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    評審管理制度

    時間:2025-04-24 07:29:51 制度 我要投稿

    評審管理制度集合15篇

      在快速變化和不斷變革的今天,制度的使用頻率逐漸增多,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。大家知道制度的格式嗎?下面是小編收集整理的評審管理制度,歡迎閱讀與收藏。

    評審管理制度集合15篇

    評審管理制度1

      1目的

      為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實用性,確保安全生產(chǎn)正常有序進行,特制定本制度。

      2 范圍

      公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂。

      3 職責(zé)

      3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評審計劃,負(fù)責(zé)主持評審活動,審批評審結(jié)果,簽發(fā)評審意見。

      3.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年組織1次“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評審會議;負(fù)責(zé)公司級不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負(fù)責(zé)制定公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計劃。

      3.3 管理制度評審和修訂歸口管理部門為安全部,負(fù)責(zé)組織編制評審報告,提供評審會議所需的文件和c資料;負(fù)責(zé)執(zhí)行過程不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負(fù)責(zé)公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計劃的實施。

      4 內(nèi)容

      4.1評審策劃

      4.1.1例行評審計劃

      例行評審每年進行一次,安排在每年公司大修期間進行。由安全部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計劃”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下發(fā)各相關(guān)部門。評審計劃包括以下內(nèi)容:

      4.1.1.1 評審時間,4.1.1.2 參加評審的部門及人員;

      4.1.1.3 評審內(nèi)容。

      4.1.2臨時評審計劃

      在發(fā)生以下情況時,安全部在總經(jīng)理指示下,編制臨時評審計劃,評審計劃內(nèi)容如(1)規(guī)定。

      4.1.2.1 組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化;

      4.1.2.2 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化;

      4.1.2.3 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。

      4.2評審過程

      由安全部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、各部門安全員、技術(shù)員、員工代表)組成評審小組,對公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程進行評審,評審組織者做好記錄,并形成評審報告。

      4.3修訂

      總經(jīng)理審批評審報告,作出評審批示,要求各單位做好修訂工作。安全部根據(jù)評審報告制訂文件修改通知單下發(fā),各單位根據(jù)文件修改通知單,進行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改,并報安環(huán)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。修訂程序如下:

      4.3.1修訂的時機

      在發(fā)生以下情況時,應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行修訂:

      4.3.1.1 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時;

      4.3.1.2 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;

      4.3.1.3 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時;

      4.3.1.4 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時;

      4.3.1.5 當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時;

      4.3.1.6 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的'問題時;

      4.3.1.7 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因,發(fā)現(xiàn)制度性因素時;

      4.3.1.8 其他相關(guān)事項。

      4.3.2文件修訂的形式

      4.3.2.1 根據(jù)文件修改通知單(內(nèi)容),持有文件者進行手改(直接在文件上修改),并進行修改記錄;

      4.3.2.2 根據(jù)發(fā)放的文件修改頁,持有文件者進行換頁,并進行修改記錄;

      4.3.2.3 根據(jù)新發(fā)放的修改、改版文件,持有文件者憑原文件進行更換。

      4.3.3修訂文件的受控或有效

      4.3.3.1 修訂文件可以受控或不受控,但文件必須有效;

      4.3.3.2 修訂文件的有效要求:

      a.對于手改修訂,對修改條款進行修改前后說明,發(fā)放修改通知單(文件);

      b.對于換頁修訂,發(fā)放換頁(增頁),發(fā)放修改通知單(文件);

      c.對于改版,發(fā)放新文件,原文件收回;

      d.無論文件修訂的形式不同,修改文件必須具有以下標(biāo)識:編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、施行日期等標(biāo)識;

      e.無論文件修訂的形式不同,必須建立文件發(fā)放清單。

      4.4公司安全部及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn),學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

      4.5公司總經(jīng)辦應(yīng)及時將新的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員,并同時廢止舊版本的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

    評審管理制度2

      1 目的

      按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

      2 適用范圍

      適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。

      3 職責(zé)

      3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動。

      3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編制相應(yīng)的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實情況并加以協(xié)調(diào)、評價。

      3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

      4 工作程序

      4.1管理評審計劃

      4.1.1每年至少進行一次管理評審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。

      4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內(nèi)容包括:

      a)評審時間;

      b)評審目的;

      c)評審內(nèi)容;

      d)參加評審部門(人員);

      4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,評審內(nèi)容可增加管理評審頻次。

      a)公司組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

      b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

      c)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;

      d)市場需求發(fā)生重大變化時;

      e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

      f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

      4.2管理評審輸入

      管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會:

      a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;

      b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;

      c)過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)控的結(jié)果;

      d)改進、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的.不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

      e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

      f)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

      4.3評審準(zhǔn)備

      4.3.1預(yù)定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經(jīng)理審批。

      4.3.2管理者代表根據(jù)評審輸入的要求,組織各部門收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認(rèn)。

      4.3.3管理者代表將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。

      4.4 管理評審會議

      a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時間;

      b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。

      4.5管理評審輸出

      4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

      a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價;

      b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進,對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價,包括是否需要進行服務(wù)、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求;

      c)資源需求等。

      4.5.2 會議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

      4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證

      管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對改進,糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

      4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

      4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料及管理評審報告等。

      5 相關(guān)文件

      5.1 《內(nèi)部審核控制程序》

      5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》

      5.3 《文件控制程序》

      5.4 《記錄控制程序》

      6.相關(guān)記錄

      qr-003-01 <管理評審計劃>

      qr-003-02 <管理評審?fù)ㄖ?

      qr-003-03 <管理評審報告>

      qr-ty-o1 <會議記錄>

    評審管理制度3

      1.目的

      確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。

      2.范圍

      適用于公司管理評審工作。

      3.職責(zé)

