采購控制管理制度

　　在現(xiàn)在的社會生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的采購控制管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

采購控制管理制度1

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)

　　1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由后勤科科長、專職采購員、院紀(jì)委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在后勤科。

　　二、采購計劃和審批

　　醫(yī)院各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門負(fù)責(zé)人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)組實行統(tǒng)一招標(biāo)采購。

　　三、采購品種、原則

　　1、采購品種： 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

　　2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　3、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。

　　在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　四、采購方法：

　　采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行，并根據(jù)所授權(quán)限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價。后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價議價進(jìn)行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項

　　醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規(guī)采購除外)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會論證認(rèn)可后，報采購中心，經(jīng)招標(biāo)采購委員會民主決策集體審核批準(zhǔn)立項。

　　2、調(diào)研和論證

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負(fù)責(zé)組織采購小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場調(diào)研和考察，原則上分管院長必須參加調(diào)研，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標(biāo)采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標(biāo)、議標(biāo)

　　醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后，經(jīng)采購委員會決策購買的，由招標(biāo)采購委員會指導(dǎo)采購中心按政府既定的規(guī)章辦理�？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價采購，由采購委員會指導(dǎo)采購中心按院內(nèi)規(guī)定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標(biāo)采購監(jiān)督委員會、審計科等有關(guān)部門均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

　　4、驗收和入庫

　　嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購中心下發(fā)的.通知單共同負(fù)責(zé)驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號、注冊商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。

　　物資每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯集賬號與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的驗收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗收結(jié)果并有驗收人員簽名。

　　5、物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

　　六、采購的監(jiān)督

　　1、成立招標(biāo)采購監(jiān)督委員會，委員會成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財務(wù)科負(fù)責(zé)人組成，全程監(jiān)督招標(biāo)采購過程。

　　2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風(fēng)。

　　3、醫(yī)院物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標(biāo)采購委員會要切實加強對藥品、醫(yī)療物資采購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關(guān)，及時制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。

采購控制管理制度2

　　公司程序文件版號: a

　　修改號: 0

　5.1物業(yè)管理物品采購控制程序頁碼: 1/3

　　1.目的:

　　確保采購的物品符合質(zhì)量要求。

　　2.適用范圍:

　　適用于公司各部門對物業(yè)管理服務(wù)相關(guān)物品的采購。

　　3.引用文件:

　　3.1質(zhì)量手冊第4.6、4.10、4.13章

　　3.2 is09002標(biāo)準(zhǔn)第4.6、4.10、4.13章

　　4.職責(zé):

　　4.1公司各部門職責(zé):

　　4.1.1各部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)編制本部門相關(guān)物業(yè)管理項目所需物品的購置計劃。

　　4.1.2各部門主任負(fù)責(zé)本部門物品購置計劃的核定。

　　4.1.3管理者副代表負(fù)責(zé)物品購置計劃的審核,公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)物品購置計劃的審批。

　　4.1.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的物品購置計劃由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)實施。

　　4.1.5綜合辦公室主任負(fù)責(zé)購置物品檢查、驗收、入庫登記。

　　4.2工程維修部的職責(zé):

　　4.2.1工程維修部負(fù)責(zé)物業(yè)分承包商施工材料及日常維修材料采購計劃的審核。

　　4.2.2當(dāng)住戶發(fā)現(xiàn)分承包商提供的日常維修材料存在質(zhì)量問題或材料不足時,工程維修部應(yīng)對分承包商所購物品和庫存進(jìn)行驗證,并對其發(fā)出《整改通知書》。

　　5.工作程序:

　　5.1物品的購置計劃由各部門根據(jù)本部門相關(guān)物業(yè)管理項目實際需要,編寫《物品采購計劃報批表》。

　　5.2購置計劃要明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置用途與時間要求,有特釋要求的`應(yīng)注明。

　　5.3購置計劃編寫完成后交部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行核定,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)核定后,交管理者副代表審核,并由副總經(jīng)理審批。

　　5.4經(jīng)副總經(jīng)理審批后的購置計劃,由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)實施。

　　5.5綜合辦公室主任對審批后的購置計劃應(yīng)委托辦事員負(fù)責(zé)實施。

　　5.6辦事員根據(jù)各部門的購置計劃,要進(jìn)行分類匯總,制定采購計劃,采購計劃應(yīng)結(jié)合實際,以免造成資金的浪費。

　　5.7對物品采購的要求:

　　5.7.1辦事員在進(jìn)行采購時,應(yīng)從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商,并根據(jù)各部門提供購置計劃的時間要求,分輕重緩急,有計劃地進(jìn)行,以確保物品的及時供應(yīng)。

　　5.7.2工程維修部應(yīng)建議物業(yè)分承包商對用量較大、數(shù)量較多且長年經(jīng)常使用物品(如燈泡、水暖管件等)要采用國家定點生產(chǎn)廠家或?qū)�業(yè)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,以確保產(chǎn)品的使用壽命和使用安全。

　　5.7.3對各專業(yè)有特殊要求的物品,辦事員要會同專業(yè)技術(shù)人員共同去選購,以避免使用的困難。

　　5.8對物品的驗收:

　　5.8.1物品到貨后,綜合辦公室主任根據(jù)采購計劃逐一進(jìn)行清點檢查、驗收入庫,并登記《入庫登記表》中。

　　5.8.2物業(yè)分承包商購置的與物業(yè)管理相關(guān)的所需品,應(yīng)與工程維修部共同驗收,并將驗收結(jié)果報工程維修部歸檔。

　　5.8.3對各專業(yè)有特釋要求的物品,綜合辦公室主任應(yīng)會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收,并在《入庫登記表》中注明驗收結(jié)果。

