出差的制度
在當下社會，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的出差的制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
出差的制度1
一個公司，為規(guī)定業(yè)務方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定出一些相應的出差管理制度。以下詳細的業(yè)務出差管理制度的資料，可供參考。
本標準規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的
修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的`最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3要求
本公司內員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關內容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數額的差旅費。其預借款額，須經由主管部長初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項，未于一周內報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當的中餐補貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行)，但如實際需要，須事先呈主管核準批準。
3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
3.4出差的審核決定權限如下:
a、四日以上由總經理核準;
b、部長級人員一律由總經理核準。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費:
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經理核準后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據報銷)，超支部分不予報銷。
a、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費180元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費300元，膳食費每日50元;
b、普通級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費100元，膳食費每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費及雜費200元，膳食費每日50元;
注:十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海
3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷:
a、郵費等費用應以郵電局的收據為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費用，經批準，可另列特別費用按實憑證報支;
b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。
3.10出差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領取;
c、交際費由領導核定，憑據報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經調查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經理特準者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經理特別核準，其余超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時，應據實提繳收據，經核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據實數支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關狀況總結編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。
3.17本標準為人事行政部起草，經總經理核定、批準后發(fā)布，施行，人事行政部對該條款負有解釋權，修改時亦同。
3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
出差的制度2
一、總則
1.1. 制定目的：
為加強本公司銷售管理，完成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化，特制定本規(guī)章。
a) 適用范圍
凡屬本公司市場部銷售人員(另有規(guī)定除外)均依照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。
b) 權責單位
(1) 市場部負責起草本辦法制定、修改。
(2) 總經理負責核準本辦法制定、修改。
二、常規(guī)制度
2.1.出勤管理
銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作實際需要，出勤打卡按下列規(guī)定辦理：
2.1.1.在總部的工作人員上下班應按規(guī)定打卡。
2.1.2.在外地出差的銷售人員應按規(guī)定的出勤時間投入工作。
2.2工作職責
銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理制度外，應盡力完成下列各項工作職責：
2.2.1部門主管職責
(1) 負責推動完成所轄區(qū)域或行業(yè)的銷售目標。
(2) 執(zhí)行公司所交付的相關事項。
(3) 監(jiān)督指導所屬部門銷售人員完成銷售及產品推廣任務。
(4) 策劃準備參與設計或投標的工程項目;
(5) 控制所屬銷售部門的經費并對下一銷售季度進行費用預算。
(6) 銷售相關賬目處理并隨時稽核各銷售單位之各項報表、財務單據、業(yè)務費用。
(7) 按時呈報下列表單：
A、銷售報表《銷售周報》《項目狀態(tài)分析表》。
B、費用報表(或計劃)。C、工作日志。D、考勤報表。
(8) 定期拜訪轄區(qū)內的設計院或客戶，借以提升服務品質，并建立良好的'人際關系。
2.2.2銷售人員職責
(1)基本事項
A、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意保持服裝儀容整潔。
B、對于本公司各項銷售計劃、項目策略、客戶關系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏。
C、不得無故接受客戶之招待。
D、不得于工作時間內酗酒。
E、不得有挪用所收貨款的行為。
(2)銷售事項
A、熟悉產品性能，并努力引導設計院以及客戶對本公司經營產品(系統(tǒng))的興趣;
B、努力學習公司經營產品或系統(tǒng)工程的性能、配置，并能準確表達說明。
C、維護往來客戶關系，并按計劃走訪拜會新客戶。
D、定期拜訪客戶并收集反饋下列資料：
a、設計院以及用戶對所經營產品或系統(tǒng)的特性及配置要求;
b、所經營行業(yè)動態(tài)，新項目報批計劃;
c、市場需求量變化，新設計項目動態(tài);
d、用戶對競爭品牌評價及銷售狀況;
e、與行業(yè)用戶和設計單位相關的人際關系信息;
f、新產品或新系統(tǒng)動態(tài);
E、定期了解在跟蹤的項目進度并及時反饋回報;
F、定期處理收集設計院新承接的項目設計信息;
G、準備項目投標方案及費用計劃;
H、處理本人所銷售產品的款項及時回收到賬。
I、整理各類銷售信息資料并歸檔保存。
(3) 貨款處理
A、收到客戶貨款應當日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
G、不得將貨款與銷售費用混淆混用。
2.3.移交規(guī)定
銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。
2.3.1銷售單位主管離職
(1)移交事項
A、財產清冊。B、公文檔案。C、銷售帳務。D、貨品及贈品盤點。
E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。F、已收未繳貨款結余。G、領用、借用之公物。H、其他。
(2)注意事項
A、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。
B、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。
C、銷售單位主管移交由總經理室主管監(jiān)督交接。
2.3.2.銷售人員
(1)移交事項
A、負責的客戶名單及工程項目。B、應收帳款單據。C、領用之公物。D、其他。
(2)注意事項
A、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。
B、應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續(xù)收款之責任。
C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經理室(監(jiān)交人由銷售主管擔當)。
三、日常工作規(guī)定
3.1.工作計劃
3.1.1.銷售計劃
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。
3.1.2.作業(yè)計劃
銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。
3.2.客戶管理
(1) 銷售人員應填制《市場部周報表》和《項目狀態(tài)分析表》，反映日常工作進度;
(2) 銷售人員應依據客戶之銷售業(yè)績，填制《銷售實績統(tǒng)計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。
3.3.工作報表
3.3.1.銷售工作日報表
(1) 銷售人員依據作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內容，填制于《銷售工作日報表》。
(2) 《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈主管核閱。
3.3.2.月收款實績表
(3) 銷售人員每月初應填制上月份之《月銷售實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據。
3.4.售價規(guī)定
