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    評(píng)審管理制度

    時(shí)間:2025-04-24 07:00:17 制度 我要投稿

    評(píng)審管理制度

      在生活中,很多場(chǎng)合都離不了制度,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編整理的評(píng)審管理制度,歡迎閱讀與收藏。

    評(píng)審管理制度

    評(píng)審管理制度1

      一、 目的:

      為準(zhǔn)確理解客戶要求,對(duì)每份合同和訂單進(jìn)行評(píng)審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求,特制定本制度。 二、 適用范圍

      適用于營(yíng)銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評(píng)審。 三、職責(zé)

      1、營(yíng)銷管理部:負(fù)責(zé)組織合同和訂單的評(píng)審。 2、各銷售部經(jīng)理:負(fù)責(zé)合同評(píng)審的填寫。

      3、營(yíng)銷中心總經(jīng)理:負(fù)責(zé)合同評(píng)審的審核和一般合同評(píng)審的審批。 4、合同管理員:負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄和合同保存,并跟進(jìn)合同評(píng)審后的執(zhí)行。 5、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)重大合同和特殊合同評(píng)審的審批。

      6、各相關(guān)部門:負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審,并對(duì)合同中涉及到本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作負(fù)責(zé)。 四、定義

      合同評(píng)審是指:接到客戶訂單以后,為了確認(rèn)能夠保質(zhì)保量地完成訂單,對(duì)生產(chǎn)能力和物料進(jìn)行確認(rèn),消除生產(chǎn)過程中的不確定因素,避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時(shí)間的一項(xiàng)活動(dòng)。 五、合同評(píng)審的相關(guān)規(guī)定及流程 1、合同評(píng)審的分類:

      A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同:有書面合同、傳真。

      C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的要求,產(chǎn)品需進(jìn)行更改或需設(shè)計(jì)、開發(fā)的新產(chǎn)品。 D、重大合同:指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

      2、合同評(píng)審的時(shí)機(jī):在客戶意向達(dá)成后或草案簽訂之后,正式合同文本簽訂之前。 3、合同評(píng)審的內(nèi)容:

      3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

      3.2、數(shù)量、交貨日期、價(jià)格、交付方式、結(jié)算方式、爭(zhēng)端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解 3.3、對(duì)合同附件,如客戶的特殊要求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進(jìn)行評(píng)審。 3.4、對(duì)客戶提出的'質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進(jìn)行評(píng)審,并滿足其要求。 3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的規(guī)定。

      3.6、必須滿足客的戶所有要求,同時(shí)對(duì)任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評(píng)審的方法:

      4.1、口頭訂單或電話訂單的評(píng)審:

      口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》,明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求,交各銷售部經(jīng)理簽字,作為合同評(píng)審的依據(jù)。 4.2、一般合同的評(píng)審:

      對(duì)于一般國(guó)內(nèi)客戶,由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理(或生產(chǎn)廠長(zhǎng))直接進(jìn)行合同評(píng)審,主要評(píng)審產(chǎn)

      品的生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下,將評(píng)審結(jié)果記錄在《銷售合同評(píng)審表》里,評(píng)審?fù)ㄟ^后,交營(yíng)銷中心總經(jīng)理確認(rèn)簽署意見后即可生效。

      4.3、特殊合同及重大合同的評(píng)審:

      4.3.1、國(guó)外及國(guó)內(nèi)特殊合同、重大合同的評(píng)審須由各銷售部經(jīng)理組織計(jì)劃、采購、工程中心、財(cái)務(wù)等

      相關(guān)部門負(fù)責(zé)人以會(huì)議的形式進(jìn)行評(píng)審,對(duì)顧客的特殊要求在評(píng)審過程中進(jìn)行討論,商定措施,合同評(píng)審?fù)夂,由參加?huì)議人員在評(píng)審表上簽字,并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評(píng)審記錄》匯總各部門會(huì)審意見后交營(yíng)銷中心總經(jīng)理簽署意見,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施,確保在規(guī)定的期限內(nèi)達(dá)到顧客的期望。

      4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時(shí),先由工程中心參與和客戶商談

      技術(shù)協(xié)議等,然后按4.3.1條款進(jìn)行合同評(píng)審。

      4.4、 合同評(píng)審?fù)ㄟ^后,由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù),以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知

      到銷售管理部合同管理員,由合同管理員通過K3系統(tǒng),以《銷售訂單》的形式一份下達(dá)給生產(chǎn)計(jì)劃、采購部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。 5、合同變更、修改:

      5.1、當(dāng)顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求,可與顧客簽訂《合同補(bǔ)充的協(xié)議》;如變更量大,

      可重新簽訂合同。

      5.2、合同不管是補(bǔ)充還是重簽,均應(yīng)重新進(jìn)行合同評(píng)審,評(píng)審審批后由營(yíng)銷管理部及時(shí)將變更后的要

      求傳遞到有關(guān)職能部門。

      5.3、如因特殊情況延誤交貨期,由各銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)將情況與顧客溝通、協(xié)商,請(qǐng)求諒解,并告之變

      更后的發(fā)貨時(shí)間。 6、合同評(píng)審流程圖:

      六、相關(guān)記錄表格

      1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格 2、《銷售合同評(píng)審表》——————詳見后附表格

      3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表 4、《合同補(bǔ)充的協(xié)議》——————詳見后附表格

      5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表

      廣東新勁剛超硬材料有限公司

      審 批/日期: 企管部

      客戶訂貨電話記錄

      銷售合同評(píng)審表

      業(yè)務(wù)通知單

      NO.:

      接單日期: 年月日 客戶:聯(lián)系人及電話:

    評(píng)審管理制度2

      集團(tuán)有限公司管理評(píng)審制度

      1目的

      定期對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審。確保質(zhì)量管理體系能持續(xù)滿足顧客的需求和組織內(nèi)外部環(huán)境的不斷變化;充分滿足公司質(zhì)量管理的需要;確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)有效。

      2范圍

      適用于最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的綜合評(píng)審活動(dòng)。

      3職責(zé)

      3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。

      3.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃以及管理評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告。

      3.3總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按計(jì)劃要求組織落實(shí)管理評(píng)審會(huì)務(wù)。

      3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供管理評(píng)審所需資料,負(fù)責(zé)有效實(shí)施管理評(píng)審中提出的各項(xiàng)整改要求。

      4程序

      4.1管理評(píng)審流程

      4.2管理評(píng)審的時(shí)機(jī)

      4.2.1常規(guī)管理評(píng)審每年一次,間隔時(shí)間為12個(gè)月,一般安排在年末結(jié)合年度工作總結(jié)同步進(jìn)行。

      4.2.2出現(xiàn)如下情況,應(yīng)適時(shí)追加管理評(píng)審。

      a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí);

      b)發(fā)生重大工程質(zhì)量問題或顧客有重大的抱怨和投訴時(shí);

      c)市場(chǎng)需求或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí);

      d)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置發(fā)生重大變化時(shí);

      e)經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生重大變化時(shí)。

      4.3管理評(píng)審計(jì)劃

      4.3.1在管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施日三周前,總經(jīng)理發(fā)布管理評(píng)審指令,提出管理評(píng)審內(nèi)容和要求。

      4.3.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的管理評(píng)審指令,負(fù)責(zé)編制'管理評(píng)審計(jì)劃'。

      a)'管理評(píng)審計(jì)劃'應(yīng)明確:評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審所需資料準(zhǔn)備的要求。

      b)'管理評(píng)審計(jì)劃'應(yīng)于管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施日的二周前編制完畢。

      4.3.3'管理評(píng)審計(jì)劃'經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

      4.4管理評(píng)審的輸入資料

      a)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及其與質(zhì)量管理持續(xù)適宜性的評(píng)價(jià);

      b)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀及其持續(xù)改進(jìn)的建議;

      c)顧客滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果;

      d)顧客的抱怨及其影響的綜合評(píng)價(jià);

      e)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制的適宜性、有效性和符合性的評(píng)價(jià);

      f)工程產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)的現(xiàn)狀與顧客期望的符合性評(píng)價(jià);

      g)質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核及其整改有效性的評(píng)價(jià);

      h)資源配置與質(zhì)量管理體系需求的充分性和適宜性評(píng)價(jià);

      i)重大的糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況;

      j)體系文件評(píng)審意見及其修訂的需求;

      k)上次管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)有效性評(píng)價(jià)。

      4.5管理評(píng)審的實(shí)施

      4.5.1在計(jì)劃評(píng)審日二周前,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放'管理評(píng)審計(jì)劃',同時(shí)下達(dá)資料準(zhǔn)備的要求。總經(jīng)理辦公室應(yīng)于正式評(píng)審日前三天做好管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作。