      3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排管理評審、審批評審計劃。

      3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評審計劃及審批議程。

      3.3品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)管理評審會議的組織及評審輸出的跟蹤、落實。

      3.4相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)管理評審輸入的相關(guān)資料。

      3.5各部門負(fù)責(zé)落實管理評審輸出工作。

      4.方法和過程控制

      4.1管理評審的.組織

      4.1.1管理評審至少每半年進行一次,評審主要以會議方式進行,也可通過網(wǎng)絡(luò)等形式進行。

      4.1.2管理評審會議由總經(jīng)理確定具體召開時間,管理者代表至少提前一個月通知品質(zhì)管理部開始準(zhǔn)備評審輸入所需資料。

      4.1.3管理評審由管理者代表組織,各部門負(fù)責(zé)人及與質(zhì)量管理活動有關(guān)的人員參加。

      4.1.4品質(zhì)管理部根據(jù)確定的評審時間,至少提前半個月,落實評審地點、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報告形式申請評審會議所需費用。

      4.1.5根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要,由品質(zhì)管理部至少提前半個月向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)征集評審議題,并編制《管理評審計劃》,包括:評審時間、內(nèi)容、討論議題、參加人員、評審地點等,報管理者代表審核,總經(jīng)理審批。

      4.1.6品質(zhì)管理部根據(jù)計劃,提前一周編制管理評審會議通知、議程,經(jīng)審批后,與《管理評審計劃》一并下發(fā)各部門,要求與會人員做好充分準(zhǔn)備。

      4.1.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)評審過程中的會務(wù)安排、協(xié)調(diào)及費用結(jié)算等,以確保評審的正常進行。

      4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進行管理評審。

      4.2管理評審的輸入:

      管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分,主要內(nèi)容包括:

      4.2.1由品質(zhì)管理部對內(nèi)、外部質(zhì)量審核及體系文件運作情況進行統(tǒng)計分析,并提出改進意見或措施,編制分析報告。

      4.2.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)在管理評審前開展顧客意見調(diào)查工作,具體操作按《顧客滿意度測評程序》進行,在評審前對顧客信息匯總,進行統(tǒng)計、分析,編制分析報告。

      4.2.3人力資源部負(fù)責(zé)在管理評審前開展員工意見調(diào)查工作,具體操作按《員工滿意度測評程序》進行,并將調(diào)查情況匯總,進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

      4.2.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等外部信息進行分析,并編制分析報告。

      4.2.5.品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進行匯總,并提出改進措施和方案,編制客戶服務(wù)情況報告。

      4.2.6 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對顧客投訴處理的情況進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

      4.2.7品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)工作中出現(xiàn)的不合格服務(wù)及質(zhì)量事故進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

      4.2.8品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對供方服務(wù)質(zhì)量進行全面的評估,并編制評估分析報告。

      4.2.9品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對上次評審中提出的改進措施的落實情況進行匯總,并編制落實情況報告。

      4.2.10由品質(zhì)管理部對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進行分析,并說明未達成的原因,若需變更,由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)記錄、修改。

      4.2.11品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)收集以上分析報告,并提交管理評審。

      4.2.12由總經(jīng)理決定管理評審增、減內(nèi)容,品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)跟蹤增加內(nèi)容的編制。

      4.3管理評審的輸出

      管理者代表或授權(quán)人根據(jù)會議記錄,整理管理評審報告,作為管理評審的輸出,內(nèi)容包括:

      4.3.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的變化內(nèi)容。

      4.3.2形成對改進質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。

      4.3.3提供必要的資源,使改進措施能夠順利實施并使質(zhì)量管理體系得以持續(xù)改進。包括:人力資源、設(shè)備設(shè)施、工具、資金以及外部資源等。

      4.3.4管理評審所確定的糾正和預(yù)防措施。

      4.4管理評審記錄及跟進

      4.4.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制管理評審報告及管理評審輸出的跟進工作。

      4.4.2管理評審所有記錄由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)永久保存。

      5.支持性文件

      wy8.2.1-g01 《顧客滿意度測評程序》

      wy8.2.1-x01 《員工滿意度測評程序》

      6.質(zhì)量記錄表格

      wy5.6-x01-f1 《管理評審計劃》

      wy5.6-x01-f2 《管理評審報告》

    評審管理制度4

      第一條 合同正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,方能正式簽訂。

      第二條 合同評審的要點是:

      (一)合同的合法性。包括:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定;權(quán)利、義務(wù)是否平等;訂約程序是否符合法律規(guī)定。

      (二)合同的嚴(yán)密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙 方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

      (三)合同的真實性。包括對方履行合同的意愿是否誠懇,意思表示是否真實、一致。

      (四)合同的可行性。包括:當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

      第三條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機關(guān)批準(zhǔn)、備案。

      第四條 合同的`審批程序如下:

      (一)申報。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同,應(yīng)事先填寫“合同簽訂申報表”(一式二份),報本公司的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。(凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的,簽約后需補辦手續(xù))。需報總經(jīng)理、董事長審批的,應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,隨合同初稿及有關(guān)資料、附件等,一并上報。

      (二)審核。對送審的合同,應(yīng)按本《制度》規(guī)定的審批權(quán)限,由主管人員或有關(guān)人員認(rèn)真審閱,必要時可進行調(diào)查研究,最后作出:批準(zhǔn)、不批準(zhǔn);通知申報單位補報材料或進一步談判(應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項)。 主管人員在“申報表”上批寫意見后,“申報表”一份及合同初稿留底,另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位,由承辦人按批準(zhǔn)的意見辦理。 上述審批程序一般為1至2天,特殊情況,經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)的可不受審批程序的約束。

    評審管理制度5

      第一章 總則

      第一條 為提高城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)各類評審會議的工作效率,規(guī)范評審會議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。

      第二條本制度中的評審會議,是指公司在經(jīng)營管理活動中,對重要計劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關(guān)人員、專家進行評估、論證或?qū)彾ǖ臅h。評審會議為不定期會議,通常以一案一會為原則。

      第三條評審會議承辦部門負(fù)責(zé)會議方案的制訂和報批、會議通知的擬定、會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀(jì)要的撰寫和報批以及會議審定事項的落實。