(1) 銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準，不得任意變更售價。
(2) 如需贈品亦須依照本公司相關規(guī)定辦理。
3.5.銷售管理
(1) 各銷售單位應將所轄區(qū)域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責客戶開發(fā)、銷售推廣、招投標、收取貨款等工作。
(2) 銷售單位主管應與各銷售人員共同負擔考查客戶信用之責任。
(3) 貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款;
(4)如有質量問題可依照公司有關規(guī)定辦理退貨。
3.6.收款管理
(1) 銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。
(2) 銷售人員應按規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。
(3) 所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
(4) 未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據相關規(guī)定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須擔負相應的賠償責任。
出差的制度3
為規(guī)范因公外出活動，加強人員和財務管理，根據上級要求，結合我校實際情況，特制定本制度。
一、教職工因公外出，不論學習、開會、采購或其他外出任務，由書記、工會主席、副校長和教導處、學生處、總務處主任根據上級通知和工作需要確定外出人員、時間、地點，經校長批準后，方可外出。學校黨政主要負責人因公外出2天以上，須報經區(qū)教育局批準。
二、參加區(qū)教育局以外單位和部門組織的業(yè)務培訓、學習活動和工作會議，憑上級通知經學校行政會研究同意并報請教育局主管領導批準后方可外出。
三、凡因公差需用專車者，須經校長批準。學校所派公車必須專車專用，無特殊情況不得繞道，隨車人員必須同車往返。違者超出費用自理。
四、出差者回校后，須在一周內辦理好差旅費報銷手續(xù)。報銷程序為：本人將各種票據分類按財務要求貼好，如實填寫好差旅費報銷單，經派差部門負責人簽字，交會計初審，再交校長審定簽字，最后交會計報銷。
五、審批教職工外出必有嚴格執(zhí)行《關于組織教職工外出考察和參觀學習的管理辦法》。
六、對弄虛作假，虛報冒領，違反規(guī)定的，按照有關規(guī)定嚴肅處理。
出差的`制度4
目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
范圍：因公出差的領導及員工。
申請及批準：
1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應及時交行政人事部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門經理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。
補貼范圍及辦法：
一、總經理、副總經理出差標準：
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
4、其它報銷：
公關費、招待費等根據情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部門經理及負責人
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
4、通訊補助：
每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）
5、其它報銷：
公關費、招待應酬等費用經總經理審批執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通員工
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。
4、其它費用：
經總經理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
四、乘車標準：
1、車程超過10小時的.，可申請火車臥鋪；
2、車程在10小時內的，原則上只能乘坐硬座；
3、特殊情況，不能按照公司規(guī)定標準執(zhí)行須經總經理同意。
4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經理。
注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。
5、出差歸來，須在3日內（周末除外）到財務部辦理財務手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經理及財務告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，財務部不向私人借款。
7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導。
六、說明：
A類城市：指各省會、直轄市、經濟特區(qū)等。
B類城市：指全國大中城市、經濟較發(fā)達地區(qū)。
C類城市：指中小城市及縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)。
出差的制度5
第1章總則
第1條為規(guī)范出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。
第2章出差審批權限
第3條員工出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。
第4條出差的審核決定權限。
1、當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經理核準。
2、遠途國內出差：3日內的由部門經理核準，3日以上人員出差一律由總經理核準。
第5條交通工具的選擇標準
1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。
2、員工遠途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第3章出差借款與報銷
第6條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。
第7條借款
1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。
2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約。 3、借款要及時清還，員工須在公務結束后7日內到財務部結算還款。第8條報銷
嚴格按審批程序辦理：按財務規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。
第4章差旅管理第9條出差申請與報告
1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點和事由。
員工出差申請表
2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據。
3、出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
4、員工出差完畢后應立即返回公司，并于7日內憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。
5、員工出差后，必須于5日內向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。
6、出差結束后，應于5日內提交“出差報告”，并到財務部報銷費用。 7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進行處理。
第10條費用標準及審批權限
差旅費用標準及審批表
員工出差補貼報銷標準
注：不按上表規(guī)定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經總經理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔。
第11條出差補貼標準
1、員工在出差當天的8:30前出發(fā)、17：30后返回公司的，可享受一天的.出差補貼，否則不予計算出差補貼。
2、遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30前出發(fā)、12日17：30后離開出差地的相關證明，則可給予4天的出差補貼。
3、出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。
4、如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發(fā)放出差補貼;如果出差期間發(fā)生了已經批準的招待費，招待期間不發(fā)放相應的餐費補貼。
5、出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差的另計。第12條不享用出差補貼的情況
1、員工赴外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者。第5章附則
第13條下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。第14條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。
第15條餐費、住宿費的支領標準，可隨物價的變動由總經理隨時通令調整。第16條本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。
出差的制度6
第一章、總則
第一條、目的
為規(guī)范公司公司員工出差管理流程，加強出差預算管理，特制訂本制度
第二條、使用范圍
公司員工因公務需要在國內外出差按照本制度辦理
第二章、出差程序與審核權限
第一條、員工出差前營填寫“員工出差申請表”。出差期限由派遣負責人視情況需要而定。員工須填寫好的“員工出差申請表”公司留存，記錄考勤
第二條、出差人憑核準的《出差申請單》，按預支標準填寫《費用暫支單》向財務部暫支相當數額的差旅費。短途當天返回，借用限額制金額為500元;到廣東以外地區(qū)出差5天以內，借用限額制金額為1000元;到上廣東以外地區(qū)出差10天以內，借用限額制金額為20xx元。特殊情況另行報備處理。
員工出差申請表
支票/現(xiàn)金領用暫支單
第三條、員工在出差前需預先分析、判斷客戶所需解決方案，售后服務所需的檢測，維修設備工具，凡簡直較高的，應列入公司固定資產科目，如果維修人員領用使用，必須登記清楚，明確由該領用人保管，不得用于私人目的，丟失或損壞應給予賠償(正常損耗外)，調離本崗位要移交。
第三章、出差費用報銷
第一條、出差費用內容
1.、2.、3.、4.