      4.5.2管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。

      4.5.3管理評(píng)審會(huì)議的參加對(duì)象:總經(jīng)理和最高領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表以及各部門負(fù)責(zé)人。

      4.5.4管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持,與會(huì)者應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合公司質(zhì)量管理的要求,針對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的`適宜性、充分性和有效性,作出客觀的、科學(xué)的評(píng)價(jià),并形成管理評(píng)審決議。管理評(píng)審決議應(yīng)包含以下方面的要求:

      a)工程產(chǎn)品、銷售服務(wù)的質(zhì)量改進(jìn)要求;

      b)房地產(chǎn)開發(fā)的過程控制改進(jìn)要求;

      c)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)要求;

      d)持續(xù)改進(jìn)對(duì)資源配置的要求。

      4.5.5總經(jīng)理辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄,形成會(huì)議紀(jì)要。

      4.6管理評(píng)審的后續(xù)管理

      4.6.1管理者代表應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議后三天內(nèi)根據(jù)管理評(píng)審決議,編寫'管理評(píng)審報(bào)告',報(bào)總經(jīng)理審批后下發(fā)。

      4.6.2對(duì)于管理評(píng)審中確定需改進(jìn)的要求,由管理者代表組織,總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)填制'對(duì)策表',附錄于'管理評(píng)審報(bào)告'發(fā)放到相關(guān)部門。各相關(guān)部門應(yīng)按會(huì)議決議的要求實(shí)施整改。

      4.6.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證,作好驗(yàn)證記錄,并向總經(jīng)理提交整改情況的綜合報(bào)告。

      4.6.4總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審的所有資料并經(jīng)管理者代表審核后適時(shí)歸檔。并作為下一次管理評(píng)審的輸入資料。

      4.6.5因管理評(píng)審活動(dòng)涉及到相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的更改,按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

      5相關(guān)文件

      5.1文件控制程序dh/qp-4.2.3

      6相關(guān)記錄

      6.1管理評(píng)審計(jì)劃qr/zb-21

      6.2管理評(píng)審報(bào)告qr/zb-22

      6.3對(duì)策表qr/zb-40

    評(píng)審管理制度3

      1、 目的

      本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動(dòng)和其它應(yīng)遵守的安全責(zé)任要求,規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核等方面,確保本公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門、各類人員,在他們各自職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé),確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

      2、 范圍

      本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核。

      3、 職責(zé)

      安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核的`相關(guān)事項(xiàng)。

      4、 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

      4.1、 安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)起草后交安全第一責(zé)任人審閱。

      4.2、 公司安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見。

      4.3、 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門。

      5、 安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

      5.1、 安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時(shí)下發(fā)相關(guān)至各個(gè)部門、各類人員并征求意見。

      5.2、 安全環(huán)保部將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責(zé)任人。

      5.3、 安全第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個(gè)部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會(huì)。

      5.4、 安全環(huán)保部根據(jù)修訂會(huì)結(jié)果對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。

      6、 培訓(xùn)

      6.1、 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。

      6.2、 安全環(huán)保部應(yīng)定期組織各個(gè)部門對(duì)其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行學(xué)習(xí)。

      6.3、 每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。

      7、 考核

      7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全環(huán)保部根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行。

      7.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的績(jī)效測(cè)量的結(jié)果報(bào)安全第一責(zé)任人認(rèn)可。

      8、 周期

      8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核每年應(yīng)進(jìn)行一次。

    評(píng)審管理制度4

      1.0目的

      為確保公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和適用性,保證崗位所使用的為最新有效版本,特制定本制度。

      2.0范圍

      適用于本公司安全管理制度和安全操作規(guī)程的評(píng)審和修訂。

      3.0引用文件

      《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》

      4.0職責(zé)

      4.1安全主任負(fù)責(zé)組織每一年一次對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的定期評(píng)審和修訂。

      4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)管理制度的定期評(píng)審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。

      4.3安全主任負(fù)責(zé)組織每一年一次對(duì)安全操作規(guī)程的定期評(píng)審和修訂及發(fā)布工作。

      4.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)安全操作規(guī)程的定期評(píng)審和修訂結(jié)果進(jìn)行審批。

      4.5各部門、班組負(fù)責(zé)制定本部門、班組相關(guān)的安全操作規(guī)程并適時(shí)修訂。

      5.0制度內(nèi)容

      5.1安全生產(chǎn)管理制度的評(píng)審與修訂

      5.1.1安全主任每一年組織人員對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)審,根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行修訂。

      5.1.2將修訂稿發(fā)放到相關(guān)部門征求意見,形成最終意見稿,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

      5.1.3新版安全生產(chǎn)管理制度頒發(fā)實(shí)施后,及時(shí)換版并受控,各相關(guān)部門、單位應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。

      5.1.4對(duì)已由新版本代替,或不需使用的文件、資料做好相應(yīng)登記后進(jìn)行銷毀。

      5.2安全操作規(guī)程的評(píng)審與修訂

      5.2.1安全主任每一年一次組織人員對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審,根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂。

      5.2.2將修訂稿發(fā)放到相關(guān)部門征求意見,形成最終意見稿,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

      5.2.3新版安全操作規(guī)程頒發(fā)實(shí)施后,及時(shí)換版并受控,各相關(guān)部門、單位應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)。

      5.2.4對(duì)已由新版本代替,或不需使用的文件、資料做好相應(yīng)登記后進(jìn)行銷毀。

      5.3當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審和修訂,確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性和有效性:

      5.3.1新的或變更的法律法規(guī)、相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或其他要求;

      5.3.2組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

      5.3.3生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性發(fā)生改變;

      5.3.4新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目;

      5.3.5有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)。

      5.4安全生產(chǎn)管理制度的制訂

     。1)安保部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級(jí)的安全生產(chǎn)規(guī)章制,并送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽,征求修改意見。

     。2)安保部根據(jù)會(huì)簽提出的.修改意見,對(duì)初稿進(jìn)行修改,形成審批稿。

     。3)審批稿經(jīng)分管安全的領(lǐng)導(dǎo)審核后,由總經(jīng)理審批,發(fā)布實(shí)施。

      5.5規(guī)章制度的評(píng)審與修訂

      5.5.1評(píng)審

     。1)評(píng)審的頻次

      正常情況下,每三年組織評(píng)審一次;當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),可隨時(shí)組織評(píng)審。

     、龠m用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求廢止、修訂或新頒布時(shí);

     、诠镜墓芾頇C(jī)構(gòu)或體制發(fā)生重大調(diào)整時(shí);③公司的生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí);

     、墚(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或其他情況下發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度的缺陷時(shí);

     、莓(dāng)上級(jí)管理部門提出相關(guān)整改意見時(shí);

     、蕻(dāng)分析重大事故和重復(fù)性事故原因時(shí),發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí);

      ⑦采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料時(shí);

      ⑧當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建時(shí);

      ⑨其他相關(guān)事項(xiàng)。

     。2)評(píng)審組織

      規(guī)章制度評(píng)審,本著制訂部門組織相評(píng)審的原則。

     。3)評(píng)審內(nèi)容:

      ①與法律、法規(guī)符合性;

     、谂c公司發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性;

     、叟c工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性;④安全管理制度之間的相容性和匹配性。

      (4)評(píng)審輸出

     、僭u(píng)審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

     、谠u(píng)審結(jié)果要形成書面材料,反饋給參加評(píng)審的人員和審批人。

      5.6修訂

      5.6.1修訂頻次

      正常情況下,每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況,可隨時(shí)組織修訂。

      1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí);

      2)當(dāng)公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生發(fā)生重大變化;

      3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí);

      4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí);

      5)當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí);

      6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí);

      7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因,發(fā)生制度性因素時(shí);

      8)其它相關(guān)事項(xiàng);

      5.6.2修訂組織

      規(guī)章制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時(shí),由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時(shí),需了解該制度的制訂的原始背景。

      5.6.3規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的發(fā)放、使用、保管和回收,嚴(yán)格執(zhí)行公司文件控制程序,保證各相關(guān)崗位和人員所使用的為最新有效版本。

