領(lǐng)用管理制度(熱門)
在當(dāng)下社會(huì)，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度就是在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的領(lǐng)用管理制度，希望能夠幫助到大家。
領(lǐng)用管理制度1
第一章總則
第一條持有電、氣焊操作特殊工種證的人員方可使用電、氣焊設(shè)備。
第二條各隊(duì)組需要井下電、氣焊(割)作業(yè)時(shí),嚴(yán)格按“一焊一審批、一焊一措施、電、氣焊設(shè)備一審批一入井“的原則執(zhí)行。
第二章電、氣焊設(shè)備的領(lǐng)用
第三條電、氣焊設(shè)備由各隊(duì)組自行保管,由各隊(duì)組派專人進(jìn)行保存和管理。
第四條電、氣焊設(shè)備領(lǐng)用由各隊(duì)組車間管理人員根據(jù)電風(fēng)焊安全技術(shù)措施,進(jìn)行記錄登記發(fā)放。
第三章電、氣焊設(shè)備的保管
第五條電、氣焊設(shè)備使用隊(duì)組的責(zé)任人是電、氣焊設(shè)備的監(jiān)督管理者,由各隊(duì)組指定人員負(fù)責(zé),其主要職責(zé)有:
(一)對(duì)電、氣焊設(shè)備妥善保管,禁止損壞,丟失電、氣焊設(shè)備。
(二)定期對(duì)電、氣焊設(shè)備進(jìn)行檢查,確保電、氣焊設(shè)備完好。
(三)對(duì)工作人員進(jìn)行安全培訓(xùn),嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)定,正確使用電、氣焊設(shè)備。
(四)不得讓不熟悉操作方法的人員使用電、氣焊設(shè)備。
第六條按照“誰使用,誰負(fù)責(zé)”的.原則,各隊(duì)組要建立本單位各類電、氣焊設(shè)備清冊(cè)、臺(tái)帳。
第四章電、氣焊設(shè)備運(yùn)輸
第七條井口安全員為風(fēng)電焊設(shè)備、設(shè)施入井的檢查人員,必須執(zhí)行“電、氣焊(割)設(shè)備、設(shè)施入井審批手續(xù)”經(jīng)機(jī)電辦、安全辦、生產(chǎn)指揮中心審批同意并在入井前經(jīng)井口安全員檢查設(shè)備、設(shè)施完好合格后,副井信號(hào)工及擁罐工憑審批條方可入井,禁止信號(hào)工、擁罐工無審批條將“風(fēng)、電焊設(shè)備設(shè)施”入井,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)信號(hào)工、擁罐工進(jìn)行罰款100元處罰。
第八條電、氣焊(割)設(shè)備、設(shè)施在入井前要保證氧氣瓶、乙炔瓶防護(hù)裝置(安全帽、防振圈)齊全,裝卸過程中必須清裝清卸,嚴(yán)禁從高處滑下或地下滾動(dòng),裝入礦車時(shí)必須保證分車裝運(yùn),兩側(cè)要有防護(hù),防止與礦車箱體碰撞,以上措施均需由安全員進(jìn)行檢查,有一項(xiàng)不合格均禁止入井。
第九條電、氣焊設(shè)備通過人力或橋吊裝入礦車中,通過副井罐籠入井,井下使用電機(jī)車進(jìn)行運(yùn)輸,運(yùn)輸?shù)綗o軌道地點(diǎn)時(shí),由專人抬扛到使用地點(diǎn)。
第十條運(yùn)輸過程中不得對(duì)電、氣焊設(shè)備進(jìn)行野蠻裝運(yùn),造成電、氣焊設(shè)備損壞。
第五章電、氣焊設(shè)備的使用
第十一條井下電、氣焊作業(yè)必須遵守《井下電、氣焊管理規(guī)定》要求,嚴(yán)格執(zhí)行《井下電、氣焊安全技術(shù)措施》審批手續(xù)。
第十二條使用電焊機(jī)安全技術(shù)措施