第二條、出差費用標準
為了保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理制度，并按照勤儉節(jié)約，從緊必須的原則，制定本標準。
1.、員工可乘火車(除軟臥外)、船、飛機(指經濟艙位)，按實報銷。注：乘坐飛機指主管以上級別的員工，如遇特殊情況基層員工請示公司領導批準后方可乘坐飛機公出。
2.、乘坐火車出行時間大于8小時可購硬臥鋪票，符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按本人實際乘坐的硬席座位票價的50%發(fā)給個人，或可購買一段長沙/株洲-廣州的動車車票。如乘坐軟臥而改變硬臥的，不再發(fā)放軟臥于硬臥票價的差額。
3.、市內出行請選擇搭乘地鐵或公交車，乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一機打發(fā)票.確因工作需要,路途較遠乘坐計程車費用超過30元的,需提前向公司匯報.經公司同意后方可乘坐.超過限額乘坐部分請自理。
4.、由公司訂票員預先買定的車票，出差人員不可重復報銷。在不影響工作情況下，因個人原因需要改簽車票產生的費用由個人承擔。
5.、費用計算按出差自然天數計算，自然天數指12：00以前出發(fā)為一天，12：00以后出發(fā)為半天，12：00以前返回目的地按半天計算，12：00以后返回目的地按一天計算，其余按正常計算。
6.、當日的交通費及其他必要的開支憑相關證明實數支給。費用報銷憑證丟失者，應說明丟失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通費。
7.、當日出差員工必須于當日趕回，不得在外住宿。因實際需要不能于當日返回者，須事先通知公司，其發(fā)生的必要費用待返回公司后如數予以報銷。
8.、員工出差期間由接待公司承擔食宿費者，因個人原因產生的額外食宿費不予報銷。凡出國往返于公司指定地點的`交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
9.、出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據或有效憑證的零星付款公司不予報銷，須由出差人自理。因公攜帶配件產生的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
10.、員工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示。
不得因個人私事或無故延長出差時間，否則差旅費不予報銷。
出差人員憑核準的“員工出差申請表”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后3日內填具、“差旅費報告單”，并結清暫支款。、?、如有特殊原因，應在一周內辦理報銷手續(xù)。從出差返回后第二周起末來報銷出差費用，其借款金額在工資中扣。如第二個月起仍未報銷出差費用，從出差返回第二周起，按借款額1%罰款，并將借款金額和罰款在工作中扣，直至到借款金額歸回。
出差人員預支的差旅費及個人墊付支出的差旅費的使用明細，需在填具費用報銷一覽表內以日志形式詳細注明，在報銷標準內的予以報銷，若屬于個人開銷則不予報銷。
交通費，住宿費，伙食費，其他
費用報銷標準一覽表
單位：元，注：超出報銷標準的費用必須提交書面說明，寫明理由，經總經理簽字后方予以報銷，否則超出部分有報銷人承擔。
第四章、出差事務反饋
第一條、售后服務人員在客戶現(xiàn)場工作時，對客戶提出的批評，建議改善意見，甚至抱怨等一一記錄完整清楚，并把信息完整清楚的反饋回來給相關領導。
第二條、售后服務人員在客戶現(xiàn)場工作時，應當充當公司發(fā)言人的作用，為公司良好形象的樹立起到正面宣導作用，一旦得知客戶有繼續(xù)訂貨的意愿時，立即把信息反饋給銷售人員。
第三條、服務人員在保養(yǎng)、維修維修完后，應請客戶在《客戶意見表》表上簽字，作為認可維修工作的憑證。
第四條、業(yè)務人員出差返回后一周內必須寫《業(yè)務人員出差報告書》與《客戶意見書》一并上交直接上級，不接受口頭報告，不交或敷衍了事者，不予報銷。
第五條、《業(yè)務人員出差報告書》必須書寫規(guī)范，寫明出差售后、安裝發(fā)生的問題，原因及解決方案。供公司整理存檔。
第六條、業(yè)務人員結束出差事物后應盡快返回工作崗位，不接受任何個人原因曠工。若需要請假，應正式填寫請假單向公司申請，得到批準后才可以請假。
第七條、與公司代收款項者，應在返回公司的第一個工作日交至財務處。
第五章、審核權限
第一條、技術服務人員出差申請表應由總經理簽字。
第二條、暫支費用應經財務簽字，暫支物品應由生產主管簽字。所簽字單據交由文員保管。
第三條、費用報銷單據填寫后由財務部審核，審核完成后由總經理簽字，予以報銷。、第四條、《客戶意見書》由技術服務人員填寫服務事項，其他由客戶簽字及評分。、第五條、《業(yè)務人員出差報告書》撰寫完畢后，交至生產主管處。
出差的制度7
一、目的：
為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業(yè)有所依循，特制定本辦法。
二、適用范圍：
凡本公司員工之國內出差或參加短期業(yè)務培訓等，悉依本辦法之規(guī)定辦理。(司機除外)
三、內容說明：
(一)、名詞釋意：國內出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種：
1、長時(程)出差：指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業(yè)務，無法于正常上下班時間內往返者。
2、短時(程)外勤：前往市區(qū)各機關洽公，且能于工作日內往返者屬之。(工作性質屬于常態(tài)外勤者不屬本辦法規(guī)范)
(二)、出差之申請：
1、短時(程)外勤時，部主管須于事前向直屬主管口頭報備，始得外出。若需公車，則填寫"車輛調派單"(附件一)，權責主管核準后，轉車管單位派車；其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單"，經部門主管核準后始得外出。
2、長時(程)出差則任何人皆應于出差前填報"出差申請單"。
3、如需預借旅費，應填寫"預支款申請單"(附件三)，述明預借款項用途明細，經核準后憑以向出納預借旅費，但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。
4、各級人員的長時(程)出差的申請，均依"核決權限表"之規(guī)定辦理。
(三)、出差旅費報銷標準：
1、長時(程)出差：
出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業(yè)務代表報銷以另核之。
2、短時(程)外勤：
a、短時(程)外勤交通以大眾客運為主，工作需要須搭乘計程車者，經經理特準后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地區(qū))當天可往返者，除車費核實報支之外，另可支領出差補助，其標準為：經理級（含副經理和經理助理）以上人員30元/天，其他人員20元/天。