      5.6.4修訂依據(jù)

      (1)國(guó)家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

     。2)規(guī)章制度評(píng)審結(jié)果。

      3)制度執(zhí)行過程中,員工提出其它合理建議。

      5.6.5修訂后的規(guī)章制度,要履行會(huì)簽手續(xù),最后由安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組主任審批后,修訂版發(fā)布實(shí)施。 5.6.6安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

      因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度,按原審批程序申請(qǐng)批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

      6.0記錄

      規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄

    評(píng)審管理制度5

      1、由廠長(zhǎng)組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評(píng)審。

      2、管理評(píng)審每年至少一次,一般在內(nèi)部審核評(píng)價(jià)結(jié)束后進(jìn)行。

      3、安全科負(fù)責(zé)對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,制定管理評(píng)審計(jì)劃、編寫相應(yīng)的會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告。

      4、安全科負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各采區(qū)及有關(guān)部門為管理評(píng)審提供所需的資料及管理評(píng)審糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證工作。

      5、各采區(qū)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)落實(shí)對(duì)評(píng)審后提出的問題實(shí)施改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

      6、通過評(píng)審找出需要改進(jìn)的`方面,以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性。

      7、管理評(píng)審具體工作執(zhí)行《管理評(píng)審程序》,安全科做好管理評(píng)審工作有關(guān)記錄。

    評(píng)審管理制度6

      1.目的

      為了加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)制度的管理,及時(shí)評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)制度,確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性,制定本規(guī)定。

      2.適用范圍

      本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審和修訂。

      3.引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

      《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

      4.安全生產(chǎn)管理制度的制訂

      4.1安全勞資監(jiān)察處組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級(jí)的安全生產(chǎn)制度,并送達(dá)相關(guān)部門、單位進(jìn)行會(huì)簽,征求修改意見。

      4.2安全勞資監(jiān)察處根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見,對(duì)初稿進(jìn)行修改,形成審批稿。

      4.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批,發(fā)布實(shí)施。

      5.評(píng)審與修訂

      5.1安全生產(chǎn)制度的評(píng)審

      5.1.1評(píng)審的頻次:正常情況下,每年組織評(píng)審一次;當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),可隨時(shí)組織評(píng)審。

      a)安全生產(chǎn)的'法律、法規(guī)發(fā)生變化;

      b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

      c)安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化;

      d)管理機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)發(fā)生重大變化時(shí);

      5.1.2評(píng)審組織:安全生產(chǎn)制度評(píng)審,本著制訂部門組織相評(píng)審的原則。

      5.1.3評(píng)審內(nèi)容

      a)與法律、法規(guī)符合性;

      b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性;

      c)與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性;

      d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;

      5.1.4評(píng)審輸出

      5.1.4.1評(píng)審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

      5.1.4.2評(píng)審結(jié)果要形成書面材料,反饋給參加評(píng)審的人員和審批人。

      5.2安全生產(chǎn)制度修訂

      5.2.1修訂頻次:正常情況下,每?jī)赡杲M織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況,可隨時(shí)組織修訂。

      a)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化,現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突,或不能充分滿足法律、法規(guī)要求;

      b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

      c)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn),現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理;

      d)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化,需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé);

      e)各級(jí)人員素質(zhì)發(fā)生較大變化,規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動(dòng);

      5.2.2修訂組織:安全生產(chǎn)制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時(shí),由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時(shí),需了解該制度的制訂的原始背景。

      5.2.3修訂依據(jù):

      5.2.3.1國(guó)家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

      5.2.3.2安全生產(chǎn)制度評(píng)審結(jié)果。

      5.2.3.3制度執(zhí)行過程中,員工提出其它合理建議。

      5.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,要履行會(huì)簽手續(xù),最后由總經(jīng)理審批后,修訂版發(fā)布實(shí)施。

      5.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

      因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度,按原審批程序申請(qǐng)批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

    評(píng)審管理制度7

      1 目的

      為了不斷完善公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作,提高安全管理績(jī)效水平,保持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,制定本制度。

      2 適用范圍

      適用于本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的績(jī)效考核、管理評(píng)審。

      3 職責(zé)與分工

      主管部門:安全環(huán)保部。負(fù)責(zé)組織編制績(jī)效考核和管理評(píng)審計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織進(jìn)行績(jī)效考核,匯總管理評(píng)審意見及對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收。

      相關(guān)部門:管理部,負(fù)責(zé)配合安全環(huán)保部完成管理評(píng)審工作,并及時(shí)對(duì)各部門工作完成情況進(jìn)行考核。

      各部門、車間;準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的績(jī)效考核資料,并根據(jù)績(jī)效考核報(bào)告的要求制訂實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。

      4 內(nèi)容與要求

      4.1 績(jī)效考核的組織實(shí)施

      4.1.1 公司成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)、主管安全生產(chǎn)的副總為副組長(zhǎng)、各有關(guān)安全管理人員為組員的績(jī)效考核小組,對(duì)公司各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)行績(jī)效考核。

      4.1.2 正常情況下,每年進(jìn)行一次安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核。遇到特殊情況,由總經(jīng)理決定可追加進(jìn)行績(jī)效考核。特殊情況是指:

      企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí);

      發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問題引起顧客投訴時(shí)。

      4.1.3 安全環(huán)保部編制具體的績(jī)效考核計(jì)劃,于每年年底進(jìn)行本年度的安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核,主管安全生產(chǎn)的副總負(fù)責(zé)編制年度績(jī)效考核方案,匯報(bào)安全標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況。年度績(jī)效考核計(jì)劃由總經(jīng)理審批,內(nèi)容包括:績(jī)效考核目的、范圍、時(shí)間、參加人員和內(nèi)容安排等。

      績(jī)效考核包括以下內(nèi)容:

      考核各單位安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)的符合性,包括是否符合:公司安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、安全法律法規(guī)和其他要求等。

      考核各單位安全目標(biāo)的完成情況。

      調(diào)查、分析和記錄各部門安全管理的失敗案例,包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財(cái)產(chǎn)損失案例等。

      根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化考核辦法的要求對(duì)各單位的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行量化考核。

      4.1.4 績(jī)效考核的實(shí)施

      安全環(huán)保部提前一周將績(jī)效考核計(jì)劃下發(fā)至有關(guān)部門,各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)考核資料,管理部做好績(jī)效考核記錄。

      4.1.4.1 通過績(jī)效考核由安全環(huán)保部組織編制績(jī)效考核報(bào)告,內(nèi)容包括:

      1)本年度安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)結(jié)論;

      2)安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)適宜性評(píng)價(jià)結(jié)論;

      3)進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和具體措施。

      4.1.4.2 績(jī)效考核報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至有關(guān)部門,并作為安全環(huán)保部開展管理評(píng)審的.重要輸入材料。

      4.1.4.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)保存安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核的有關(guān)記錄。

      4.1.5 安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核改進(jìn)措施的實(shí)施

      安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門制訂改進(jìn)措施計(jì)劃,責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施,管理部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并總結(jié)措施的完成情況。

      4.2 管理評(píng)審的組織實(shí)施

      安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃,并提前一周下發(fā)至各車間、部門。

      4.2.1 管理評(píng)審輸入

      管理評(píng)審的輸入一般應(yīng)包括

      (1)績(jī)效考核結(jié)果,行業(yè)安全考核、績(jī)效的結(jié)果;

      (2)方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況;

      (3)管理制度的落實(shí)情況;

      (4)相關(guān)方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結(jié)果等;

      (5)對(duì)符合法律法規(guī)情況的評(píng)價(jià);

      (6)管理體系運(yùn)行狀況,包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性;

      (7)過程運(yùn)行控制及危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛(wèi)生控制情況;

      (8)上次管理評(píng)審提出問題的改進(jìn)措施實(shí)施及有效性;

      (9)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及效果;

      (10)資源的配置、需求和管理情況;

      (11)體系策劃變更情況;

      (12)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的符合性或適宜性;

      (13)其它應(yīng)進(jìn)行評(píng)審的情況及改進(jìn)建議。

      4.2.2 管理評(píng)審輸出

      管理評(píng)審輸出形式是評(píng)審報(bào)告、糾正預(yù)防和/或改進(jìn)措施,一般應(yīng)包括

      (1)方針目標(biāo)、管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施;

      (2)滿足顧客、員工、相關(guān)方要求的改進(jìn);

      (3)安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的修訂;