　　5.9對不合格產(chǎn)品的處理:

　　5.9.1經(jīng)辦事員采購的物品,在進(jìn)行檢查驗收時,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量或規(guī)格型號不符合要求,或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,放到指定區(qū)域并在《入庫登記表》中加以記錄,立即通知供貨方進(jìn)行更換,已更換仍不符合要求或質(zhì)量的產(chǎn)品,要提出退貨,以避免造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　5.9.2物業(yè)分承包商采購的物品,工程維修部主任負(fù)責(zé)審查材料月計

　　劃和每月材料庫存情況,確保分承包商所購材料符合質(zhì)量要求。

　　5.9.3對提供不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家或物品供應(yīng)商,要進(jìn)行調(diào)整,好中選優(yōu),以確定長期合作供應(yīng)商。

　　6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

　　6.1《合格供應(yīng)商名單》 ej-qr-qp5.2-01

　　6.2《物品采購計劃報批表》 ej-qr-qp5.1-01

　　6.3《入庫登記表》&n

采購控制管理制度3

　　一、總則

　　第一條為加強單位政府釆購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，提高采購效率，降低行政成本，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、廣東省政府采購智慧云平臺實施的《政府采購需求管理辦法》要求，結(jié)合本單位實際，制定本制度。

　　第二條本制度所稱釆購是指以合同等方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

　�。ㄒ唬┍局贫人�稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。

　�。ǘ�）本制度所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。

　　（三）本制度所稱服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。包括政府自身需要的服務(wù)和政府向社會公眾提供的公共服務(wù)。

　　第三條基本原則：預(yù)算管理，強化預(yù)算執(zhí)行；量入為出，保障重點工作；公正廉潔，杜絕奢侈浪費；歸口管理，提高資金效益；厲行節(jié)約，制定科學(xué)合理采購需求。

　　二、管理機構(gòu)及其職能分工

　　第四條成立始興縣機關(guān)事務(wù)管理局釆購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要職責(zé)是對本單位釆購預(yù)算編制、執(zhí)行及評價實行歸口管理。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由局長擔(dān)任，副組長為分管財務(wù)的副局長，成員由行政股、財務(wù)室等相關(guān)工作人員組成（人數(shù)為3人以上單數(shù)），其主要職責(zé)是∶

　　（一）根據(jù)國家、省、市有關(guān)政府采購的管理規(guī)定，擬定本局采購政策、自行采購目錄、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件，規(guī)范采購程序;

　　（二）編制采購預(yù)算，初步審核采購需求、采購方式、組織形式以及采購代理機構(gòu)委托意見;

　�。ㄈ�）審定本局采購相關(guān)事項，負(fù)責(zé)組建采購評標(biāo)、驗收小組，組織評審、驗收工作并擬定綜合評審、驗收意見;

　�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)采購文檔歸檔、預(yù)審備案等報備工作;

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)電子賣場采購的組織實施;

　　（六）加強專業(yè)能力建設(shè)，各釆購相關(guān)人員要加強采購專業(yè)知識學(xué)習(xí)，積極參加采購方面的會議和培訓(xùn)，持續(xù)加強采購隊伍專業(yè)能力建設(shè)；

　　（七）本局采購領(lǐng)導(dǎo)小組和上級主管部門交辦的其他采購工作。

　　第五條加強績效管理，將釆購制度落實情況納入日�？冃Э己耍瑢嵭羞`法違規(guī)現(xiàn)象在評先評優(yōu)中的一票否決制。

　　三、采購分類、方式、限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式

　　第六條依據(jù)《政府采購法實施條例》和《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》等法規(guī)制度，本制度采購可分為政府采購和自行采購兩類。

　�。ㄒ唬┱�府采購，是指本局使用財政性資金采購政府集中采購目錄內(nèi)或政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上貨物、工程和服務(wù)的行為。區(qū)分為集中采購和分散采購。

　　1.集中采購，是指本局將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構(gòu)代理采購或者進(jìn)行部門集中采購的行為。

　　2.分散采購，是指本局將政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構(gòu)代理采購的行為。

　�。ǘ�）自行采購，是指未列入集中采購目錄的項目和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程由局機關(guān)自行采購的行為。依據(jù)《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》相關(guān)規(guī)定，自行采購與政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，可相應(yīng)采取直購、競價和團(tuán)購等方式通過電子賣場進(jìn)行采購。

　　第七條依據(jù)《廣東省政府采購非公開招標(biāo)采購方式審批管理辦法》，本局政府采購方式分為公開招標(biāo)采購和非公開招標(biāo)采購（含電子賣場采購）。

　　1、公開招標(biāo)采購，是指依法以招標(biāo)公告的'方式邀請非特定供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購。

　　2、非公開招標(biāo)采購，是指公開招標(biāo)以外的采購方式，包括邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價、電子賣場采購以及財政部門認(rèn)定的其他采購方式。符合非公開招標(biāo)采購方式情形的，應(yīng)當(dāng)在采購活動前向縣財政局申請審批。

　　第八條限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式。

　　根據(jù)《韶關(guān)市政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（20xx年版）》（韶財采購[20xx]19號)規(guī)定，市、縣本級政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)：貨物項目采購預(yù)算金額100萬元以上；服務(wù)項目采購預(yù)算金額100萬元以上; 工程項目采購預(yù)算金額400萬元以上，應(yīng)委托韶關(guān)市公共資源交易中心或財政部門代理機構(gòu)名錄中的代理機構(gòu)組織。

　　四、采購預(yù)算編制和執(zhí)行

　　第九條采購實施工作必須嚴(yán)格遵循"先預(yù)算、后計劃、再采購"的工作原則，堅持預(yù)算控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。