c、出外勤(杭州市以內地區(qū))，當天可往返者，除車費核實報支外，其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元，能立即返回未耽誤用餐者，不得報支本項費用。
d、由出差處所或由公司免費提供膳食者，不得報支誤餐費。
(四)、出差旅費報銷規(guī)定：
1、出差人員銷差后，應于七天內檢具"差旅費報支單"(附件四)，依"差旅費報銷標準表"之規(guī)定詳填出差費用并檢附原出差單及各有關單據憑證，依"核決權限表"之規(guī)定申請核準。
2、出差人員未事先核準而以計程車為交通工具者，應于返回公司申報差旅費時，于請款單上述明理由；可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者，不予報銷。
3、公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者，其差旅費于呈準時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者，不得請領住宿費及膳雜費。
(五)、交通費報銷規(guī)定：
1、交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。
2、乘座公司交通工具者，不得另支領交通費，司機則按實際加油費報支。
3、多人出差起止地點相同時，若共同乘座同輛計程車出(返)差，交通費僅能由一人代表申報。
4、低階人員隨同高階人員出差，得視實際需要情形，同高階人員搭乘同級標準車船。
5、由出差處所提供交通工具者，不得報支交通費。
(六)、住宿費報銷規(guī)定：
1、住宿費按實際出差夜數支給，并應檢附與出差時、地一致之旅館有效發(fā)票。
2、出差處所免費提供住宿者，不得報支住宿費。
3、低階人員隨同高階人員出差，得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。
4、因實際需要招待賓客住宿者，按其檢附憑證呈報核準后，列支費用科目，實數報銷。
5、經理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時，應以同住一房，只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。
(七)、膳雜費報銷規(guī)定：
膳雜費為行程中的膳食及雜支費用，應按日數報支，由出差起始時間至凌晨零點為止，為一天。
(八)、電話、電傳、文件運費報銷規(guī)定：
出差人員在出差期間因工作需要所發(fā)生的電話費、電傳費，托運文件、樣品時發(fā)生的運費，應于報銷時檢附憑證，實數報支。
(九)、出差期間加班規(guī)定：
出差人員在出差期間如遇節(jié)假日繼續(xù)工作，經主管核準后可計加班。
(十)、出差時間之延期規(guī)定：
1、從業(yè)人員出差期間，由其主管視實際需要核定，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者，應事先以電話請示主管，核準后為之。返回后，由主管核定追認。
2、因患病及因事故阻滯者，應檢附醫(yī)院診斷證明或天災事故證明，可報支延時日的.膳、宿、雜費。
(十一)、罰則：
1、出差人員在出差期間，不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論，并遵守出差地區(qū)之法律及習俗，任何惹事生非之后果，由出差人自行負責，與公司無關。
2、出差人員如有違反規(guī)定虛報旅費之事，一經發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以處罰。
四、本辦法經呈公司總經理核準后實施，修訂時亦同。
附表一：國內差旅費報銷標準表
附件一：車輛調派單
附件二：出差申請單
附件三：預支款申請單
附件四：差旅費報支單
出差的制度8
第一章總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理掌握差旅費開支，特制定本制度。 第二條審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
�。�1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。
（2）部門負責人出差，報請總經理審批。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經理核準。
第二章出差管理細則
第一條因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第二條出差人員因特別緣由無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經總經理核準者可乘坐飛機
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第五條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
第六條出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，詳細標準見表3—1。
（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的款待費用，確因工作需要款待客人時，各企業(yè)、部門要依據不同客戶和人數，本著既節(jié)省又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的款待費必需先請示部門經理；
超過x元以上的'款待費必需先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
（4）伴同高層人員出行的一般員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明緣由。
第三章出差費用借款及報銷
第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。
第三條業(yè)務款待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必需有稅務部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數字清楚，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務款待費，一般不予開支。
第四條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)覺弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴厲 處理。
第二條本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差的制度9