      (4)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整及資源配置等。

      4.2.3管理評(píng)審的有關(guān)結(jié)果應(yīng)傳達(dá)、通報(bào)到各相關(guān)部門、單位和員工,以便能采取適當(dāng)措施,落實(shí)評(píng)審報(bào)告要求。

      4.2.4 管理評(píng)審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審一起組織進(jìn)行。

      5 相關(guān)制度

      《安全檢查和隱患整改管理制度》

      《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度》

      《安全檢查和隱患整改管理制度》

      6 相關(guān)記錄

      《績(jī)效考核計(jì)劃》

      《績(jī)效考核檢查表》

      《管理評(píng)審計(jì)劃》

      《管理評(píng)審報(bào)告》

    評(píng)審管理制度8

      1 目的

      按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

      2 適用范圍

      適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

      3 職責(zé)

      3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告,主持管理評(píng)審活動(dòng)。

      3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改進(jìn)建議,編制相應(yīng)的管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告,檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)。

      3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料,并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。

      4 工作程序

      4.1管理評(píng)審計(jì)劃

      4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。

      4.1.2管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理審批。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括:

      a)評(píng)審時(shí)間;

      b)評(píng)審目的;

      c)評(píng)審內(nèi)容;

      d)參加評(píng)審部門(人員);

      4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí),評(píng)審內(nèi)容可增加管理評(píng)審頻次。

      a)公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí);

      b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí);

      c)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí);

      d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí);

      e)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí);

      f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。

      4.2管理評(píng)審輸入

      管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì):

      a)審核結(jié)果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果;

      b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與業(yè)主和住戶溝通的結(jié)果等;

      c)過程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性,包括過程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果;

      d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況,包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果;

      e)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性;可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

      f)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。

      4.3評(píng)審準(zhǔn)備

      4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,并提交本次評(píng)審計(jì)劃,由總經(jīng)理審批。

      4.3.2管理者代表根據(jù)評(píng)審輸入的要求,組織各部門收集管理評(píng)審的資料,編制《管理評(píng)審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認(rèn)。

      4.3.3管理者代表將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審輸入內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。

      4.4 管理評(píng)審會(huì)議

      a)總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議,各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià),對(duì)于存在或潛在的'不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施,確定責(zé)任人和整改時(shí)間;

      b)總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。

      4.5管理評(píng)審輸出

      4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施:

      a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn),包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià);

      b)與業(yè)主和住戶要求有關(guān)的服務(wù)的改進(jìn),對(duì)現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行服務(wù)、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求;

      c)資源需求等。

      4.5.2 會(huì)議結(jié)束后,由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫《管理評(píng)審報(bào)告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。

      4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

      管理者代表根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對(duì)改進(jìn),糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

      4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

      4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料及管理評(píng)審報(bào)告等。

      5 相關(guān)文件

      5.1 《內(nèi)部審核控制程序》

      5.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》

      5.3 《文件控制程序》

      5.4 《記錄控制程序》

      6.相關(guān)記錄

      qr-003-01 <管理評(píng)審計(jì)劃>

      qr-003-02 <管理評(píng)審?fù)ㄖ?

      qr-003-03 <管理評(píng)審報(bào)告>

      qr-ty-o1 <會(huì)議記錄>

    評(píng)審管理制度9

      第一章總則

      第一條為加強(qiáng)對(duì)政府采購活動(dòng)的管理,規(guī)范評(píng)審專家執(zhí)業(yè)行為,提高政府采購工作質(zhì)量,根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、監(jiān)察部印發(fā)的《政府采購評(píng)審專家管理辦法;》(則庫[20xx]119號(hào))及遼寧省財(cái)政廳印發(fā)的《遼寧省省級(jí)政府采購評(píng)審專家管理暫行辦法》、《*市政府采購咨詢專家管理辦法》(沈財(cái)采字[20xxl27號(hào))有關(guān)規(guī)定,制定本細(xì)則。

      第二條本細(xì)則所稱政府采購評(píng)審專家(以下簡(jiǎn)稱“評(píng)審專家”),是指符合本細(xì)則規(guī)定條件和要求,以獨(dú)立身份從事和參與政府采購有關(guān)訐審與咨詢工作的人員。

      評(píng)審專家從事和參與政府采購招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來源等采購活動(dòng)評(píng)審,以及相關(guān)咨詢活動(dòng)適用本細(xì)則。

      第三條評(píng)審專家實(shí)行“統(tǒng)一條件;分級(jí)考核;資源共享,隨機(jī)抽取,管用分離”的管理使用辦法。評(píng)審專家通過政府采購專家?guī)爝M(jìn)行管理。財(cái)政部門負(fù)責(zé)專家?guī)旖ㄔO(shè)與專家集中考核,為各采購單位、采購機(jī)構(gòu)及區(qū)、縣采購部門提供專家資源平臺(tái)。各采購單位、采購機(jī)構(gòu)及區(qū)、縣采購部門負(fù)責(zé)專家的具體使用與日?己。

      第四條評(píng)審專家資格由財(cái)政部門實(shí)行“開放式”管理,采取公開征集、推薦與自我推薦相結(jié)合的方式確定。財(cái)政部門應(yīng)對(duì)本地區(qū)專家資源整合,采購機(jī)構(gòu)可以按照本細(xì)則規(guī)定,對(duì)自身管理的專家進(jìn)行初審,并作為評(píng)審專家候選人報(bào)財(cái)政部門審核登記。

      第五條財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)訐審專家的監(jiān)督管理,切實(shí)規(guī)范專家執(zhí)業(yè)行為。

      第二章評(píng)審專家入庫規(guī)程

      第六條申請(qǐng)入政府采購評(píng)審專家?guī),取得評(píng)審專家資格的人員應(yīng)當(dāng)具備以下條件:

      (一)具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)和良好的職業(yè)道德,在政府采購的評(píng)審過程中能以客觀公正、廉潔自律、遵紀(jì)守法為行為準(zhǔn)則;

      (二)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿8年,具有本科(含本科)以上文化程度,高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱或者具有同等專業(yè)水平,精通專業(yè)業(yè)務(wù),熟悉產(chǎn)品情況,在其專業(yè)領(lǐng)域享有一定聲譽(yù);

      (三)熟悉政府采購、招標(biāo)投標(biāo)的相關(guān)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)理論知識(shí),能勝任政府采購評(píng)審工作;

      (四)本人愿意以獨(dú)立身份參加政府采購評(píng)審工作,并接受財(cái)政部門的監(jiān)督管理;

      (五)沒有違紀(jì)違法等不良記錄;

      (六)財(cái)政部門要求的其他條件。

      第七條對(duì)達(dá)不到第六條第二款所列條件和要求,但在相關(guān)工作領(lǐng)域有突出的專業(yè)特長(zhǎng)并熟悉商品市場(chǎng)銷售行情,且符合專家其他資格條件的,可以經(jīng)財(cái)政部門審核后,認(rèn)定為評(píng)審專家。

      第八條凡符合本細(xì)則第六條和第七條規(guī)定的在職和離退休人員,均可向財(cái)政部門、采購人、嚴(yán)購機(jī)構(gòu)自我推薦,也可以由所在單位或本行業(yè)其他專家推薦。自我推薦或推薦時(shí)應(yīng)填寫《*市政府采購評(píng)審專家登記表》并提供以下材料報(bào)財(cái)政部門:

      (一)個(gè)人文化及專業(yè)簡(jiǎn)歷:

      (二)文化及專業(yè)資格證書(原件及復(fù)印件);

      (三)個(gè)人研究或工作成就簡(jiǎn)況(包括學(xué)術(shù)論文、科研成果、發(fā)明創(chuàng)造等);

      (四)證明本人身份的有效證件;

      (五)本人所在單位或行業(yè)組織出具的評(píng)薦意見。

      第九條財(cái)政部門收到申請(qǐng)入庫材料后,經(jīng)辦人員進(jìn)行初審,初審合格的入庫材料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn),而后登記入庫。

      第十條凡經(jīng)財(cái)政部門審核登記入庫的專家,即獲得評(píng)審專家資格。財(cái)政部門應(yīng)頒發(fā)《*市政府采購評(píng)申專家聘書》。

      第十一條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)對(duì)所聘評(píng)審專家的資格每?jī)赡隀z驗(yàn)復(fù)審一次,符合評(píng)審專家考核條件的可以繼續(xù)聘用。評(píng)審專家考核見本細(xì)則第四章第十九條至第二十一條。

