
e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;
f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。
g、改進的建議
5.3 評審準(zhǔn)備
5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評審有關(guān)資料。
5.4 管理評審的實施
5.4.1 總經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施,確定責(zé)任人和整改時間;
5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等);
5.4.3必要時,管理部對管理評審實施過程進行記錄。
5.6管理評審輸出
5.6.1 管理評審的輸出應(yīng)包括
a、對組織質(zhì)量管理體系的.適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進的機會,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進的需求和體系運行情況的說明。
b、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。
c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施,包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品特性的改進。
d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。
5.6.2 評審會議結(jié)束后,由管理部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。
5.7管理評審的跟蹤和檢查
5.7.1各部門負(fù)責(zé)落實管理評審中提出的各項決議。管理部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實施落實情況。
5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門準(zhǔn)備的評審資料,評審會議記錄及管理評審報告等。
6 相關(guān)文件
6.1文件和資料控制
6.2質(zhì)量記錄控制
6.3糾正措施
6.4預(yù)防措施
7 附件
7.1fm56-01 《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>
7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》
7.4fm56-03 《管理評審報告》
評審管理制度14
1、目的和范圍
總經(jīng)理按計劃對質(zhì)量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物業(yè)文件控制程序
fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序
fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序
fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度
fshtl-0325物業(yè)改進控制程序
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審,作出評審結(jié)論和決策措施,并對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負(fù)責(zé)。
3.2總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)管理評審的計劃落實、組織協(xié)調(diào),并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。
3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和組織實施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問題的分解、檢查和報告工作。
3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人參加評審,準(zhǔn)備并提供本部門的評審所需的資料,落實評審中提出需要采取的糾正與預(yù)防措施的制訂和實施。
4、工作程序
4.1評審時間、形式、依據(jù)
4.1管理評審每年至少進行一次,一般選擇在本年度質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后,下年度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進行,一般為每年十一月中旬�？山Y(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時,應(yīng)及時進行管理評審。
4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時安排評審;《計劃》需交總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3管理評審一般以會議形式進行評審。
4.4開展管理評審活動的要求:
a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時調(diào)整質(zhì)量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;
b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運行中,對服務(wù)實現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析、新目標(biāo)的建立、新方法的提出或新過程的識別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過管理評審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程,以達到體系的持續(xù)的充分性;
c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務(wù)的業(yè)績、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標(biāo)對比,找差距,不斷改進,以確保體系的持續(xù)的有效性;
d.上述三種情況都有可能導(dǎo)致體系的變更,物業(yè)需適時地調(diào)整過程和質(zhì)量目標(biāo),以達到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門/人員、評審依據(jù)和評審內(nèi)容),應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門負(fù)責(zé)人。
4.6管理評審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況以及市場和顧客需求的變化狀況。
4.7當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,可增加管理評審頻次。
a.物業(yè)組織機構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時;
b.當(dāng)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及業(yè)主要求有變化時;
c.市場需求發(fā)生重大變化時;
d.即將進行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時;
e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。
4.2管理評審的輸入和輸出
4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當(dāng)前的業(yè)績和需要改進方面。如:
a.審核結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實施的效果,評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性;
b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果,評價業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿意程度;
c.過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性。通過對服務(wù)過程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價質(zhì)量管理體系運行的有效性;
d.預(yù)防和糾正措施的`情況。對預(yù)防和糾正措施實施的結(jié)果進行評審、確認(rèn),以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續(xù)有效性;
e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結(jié)果的有效性、及時性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性;
f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場策略、技術(shù)進步相關(guān)法律法規(guī)和社會要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更,財務(wù)狀況變化等因素),評價體系進行變更和完善的必要性;
g.評價持續(xù)改進項目實施的有效性,并提出新的改進目標(biāo)和項目;
h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進的順序和項目;
i.改進的建議。
4.2.2評審的輸出
a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。在評審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進的要求、順序、項目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過程改進、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等);
b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進。在服務(wù)的改進方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);
c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過程、測量設(shè)備、人員等方面的需求,予以確認(rèn)和配置,以適應(yīng)體系運行的需要。
4.3管理評審的實施辦法
4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門提出評審所需的資料清單。包括:
a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關(guān)材料;
b.本年度或某階段質(zhì)量目標(biāo)完成情況的材料;
c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;
d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料;
e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料;
f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進的相關(guān)數(shù)據(jù)、報表、材料等。
4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛团鷾?zhǔn)的《評審計劃》下發(fā)各參加評審的部門,同時要求各參加部門作好會議的準(zhǔn)備工作,包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進的設(shè)想。
4.3召開評審會議:
a.總經(jīng)理主持
會議,各部門經(jīng)理參加會議;
b.指定評審重點部門作主要發(fā)言;
c.參加會議人員進行充分討論。
4.4評審報告
4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后,下發(fā)實施。
評審報告的內(nèi)容一般包括:評審時間;評審組成員姓名、部門、職務(wù);評審簡要過程及結(jié)論;不符合項的具體說明及改進建議。
4.4.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項,由總經(jīng)理確定責(zé)任部門,總經(jīng)理辦公室進行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實施。
4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門。
4.5糾正措施的跟蹤驗證
4.5.1各相關(guān)部門收到評審報告后,應(yīng)立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),然后組織實施。
4.5.2總經(jīng)理辦公室對實施情況跟蹤檢查,驗證實施的有效性,并報總經(jīng)理。
4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。
4.7管理評審結(jié)果引起文件更改時,按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。
5、記錄
管理評審計劃(見總辦手冊7.13)管理評審?fù)ㄖ獑?見總辦手冊7.14)
評審管理制度15
1目的與適用范圍
為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理，及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評審和修訂。
2引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)
《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》
3安全生產(chǎn)管理制度的制訂
3.1安環(huán)部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，并送達相關(guān)部門、單位進行會簽，征求修改意見。
3.2安環(huán)部根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。
3.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實施。
4評審與修訂
4.1安全生產(chǎn)制度的評審
4.1.1評審的頻次：正常情況下，至少每三年組織評審一次（評審年3月為評審期限）；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。
a）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；
b）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；
c）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；
d）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；
e）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時
f）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；
g）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；
h）其他相關(guān)事項；
4.1.2評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。
4.1.3評審內(nèi)容
a）與法律、法規(guī)符合性；
b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；
c）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；
d）安全管理制度之間的相容性和匹配性；
4.1.4評審輸出
4.1.4.1評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。
4.1.4.2評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。
4.2安全生產(chǎn)制度修訂
4.2.1修訂頻次：正常情況下，至少每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。
a）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；
b）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；
c）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；
d）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；
e）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的`自覺行動；
4.2.2修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。
4.2.3修訂依據(jù)：
4.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。
4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。
4.2.3.3制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。
4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實施。
4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行
因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。
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