      第四條 綜合管理部負(fù)責(zé)會議通知和資料的發(fā)放,會議紀(jì)要的核稿、發(fā)放和歸檔。

      第五條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

      第二章 會議類別與范圍

      第六條 評審會議分為項目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管理類及其他類。

      第七條 項目工程前期類評審會議內(nèi)容包括項目可行性報告、項目策劃書、規(guī)劃方案、設(shè)計任務(wù)書、初步設(shè)計方案、建筑設(shè)計方案、環(huán)境設(shè)計方案、綜合管線(道路)設(shè)計方案、智能化設(shè)計方案等。

      第八條 工程管理類評審會議內(nèi)容包括:標(biāo)書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。

      第九條 營銷策劃類評審會議內(nèi)容包括:戶型設(shè)計方案、廣告策劃方案、銷售方案、項目標(biāo)識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價(調(diào)價)方案、前期物管協(xié)議等。

      第十條 行政管理類評審會議內(nèi)容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會議(活動)方案等。

      第十一條 上述各類未涉及,但需要進行評審的其他各類方案。

      第三章 會議準(zhǔn)備與召開

      第十二條 召開評審會議前,應(yīng)由承辦部門制定評審會議方案。方案內(nèi)容包括:

      (一)會議時間和地點;

      (二)會議主持人;

      (三)會議評審內(nèi)容及議程;

      (四)會議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓;

      (五)評審資料目錄;

      (六)會務(wù)安排。

      第十三條 承辦部門應(yīng)將會議方案報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,原則上應(yīng)于會議前3天將方案和會議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會議通知及評審資料印發(fā)給與會人員。

      第十四條 承辦部門要提前做好會議場所的安排與布置,準(zhǔn)備好演示板、書寫筆、投影設(shè)備、簽到冊等相關(guān)會議用品。

      第十五條 與會人員必須進行簽到。承辦部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會議記錄。

      第十六條 會議發(fā)言和評審程序應(yīng)按會議通知的議程進行,特殊情況可由主持人在會議開始時明確。會議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容:

      (一)主持人明確會議要求和目的;

      (二)承辦部門負(fù)責(zé)人詳細匯報評審材料的基本內(nèi)容,提出需要研討解決的中 心議題等;

      (三)與會人員對評審材料提出建議、意見及理由;

      (四)承辦部門應(yīng)詳細解答與會人員提出的問題;

      (五)主持人應(yīng)對將要形成會議紀(jì)要的'內(nèi)容進行復(fù)述,對未能形成一致意見的議事內(nèi)容提出復(fù)議要求,達成基本統(tǒng)一后作會議總結(jié),并形成決議。

      第十七條 會議對評審材料應(yīng)充分討論,力求取得一致,當(dāng)有較大意見分歧,且暫時不能統(tǒng)一時,則由承辦部門會后對材料作進一步深化和修改,提交下一次評審會議重新討論。

      第十八條凡是需要保密的評審資料,會議結(jié)束后由承辦部門負(fù)責(zé)收回。

      第四章 會議紀(jì)要及實施

      第十九條 承辦部門負(fù)責(zé)安排人員整理會議記錄和撰寫會議紀(jì)要。會議紀(jì)要力求全面、客觀、準(zhǔn)確。由綜合管理部核稿,并送與會人員會簽后,報公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。

      第二十條 會議簽到冊、會議記錄(或錄音帶)及會議紀(jì)要按《文書檔案管理辦法》進行歸檔。

      第二十一條 承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會議紀(jì)要要求,切實做好各項落實工作。

      第二十二條因評審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟損失或?qū)е虏涣己蠊?會議主持人及評審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

      第二十三條 與會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,不得泄露或傳播不宜公開的會議內(nèi)容和議定事項。

      第五章 附則

      第二十四條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

      第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。

    評審管理制度6

      1.為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實用性,確保安全生產(chǎn)正常有序進行,特制定本規(guī)定。

      2.公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂

      3 職責(zé)

      3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評審計劃,負(fù)責(zé)主持評審活動,審批評審結(jié)果,簽發(fā)評審意見。

      3.2 綜合管理部負(fù)責(zé)組織評為公司安全生產(chǎn)管理制度評審和修訂的'歸口管理部門,負(fù)責(zé)編制管理評審計劃;作好管理評審記錄并編寫管理評審報告;負(fù)責(zé)管理評審后改進措施實施的檢查、監(jiān)督和驗證。

      3.3 各單位負(fù)責(zé)提供與評審要求有關(guān)的信息資料,參加評審會議,并根據(jù)評審報94

      告制定并實施本部門的改進措施。

      4 內(nèi)容

      4.1 評審策劃

      4.1.1 例行評審計劃

      例行評審每年進行一次,一般在每年第一季度進行。由綜合管理部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計劃”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下發(fā)各相關(guān)部門。評審計劃包括以下內(nèi)容:4.1.2 臨時評審計劃

      在發(fā)生以下情況時,綜合管理部在總經(jīng)理指示下,編制臨時評審計劃,評審計劃內(nèi)容如4.1.1 規(guī)定。

      (1)規(guī)章制度修訂的時機

      1) 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時;

      2) 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;

      3) 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時;

      4) 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時;

      5) 當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時;

      6) 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時;

      7) 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因,發(fā)現(xiàn)制度性因素時;

      8) 其它相關(guān)事項。

      (2)規(guī)章制度修訂的頻次

      1)符合本制度第2 條第(1)款情況時及時修訂或增補;

      2)每年對規(guī)章制度的有效性、符合性、完整性進行一次全面評審和修訂,提出改進、完善措施。

      95

      4.2 評審過程

      4.2.1 安全操作規(guī)程評審

      由各單位組織相關(guān)人員(單位負(fù)責(zé)人、安全員、技術(shù)人員、崗位操作人員)組成評審小組,對安全操作規(guī)程進行評審,評審組織者要做好記錄,并形成評審報告。