　　第十條采購預(yù)算編制。

　�。ㄒ唬╊A(yù)算編制依法依規(guī)開展，要本著節(jié)約成本為出發(fā)點，必須建立在對市場充分了解的基礎(chǔ)上進(jìn)行一般支出預(yù)算。財務(wù)室和辦公室將采購需求預(yù)算納入年度部門預(yù)算編制范圍，與年度部門預(yù)算編制工作同步進(jìn)行。采購需求股室根據(jù)本年實際工作需求，制定出科學(xué)合理、合規(guī)、完整的項目采購需求（包括確定的采購標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求）。

　�。ǘ�）部門采購需求經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管局領(lǐng)導(dǎo)審閱同意，經(jīng)財務(wù)室匯總，提交局黨支委和班子會研究審定向縣財政報采購項目預(yù)算。

　�。ㄈ�）需要立項的工程類等采購項目，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定辦理項目立項審批手續(xù)。

　�。ㄋ模┘{入財政投資評審范圍的項目，按規(guī)定編制預(yù)算后送縣財評中心評審，以評審金額作為政府釆購項目預(yù)算控制數(shù)。

　　第十一條采購預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整。

　�。ㄒ唬┎少忣A(yù)算一經(jīng)財政批復(fù)預(yù)算后必須嚴(yán)格執(zhí)行，原則上不予調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如需新增采購項目的，按本局預(yù)算管理制度規(guī)定履行審批程序。

　�。ǘ�）股室、中心不得辦理無預(yù)算、超預(yù)算的采購。

　　第十二條各采購申報部門應(yīng)按財務(wù)規(guī)定，科學(xué)合理制定采購計劃，嚴(yán)格按計劃進(jìn)度執(zhí)行采購預(yù)算，原則上年初采購預(yù)算，應(yīng)當(dāng)在決算年度內(nèi)組織實施。

　　五、采購的實施流程

　　第十三條 專項資金實行預(yù)算管理。辦公用房的建設(shè)和維修、公務(wù)用車的配備更新和運行、公共機構(gòu)節(jié)能、后勤服務(wù)等項目資金和平臺建設(shè)維護(hù)等各專項工作經(jīng)費實行預(yù)算管理。由各股室、中心根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展的需要申報預(yù)算，經(jīng)財務(wù)室初審匯總后按程序報領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。ㄒ唬╊A(yù)算內(nèi)單筆在 5000 元（不含）以下的支出，由承辦股室填寫《始興縣機關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費支出審批單》，分管股室負(fù)責(zé)人簽字、財務(wù)室審核，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后開支。

　�。ǘ�）預(yù)算內(nèi)單筆支出在 5000-20000 元（不含）的開支，除履行本條第（一）款審批程序外，還需經(jīng)局長審批簽字后開支。

　�。ㄈ�）預(yù)算內(nèi)單筆支出在 20000 元（含）以上的開支，除履行本條第前二款審批程序外，需報局黨黨支委和班子會研究審定，財務(wù)室按黨組決定辦理。

　　特殊情況確需追加預(yù)算或超出原預(yù)算額度的，須提出書面申請，報分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，按報賬簽批權(quán)限審批。

　　第十四條根據(jù)縣財政局批準(zhǔn)的采購計劃和采購方式，歸本局自行采購范圍的政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下、集中采購目錄以外的貨物、服務(wù)和工程，走完本局采購審批流程后，統(tǒng)一由采購承辦人在電子賣場實施采購。電子賣場采購程序如下∶

　�。ㄒ唬┎少徣烁鶕�(jù)股室提出的采購需求，結(jié)合采購物資技術(shù)性能及金額大小確定是直購、競價、團(tuán)購，生成預(yù)購單。

　　1.電子賣場直購流程∶ 物資采購承辦人根據(jù)物資領(lǐng)用審批單或?qū)徟�文件在電子賣場下單生成訂單→供應(yīng)商接單并打印訂單和電子賣場供應(yīng)合同→郵寄或送達(dá)合同給采購單位簽訂合同→供應(yīng)商打印貨物清單并發(fā)貨→采購單位收貨，填寫驗收單，簽字蓋章（數(shù)量，型號，質(zhì)量等）→驗收合格后，供應(yīng)商打印發(fā)票郵寄或送達(dá)→采購單位按合同支付貨款完成結(jié)算。

　　2.電子賣場競價采購流程∶由采購經(jīng)辦人創(chuàng)建競價單→競價信息發(fā)布（競價時間最少為 3 天）→供應(yīng)商響應(yīng)報價（至少 2家供應(yīng)商競價）→由歸口采購部門經(jīng)辦人對競價結(jié)果審核并確認(rèn)→競價結(jié)果公示（公示1天）→競價完成→生成訂單后按直購流程采購。

　　3.電子賣場團(tuán)購采購流程∶由采購經(jīng)辦人發(fā)起或參與團(tuán)購（不少于 5家）→供應(yīng)商參與報價→系統(tǒng)按最低報價自動確定成交供應(yīng)商自并公示成交結(jié)果→生成訂單后按直購流程采購。

　�。ǘ�）通過電子賣場采購的，收貨、接受服務(wù)或工程完工后，應(yīng)在 7個工作日內(nèi)，按照采購單或合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)等要求，對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗收。并應(yīng)根據(jù)電子賣場的提示填寫相應(yīng)的驗收單，驗收單需加蓋部門公章。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時進(jìn)行索賠或退換。

　�。ㄈ�）電子賣場采購項目驗收合格后，需入庫的應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。

　�。ㄋ模┎少忢椖繉徟�表、采購驗收單、合同、發(fā)票、固定資產(chǎn)驗收單或低值耐用品驗收單等應(yīng)作為電子賣場采購資金支付的依據(jù)。實施競價采購的，電子賣場采購競價記錄表等材料也須一并作為資金支付依據(jù)。