      第十二條對(duì)在政府采購評(píng)審工作中有違規(guī)行為、不再勝任評(píng)審工作、檢驗(yàn)復(fù)審不合格的,或者本人提出不再擔(dān)任評(píng)審專家申請(qǐng)的,財(cái)政部門可以隨時(shí)辦理有關(guān)解除資格聘用手續(xù)。評(píng)審專家違規(guī)處罰見本細(xì)則第五章第二十三條至第二十九條。

      第三章評(píng)審專家的權(quán)利義務(wù)

      第十三條評(píng)審專家在政府采購活動(dòng)中享有以下權(quán)利:

      (一)對(duì)政府采購制度及相關(guān)情況的知情權(quán);

      (二)對(duì)供應(yīng)商所供貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量的訐申權(quán)

      (三)推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商的表決權(quán);

      (四)按規(guī)定獲得相應(yīng)的評(píng)審勞務(wù)報(bào)酬;

      (五)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權(quán)利。

      第十四條評(píng)審專家在政府采購活動(dòng)中承擔(dān)以下義務(wù):

      (一)為政府采購工作提供真實(shí)、可靠的評(píng)審意見;

      (二)嚴(yán)格遵守政府采購評(píng)審工作紀(jì)律,不得向外界泄露評(píng)審情況(不包括本條第四款內(nèi)容);

      (三)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在政府采購活動(dòng)中有不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)或惡意串通等違規(guī)行為,應(yīng)及時(shí)向政府采購評(píng)審工作的組織者或財(cái)政部門報(bào)告并加以制止;

      (四)解答有關(guān)方面對(duì)政府采購評(píng)審工作中有關(guān)問題的咨詢或質(zhì)疑;

      (五)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)

      第四章評(píng)審專家的抽取使用規(guī)程

      第十五條*市市本級(jí)政府采購項(xiàng)目(含政府集中采購,部門集中采購和分散采購)所需評(píng)審專家,都應(yīng)當(dāng)從政府采購評(píng)審專家?guī)斐槿 ?/p>

      第十六條評(píng)審專家抽取采用網(wǎng)上遠(yuǎn)端抽取方式。需要抽取評(píng)審專家的單位,直接登陸*政府尹購網(wǎng)“評(píng)審專家?guī)臁睂谶M(jìn)行專家抽取工作。具體抽取流程如下:

      (一)登陸到*政府采購

      評(píng)審專家?guī)鞕凇?/p>

      (二)輸入用戶名、密碼進(jìn)入評(píng)審專家抽取系統(tǒng)。

      (三)錄入采購項(xiàng)目信息,包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、采購形式、采購方式、采購單位、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目品目、項(xiàng)目包數(shù)。

      (四)輸入包號(hào)(包號(hào)不能重復(fù)編制)。

      (五)確認(rèn)每一包的評(píng)審專家抽取條件,包括采購品目和評(píng)審專家人數(shù)。經(jīng)濟(jì)類專家、技術(shù)類專家以及法律類專家不能少于評(píng)審委員會(huì)成員總數(shù)三分之二,評(píng)審專家可以全為技術(shù)類專冢。其中:

      公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo):采購人+經(jīng)濟(jì)類+法律類+技術(shù)類≥5人(單數(shù))。

      競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià):采購人+經(jīng)濟(jì)類+法律類+技術(shù)類》3人(單數(shù))。

      預(yù)算300萬(含300萬)以上采購項(xiàng)目:采購人+經(jīng)濟(jì)類+法律類+技術(shù)類≥7人(單數(shù))。

      (六)按包抽取評(píng)審專家,系統(tǒng)隨機(jī)生成所需專家數(shù)量三倍候選人。

      (七)自動(dòng)語音通知系統(tǒng)按隨機(jī)抽取專家順序自動(dòng)通知評(píng)審專家。

      (八)自動(dòng)語音通知系統(tǒng)確定評(píng)審專家后,打印最終專家名單,抽取人員與監(jiān)管人員分別簽字存檔。

      第十七條評(píng)審專家必須在開標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)前兩個(gè)小時(shí)內(nèi)抽取。參加評(píng)審專家抽取的有關(guān)人員對(duì)被抽取專家的姓名、單位和聯(lián)系方式等內(nèi)容負(fù)有保密的義務(wù)。

      第十八條財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)在抽取軟件中設(shè)定屏蔽程序,限制評(píng)審專家一年內(nèi)參加政府采購評(píng)審工作原則上不超過三次。

      第十九條個(gè)別技術(shù)復(fù)雜、專業(yè)性極強(qiáng)采購項(xiàng)目,專家?guī)觳荒艹槿,?jīng)財(cái)政部門同意后,使用單位可采取選擇性方式確定評(píng)審專家。采購結(jié)束后使用單位應(yīng)當(dāng)將參加該項(xiàng)目評(píng)審活動(dòng)的專家名單報(bào)財(cái)政部門,財(cái)政部門審核后將合格的專家錄入專家?guī)臁?/p>

      第二十條評(píng)審專家不得參加與自己有利害關(guān)系的政府采購項(xiàng)目的.評(píng)審活動(dòng)。對(duì)與自己有利害關(guān)系的評(píng)審項(xiàng)目,如受到邀請(qǐng),應(yīng)主動(dòng)提出回避。財(cái)政部門、評(píng)審專家使用單位也可要求該評(píng)審專家回避。

      有利害關(guān)系主要是指三年內(nèi)曾在參加該采購項(xiàng)目供應(yīng)商中任職(包括一般工作)或擔(dān)任顧問,配偶或直系親屬在參加該采購項(xiàng)目的供應(yīng)商中任職或擔(dān)任顧問,與參加該采購項(xiàng)目供應(yīng)商發(fā)生過法律糾紛,以及其他可能影響公正評(píng)標(biāo)的情況。

      第五章評(píng)審專家考核規(guī)程

      第二十一條評(píng)審專家考核實(shí)行日常考核和集中考核兩種形式。日常考核由使用單位(采購機(jī)構(gòu)、采購人、區(qū)縣采購機(jī)構(gòu))負(fù)責(zé),日?己烁鶕(jù)采購工作需要隨機(jī)進(jìn)行。集中考核由財(cái)政部門負(fù)責(zé),每半年進(jìn)行一次。

      第二十二條每次評(píng)審活動(dòng)后,評(píng)審專家使用單位對(duì)評(píng)審專家公正性.專業(yè)水平、現(xiàn)場(chǎng)表現(xiàn)、遲到、早退等方面進(jìn)行考核打分,并將結(jié)果報(bào)財(cái)政部門,對(duì)在評(píng)審活動(dòng)表觀極差評(píng)審專家財(cái)政部門及時(shí)除名?己司唧w內(nèi)容如下;

      (一)是否認(rèn)真參加評(píng)審活動(dòng),履行職責(zé);

      (二)專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力是否能夠繼續(xù)滿足政府采購評(píng)審工作要求;

      (三)是否熟悉和掌握政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度,并參加必要的政府采購培訓(xùn);

      (四)是否能夠在評(píng)審過程中獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評(píng)審意見,并對(duì)自己的評(píng)審意見承擔(dān)責(zé)任;

      (五)是否能夠主動(dòng)回避與自己有利害關(guān)系的評(píng)審項(xiàng)目;

      (六)有無違反相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的情況;

      (七)使用單位認(rèn)為應(yīng)當(dāng)考核的其他內(nèi)容。

      附:《*市政府采購評(píng)審專家日?己吮怼

      第二十三條財(cái)政部門應(yīng)成立考核委員會(huì)在日?己嘶A(chǔ)上每半年對(duì)評(píng)審專家進(jìn)行一次集中考評(píng),考核結(jié)果分為“勝任”、“基本勝任”和“不勝任”。具體標(biāo)準(zhǔn)如下:

      (一)勝任:專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力能夠滿足評(píng)審需要,熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度,積極參加有關(guān)培訓(xùn)活動(dòng),獨(dú)立、公正地提出個(gè)人的評(píng)審意見,主動(dòng)地提出回避申請(qǐng),自覺地遵紀(jì)守法。

      (二)基本勝任:專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力基本滿足評(píng)審需要,基本熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度,對(duì)個(gè)人提出的評(píng)審意見能夠負(fù)責(zé),遵守相關(guān)規(guī)定。