      4.2.2 各單位安全規(guī)章制度評審

      由各單位組織相關(guān)人員(公司相關(guān)部門、單位領(lǐng)導(dǎo)、基層管理人員、員工)組成評審小組,對本單位安全規(guī)章制度進行評審,評審組織者做好記錄,并形成評審報告。

      4.2.3 公司安全規(guī)章制度評審

      由綜合管理部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、各部門安全員、員工代表)組成評審小組,對公司安全規(guī)章制度進行評審,評審組織者做好記錄,并形成評審報告。

      4.2.4 綜合管理部匯總所有評審報告,上報總經(jīng)理審批。

      4.3 改進

      4.3.1 總經(jīng)理審批評審報告,作出評審批示,要求各單位做好改進工作。

      4.3.2 各單位根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的評審報告進行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改,并報綜合管理部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

      4.3.3 各單位要將最新的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程及時下發(fā)到崗位,并組織進行學(xué)習(xí)。

    評審管理制度7

      為規(guī)范合同管理,預(yù)防風(fēng)險,在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構(gòu)設(shè)在總經(jīng)辦,組成人員包括董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、合同管理部負(fù)責(zé)人、銷售部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。

      一、合同評審程序

      1、 合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關(guān)資料,合同管理部初審,再按流程送審;

      2、 特殊/重大合同,合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門進行會審,并匯總各部門會審意見,交分管領(lǐng)導(dǎo)或合同談判人員繼續(xù)完善合同內(nèi)容,修改后報總經(jīng)理或董事長審批。

      4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。

      二、評審內(nèi)容

      1、合同管理部需評審重點

      A、簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。

      1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。

      2對非法人經(jīng)濟組織,應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位,除審查其經(jīng)營范圍外,還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。

      3對外方當(dāng)事人的資格審查,應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

      B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

      1代理人職務(wù)資格證明及個人身份證;

      2被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書;

      3代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期○

      限。

      C、簽訂合同前,必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的.履約能力。對方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強的勞務(wù)、服務(wù)項目或限制經(jīng)營項目等義務(wù)時,應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人提供由政府法定機構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。

      D、簽訂合同前,應(yīng)當(dāng)仔細審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料,必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察,以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。對方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。

      2、財務(wù)部門需評審重點:

     。1)、明確付款方式

     。2)、提供真實、有效、合法的發(fā)票

      (3)、原則上以先提供發(fā)票后付款,如特殊情況,收款方需按收款金額開具加蓋財務(wù)專用章的收據(jù)進行收款

     。4)、財務(wù)在付款時,開出的支票需對應(yīng)發(fā)票上的單位和合同單位一致

     。5)、是否載明合同單位的開戶行及賬號

     。6)、合同的計價原則是否明確,合同款項支付原則是否明確(含履約保證金、進度款支付、結(jié)算款支付、質(zhì)保金等)

      3、生產(chǎn)部需評審重點

     。1)、確定合同報價所含工作事項、工作內(nèi)容及計算規(guī)則

     。2)、明確款項支付流程和時間節(jié)點

     。3)、明確安全管理、質(zhì)量管理規(guī)則,驗收要求及處罰辦法

     。4)、材料合同的報價(三家以上)比對表、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運輸方式、計量規(guī)則及要求

     。5)、合同中質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)能否滿足或達到

     。6)、公司資質(zhì)能否滿足承包范圍要求

     。7)、能否按期完成

     。8)、違約責(zé)任是否對等

     。9)、合同標(biāo)的物是否明確(含工作范圍、工作內(nèi)容等)

      4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料,但可歸入合同檔案保存,以備考查。

      名片;單位簡介;各類廣告、宣傳資料;各類電話、手機號碼等通訊工具號碼;對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核;對無異的復(fù)印資料。

      三、特殊/重大合同的適用范圍

      簽訂的下列合同,視為重大合同:

      訂立價款在一百萬元以上的合同;投資、聯(lián)營的合同;涉外合同;合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。

      四、特殊/重大合同評審的附加程序

      1、簽訂特殊/重大合同,應(yīng)當(dāng)及時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理

      部組織有關(guān)部門以會簽的形式進行;也可以通過召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會議的形式進行。

      2、簽訂特殊/重大合同,應(yīng)當(dāng)進行合法性審查。合同的合法性審查,由合同承辦人按其隸屬關(guān)系,送交分管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部進行合法性審查。

    評審管理制度8

      1 目的

      本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動和其它應(yīng)遵守的安全責(zé)任要求,規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核等方面,確保本公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門、各類人員,在他們各自職責(zé)范圍內(nèi),對安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé),確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實現(xiàn)。

      2 范圍

      本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核。

      3 職責(zé)

      安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核的相關(guān)事項。

      4 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

      4.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)起草后交安全第一責(zé)任人審閱。

      4.2 公司安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見。

      4.3 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門。

      5 安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

      5.1 安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時下發(fā)相關(guān)至各個部門、各類人員并征求意見。

      5.2 安全環(huán)保部將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責(zé)任人。

      5.3 安全第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會。

      5.4 安全環(huán)保部根據(jù)修訂會結(jié)果對安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。

      6 培訓(xùn)

      6.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。

      5.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期組織各個部門對其安全生產(chǎn)責(zé)任制進行學(xué)習(xí)。

      5.3 每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。

      7 評審

      7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組由安全管理部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門等部門組成。

      7.2安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組對已制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制進行評審。

      7.3經(jīng)評審?fù)ㄟ^安全生產(chǎn)責(zé)任制,從上至下層層互相簽字實施。

      8 考核

      8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全環(huán)保部根據(jù)簽訂的.安全生產(chǎn)責(zé)任制進行。

      8.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的績效測量的結(jié)果報安全第一責(zé)任人認(rèn)可。

      9 周期

      9.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與考核每年應(yīng)進行一次。

    評審管理制度9

      1.目的

      為便于管理評審正常進行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內(nèi)評審公司的質(zhì)量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質(zhì)量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。

      2.適用范圍

      適用于本公司管理評審活動的控制。

      3.職責(zé)

      iso辦公室制定本程序,相關(guān)部門配合執(zhí)行。

      4.定義(無)