　　第十五條采購合同簽訂流程。

　�。ㄒ唬┱�府采購項目合同簽訂流程，采購部門或代理機構(gòu)起草合同→合同聯(lián)審會簽小組審核合同內(nèi)容是否與招標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。

　　（二）非政府采購合同簽訂流程，采購部門或代理機構(gòu)起草合同→詢價小組審核合同內(nèi)容是否與邀標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。

　�。ㄈ�）電子賣場采購合同簽訂流程，電子賣場自動生成采購合同→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。

　　第十六條政府采購合同履行完后，采購人以及參加本項標(biāo)的投標(biāo)人或者第三方機構(gòu)一同按合同要求進(jìn)行驗收，并出具簽章驗收書，參與驗收的投標(biāo)人或者第三方機構(gòu)意見，作為驗收書資料一并存檔。

　　第十七條采購驗收完成后，及時辦理財務(wù)報賬。

　�。ㄒ唬┎少忂^程中聘請相關(guān)專家的勞務(wù)費參照《廣東省政府采購項目評審勞務(wù)報酬管理辦法》執(zhí)行。

　�。ǘ�）根據(jù)合同約定如扣留有質(zhì)保金的，質(zhì)保金的扣留時間嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行。支付質(zhì)保金時，需由采購部門向財務(wù)室提出付款申請，并提交質(zhì)保期滿項目運行狀態(tài)合格意見。

　　六、采購公開

　　第十八條 根據(jù)縣財政局要求在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上依法實行政府采購的貨物、工程、服務(wù)項目均應(yīng)當(dāng)公開采購意向，可選擇公開渠道為“廣東省政府采購網(wǎng)”或是本單位門戶網(wǎng)站。采購意向公開內(nèi)容應(yīng)當(dāng)盡可能清晰完整，具體應(yīng)包括五個方面的內(nèi)容，分別是采購項目名稱、采購需求概況、預(yù)算金額、預(yù)計采購時間和其他需要說明的情況，格式按照韶財采購〔20xx〕19號文的附件執(zhí)行。

　　第十九條采購信息發(fā)布時間。

　　（一）競爭性談判（競爭性磋商、詢價）公告的期限為 3個工作日;

　�。ǘ�）招標(biāo)公告、資格預(yù)審公告的期限為 5 個工作日;

　�。ㄈ�）單一來源公示的期限不得少于 5 個工作日;

　　（四）中標(biāo)（成交）公告應(yīng)當(dāng)在確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商后2 個工作日內(nèi)發(fā)布，公告期限為 1 個工作日。

　　七、完善機制

　　第二十條強化監(jiān)督。完善和健全采購監(jiān)督機制，強化紀(jì)檢監(jiān)督和財務(wù)監(jiān)督，提高本單位采購工作的透明度。任何股室和個人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規(guī)避招標(biāo)。采購工作人員、使用和管理股室的工作人員、評標(biāo)專家小組成員與投標(biāo)人有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動回避。參與本單位采購活動的股室和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標(biāo)人或代理機構(gòu)巷意串通不得接受賄路或鐵取其他不正當(dāng)利益。不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為，代理機構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。

　　第二十一條采購檔案管理。采購資料由采購需求股室整理，于第二年單位檔案整理時移交單位檔案管理人員，保存期限自采購活動結(jié)束之日起 15年。采購檔案包括采購決策意見、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評審資料、采購合同、驗收文檔等資料（包括音視頻資料）.

　　八、其他事項

　　第二十二條其他未盡事項，按照縣機關(guān)事務(wù)管理局財務(wù)管理工作制度執(zhí)行落實。本制度自發(fā)布之日起實施。

采購控制管理制度4

　　物業(yè)管理手冊:采購控制程序

　　1、目的

　　對采購過程和供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規(guī)定要求。

　　2、適用范圍

　　適用于對服務(wù)所需的物資采購和對供方的選擇、評價和控制。

　　3、職責(zé)

　　3.1各部門負(fù)責(zé)本部門所需采購計劃的編制及對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督、反饋。

　　3.2管理部負(fù)責(zé)采購計劃的審核、落實,采購物資的驗證、管理及供方的評價,建立供方檔案。

　　3.3工程部負(fù)責(zé)服務(wù)設(shè)施、設(shè)備采購計劃的審核工作。

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計劃的審批工作。

　　4、程序

　　4.1評價范圍

　　4.1.1對價值高、用量多、對服務(wù)質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進(jìn)行評價。

　　4.1.2對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛(wèi)生潔具、電料等的供方需進(jìn)行評價。

　　4.1.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進(jìn)行現(xiàn)場、簡單的驗證。

　　4.1.4對公司分包出去的綠化服務(wù)供方需進(jìn)行評價。

　　4.2評價方式

　　4.2.1對產(chǎn)品資料的獲取

　　4.2.1.1生產(chǎn)廠家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專賣店,調(diào)查物資的生產(chǎn)廠家、營業(yè)執(zhí)照、規(guī)格型號、合格證、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證情況等。

　　4.2.1.2生產(chǎn)廠家在本地的,可直接到廠家所在地收集資料,內(nèi)容同上。

　　4.2.1.3對分包出去的綠化服務(wù)供方的質(zhì)量按合同要求進(jìn)行控制。

　　4.2.2對供方的`評價方法

　　4.2.2.1對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,由管理部調(diào)查供方的營業(yè)執(zhí)照、

　　產(chǎn)品認(rèn)證、供貨能力、產(chǎn)品規(guī)格型號等,對其供方進(jìn)行評價,填寫《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》。