1. 本地出差補助標準：因企業(yè)業(yè)務需要去外地，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差補助天數按到達本市的日期減去離開本市交通票據日期的實際天數計算。在此期間發(fā)生的順路回家探親不包括在內。因企業(yè)需要在本地辦理業(yè)務(6小時以上)，或雖然去外地出差介在當日內往返，視為本地出差，本地出差補助午餐和晚餐費用，合計不應超過30元。
2. 異地一般出差補助標準如下表所示：(由礦方提供住宿的另計) 表1
3. 說明：交通工具標準為各級員工使用的最高標準，不得超標準使用，否則超標準部分的費用由本人承擔。本著節(jié)約開支的原則，可享受飛機經濟倉的員工應可能以火車(汽車)為交通工具，由于特殊情況，需要超標準乘坐交通工具，須事先請示企業(yè)總經理批準，并經總經理簽字后方可報銷。各級員工因公出差的長途交通費實報實銷。從企業(yè)到車站，機場及出差目的地市內交通費用，實報實銷，其他均含在住宿、膳食費里。
4. 因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和膳食費憑證，可按出差天數領取出差補助，按出差費用清單配合票據作為報銷依據。
5. 總經理及副總經理出差，在企業(yè)車輛閑置可由行政部門安排車輛接送，如無法安排，可乘坐出租車前往機場、車站，車費實報實銷;企業(yè)其他人員一律本人選擇交通工具前往。
6. 通信費用等各項費用，均計算在出差費用中。
7. 在異地出差時，原則是要求出差地方公司安排住宿，確有困難向公司說明情況后，按實際情況執(zhí)行。異地出差補助標準經總經理批準后，可按當地的物價水平進行調整，但幅度不能超過50%，若遇特殊情況，實付費用超過了補助標準，當事人要寫明理由，經總經理批準后方可報銷。
8. 礦山施工出差：考慮異地礦山施工困難，如果礦方提供食宿，可按每人每天100元補助包干，如遇節(jié)假日，可用于以后換休，不計加班，換休需提前寫換休條，經經理同意后換休。如礦山不提供食宿期間，本著節(jié)約出差費用。多人出差應統(tǒng)一安排食宿，其余按表1執(zhí)行，9. 企業(yè)員工出差需要填寫出差任務單。出差任務單經總經理簽字批準后，方可向財務部借款。借款金額可按出差預算的1.1~1.3倍，出差人員應提前一天將借款單填好并通知財務部，因未提前通知財務而未能及時借到差旅費者，自行負責墊付。
10. 企業(yè)員工必須在出差返回企業(yè)所在地的.3日內(不含法定假日)報銷出差費用，逾期未報銷者，按每日1%的滯納金從應報銷差旅費總額中扣除。(滯納金=1%×借支差旅費)
11. 企業(yè)視各級人員出差時間的長短及抵達本市時間規(guī)定出差人返回企業(yè)所在地之日起可以休息的時間，具體如下。
12. 出差人員向財務部領取差旅費報銷單，按報銷單要求進行填寫，字跡工整清晰，相關憑證貼在與差旅費報銷單大小一致的紙上，經出納核對，再由總經理簽字后，由財務部門報銷。在進行報銷時，就出示出差派遣單，施工報告，驗收單，后交予綜合部保管。財務方能給予報銷。
13. 本制度經總經理核準，自頒布之日起生效，如有不盡之處，經商議后及時變更。
出差的制度10
1.目的
為規(guī)范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。
2.管理范圍
本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。
3.管理職責
3.1財務部門負責公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。
3.2財務總監(jiān)因公出差申請的審批和報銷的審核。應嚴格控制出差人數和出差時間。
4.管理規(guī)定
4.1報銷內容
乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務招待費、郵寄費、會務費、資料費等）不在此報銷內，填《費用報銷單》或《招待費報銷單》分開填報)，所有費用均應分清開支渠道并納入費用項目中，開支渠道不清楚的項目不能報銷。
4.2票據要求
鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統(tǒng)一規(guī)定的票據，行李寄存費、訂票費憑票據報銷（臥鋪訂票費不超過35元，座位訂票費不超過15元），其他各類發(fā)票和收據一律要求具備“財政稅務監(jiān)制章”、“財務專用章”或“發(fā)票專用章”、開票人或收款人簽章，票據大小寫金額一致，不得涂改，凡不合格票據不予報銷。（注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點，手撕票請自己注明時間、地點）
4.3工具要求
4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷，事后補辦簽字手續(xù)的，只能按票價的80%予以報銷。
4.3.2員工在市內出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由，并由歸口經理層審批。
4.3.3員工在省內出差，只按標準報銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標部分費用自理。
4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數實行包干管理。
4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。
4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務招待費，扣除接待當日的伙食補助。
4.4.3員工出外學習、培訓和參加會議，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助。
4.5一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預定地點時，出差人須事先報告本部門負責人并得到批準。辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷。
4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經本部門領導批準，部門領導應事先報公司分管領導或總經理批準，辦理報銷手續(xù)時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標準執(zhí)行。
4.7調動、搬遷的差旅費
4.7.1工作人員調動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規(guī)定，由調入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調入單位憑據報銷。托運費只得報銷一次。
4.7.2工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬，如果隨同調動的，其差旅費和托運費按照第一條規(guī)定報銷。經調入單位同意，暫不隨同調動的，以后遷移時的差旅費仍由調入單位報銷。