      5.作業(yè)內(nèi)容

      5.1管理評審的.時機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上安排在某一次內(nèi)審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準(zhǔn);當(dāng)出現(xiàn)特殊情況(如重大質(zhì)量問題、組織架構(gòu)大變更等),可追加評審。

      5.2管理評審應(yīng)輸入的內(nèi)容,相關(guān)部門依此提交報告資料:

      a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);

      b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的達成狀況檢討(iso辦公室);

      c)檢驗及驗收結(jié)果(物流部)

      d)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);

      e)內(nèi)部或外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果檢討(iso辦公室);

      f)客戶投訴(退貨)及處理的結(jié)果檢討(業(yè)務(wù)運作部);

      g)組織大變更、重大質(zhì)量問題或質(zhì)量體系變更對原質(zhì)量體系影響的評審(各相關(guān)部門);

      h)改進的建議檢討(各相關(guān)部門)等。

      5.3評審前的準(zhǔn)備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審?fù)ㄖ媱澆M定評審的主要內(nèi)容及參加評審人員名單,同時在通知計劃中列明相關(guān)人員提報相關(guān)資料,提交總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。

      5.4評審實施后,管理者代表根據(jù)評審會議結(jié)論或決議,編制管理評審報告并公布結(jié)果。如需要采取糾正和預(yù)防措施,參考《糾正和預(yù)防措施程序》,由文控或由管理者代表授權(quán)人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。

      5.5管理評審的輸出:應(yīng)輸出管理評審報告結(jié)論、決議,其中至少應(yīng)包括:

      5.5.1現(xiàn)行的質(zhì)量體系及過程是否有效;若需改進,改進的方案是什么;

      5.5.2針對目前的客戶投訴,應(yīng)確定日后的改善方向;

      5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。

      5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。

      6.附件(無)

      7.參考文件

      7.1文件管理程序

      7.2糾正和預(yù)防措施程序

    評審管理制度10

      一、 目的:

      為準(zhǔn)確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求,特制定本制度。 二、 適用范圍

      適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。 三、職責(zé)

      1、營銷管理部:負(fù)責(zé)組織合同和訂單的評審。 2、各銷售部經(jīng)理:負(fù)責(zé)合同評審的填寫。

      3、營銷中心總經(jīng)理:負(fù)責(zé)合同評審的審核和一般合同評審的審批。 4、合同管理員:負(fù)責(zé)合同評審記錄和合同保存,并跟進合同評審后的執(zhí)行。 5、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)重大合同和特殊合同評審的審批。

      6、各相關(guān)部門:負(fù)責(zé)參與合同評審,并對合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)。 四、定義

      合同評審是指:接到客戶訂單以后,為了確認(rèn)能夠保質(zhì)保量地完成訂單,對生產(chǎn)能力和物料進行確認(rèn),消除生產(chǎn)過程中的不確定因素,避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。 五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程 1、合同評審的分類:

      A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同:有書面合同、傳真。

      C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的要求,產(chǎn)品需進行更改或需設(shè)計、開發(fā)的新產(chǎn)品。 D、重大合同:指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

      2、合同評審的時機:在客戶意向達成后或草案簽訂之后,正式合同文本簽訂之前。 3、合同評審的內(nèi)容:

      3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

      3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解 3.3、對合同附件,如客戶的特殊要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進行評審。 3.4、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進行評審,并滿足其要求。 3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。

      3.6、必須滿足客的戶所有要求,同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評審的方法:

      4.1、口頭訂單或電話訂單的評審:

      口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》,明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求,交各銷售部經(jīng)理簽字,作為合同評審的依據(jù)。 4.2、一般合同的評審:

      對于一般國內(nèi)客戶,由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理(或生產(chǎn)廠長)直接進行合同評審,主要評審產(chǎn)

      品的生產(chǎn)能力、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下,將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里,評審?fù)ㄟ^后,交營銷中心總經(jīng)理確認(rèn)簽署意見后即可生效。

      4.3、特殊合同及重大合同的評審:

      4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務(wù)等

      相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以會議的形式進行評審,對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論,商定措施,合同評審?fù)夂螅蓞⒓訒h人員在評審表上簽字,并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施,確保在規(guī)定的'期限內(nèi)達到顧客的期望。

      4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時,先由工程中心參與和客戶商談

      技術(shù)協(xié)議等,然后按4.3.1條款進行合同評審。

      4.4、 合同評審?fù)ㄟ^后,由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù),以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知

      到銷售管理部合同管理員,由合同管理員通過K3系統(tǒng),以《銷售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)計劃、采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。 5、合同變更、修改:

      5.1、當(dāng)顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求,可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》;如變更量大,

      可重新簽訂合同。

      5.2、合同不管是補充還是重簽,均應(yīng)重新進行合同評審,評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要

      求傳遞到有關(guān)職能部門。

      5.3、如因特殊情況延誤交貨期,由各銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)將情況與顧客溝通、協(xié)商,請求諒解,并告之變

      更后的發(fā)貨時間。 6、合同評審流程圖:

      六、相關(guān)記錄表格

      1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格 2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

      3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表 4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格

      5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表

      廣東新勁剛超硬材料有限公司

      審 批/日期: 企管部

      客戶訂貨電話記錄

      銷售合同評審表

      業(yè)務(wù)通知單

      NO.:

      接單日期: 年月日 客戶:聯(lián)系人及電話:

    評審管理制度11

      1、目的與適用范圍

      為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理,及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度,確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性,制定本規(guī)定。

      本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評審和修訂。

      2、引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

      《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

      3、安全生產(chǎn)管理制度的制訂

      3.1、安全部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度,并送達相關(guān)部門、單位進行會簽,征求修改意見。

      3.2、安全部根據(jù)會簽提出的修改意見,對初稿進行修改,形成審批稿。

      3.3、審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批,發(fā)布實施。

      4、評審與修訂

      4.1、安全生產(chǎn)制度的評審

      4.1.1、評審的頻次:正常情況下,每年組織評審一次;當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,可隨時組織評審。