　　4.2.2.2對分包出去的“服務(wù)產(chǎn)品”的供方由管理部調(diào)查其營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)簡介、信譽等級及質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評價。

　　4.2.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門、采購人員在采購現(xiàn)場對質(zhì)量、價格進(jìn)行目測、比較等方法進(jìn)行評價。

　　4.2.4對評價合格的產(chǎn)品和供方,報總經(jīng)理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。

　　4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據(jù)使用情況進(jìn)行評審。

　　4.3.1此類物資的采購應(yīng)根據(jù)實際使用量進(jìn)行最小采購,發(fā)生質(zhì)量問題隨時退貨、退款。

　　4.3.2管理部根據(jù)此類物資的使用特性確定其試用期(1-3個月),試用期內(nèi)各使用部門根據(jù)使用批次填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部。

　　4.3.3試用期結(jié)束后,管理部依據(jù)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評審。評審合格,由總經(jīng)理簽署意見,列入《采購物資一覽表》。

　　4.4管理部負(fù)責(zé)合格供方的業(yè)績考核,其依據(jù)為雙方的供貨協(xié)議及國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)�？己朔椒�為:物資使用部門,對物資質(zhì)量情況隨時填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價�？己藰�(biāo)準(zhǔn)為:對同一類物資連續(xù)兩次發(fā)生質(zhì)量問題的,由管理部報總經(jīng)理審批取消供方資格。

　　4.5采購計劃的編制、審批與落實

　　4.5.1各部門于每月26日前編制下月采購計劃,通過辦公平臺以公文形式上報給管理部。

　　4.5.2管理部依據(jù)《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤點表》在三天內(nèi)分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類的數(shù)量和價格審核,報總經(jīng)理審批。

　　4.5.3審批完畢,管理部根據(jù)總經(jīng)理批示,通過辦公平臺以公文形式發(fā)至財務(wù)部。

　　4.5.4管理部負(fù)責(zé)在每月7日之前完成對采購計劃的落實工作,并通報采購情況。

　　4.6管理部應(yīng)保存有關(guān)采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、等級及相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企

　　業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等資料。各部門在編制采購計劃時,應(yīng)列出采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)。管理部負(fù)責(zé)有關(guān)資料的收集,對采購中發(fā)生的合同,在采購結(jié)束后,由管理部統(tǒng)一保存。

　　4.7采購產(chǎn)品的驗證

　　4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠家、型號等要求購買,在購買時目測質(zhì)量情況。

　　4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現(xiàn)場進(jìn)行驗證;如不需要,則在產(chǎn)品使用過程中由使用部門進(jìn)行驗證。

　　4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質(zhì)部、物業(yè)服務(wù)中心按照委托合同的約定進(jìn)行監(jiān)督、考核。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《相關(guān)記錄控制程序》

　　5.2《綠化服務(wù)委托合同》

　　5.3《垃圾清運服務(wù)合同》

　　6、相關(guān)記錄

　　6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001

　　6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002

　　6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003

　　6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調(diào)查記錄》jw/jl-7.4-004

　　6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005

　　6.6《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006

采購控制管理制度5

　　購物中心物質(zhì)采購控制管理規(guī)程

　　1.目的和適用范圍

　　1.1目的

　　通過對原材料、輔助材料、外購、外協(xié)物資的采購進(jìn)行控制,以確保所采購的物資符合采購文件規(guī)定的要求。

　　2適用范圍

　　本程序適用于本公司物業(yè)管理服務(wù)所用的原輔材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購管理工作。其它物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。

　　3.職責(zé)

　　3.1請購部門提出采購標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求,各職能部門負(fù)責(zé)對采購文件的技術(shù)要求審核,并負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗證。

　　3.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)采購物資的談判、簽約、實施、組織對供方進(jìn)行評價和控制。

　　3.3管理處協(xié)助對供方的評定。

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購文件的審批。

　　4.工作程序

　　4.1本公司根據(jù)所采購物資對物業(yè)管理活動及加工的產(chǎn)品質(zhì)量影響程度,將所采購的物資分為三類:即a類,關(guān)鍵物資;b類,重要物資;c類,一般物資。因此,根據(jù)供方的重要程度,對供方進(jìn)行管理。

　　4.2供方的評價和控制(執(zhí)行g(shù)epm/qr07-01-20xx)

　　4.2.1a類物資供方的`評價采用以下條款之一進(jìn)行。

　　4.2.1.1供方須具有產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或質(zhì)量體系認(rèn)證證書、列入生產(chǎn)許可

　　證發(fā)證目錄的應(yīng)有生產(chǎn)許可證,并對其歷史業(yè)績和市場信譽進(jìn)行評價。市政公用部門的專營(專供)物資在簽署'供用協(xié)議'后視為評價合格。

　　4.2.1.2對長期合作的供方由總經(jīng)辦會同各職能部門及管理處對其產(chǎn)品在本公司的歷史使用情況及驗證實績進(jìn)行評價。

　　4.1.2.3應(yīng)適當(dāng)評價供方的財務(wù)狀況及技術(shù)支持能力。

　　4.2.2b類物資供方的評價

　　4.2.2.1產(chǎn)品必須有質(zhì)保書或合格證,產(chǎn)品實行三包。

　　4.2.2.2各部門通過對其產(chǎn)品的檢驗結(jié)果,統(tǒng)計近期3個月的質(zhì)量記錄,依據(jù)