4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷，統(tǒng)一由同行上級在差旅費報銷單上注明。
4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的，須本人提出書面報告說明超標的原因及金額，經部門領導、總經理批準后，財務部門認可方可報銷。
4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關手續(xù)。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責成當事人及時扣還借款外，情節(jié)嚴重的還將追查相關負責人的責任。
4.11出差人員不慎遺失交通票據，須本人提出書面報告詳細說明遺失交通票據的車次（航班號）、金額，經本部門負責人審核報公司分管領導批準，按票面金額的80%給予報銷，不再享受其它補貼，遺失的其它票據的費用一律由出差人自理。
4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時,須提供縣級以上醫(yī)院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫(yī)院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。
4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。
4.14現(xiàn)場安裝服務人員報銷規(guī)定
住宿費按80元/天·人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。
4.15駕駛員補貼規(guī)定
駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區(qū)當日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼；湘潭地區(qū)河西公務出車：按照5元/趟給予補貼，當日第二趟起不計補貼，河東公務不計補貼；長株潭地區(qū)以外：當日移動超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務性質及其它相關享受出差補助性質人員不再重復享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷時根據派車憑單并填寫報銷單據后交財務核發(fā),票據請按日期依次粘貼，附出車明細表。
4.1.17各部門領導應嚴格控制出差人數，在批準出差任務的同時，應明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內外一律按3天往返時間報銷差旅費。
4.1.18出差請款應遵循請款報賬管理辦法。
5.管理程序
5.1申請
5.1.1出差申請與審批
各部門因公出差人員應于出差前填寫“出差申請單（請款聯(lián)、報銷聯(lián)）”一式二聯(lián)（附件一），部門負責人對“出差申請單”中填寫的出差地點、出差內容、預計起止日期、預定交通工具進行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè)務及服務性人員出差申請需由公司副總經理批準，管理層以上人員出差申請需由總經理批準。
5.1.2超標交通工具使用
各部門出差人員嚴格按照制度規(guī)定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時，須另外填寫超標使用交通工具申請單（附件三），由總經理批準，并在“出差申請單”的備注欄內注明理由，并注明是否往返超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時必須在“出差申請單”中增加乘坐超標交通工具申請單，由財務部門在復核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批�！俺霾钌暾垎巍钡腵填寫原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時，必須事先經總經理簽字確認后（單程或往返）方可執(zhí)行，總經理出差時又由常務總經理批準；事后補簽的按80%報銷。
5.2請款
5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯(lián)）”在財務部門借支差旅費，財務部門根據出差標準測算，按預計出差費用的70%核定預支差旅費。
5.2.2如果出差人員未按規(guī)定及時辦理前次的報銷手續(xù)，財務部門將依據“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續(xù)。
5.2.3出差金額可預支數在兩千元以內且無特殊情況的，由出差人員預支，出差后填寫差旅費報銷單一周內交至財務部門，于次周四統(tǒng)一到財務部門辦理結算（以現(xiàn)金結算）。
5.2.4出差金額可預支數在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續(xù)后交至財務部門，于次日到財務部門領取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。
5.3報銷
5.3.1報銷流程
經辦人填制報銷單—→—→財務部門審核單證—→領導簽字—→財務部門報賬，即：報賬時由經辦人填制公司統(tǒng)一的報銷單，由負責人審核簽字后交所屬財務部門審核單證，財務審核后報公司導簽字批準，領導審批后再交財務部門據以報賬。具體報銷流程見附件5。
5.3.2報銷標準
1）各類人員國內差旅費報銷標準
差旅費報銷標準
職務
交通、住宿許可
項目
標準
董事
經理層
交通可乘坐飛機經濟艙、火車軟臥、輪船三等艙。
可住宿4星級及以上酒店。
伙食補貼
80元
住宿
按實報銷
市內交通
按實報銷
通訊/其它費用
按實報銷
項目經理
副主任工程師
主管工程師
高級主管師
交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。
可住宿3星級及以下酒店。
伙食補貼
50元
住宿
280元以下按實報銷
市內交通
50元以下按實報銷
通訊
10其它費用
按實報銷
一般員工
交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。
住宿直轄市、特區(qū)城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下。
伙食補貼
50元/30元（省內）
住宿
按實報銷
市內交通
25元以下按實報銷
通訊
其它費用
按實報銷
備注：
1、無住宿發(fā)票的一律不予報銷住宿費；
2、伙食補助、通訊費實行定額包干；
3、同意乘坐飛機的，可按實報銷往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險（限一人一份），憑據報銷,包車或乘坐的士的費用自理。