      (1)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化;

      (2)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

      (3)安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機構(gòu)發(fā)生重大變化;

      (4)管理機構(gòu)的管理職責(zé)發(fā)生重大變化時;

      4.1.2、評審組織:安全生產(chǎn)制度評審,由安全生產(chǎn)委員會組織。

      4.1.3、評審內(nèi)容

     。1)與法律、法規(guī)符合性;

     。2)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性;

     。3)與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性;

     。4)安全管理制度之間的相容性和匹配性;

      4.1.4、評審輸出

      4.1.4.1、評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

      4.1.4.2、評審結(jié)果要形成書面材料,反饋給參加評審的.人員和審批人。

      4.2、安全生產(chǎn)制度修訂

      4.2.1、修訂頻次:正常情況下,每兩年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況,可隨時組織修訂。

     。1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化,現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突,或不能充分滿足法律、法規(guī)要求;

     。2)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

      (3)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn),現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理;

     。4)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化,需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé);

     。5)各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化,規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動;

      4.2.2、修訂組織:安全生產(chǎn)制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時,由該職能的后續(xù)承接部門組織。

      4.2.3、修訂依據(jù):

      4.2.3.1、國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

      4.2.3.2、安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。

      4.2.3.3、制度執(zhí)行過程中,員工提出其它合理建議。

      4.2.4、修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,要履行會簽手續(xù),最后由總經(jīng)理審批后,修訂版發(fā)布實施。

      4.2.4、安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

      因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度,按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

    評審管理制度12

      1 目的

      為了不斷完善公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作,提高安全管理績效水平,保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,制定本制度。

      2 適用范圍

      適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的績效考核、管理評審。

      3 職責(zé)與分工

      主管部門:安全環(huán)保部。負(fù)責(zé)組織編制績效考核和管理評審計劃,并負(fù)責(zé)組織進行績效考核,匯總管理評審意見及對改進措施進行跟蹤驗收。

      相關(guān)部門:管理部,負(fù)責(zé)配合安全環(huán)保部完成管理評審工作,并及時對各部門工作完成情況進行考核。

      各部門、車間;準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的績效考核資料,并根據(jù)績效考核報告的要求制訂實施本部門的改進措施。

      4 內(nèi)容與要求

      4.1 績效考核的組織實施

      4.1.1 公司成立以總經(jīng)理為組長、主管安全生產(chǎn)的副總為副組長、各有關(guān)安全管理人員為組員的績效考核小組,對公司各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進行績效考核。

      4.1.2 正常情況下,每年進行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核。遇到特殊情況,由總經(jīng)理決定可追加進行績效考核。特殊情況是指:

      企業(yè)組織機構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時;

      發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問題引起顧客投訴時。

      4.1.3 安全環(huán)保部編制具體的績效考核計劃,于每年年底進行本年度的安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核,主管安全生產(chǎn)的副總負(fù)責(zé)編制年度績效考核方案,匯報安全標(biāo)準(zhǔn)化的運行情況。年度績效考核計劃由總經(jīng)理審批,內(nèi)容包括:績效考核目的、范圍、時間、參加人員和內(nèi)容安排等。

      績效考核包括以下內(nèi)容:

      考核各單位安全標(biāo)準(zhǔn)化活動的符合性,包括是否符合:公司安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)、運行標(biāo)準(zhǔn)、安全法律法規(guī)和其他要求等。

      考核各單位安全目標(biāo)的完成情況。

      調(diào)查、分析和記錄各部門安全管理的失敗案例,包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財產(chǎn)損失案例等。

      根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法的要求對各單位的安全生產(chǎn)情況進行量化考核。

      4.1.4 績效考核的實施

      安全環(huán)保部提前一周將績效考核計劃下發(fā)至有關(guān)部門,各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)考核資料,管理部做好績效考核記錄。

      4.1.4.1 通過績效考核由安全環(huán)保部組織編制績效考核報告,內(nèi)容包括:

      1)本年度安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行總體評價結(jié)論;

      2)安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)適宜性評價結(jié)論;

      3)進一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃和具體措施。

      4.1.4.2 績效考核報告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門,并作為安全環(huán)保部開展管理評審的重要輸入材料。

      4.1.4.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)保存安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核的有關(guān)記錄。

      4.1.5 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核改進措施的實施

      安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門制訂改進措施計劃,責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施,管理部進行跟蹤驗證并總結(jié)措施的'完成情況。

      4.2 管理評審的組織實施

      安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃,并提前一周下發(fā)至各車間、部門。

      4.2.1 管理評審輸入

      管理評審的輸入一般應(yīng)包括

      (1)績效考核結(jié)果,行業(yè)安全考核、績效的結(jié)果;

      (2)方針目標(biāo)實現(xiàn)情況;

      (3)管理制度的落實情況;

      (4)相關(guān)方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結(jié)果等;

      (5)對符合法律法規(guī)情況的評價;

      (6)管理體系運行狀況,包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;

      (7)過程運行控制及危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛(wèi)生控制情況;

      (8)上次管理評審提出問題的改進措施實施及有效性;

      (9)糾正和預(yù)防措施的實施及效果;

      (10)資源的配置、需求和管理情況;

      (11)體系策劃變更情況;

      (12)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的符合性或適宜性;

      (13)其它應(yīng)進行評審的情況及改進建議。

      4.2.2 管理評審輸出

      管理評審輸出形式是評審報告、糾正預(yù)防和/或改進措施,一般應(yīng)包括

      (1)方針目標(biāo)、管理體系及其過程有效性的改進措施;

      (2)滿足顧客、員工、相關(guān)方要求的改進;

      (3)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的修訂;

      (4)組織機構(gòu)的調(diào)整及資源配置等。

      4.2.3管理評審的有關(guān)結(jié)果應(yīng)傳達、通報到各相關(guān)部門、單位和員工,以便能采取適當(dāng)措施,落實評審報告要求。