      (三)不勝任:專業(yè)水平和執(zhí)業(yè)能力不能滿足評(píng)審需要,不熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度,對(duì)個(gè)人提出的評(píng)審意見不負(fù)責(zé),有違反相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度現(xiàn)象。

      第二十四條財(cái)政部門根據(jù)日?己伺c集中考核結(jié)果,經(jīng)集體討論報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,對(duì)評(píng)審專家有下列情況之一的,將取消其政府采購評(píng)審專家資格。

      (一)故意并且嚴(yán)重?fù)p害采購人、供應(yīng)商等正當(dāng)權(quán)益的;

      (二)違反國(guó)家有關(guān)廉潔自律規(guī)定,私下接觸或收受參與政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商及有關(guān)業(yè)務(wù)單位的財(cái)物或者好處的;

      (三)違反政府采購規(guī)定向外界透露有關(guān)評(píng)審情況及其他信息,給采購結(jié)果帶來實(shí)質(zhì)影響的;

      (四)評(píng)審專家之間私下達(dá)成一致意見,違背公正、公開原則,影響和干預(yù)訐標(biāo)結(jié)果的;

      (五)以政府采購名義從事有損政府采購形象活動(dòng)的;

      (六)弄虛作假騙取評(píng)審專家資格的;

      (七)評(píng)審意見嚴(yán)重違反政府采購有關(guān)政策規(guī)定的;

      (八)集中考核不勝任的。

      第二十五條財(cái)政部門根據(jù)日?己伺c集中考核結(jié)果,經(jīng)集體討論報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,對(duì)評(píng)審專家有下列情況之一的,將作為不良行為予以通報(bào)批評(píng)或記錄。

      (一)被選定為某項(xiàng)目并且已接受邀請(qǐng)的評(píng)審項(xiàng)目專家,未按規(guī)定時(shí)間參與評(píng)審,影響政府采購工作的;

      (二)明知應(yīng)當(dāng)回避而未主動(dòng)回避的;

      (三)在知道自己為評(píng)標(biāo)委員會(huì)(談判小組、詢價(jià)小組)成員身份后至評(píng)標(biāo)結(jié)束前的時(shí)段內(nèi)私下接觸投標(biāo)供應(yīng)商的;

      (四)在評(píng)標(biāo)過程中擅離職守,影響評(píng)標(biāo)程序正常進(jìn)行的;

      (五)在評(píng)標(biāo)工作中,有明顯傾向或歧視現(xiàn)象的;

      (六)末按照采購文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)的;

      (七)違反職業(yè)道德和國(guó)家有關(guān)廉潔自律規(guī)定,但對(duì)評(píng)審結(jié)果沒有實(shí)質(zhì)性影響的;

      (八)違反政府采購規(guī)定,向外界透露有關(guān)評(píng)標(biāo)情況及其他信息的;

      (九)不能按規(guī)定回答或拒絕回答米購當(dāng)事人詢問的;

      (十)在不知情情況下,評(píng)審意見違反政府采購政策規(guī)定的。

      第二十六條對(duì)政府采購評(píng)審工作中不勝任評(píng)審工作需要或本人提出不再擔(dān)任評(píng)審專家申請(qǐng)的,財(cái)政部門應(yīng)辦理有關(guān)解除評(píng)審專家資格聘用手續(xù),收回《*市政府采購評(píng)審專家聘書》。

      第二十七條評(píng)審專家在一年內(nèi)被兩次通報(bào)批評(píng)或不良記錄的,將取消其一年以上評(píng)審資格;累計(jì)三次以上者將不得再從事評(píng)審工作。

      第二十八條通報(bào)批評(píng)、不良記錄和取消資格等對(duì)評(píng)審專家的處理結(jié)果,可以在財(cái)政部門指定的政府采購信息媒體上公告。

      第二十九條各級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)要對(duì)屬于行政監(jiān)察對(duì)象的評(píng)審專家的個(gè)人行為加強(qiáng)監(jiān)督檢查,涉及有關(guān)違規(guī)違紀(jì)行為的,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定給予相關(guān)人員行政處分。

      第三十條由于評(píng)審專家個(gè)人的違規(guī)行為給有關(guān)單位造成經(jīng)濟(jì)損失的,相關(guān)評(píng)審專家應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任;構(gòu)成犯罪的將移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

      第三十一條財(cái)政部門、采購人或采購機(jī)構(gòu)在抽取評(píng)審專家工作中,違反操作要求予以指定或進(jìn)行暗箱操作的,或故意對(duì)外泄露被抽取評(píng)審專家有關(guān)姓名、單位、聯(lián)系方式等內(nèi)容的,可根據(jù)具體情況,由其上級(jí)部門或監(jiān)察機(jī)關(guān)給予相應(yīng)的行政處分。

    評(píng)審管理制度10

      第一章 總則

      第一條 為提高城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)各類評(píng)審會(huì)議的工作效率,規(guī)范評(píng)審會(huì)議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。

      第二條本制度中的評(píng)審會(huì)議,是指公司在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中,對(duì)重要計(jì)劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關(guān)人員、專家進(jìn)行評(píng)估、論證或?qū)彾ǖ臅?huì)議。評(píng)審會(huì)議為不定期會(huì)議,通常以一案一會(huì)為原則。

      第三條評(píng)審會(huì)議承辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議方案的制訂和報(bào)批、會(huì)議通知的擬定、會(huì)議資料的整理及分發(fā)、會(huì)議記錄的整理、會(huì)議紀(jì)要的撰寫和報(bào)批以及會(huì)議審定事項(xiàng)的落實(shí)。

      第四條 綜合管理部負(fù)責(zé)會(huì)議通知和資料的發(fā)放,會(huì)議紀(jì)要的核稿、發(fā)放和歸檔。

      第五條本制度適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。

      第二章 會(huì)議類別與范圍

      第六條 評(píng)審會(huì)議分為項(xiàng)目工程前期類、工程管理類、營(yíng)銷策劃類、行政管理類及其他類。

      第七條 項(xiàng)目工程前期類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目策劃書、規(guī)劃方案、設(shè)計(jì)任務(wù)書、初步設(shè)計(jì)方案、建筑設(shè)計(jì)方案、環(huán)境設(shè)計(jì)方案、綜合管線(道路)設(shè)計(jì)方案、智能化設(shè)計(jì)方案等。

      第八條 工程管理類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括:標(biāo)書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設(shè)備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術(shù)應(yīng)用及推廣方案等。

      第九條 營(yíng)銷策劃類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括:戶型設(shè)計(jì)方案、廣告策劃方案、銷售方案、項(xiàng)目標(biāo)識(shí)系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預(yù)售協(xié)議、銷售合同、定價(jià)(調(diào)價(jià))方案、前期物管協(xié)議等。

      第十條 行政管理類評(píng)審會(huì)議內(nèi)容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會(huì)議(活動(dòng))方案等。

      第十一條 上述各類未涉及,但需要進(jìn)行評(píng)審的其他各類方案。

      第三章 會(huì)議準(zhǔn)備與召開

      第十二條 召開評(píng)審會(huì)議前,應(yīng)由承辦部門制定評(píng)審會(huì)議方案。方案內(nèi)容包括:

      (一)會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn);

      (二)會(huì)議主持人;

      (三)會(huì)議評(píng)審內(nèi)容及議程;

      (四)會(huì)議參加部門(人員)及擬邀請(qǐng)的專家和來賓;

      (五)評(píng)審資料目錄;

      (六)會(huì)務(wù)安排。

      第十三條 承辦部門應(yīng)將會(huì)議方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,原則上應(yīng)于會(huì)議前3天將方案和會(huì)議評(píng)審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會(huì)議通知及評(píng)審資料印發(fā)給與會(huì)人員。

      第十四條 承辦部門要提前做好會(huì)議場(chǎng)所的安排與布置,準(zhǔn)備好演示板、書寫筆、投影設(shè)備、簽到冊(cè)等相關(guān)會(huì)議用品。

      第十五條 與會(huì)人員必須進(jìn)行簽到。承辦部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。

      第十六條 會(huì)議發(fā)言和評(píng)審程序應(yīng)按會(huì)議通知的'議程進(jìn)行,特殊情況可由主持人在會(huì)議開始時(shí)明確。會(huì)議程序應(yīng)包括以下內(nèi)容:

      (一)主持人明確會(huì)議要求和目的;