5.3.3報銷時限
1）出差人員返回公司后，限在一周時間內辦理報銷手續(xù)并向財務部門核銷借款，按出差的時間順序、中轉及出差地點、乘坐車次（航班）及費用、住宿費用、其他費用等內容填好“旅費報銷單”（見附件二）報負責人批準，并把各種票據在“原始憑證粘貼單”（見附件四）上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼好，連同“出差申請單（報銷聯(lián)）”交財務部門報銷。
2）出差人員返回公司后，超過規(guī)定期限未辦理報銷手續(xù)的，每延長一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外，還將對責任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月不到財務部門辦理報銷結算的，免除差旅費補助，超過三個月的，財務部門可以不予辦理。
5.3.4財務人員根據出差申請、借款情況等仔細核對相關票證后，按照本辦法中的“差旅費報銷標準”辦理報銷手續(xù)。出差人員根據報銷后的情況，及時把余款補齊。
6.附件
6.1本辦法由公司財務部門負責解釋。
6.2本辦法經總經理批準后自頒布之日起執(zhí)行，修改時亦同。
6.3附件
附件一：出差申請單（以新執(zhí)行單據格式為準）
出差申請單
申報部門：
出差人
出差地點
出差內容
起止時間*年*月*日～*年*月*日
預支金額
�。ù髮懀┤f仟佰元整（RMB）
實借金額
（大寫）萬仟佰元整（RMB）
交通工具
□飛機（經濟艙）
□火車（軟臥）
□輪船（三等艙）
□出租汽車
備注：
批準人：
會計復核：
部門主管：
申請人：
日期：*年*月*日
附件二：旅費報銷單（以新執(zhí)行單據格式為準）
差旅費報銷單
申報部門：
月日時間至月日時間
出發(fā)
現(xiàn)地
飛機票
火車票
輪船票
汽車票/
市內交通
住宿費
招待費
出差補貼
備注
餐費
禮品費
其他
天數
金額
小計
報銷金額合計
�。ù髮懀喝f仟佰拾元角分。
�。ㄐ懀簒xxx￥
附單據：xxxx張
預支金額：xxxx￥
批準人：
會計復核：
部門主管：
出差人：
日期：*年*月*日
附件三：乘坐超標交通工具申請單
出差人
出差時間
所需超標乘坐交通工具事由
部門領導審批
總經理審批
注：1、獲批超標乘坐交通工具人員，一律以經濟艙為標準，高鐵以二等座位為標準。
2、事由必須注明單程或往返形式，未經列明，一律按單程標準報銷。
附件四：原始憑證粘貼單
原始憑證粘貼單
共粘貼原始憑證：xxxx張
金額合計：￥
出差的制度11
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內出差
第三條國內出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數支給。
第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經核準后，應填寫"出差申請單"經呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業(yè)開支外，均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門所舉辦之訓練或實習，以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調
第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差，依本制度有關條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
出差的制度12
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
（1）企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。
�。�2）部門負責人出差，報請總經理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
第8條 出差標準規(guī)定
�。�1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。
（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據不同客戶和人數，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的`正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差的制度13
一、出差的申請和審批
1.因工作原因需要出差的人員，應由本人填寫出差審批表,寫明出差目的、任務、時間、地點及使用何種交通工具。會議類出差需附通知原件。一天之內,出差地點在常德市范圍內的，報分管校長批準;兩天及以上，出差地點在其它地級以上市(含地級市)的，報校長批準。
2.出差人員在出差前應主動安排好本崗位工作的相關事項。
3.出差人員必須選擇最經濟、快捷的交通工具。原則上不準開私車出差或租車出差。
4.常德市范圍內原則上不住宿辦事，如因特殊原因需住宿辦事，需請示校長批準。住宿有二人或二人以上的.，按同性別安排標準間或多人間。
5.出差人員在出差期間原則上不公款請客吃飯，如因公確有必要請客吃飯，需請示校長批準。
6.出差人員要努力提高辦事效率，“一差多能”，既要完成本處室的主辦事宜，還應做好各項托辦事項。
二、旅差費核報規(guī)定
1.出差人員必須憑出差期間的長途汽車票、市內交通票、住宿發(fā)票，據實到學校辦公室辦理旅差費報銷手續(xù)。辦公室按出差審批表以及學校旅差費報銷標準進行審核。
2.出差使用公車的不報銷普客車票和市內交通費。
3.出差其它地級市或地級以上市，途中交通費按實際票價計算，城內交通費、生活費、住宿費三項，地級市比照常德標準，地級以上市比照長沙標準。
4、經組織批準參加脫產培訓并在學校住宿的干部學員，培訓期間每人每天補助10元，在途期間按出差標準執(zhí)行。
三、出差人員交通費、生活費及住宿費標準
1、出差人員交通費報銷標準：長途車費憑票據實報銷;市內交通費常德市或其它地級市20元，長沙市或其它省級市30元。
2、出差人員生活費補助：鄉(xiāng)鎮(zhèn)5元;常德市或其它地級市25元;長沙市或其它省級市40元。
3、經校長批準在外住宿的出差人員，方可報銷住宿費。常德市及其它地級市住宿費120元;長沙市及其它省級市住宿費180元。
四、其它規(guī)定
1.出差期間的郵資、電話、電報、傳真費用，需校長批準后方能報銷。
2.在差旅費的審核報銷上，嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、虛開冒領。如有違反，加倍處罰。
出差的制度14
一、職責
1、業(yè)務員職責：
1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2、財務職責：