      4.2.4 管理評審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評審一起組織進行。

      5 相關(guān)制度

      《安全檢查和隱患整改管理制度》

      《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》

      《安全檢查和隱患整改管理制度》

      6 相關(guān)記錄

      《績效考核計劃》

      《績效考核檢查表》

      《管理評審計劃》

      《管理評審報告》

    評審管理制度13

      1、目的

      確保公司質(zhì)量管理體系在內(nèi)外環(huán)境變化時,持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

      2、范圍

      適用于檢查質(zhì)量體系的運行狀況和評價質(zhì)量體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合程度,包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要。

      3、定義

      無

      4職責(zé)

      4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。

      4.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議。

      4.3管理部負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門,收集并提供管理評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審提出的糾正和預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。

      4.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)資料積累,提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料,并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出相關(guān)的糾正預(yù)防措施。

      5、程序

      5.1 管理評審策劃

      5.1.1 總經(jīng)理至少在12個月的時間間隔內(nèi)召開管理評審會,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可以根據(jù)需要安排。

      5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評審?fù)ㄖ饕獌?nèi)容包括:

      a、評審時間

      b、評審目的

      c、評審范圍及評審重點

      d、參加評審部門(人員)

      e、評審依據(jù)

      f、評審內(nèi)容

      5.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù)。

      a、企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時

      b、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時

      c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時;

      d、市場需求發(fā)生重大變化時;

      e、質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

      5.2 管理評審輸入

      管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會。

      a、各種審核結(jié)果,包括內(nèi)部審核,外部審核;

      b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果;

      c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性,包括過程、服務(wù)測量和監(jiān)視的結(jié)果;

      d、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括:對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果,對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施。

      e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;

      f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更,指企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝的開發(fā)等。

      g、改進的建議

      5.3 評審準(zhǔn)備

      5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關(guān)人員準(zhǔn)備本次評審有關(guān)資料。

      5.4 管理評審的實施

      5.4.1 總經(jīng)理主持評審會議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施,確定責(zé)任人和整改時間;

      5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容做出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等);

      5.4.3必要時,管理部對管理評審實施過程進行記錄。

      5.6管理評審輸出

      5.6.1 管理評審的輸出應(yīng)包括

      a、對組織質(zhì)量管理體系的.適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論,質(zhì)量管理體系變更的需要,改進的機會,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進的需求和體系運行情況的說明。

      b、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。

      c、與業(yè)主有關(guān)的產(chǎn)品的改進決定和措施,包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產(chǎn)品特性的改進。

      d、有關(guān)資源需求的決定和措施,為質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

      5.6.2 評審會議結(jié)束后,由管理部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié),編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準(zhǔn),由管理部發(fā)至相應(yīng)部門。

      5.7管理評審的跟蹤和檢查

      5.7.1各部門負(fù)責(zé)落實管理評審中提出的各項決議。管理部負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實施落實情況。

      5.7.2管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門準(zhǔn)備的評審資料,評審會議記錄及管理評審報告等。

      6 相關(guān)文件

      6.1文件和資料控制

      6.2質(zhì)量記錄控制

      6.3糾正措施

      6.4預(yù)防措施

      7 附件

      7.1fm56-01 《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>

      7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》

      7.4fm56-03 《管理評審報告》

    評審管理制度14

      1、目的和范圍

      總經(jīng)理按計劃對質(zhì)量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價質(zhì)量管理體系變更的需要,并適合于實現(xiàn)物業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。

      2、引用文件

      fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

      fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

      fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序

      fshtl-0322物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制制度

      fshtl-0325物業(yè)改進控制程序

      3、職責(zé)

      3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審,作出評審結(jié)論和決策措施,并對質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和持續(xù)有效性負(fù)責(zé)。

      3.2總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)管理評審的計劃落實、組織協(xié)調(diào),并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況。

      3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作和組織實施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問題的分解、檢查和報告工作。

      3.4與質(zhì)量體系評審相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人參加評審,準(zhǔn)備并提供本部門的評審所需的資料,落實評審中提出需要采取的糾正與預(yù)防措施的制訂和實施。

      4、工作程序

      4.1評審時間、形式、依據(jù)

      4.1管理評審每年至少進行一次,一般選擇在本年度質(zhì)量目標(biāo)檢查總結(jié)之后,下年度新的質(zhì)量目標(biāo)頒布之前進行,一般為每年十一月中旬?山Y(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行,也可根據(jù)需要安排。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境情況變化時,應(yīng)及時進行管理評審。

      4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時安排評審;《計劃》需交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      4.3管理評審一般以會議形式進行評審。

      4.4開展管理評審活動的要求:

      a.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時調(diào)整質(zhì)量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;

      b.確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質(zhì)量體系運行中,對服務(wù)實現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析、新目標(biāo)的建立、新方法的提出或新過程的識別,使原有質(zhì)量管理體系存在不充分的情況,通過管理評審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程,以達到體系的持續(xù)的充分性;

      c確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務(wù)的業(yè)績、物業(yè)整體服務(wù)素質(zhì)與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質(zhì)量目標(biāo)對比,找差距,不斷改進,以確保體系的持續(xù)的有效性;

      d.上述三種情況都有可能導(dǎo)致體系的變更,物業(yè)需適時地調(diào)整過程和質(zhì)量目標(biāo),以達到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

      4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門/人員、評審依據(jù)和評審內(nèi)容),應(yīng)由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門負(fù)責(zé)人。

      4.6管理評審的依據(jù)是物業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況以及市場和顧客需求的變化狀況。