　　合格率情況進(jìn)行評價。

　　4.2.3c類物資采用同類產(chǎn)品比較。供方統(tǒng)計近期的產(chǎn)品質(zhì)量記錄,依據(jù)合格率進(jìn)行評價。

　　4.2.4供方評審后,由總經(jīng)辦填寫《供方評審記錄》并附上相應(yīng)的資料,對符合要求的,由總經(jīng)辦經(jīng)理填寫結(jié)論,將其編入《合格供方一覽表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,定為合格供方,作為本公司的采購點,同時通知到各職能部門及管理處。

　　對本公司貫標(biāo)之前簽署的目前仍屬有效的購貨合同,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對供貨方進(jìn)行一次補充評審,符合要求并經(jīng)批準(zhǔn)的,可列為合格供方。合同期滿后,需重新進(jìn)行新一輪的評審。

　　4.2.5對供方的控制

　　4.2.5.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建立供方質(zhì)量檔案,包括供方調(diào)查評價表,質(zhì)量歷史實績,生產(chǎn)能力,交貨能力和信譽記錄。

　　4.2.5.2由管理者代表會同財務(wù)部及各職能部門組成考核小組,每年一次(不超過12個月)對供方進(jìn)行重新審核,并填寫《公司供方質(zhì)量保證能力(現(xiàn)場)調(diào)查表》、《供方歷次信譽記錄表》。

　　4.3本公司委外發(fā)包文件包括維保合同、委外服務(wù)合同及附件、圖紙等。

　　4.3.1委外發(fā)包文件必須注明委外項目名稱、內(nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量等內(nèi)容。特殊情況要附實物、圖樣、規(guī)范、等級和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　4.3.2委外發(fā)包文件由各部門填寫,部門經(jīng)理簽字,分管副總審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.3.4委外發(fā)包文件應(yīng)由接受服務(wù)的職能部門登記、保管、存檔。

　　4.4采購信息及文件

　　本公司采購文件包括采購計劃、采購合同、采購申請單、實物樣品及圖紙等。

　　4.4.1采購計劃應(yīng)注明所采購物品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等內(nèi)容,規(guī)范、類別、等級和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容,特殊情況的要附實物、圖樣、標(biāo)識、類別、等級和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等項目。適當(dāng)時應(yīng)包括:產(chǎn)品采購批準(zhǔn)的要求;對產(chǎn)品的驗收要求;適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理體系要求和其它要求等。

　　4.4.2對臨時性不能在合格供方所采購的物資或某種按采購文件規(guī)定無法購到的以及可用代用品的物資,必須由申購部門填寫《應(yīng)急(代用)材料采購審批單》,注明應(yīng)急代用品的名稱和技術(shù)質(zhì)量規(guī)定等,經(jīng)申購部門經(jīng)理簽字并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后可由各申購部門采購(一次有效)。緊急c類物資允許申購部門直接采購,補辦手續(xù)。每月底將本月本部門應(yīng)急(代用)采購的物資清單交總經(jīng)辦分析適當(dāng)調(diào)整計劃并存檔。

　　4.4.3采購申請應(yīng)由申報部門填寫,部門經(jīng)理簽字,職能部門對采購要求是否適宜和充分進(jìn)行審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.4.4采購文件應(yīng)由財務(wù)部登記、保管、存檔。

　　4.5采購程序

　　4.5.1計劃性采購

　　4.5.1.1倉管員根據(jù)物資庫存情況,做出下月補充物資采購計劃。

　　4.5.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求需說明)。

　　4.5.1.3各部門(處)將月份物資采購計劃交相關(guān)部門經(jīng)理審核后,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,于每月的25日前報總經(jīng)辦,由總經(jīng)辦經(jīng)理審核后匯總填寫《采購計劃審批單》同意報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.5.1.4總經(jīng)辦根據(jù)批準(zhǔn)后的采購計劃組織采購。(在規(guī)定的供方內(nèi)采購)

　　4.5.1.5零星采購

　　4.5.2.1各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《月物資采購計劃清單》壽命物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等。(如有特殊需求需說明)

　　4.5.2.2《月物資采購計劃清單》由各部門主管確認(rèn)后按4.5.1.3和4.5.1.4的規(guī)定進(jìn)行采購。

　　4.5.2.3如有急需等特殊情況,經(jīng)管理處經(jīng)理同意,總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可對其它供方實物質(zhì)量進(jìn)行驗證后購買。

　　4.6采購物資的驗證見物資的驗證、入庫、保管、領(lǐng)用管理規(guī)程。

　　5.質(zhì)量記錄表格

　　qr/sh-01-25供方評審記錄表

　　qr/sh-01-26合格供方一覽表

　　qr/sh-01-27應(yīng)急(代用)材料采購審批單

　　qr/sh-01-28采購計劃審批單

采購控制管理制度6

　　為規(guī)范政府采購行為，強化對政府采購資金的管理，提高政府采購資金使用效益，有效地控制財政支出，節(jié)約財政資金。加強廉政建設(shè)，促進(jìn)政府采購公開、公平、公正。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法規(guī)，特訂本制度。

　　一、政府采購適用范圍

　　本鎮(zhèn)內(nèi)政府機關(guān)，實行預(yù)算管理的事業(yè)單位、鎮(zhèn)屬部門、

　　站所使用財政資金和其他資金進(jìn)行的政府采購適用本制度。本制度所稱政府采購是指使用財政資金采購依法制訂的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　二、政府采購的形式和運作程序

　　落實采購計劃：各單位為了確保行政任務(wù)和事業(yè)計劃的完成，需購買物品或取得勞務(wù)時，單位向黨政辦提出書面申請，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的原則進(jìn)行審核簽具意見報單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，報財政所確定落實采購計劃。

　　三、政府采購的方式

　　政府采購應(yīng)當(dāng)采取以下方式：公開招標(biāo)、競爭性談判、邀請招標(biāo)、單一來源采購、詢價。具體采購方式由鎮(zhèn)采購辦、機關(guān)主管、后勤組按規(guī)定的程序組織實施，公開招標(biāo)應(yīng)作為政府、采購的主要采購方式。