2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據的`時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。
二、管理制度
1、出差的審核決定權限如下：
1.1省外出差（指出差地區(qū)為河南省以外的省份）3日內由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經理級以上人員出差一律由總經理核準。
1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。
1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內元/每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；
河南省外元/每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
三、附件
1《出差申請單》
2《差旅費預支申請表》
3《差旅費報銷單》
關于業(yè)務員出差管理制度篇的補充說明
一、交通費用
1、公司所有員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
二、吃飯、住宿標準
1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特殊事由出差按實際票據報銷。
三、臨時短途出差
當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。
四、電話費
1、業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經批準后報銷。
出差的制度15
一、目的
為進一步完善財務管理，加強資金控制，明確各項費用標準，理清借款及報銷流程，特制定本管理制度及標準。
二、范圍
本規(guī)定適用全體干職員工;
二、 借款管理標準
(一)借款的范圍僅限于公司正常經營活動而產生的出差、報關、現(xiàn)金采購物料等，不包含任何私人借款用途;
(二)借款時必須使用一式二聯(lián)《借款單》(第一聯(lián)掛賬，第二聯(lián)核銷沖賬)，填寫好該單據后，按照審批流程審核后，方予以借支;
(三)借款人員在借款后三天內必須到財務部報帳，因特殊原因無法按時報賬的，經總經理確認可以順延，但最長不超過12天(含三天);財務部按周進行匯總并予以核銷借款，對于核銷結欠部分金額或不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。
(四)所有借款人員在借款后，因故未能按期辦理相關業(yè)務的，資金應退回出納處保管，凡因本人保管不當等原因造成損失的，一概由本人負擔;
(五)對于處于試用期期間、離職交接期或據掌握有明顯離職傾向的人員，部門主管或總經理原則上不予批準借款，特殊原因需要借款的，該部門主管或經理須承擔可能由此造成潛在損失的直接責任，若財務未能按照制度按期核銷其借款，需承擔連帶責任;
對于自離人員離廠時，人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財務部確認其欠款是否結清(不得以工資抵銷欠款)，否則不予放行，因人事部疏忽而造成損失的應由相應責任人承擔責任;
三、 出差費用開支管理標準
(一)出差誤餐補助
所有因公出差的人員，在條件允許的情況下，盡量趕回公司用餐，不能趕回公司用餐的，可依據以下情況分別予以報銷：
A、市內及其他中小城市：經理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按20元補助，除此之外的職員或干部，早餐按3元，中晚餐各按15元補助。
B、省會等大城市：經理級(含)以上干部早餐按5元，中晚餐各按25元補助，除此之外的職員或干部，早餐按5元，中晚餐各按20元補助。
(二)出差交通費用
A、 市內短途交通費，原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據報銷;特殊情況需要派廠車或打的士的，必須獲得相應部門主管或總經理批準后方可;
B、 長途出差交通費，分為省內和省外兩種：
a)、省內出差，原則上以乘座大巴出行為主并憑票據報銷，特殊情況經批準可以安排廠車出行;
b)、省外出差的，原則上以乘座火車出行為主，在務實節(jié)儉這一前提下，由相關部門主管或經理根據距離遠近決定選擇硬座或臥鋪方式出行，報銷時按規(guī)定填寫往返地點、里程，憑票據核準報賬;特殊情況下需乘座飛機的，必須由總經理批準方可;
(三)住宿費
因業(yè)務需要到外地出差住宿的，原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主，住宿標準按以下執(zhí)行;
A、市地中小城市：公司部門經理級(含)以上人員，平均每天不超過150-200元，主管級干部按每天不能超過150元，其他職員每天不得超過100元;
B、省會等大城市：允許在市地中小城市標準基礎上按相應級別各上浮20%執(zhí)行;
若因工作特殊需要住宿費超過標準的`必須先經總經理批準后可予以報銷。
(四)交際應酬費
只適用經理級以上干部因特殊原因與客人的交際應酬費用，應本著務實節(jié)儉的原則，嚴格控制開支額度;所有屬于該項費用范圍的支出，必須事先向總經理請示批準后方可進行，原則上不允許有先斬后奏的行為，特殊情況下必須事后向總經理詳細說明，否則財務將不予以報銷;實際報銷時，對于所有屬于該項范圍的列支費用均需進行審批;
(五)電話費用
A、在工廠內上班因公事需要與外界聯(lián)絡的'，原則上提倡以使用公司固定電話進行溝通為主，每次通話時間需控制在5分鐘以內;
B、因公臨時出差，需要使用個人手機進行公事溝通的，原則上電話費用據實報銷，但市內每天按不超過3元、市外省內按每天不超過5元、省外按每天不超過10元給予報銷;
若因業(yè)務需要經常出差或據實報銷難以撐控的，各相關部門主管或經理可根據情況嚴格制定相應的按月報銷標準，報經總經理審批并送財務部備案后，方可執(zhí)行報銷;
(六)報銷單據要求：所有出差人員實際報銷時，應認真增寫報銷用《資金報銷表》并注明所屬部門;
A、出差交通費及住宿舍費：詳細填寫《差旅費用列支明細單》(含事由、往返路線、時段等)，及相對應的相關票據;出差住宿的必須提供相應發(fā)票及收據;
B、出差誤餐或交際費：詳細填寫誤餐或交際費用類別(早中晚餐)，多人一起就餐的需注明人數和具體對象;
C、電話費：臨時出差報銷電話費用的需填寫通話對象、通話時段及溝通主題;按規(guī)定按月報銷的，需注明報銷月份或時段;
對于凡經財務部審核不符合規(guī)定的一概退回重新填寫或不予以報銷。
四、審批流程
A、正常業(yè)務：對于借款或報銷金額在由財務部審核，總經理審批，總經理不在公司可以通過授權或電話請示后審核確認;
B、非正常業(yè)務(由財務部判斷)：除正常審批程序外，不區(qū)分金額大小均需報請總經理批準后方可予以借支或報銷;(注：所有屬“交際應酬費”項目均列入該項管理);
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