      4.7當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,可增加管理評審頻次。

      a.物業(yè)組織機構(gòu)、服務(wù)內(nèi)容、資源配置發(fā)生重大變化時;

      b.當(dāng)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及業(yè)主要求有變化時;

      c.市場需求發(fā)生重大變化時;

      d.即將進行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時;

      e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

      4.2管理評審的輸入和輸出

      4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當(dāng)前的業(yè)績和需要改進方面。如:

      a.審核結(jié)果。通過內(nèi)、外審核的結(jié)論及所采取的糾正措施實施的效果,評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、程序和資源配置的合理性、充分性;

      b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場信息、業(yè)主反饋的信息、服務(wù)情況的信息以及與業(yè)主溝通的結(jié)果,評價業(yè)主對本物業(yè)服務(wù)的滿意程度;

      c.過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性。通過對服務(wù)過程的確認(rèn)、控制的效果以及產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況與質(zhì)量要求的符合性的審核,評價質(zhì)量管理體系運行的有效性;

      d.預(yù)防和糾正措施的`情況。對預(yù)防和糾正措施實施的結(jié)果進行評審、確認(rèn),以便修改相關(guān)文件,保持措施的后續(xù)有效性;

      e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結(jié)果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結(jié)果的有效性、及時性和正確性,以確保質(zhì)量管理體系運行的有效性;

      f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化。根據(jù)市場策略、技術(shù)進步相關(guān)法律法規(guī)和社會要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內(nèi)部的變化(如體系的重大變更,財務(wù)狀況變化等因素),評價體系進行變更和完善的必要性;

      g.評價持續(xù)改進項目實施的有效性,并提出新的改進目標(biāo)和項目;

      h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應(yīng)用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進的順序和項目;

      i.改進的建議。

      4.2.2評審的輸出

      a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。在評審結(jié)論中應(yīng)有關(guān)于體系及過程改進的要求、順序、項目等內(nèi)容(如業(yè)主滿意、過程改進、硬件設(shè)施設(shè)備環(huán)境等);

      b.與服務(wù)要求有關(guān)的改進。在服務(wù)的改進方面,包括服務(wù)質(zhì)量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務(wù)實現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);

      c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工序、特殊過程、測量設(shè)備、人員等方面的需求,予以確認(rèn)和配置,以適應(yīng)體系運行的需要。

      4.3管理評審的實施辦法

      4.1總經(jīng)理辦公室向有關(guān)部門提出評審所需的資料清單。包括:

      a.內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關(guān)材料;

      b.本年度或某階段質(zhì)量目標(biāo)完成情況的材料;

      c.物業(yè)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平的分析材料;

      d.業(yè)主滿意度調(diào)查信息和服務(wù)情況的匯總材料;

      e.其他有關(guān)服務(wù)與體系運行的情況資料、糾正和預(yù)防措施的有關(guān)資料;

      f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢分析、應(yīng)用效果以及持續(xù)改進的相關(guān)數(shù)據(jù)、報表、材料等。

      4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛团鷾?zhǔn)的《評審計劃》下發(fā)各參加評審的部門,同時要求各參加部門作好會議的準(zhǔn)備工作,包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產(chǎn)生原因及改進的設(shè)想。

      4.3召開評審會議:

      a.總經(jīng)理主持

      會議,各部門經(jīng)理參加會議;

      b.指定評審重點部門作主要發(fā)言;

      c.參加會議人員進行充分討論。

      4.4評審報告

      4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對管理評審中相關(guān)問題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后,下發(fā)實施。

      評審報告的內(nèi)容一般包括:評審時間;評審組成員姓名、部門、職務(wù);評審簡要過程及結(jié)論;不符合項的具體說明及改進建議。

      4.4.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項,由總經(jīng)理確定責(zé)任部門,總經(jīng)理辦公室進行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實施。

      4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關(guān)部門。

      4.5糾正措施的跟蹤驗證

      4.5.1各相關(guān)部門收到評審報告后,應(yīng)立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),然后組織實施。

      4.5.2總經(jīng)理辦公室對實施情況跟蹤檢查,驗證實施的有效性,并報總經(jīng)理。

      4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關(guān)資料應(yīng)由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

      4.7管理評審結(jié)果引起文件更改時,按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。

      5、記錄

      管理評審計劃(見總辦手冊7.13)管理評審?fù)ㄖ獑?見總辦手冊7.14)

    評審管理制度15

      1目的與適用范圍

      為了加強對安全生產(chǎn)制度的管理,及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度,確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性,制定本規(guī)定。

      本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評審和修訂。

      2引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

      《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

      3安全生產(chǎn)管理制度的制訂

      3.1安環(huán)部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產(chǎn)制度,并送達相關(guān)部門、單位進行會簽,征求修改意見。

      3.2安環(huán)部根據(jù)會簽提出的修改意見,對初稿進行修改,形成審批稿。

      3.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批,發(fā)布實施。

      4評審與修訂

      4.1安全生產(chǎn)制度的評審

      4.1.1評審的頻次:正常情況下,至少每三年組織評審一次(評審年3月為評審期限);當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,可隨時組織評審。

      a)當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時;

      b)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;

      c)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時;

      d)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時;

      e)當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時

      f)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時;

      g)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因,發(fā)現(xiàn)制度性因素時;

      h)其他相關(guān)事項;

      4.1.2評審組織:安全生產(chǎn)制度評審,本著制訂部門組織相評審的原則。

      4.1.3評審內(nèi)容

      a)與法律、法規(guī)符合性;

      b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性;

      c)與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性;

      d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;

      4.1.4評審輸出

      4.1.4.1評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

      4.1.4.2評審結(jié)果要形成書面材料,反饋給參加評審的人員和審批人。

      4.2安全生產(chǎn)制度修訂

      4.2.1修訂頻次:正常情況下,至少每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況,可隨時組織修訂。

      a)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化,現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突,或不能充分滿足法律、法規(guī)要求;

      b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

      c)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn),現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理;

      d)組織機構(gòu)發(fā)生重大變化,需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé);

      e)各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化,規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的`自覺行動;

      4.2.2修訂組織:安全生產(chǎn)制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時,由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時,需了解該制度的制訂的原始背景。

      4.2.3修訂依據(jù):

      4.2.3.1國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

      4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。

      4.2.3.3制度執(zhí)行過程中,員工提出其它合理建議。

      4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,要履行會簽手續(xù),最后由總經(jīng)理審批后,修訂版發(fā)布實施。

      4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

      因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度,按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

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