      (二)承辦部門負(fù)責(zé)人詳細(xì)匯報(bào)評(píng)審材料的基本內(nèi)容,提出需要研討解決的中 心議題等;

      (三)與會(huì)人員對(duì)評(píng)審材料提出建議、意見及理由;

      (四)承辦部門應(yīng)詳細(xì)解答與會(huì)人員提出的問題;

      (五)主持人應(yīng)對(duì)將要形成會(huì)議紀(jì)要的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)述,對(duì)未能形成一致意見的議事內(nèi)容提出復(fù)議要求,達(dá)成基本統(tǒng)一后作會(huì)議總結(jié),并形成決議。

      第十七條 會(huì)議對(duì)評(píng)審材料應(yīng)充分討論,力求取得一致,當(dāng)有較大意見分歧,且暫時(shí)不能統(tǒng)一時(shí),則由承辦部門會(huì)后對(duì)材料作進(jìn)一步深化和修改,提交下一次評(píng)審會(huì)議重新討論。

      第十八條凡是需要保密的評(píng)審資料,會(huì)議結(jié)束后由承辦部門負(fù)責(zé)收回。

      第四章 會(huì)議紀(jì)要及實(shí)施

      第十九條 承辦部門負(fù)責(zé)安排人員整理會(huì)議記錄和撰寫會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要力求全面、客觀、準(zhǔn)確。由綜合管理部核稿,并送與會(huì)人員會(huì)簽后,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審定和簽發(fā)。

      第二十條 會(huì)議簽到冊(cè)、會(huì)議記錄(或錄音帶)及會(huì)議紀(jì)要按《文書檔案管理辦法》進(jìn)行歸檔。

      第二十一條 承辦部門及相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)會(huì)議紀(jì)要要求,切實(shí)做好各項(xiàng)落實(shí)工作。

      第二十二條因評(píng)審疏漏而使公司產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е虏涣己蠊?會(huì)議主持人及評(píng)審人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

      第二十三條 與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,不得泄露或傳播不宜公開的會(huì)議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。

      第五章 附則

      第二十四條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

      第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。

    評(píng)審管理制度11

      1目的與適用范圍

      為了加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)制度的管理,及時(shí)評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)制度,確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性,制定本規(guī)定。

      本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審和修訂。

      2引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

      《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

      3安全生產(chǎn)管理制度的制訂

      3.1安環(huán)部組織有關(guān)的專業(yè)部門制訂公司級(jí)的安全生產(chǎn)制度,并送達(dá)相關(guān)部門、單位進(jìn)行會(huì)簽,征求修改意見。

      3.2安環(huán)部根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見,對(duì)初稿進(jìn)行修改,形成審批稿。

      3.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批,發(fā)布實(shí)施。

      4評(píng)審與修訂

      4.1安全生產(chǎn)制度的評(píng)審

      4.1.1評(píng)審的頻次:正常情況下,至少每三年組織評(píng)審一次(評(píng)審年3月為評(píng)審期限);當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),可隨時(shí)組織評(píng)審。

      a)當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí);

      b)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí);

      c)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí);

      d)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí);

      e)當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)

      f)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí);

      g)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因,發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí);

      h)其他相關(guān)事項(xiàng);

      4.1.2評(píng)審組織:安全生產(chǎn)制度評(píng)審,本著制訂部門組織相評(píng)審的原則。

      4.1.3評(píng)審內(nèi)容

      a)與法律、法規(guī)符合性;

      b)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性;

      c)與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性;

      d)安全管理制度之間的相容性和匹配性;

      4.1.4評(píng)審輸出

      4.1.4.1評(píng)審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

      4.1.4.2評(píng)審結(jié)果要形成書面材料,反饋給參加評(píng)審的人員和審批人。

      4.2安全生產(chǎn)制度修訂

      4.2.1修訂頻次:正常情況下,至少每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況,可隨時(shí)組織修訂。

      a)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化,現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突,或不能充分滿足法律、法規(guī)要求;

      b)生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化;

      c)新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn),現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理;

      d)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化,需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé);

      e)各級(jí)人員素質(zhì)發(fā)生較大變化,規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動(dòng);

      4.2.2修訂組織:安全生產(chǎn)制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時(shí),由該職能的'后續(xù)承接部門組織。必要時(shí),需了解該制度的制訂的原始背景。

      4.2.3修訂依據(jù):

      4.2.3.1國(guó)家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

      4.2.3.2安全生產(chǎn)制度評(píng)審結(jié)果。

      4.2.3.3制度執(zhí)行過程中,員工提出其它合理建議。

      4.2.4修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,要履行會(huì)簽手續(xù),最后由總經(jīng)理審批后,修訂版發(fā)布實(shí)施。

      4.2.4安全生產(chǎn)制度終止執(zhí)行

      因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度,按原審批程序申請(qǐng)批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

    評(píng)審管理制度12

      一、根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》制定規(guī)定。

      1、建立標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審制度。

      2、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審,每年進(jìn)行一次。

      3、企業(yè)安環(huán)部標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的小組具體操作。

      二、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審

      1、評(píng)審過程文件化。

      2、評(píng)審應(yīng)建立健全在其實(shí)反映企業(yè)安全管理狀態(tài)的'有效信息之上,要全面收集企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)過程中的工藝、過程、人機(jī)功效、環(huán)境和管理信息即應(yīng)輸入監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄,前期評(píng)審跟蹤結(jié)果、變化、糾正與預(yù)防措施,制定及有效性、事故統(tǒng)計(jì)分析、員工和相關(guān)方抱怨,目標(biāo)和指標(biāo)完成情況,覆蓋范圍充分性,標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告、資源保障情況,現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的便是性等,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審。

      3、編制評(píng)審報(bào)告。評(píng)審報(bào)告明確提出存在的不足和需要改進(jìn)的事項(xiàng)。

      三、根據(jù)評(píng)審結(jié)果制定行動(dòng)計(jì)劃。

      四、評(píng)審結(jié)果應(yīng)及時(shí)與責(zé)任人,員工及相關(guān)方進(jìn)行溝通,布置行動(dòng)計(jì)劃,落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人,評(píng)審小組應(yīng)對(duì)行動(dòng)執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督、檢查,對(duì)行動(dòng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)評(píng),以確保行動(dòng)結(jié)果的有效性。

      五、企業(yè)安環(huán)部應(yīng)保存管。

    評(píng)審管理制度13

      1 目的

      本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動(dòng)和其它應(yīng)遵守的安全責(zé)任要求,規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核等方面,確保本公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各個(gè)部門、各類人員,在他們各自職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé),確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

      2 范圍

      本程序適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核。

      3 職責(zé)

      安全環(huán)保部及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的'制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核的相關(guān)事項(xiàng)。

      4 安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

      4.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)起草后交安全第一責(zé)任人審閱。

      4.2 公司安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見。

      4.3 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關(guān)至各部門。

      5 安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

      5.1 安全環(huán)保部制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時(shí)下發(fā)相關(guān)至各個(gè)部門、各類人員并征求意見。

      5.2 安全環(huán)保部將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責(zé)任人。

      5.3 安全第一責(zé)任人組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個(gè)部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會(huì)。

      5.4 安全環(huán)保部根據(jù)修訂會(huì)結(jié)果對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。

      6 培訓(xùn)

      6.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。

      5.2 安全環(huán)保部應(yīng)定期組織各個(gè)部門對(duì)其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行學(xué)習(xí)。

      5.3 每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。

      7 評(píng)審

      7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審小組由安全管理部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門等部門組成。

      7.2安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審小組對(duì)已制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審。

      7.3經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^安全生產(chǎn)責(zé)任制,從上至下層層互相簽字實(shí)施。

      8 考核

      8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核安全環(huán)保部根據(jù)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行。

      8.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的績(jī)效測(cè)量的結(jié)果報(bào)安全第一責(zé)任人認(rèn)可。

      9 周期

      9.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與考核每年應(yīng)進(jìn)行一次。

    評(píng)審管理制度14

      為規(guī)范產(chǎn)品合同的管理,提高合同簽約及履行的質(zhì)量,根據(jù)公司總經(jīng)理層要求,現(xiàn)就合同的簽訂及評(píng)審程序規(guī)定如下:

      一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則

      1.所有的產(chǎn)品銷售、采購物資均需訂立合同,并通過合同評(píng)審,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