　　四、采購程序

　　先由各機關(guān)各部門、站所根據(jù)工作需求填報“政府采購申 請表”報鎮(zhèn)采購辦，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽定，財政局鄉(xiāng)財局和，采購辦要簽審核意見，鎮(zhèn)采購辦根據(jù)采購內(nèi)容和金額確認(rèn)采購方式和采購單位，如果需由站所采購的，由站所填報。政府采購申請表”報鎮(zhèn)采購辦審核，由鎮(zhèn)采購中心安排采購，如果由鎮(zhèn)采購辦采購的，需報分管采購領(lǐng)導(dǎo)審批后，由鎮(zhèn)采購辦安排采購。所有采購物品資金由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，財政所直接付給供應(yīng)商。

　　五、政府采購預(yù)算和計劃

　　鎮(zhèn)財政部門在編制年度預(yù)算的'同時編制政府采購預(yù)算，應(yīng)本著實事求是和節(jié)約的原則，充分考慮實際需要與財力可能，鎮(zhèn)采購辦應(yīng)有計劃地安排日常辦公用品的集中采購。

　　六、政府采購的監(jiān)督檢查、紀(jì)律要求

　　凡納入政府采購制度范圍的部門，未經(jīng)同意自行采購的，不得列支，否則按違反財經(jīng)紀(jì)律處理。紀(jì)檢、財政所應(yīng)定期對政府機關(guān)采購行為進(jìn)行監(jiān)督、檢查，采購辦應(yīng)定期匯報政府采購情況并定期進(jìn)行公開，定期進(jìn)行總結(jié)，任何單位和個人對政府采購活動中的違法違紀(jì)行為，有權(quán)控告和檢舉。

采購控制管理制度7

　　物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:采購控制程序

　　1.0目的

　　確保采購的物資符合規(guī)定的要求,以保證公司利益。

　　2.0適用范圍

　　2.1物業(yè)管理所需要的物資(如工程保養(yǎng)、修繕用途的物資,保潔用的物資,消防用的物資,保安用的物資等)的采購活動。

　　2.2內(nèi)部管理用、辦公室用的采購活動也可參照實行。

　　3.0職責(zé)

　　3.1提出采購要求的部門負(fù)責(zé)制定采購計劃。

　　3.2物業(yè)管理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)審核采購計劃及配備資源,各管理處主任或部門主管可根據(jù)權(quán)限審批采購計劃。

　　4.0程序

　　4.1物資的采購

　　4.1.1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合月末庫存情況,在每月30日之前提出下個月的物資采購計劃,說明物資的品種名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等(如有特殊要求,須說明)。采購計劃也可以《采購申請單》提出。

　　4.1.2各部門將月份物資采購計劃交各管理處主任或部門主管審批,必要時應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理審批,具體執(zhí)行參見《物業(yè)公司財務(wù)管理制度》。

　　4.1.3單項金額在20xx元以上的應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審,參見《采購與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》。

　　4.1.4各部門將批準(zhǔn)后的采購計劃交負(fù)責(zé)采購的人員,由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。嚴(yán)格在計劃范圍內(nèi)組織采購和安排開支。

　　4.1.5如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加申請,并詳細(xì)說明原因,并按4.1.2各款執(zhí)行,填寫《采購申請單》。

　　4.1.6對常用物資、貴重物資,采購人員應(yīng)在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購,如有急需等特殊情況,經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后可在其他供應(yīng)商處購買。

　　4.1.7各部門在支付費用及采購物資前需借款時,由經(jīng)辦人填寫《借款單》,財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后,按《物業(yè)公司財務(wù)管理制度》辦理借款。

　　4.2供應(yīng)商的選擇

　　在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商,在指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購活動,按《分供方管理程序》和《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》。

　　4.3采購回來的物資由提出采購計劃的部門負(fù)責(zé)人驗收,交倉管員辦理入庫手續(xù)并留下記錄,入庫檢驗執(zhí)行《進(jìn)貨檢驗程序》。

　　4.4采購資料的控制

　　4.4.1采購資料如有政府、地方法規(guī)關(guān)于建筑物業(yè)方面的規(guī)定用料要嚴(yán)格依照執(zhí)行(如消防物資,裝修禁用的石棉等)。

　　4.4.2對經(jīng)常要采購的物資如涉及圖樣,規(guī)格,樣板時,要經(jīng)過審批和批準(zhǔn)確保依照這些資料正確購入物資,對外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品,其圖紙要求必須要經(jīng)工程部的`認(rèn)可,確保符合要求才能發(fā)出。這些資料作為驗收的依據(jù)。

　　4.4.3對以上的采購資料要有準(zhǔn)確的標(biāo)識方法,如采購定單,分承包方的工程合同的編號。所簽合同應(yīng)在《合同、協(xié)議收文登記目錄》上有記載。

　　4.4.4對服務(wù)項目的分承包方合同須說明各項服務(wù)質(zhì)量要求及服務(wù)的評價標(biāo)準(zhǔn)等。

　　4.4.5服務(wù)項目的分承包方合同由公司的法人代表或其授權(quán)人員簽訂后實施。

　　4.5對提供服務(wù)方面的供應(yīng)商對其過程監(jiān)控參見《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》。

　　4.6為確保采購的物資不受人為的影響,采購員應(yīng)由各管理處主任或部門主管指定,并應(yīng)遵守《員工手冊》及公司其它文件的相關(guān)規(guī)定。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《分供方管理程序》