      2.合同生效后在執(zhí)行過程中,發(fā)生用戶需要追加特求時(shí),必須按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。如沒有進(jìn)行評(píng)審而造成的損失,對(duì)銷售、生產(chǎn)部門的直接當(dāng)事者按損失比例的20 %進(jìn)行扣罰,以此類推。

      3.銷售合同洽談過程中,應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求(可另簽訂協(xié)議);如沒有標(biāo)注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責(zé)任者承擔(dān)。

      4.用戶如提出指定外購件,必須在合同中標(biāo)注名稱及技術(shù)要求,并明確其產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

      5.合同在履行過程中如有變更特求項(xiàng)目,所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個(gè)人不得以口頭形式通知部門、車間。

      二、合同評(píng)審要求

      1.所有合同必須按公司頒發(fā)的合同評(píng)審管理程序執(zhí)行。

      2.合同評(píng)審前,應(yīng)準(zhǔn)備下列文件資料:產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質(zhì)量承諾等,以供合同評(píng)審討論。

      三、合同評(píng)審的組織

      1.合同評(píng)審由職能部門牽頭組織進(jìn)行會(huì)議評(píng)審,分管領(lǐng)導(dǎo)主持會(huì)議,生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等部門有關(guān)人員參加評(píng)審,財(cái)務(wù)部門作好評(píng)審記錄。2.參加合同評(píng)審會(huì)議的各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須對(duì)需評(píng)審的合同進(jìn)行認(rèn)真審定。經(jīng)過評(píng)定,各方無異議通過評(píng)審的,由參加人員當(dāng)場(chǎng)在合同評(píng)審表上簽字認(rèn)可, 分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意的意見后,交由總經(jīng)理簽字方可加蓋公司的公章生效。3.在評(píng)審過程中,參評(píng)人員對(duì)條款有異議時(shí),必須由職能部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)答疑;當(dāng)評(píng)審過程中,評(píng)審意見出現(xiàn)重大分歧時(shí),由財(cái)務(wù)部門形成書面報(bào)告,報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或最終裁決。

      四、評(píng)審部門、人員及責(zé)任參加評(píng)審的部門:

      公司分管副總、銷售、生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)質(zhì)管部、財(cái)務(wù)價(jià)格部的負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員。

      銷售部(生產(chǎn)部供應(yīng)口):應(yīng)及時(shí)送審需簽約的合同,原則上所有合同應(yīng)在實(shí)際履行前評(píng)審?fù)戤。特殊情況的合同在事后立即組織補(bǔ)評(píng)審。

      采購部:應(yīng)審定合同內(nèi)容需要及時(shí)采購的原材料是否滿足生產(chǎn)部門的生產(chǎn)需求進(jìn)行審定。

      生產(chǎn)部:按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對(duì)產(chǎn)品的.產(chǎn)出(供應(yīng))日期交貨能力予以審核、確定;

      技術(shù)質(zhì)管部:對(duì)合同技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以審核、確定;對(duì)合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定; 財(cái)務(wù)價(jià)格部:負(fù)責(zé)對(duì)合同結(jié)算方式、付款期限、各類零部件價(jià)格及相關(guān)費(fèi)用測(cè)定予以審核、確定。

      五、合同訂立、履行過程中資料的保存

      1.對(duì)已簽約的每一份合同原件,即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對(duì)合同數(shù)量、交貨期、價(jià)格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由財(cái)務(wù)部保管,其他部門均以復(fù)印件保存。 ⑴銷售、采購合同:合同蓋章生效前,由業(yè)務(wù)員個(gè)人妥善保管;合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前,業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部(供應(yīng))及財(cái)務(wù)部專人保管,銷售部、生產(chǎn)部(供 應(yīng))、以及 財(cái) 務(wù) 部 必 須 建 立合同文 本的 臺(tái)帳,做 好 相 應(yīng)的記錄。財(cái)務(wù)部必須依法對(duì)照合同嚴(yán)格審核,并有專職人員審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。⑵價(jià)格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財(cái)務(wù)價(jià)格部保管,并督促執(zhí)行。 ⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的,相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟(jì)損失的,將按損失金額的50%進(jìn)行扣罰當(dāng)事人。

      3.各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料,落實(shí)好具體保管人員,采取有效的措施,確保其保管資料的完整,以使提供查閱。

      合 同 審 批 會(huì) 簽 表 編號(hào):

    評(píng)審管理制度15

      1目的

      為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實(shí)用性,確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行,特制定本制度。

      2 范圍

      公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評(píng)審和修訂。

      3 職責(zé)

      3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評(píng)審計(jì)劃,負(fù)責(zé)主持評(píng)審活動(dòng),審批評(píng)審結(jié)果,簽發(fā)評(píng)審意見。

      3.2 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年組織1次“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評(píng)審會(huì)議;負(fù)責(zé)公司級(jí)不符合項(xiàng)的檢查、糾正措施和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)制定公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計(jì)劃。

      3.3 管理制度評(píng)審和修訂歸口管理部門為安全部,負(fù)責(zé)組織編制評(píng)審報(bào)告,提供評(píng)審會(huì)議所需的文件和c資料;負(fù)責(zé)執(zhí)行過程不符合項(xiàng)的檢查、糾正措施和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計(jì)劃的實(shí)施。

      4 內(nèi)容

      4.1評(píng)審策劃

      4.1.1例行評(píng)審計(jì)劃

      例行評(píng)審每年進(jìn)行一次,安排在每年公司大修期間進(jìn)行。由安全部編制“安全生產(chǎn)管理制度評(píng)審計(jì)劃”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,下發(fā)各相關(guān)部門。評(píng)審計(jì)劃包括以下內(nèi)容:

      4.1.1.1 評(píng)審時(shí)間,4.1.1.2 參加評(píng)審的部門及人員;

      4.1.1.3 評(píng)審內(nèi)容。

      4.1.2臨時(shí)評(píng)審計(jì)劃

      在發(fā)生以下情況時(shí),安全部在總經(jīng)理指示下,編制臨時(shí)評(píng)審計(jì)劃,評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容如(1)規(guī)定。

      4.1.2.1 組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化;

      4.1.2.2 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化;

      4.1.2.3 發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。

      4.2評(píng)審過程

      由安全部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、各部門安全員、技術(shù)員、員工代表)組成評(píng)審小組,對(duì)公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審組織者做好記錄,并形成評(píng)審報(bào)告。

      4.3修訂

      總經(jīng)理審批評(píng)審報(bào)告,作出評(píng)審批示,要求各單位做好修訂工作。安全部根據(jù)評(píng)審報(bào)告制訂文件修改通知單下發(fā),各單位根據(jù)文件修改通知單,進(jìn)行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改,并報(bào)安環(huán)部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。修訂程序如下:

      4.3.1修訂的時(shí)機(jī)

      在發(fā)生以下情況時(shí),應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行修訂:

      4.3.1.1 當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí);

      4.3.1.2 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí);

      4.3.1.3 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí);

      4.3.1.4 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí);

      4.3.1.5 當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí);

      4.3.1.6 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時(shí);

      4.3.1.7 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因,發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí);

      4.3.1.8 其他相關(guān)事項(xiàng)。

      4.3.2文件修訂的形式

      4.3.2.1 根據(jù)文件修改通知單(內(nèi)容),持有文件者進(jìn)行手改(直接在文件上修改),并進(jìn)行修改記錄;

      4.3.2.2 根據(jù)發(fā)放的文件修改頁,持有文件者進(jìn)行換頁,并進(jìn)行修改記錄;

      4.3.2.3 根據(jù)新發(fā)放的'修改、改版文件,持有文件者憑原文件進(jìn)行更換。

      4.3.3修訂文件的受控或有效

      4.3.3.1 修訂文件可以受控或不受控,但文件必須有效;

      4.3.3.2 修訂文件的有效要求:

      a.對(duì)于手改修訂,對(duì)修改條款進(jìn)行修改前后說明,發(fā)放修改通知單(文件);

      b.對(duì)于換頁修訂,發(fā)放換頁(增頁),發(fā)放修改通知單(文件);

      c.對(duì)于改版,發(fā)放新文件,原文件收回;

      d.無論文件修訂的形式不同,修改文件必須具有以下標(biāo)識(shí):編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、施行日期等標(biāo)識(shí);

      e.無論文件修訂的形式不同,必須建立文件發(fā)放清單。

      4.4公司安全部及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn),學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

      4.5公司總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)將新的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員,并同時(shí)廢止舊版本的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。

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