　　5.2《進(jìn)貨檢驗程序》

　　5.3《工程發(fā)包、采購、外協(xié)加工的詢價制度》

　　5.4《采購與分包合同協(xié)議簽定程序的有關(guān)規(guī)定》

　　6.0 相關(guān)記錄

　　6.1《采購申請單》

　　6.2《借款單》

　　6.3《合同、協(xié)議收文登記目錄》

　　7.0 附錄

　　7.1《員工手冊》

　　7.2《物業(yè)公司財務(wù)管理制度》

　　編寫: 審批:

采購控制管理制度8

　　物業(yè)管理處采購控制程序

　　1.目的

　　對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購物資符合規(guī)定要求。

　　2.適用范圍

　　適用于物業(yè)管理處提供服務(wù)所需物資的采購,其他物資(如辦公用品)的采購可參照執(zhí)行。

　　3.術(shù)語(略)

　　4.職責(zé)

　　4.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門負(fù)責(zé)人審核報公司批準(zhǔn)。

　　4.2經(jīng)批準(zhǔn)后的《采購計劃》發(fā)至財務(wù)部,由財務(wù)部負(fù)責(zé)實施采購。

　　5.工作程序

　　5.1物資的采購

　　5.1.1計劃性采購

　　a.財務(wù)部庫管員根據(jù)物資庫存情況,做出下月補充物資采購計劃。

　　b.各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。

　　c.采購計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,報經(jīng)理批準(zhǔn),各部門將批準(zhǔn)后的《采購計劃》交給財務(wù)部,由財務(wù)部采購人員在合格供方處進(jìn)行采購。

　　5.1.2零星采購

　　a.公司零星采購是指在物業(yè)管理活動中少量隨時采購的物品。

　　b.各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《申購單》,說明物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。《申購單》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核,經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　c.申請部門將批準(zhǔn)后的.《申購單》交財務(wù)部,財務(wù)部安排采購人員進(jìn)行采購。

　　d.采購人員一般在合格供方處進(jìn)行采購,如有急需等特殊情況,經(jīng)物業(yè)管理公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其它供應(yīng)商處對實物質(zhì)量進(jìn)行驗證后購買。

　　5.2供方的選擇按《供方評價和選擇程序》執(zhí)行。

　　5.3采購物資的驗證。

　　5.3.1財務(wù)部庫管員依據(jù)審批后的《申購單》或《采購計劃》對所采購回來的物資進(jìn)行入庫檢驗。工程部專業(yè)技術(shù)人員參與工程設(shè)備.材料及工具的質(zhì)量驗收。

　　5.3.2驗證根據(jù)情況采用核對數(shù)量、外觀檢查和合格證檢查等方式進(jìn)行。對涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水絕緣材料類、標(biāo)準(zhǔn)件類暖器材、消防用具類、化工原料類必須要有合格證;對小五金類、其他雜項類應(yīng)核對規(guī)格、型號和數(shù)量與采購文件是否一致,外觀和包裝有無破損等。

　　5.3.3由庫管員對物資驗證結(jié)果進(jìn)行記錄,《物品驗證記錄表》驗證欄簽名確認(rèn)并保存,參與驗收的工程部專業(yè)技術(shù)人員也應(yīng)簽名。對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。

　　5.4采購人員在進(jìn)行采購時,將采購物資的時間、供方登記在計劃表或《申購單》相應(yīng)欄目內(nèi)。

　　5.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作記錄。

　　6.相關(guān)文件和記錄

　　6.1《供方評價和選擇程序》

　　6.2《采購計劃》

　　6.3《申購單》

　　6.4《物品驗證記錄表》

采購控制管理制度9

　　項目管理處物資的采購控制程序

　　1.0目的

　　對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過程制定相應(yīng)程序,確保采購物資符合規(guī)定要求。

　　2.0適用范圍

　　適用于管理處提供服務(wù)活動所需物資的采購。其他物資(如辦公用品)的'采購可參照執(zhí)行。

　　3.0職責(zé)

　　3.1提出采購的部門制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報公司批準(zhǔn)。

　　3.2提出采購的部門負(fù)責(zé)實施采購。

　　4.0工作程序

　　4.1物資的采購

　　4.1.1計劃性采購

　　4.1.1.1倉管員根據(jù)物資庫存情況,作出下月補充物資采購計劃。

　　4.1.1.2各部門主管每月下旬制定下個月的物資采購計劃,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等(如有特殊要求,須說明)。

　　4.1.1.3各部門將月份物資采購計劃交本部門經(jīng)理審核后,報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.1.4各部門將批準(zhǔn)后的采購計劃交負(fù)責(zé)采購的人員由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購。

　　4.1.2零星采購

　　4.1.2.1各部門需要零星物資和計劃外的物資時,先填寫《請購單》,說明物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等(如有特殊要求,須注明)。

　　4.1.2.2《請購單》由各部門主管確認(rèn)后按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審批和報批手續(xù)后交負(fù)責(zé)采購的人員。

　　4.1.2.3采購人員一般在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購,如有急需等特殊情況,根據(jù)物品價值可由部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后也可在其他供應(yīng)商處對實物質(zhì)量進(jìn)行驗證合格購買。

　　4.2供應(yīng)商的選擇

　　見《分供方的選擇和評審程序》。

　　4.3驗證

　　見《進(jìn)貨檢驗程序》。

　　4.4采購人員在進(jìn)行采購時,將采購物資的時間、供應(yīng)商登記在計劃表或《請購單》相應(yīng)欄目內(nèi)。

　　4.5采購回來的物資交倉管員辦理入庫手續(xù)并作出記錄。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1《分供方的選擇和評審程序》

　　5.2《進(jìn)貨檢驗程序》

　　5.3《采購計劃》

　　5.4《請購單》

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