(一)電焊機(jī)電源線的拆、裝應(yīng)由電鉗工進(jìn)行。
(二)使用電焊機(jī)前,必須檢查外殼接地情況,接地線應(yīng)有良好的導(dǎo)電性能,接地線應(yīng)用螺絲上緊,禁止使用纏繞的方法進(jìn)行接地。
(三)使用電焊機(jī)前,應(yīng)檢查并確認(rèn)一、二次線接線正確,輸入電壓符合電、氣焊設(shè)備的銘牌規(guī)定。接線柱應(yīng)有墊圈,接線螺帽、螺栓及其它部件齊全,無松動(dòng)或損壞。
(四)電焊機(jī)二次接地線應(yīng)直接接在焊件上。嚴(yán)禁將電纜外皮、管道或其他金屬構(gòu)件等作為電、氣焊設(shè)備二次接地線。
(五)起動(dòng)電焊機(jī)時(shí),焊鉗和焊件不可接觸,以防短路。調(diào)節(jié)電流或變更極性接法時(shí),應(yīng)在空載情況下進(jìn)行。接通電源后,嚴(yán)禁接觸一次線路的帶電部分。
(六)焊鉗與把線必須絕緣良好、連接牢固,更換焊條應(yīng)戴手套。
第十三條使用氧氣焊安全技術(shù)措施
(一)乙炔發(fā)生器及其連接部分不得漏氣,橡膠軟管不應(yīng)有鼓包、裂縫或漏氣,如有漏氣現(xiàn)象,應(yīng)將其損壞部分切掉,用雙面接頭管,并用夾子或金屬綁線扎緊。
(二)氧氣瓶、乙炔瓶不許碰撞,并嚴(yán)禁放在靠近熱源的地方。氧氣瓶和乙炔瓶距離不得少于7米,氧氣和乙炔距焊接點(diǎn)進(jìn)風(fēng)側(cè)10米以外。
(三)焊槍連接處必須嚴(yán)密,嘴子如有堵塞,應(yīng)用專用工具進(jìn)行處理。
(四)由于焊咀和割咀過熱堵塞而發(fā)生鳴爆時(shí),應(yīng)快速先將乙炔氣門關(guān)閉,再關(guān)閉氧氣,然后放在冷卻水中冷卻。
(五)焊槍和割槍點(diǎn)火時(shí),應(yīng)先開氧氣門,再開乙炔氣門,立即點(diǎn)火,然后調(diào)整火焰,熄火時(shí)與此相反,先關(guān)乙炔門,后關(guān)氧氣門,以免回火。
(六)點(diǎn)燃焊咀和割咀時(shí),不準(zhǔn)觸碰熱金屬,也不得將其放在熱的工件上。
第十四條嚴(yán)禁在帶壓力的容器或管道上施焊。焊接可能帶電的設(shè)備,必須先檢查電源已斷開。
第十五條在狹小或潮濕地點(diǎn)進(jìn)行焊接工作時(shí),應(yīng)墊干燥木板或采取其他防止觸電的措施,并設(shè)監(jiān)護(hù)人。
第十六條電焊作業(yè)時(shí),作業(yè)人員應(yīng)穿好勞動(dòng)防護(hù)用品,在金屬工件上焊接時(shí),必須穿好絕緣鞋或帶絕緣手套。
第十七條在高處電、氣焊作業(yè)時(shí),必須掛好安全帶。作業(yè)點(diǎn)周圍和下方應(yīng)采取防火措施并有專人監(jiān)護(hù)。
第十八條電、氣焊設(shè)備作業(yè)完畢后,必須及時(shí)將風(fēng)電焊設(shè)備、設(shè)施升井,井下嚴(yán)禁存放風(fēng)電焊設(shè)備及工具,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任隊(duì)組罰款500元。
第六章附則
第十九條本制度于20xx年2月10日起開始實(shí)施。
第二十條本制度解釋權(quán)為機(jī)電供應(yīng)中心。
領(lǐng)用管理制度2
酒店勞保用品的領(lǐng)用管理規(guī)定
對(duì)各區(qū)域和各部的勞保用品將以定期、定量、定人的原則進(jìn)行發(fā)放，如因使用人員不合理使用造成過早損壞，使用人將自行解決。（所有的勞保用品已經(jīng)由各區(qū)各部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一進(jìn)行過科學(xué)的'分析，已考慮到每個(gè)人的須求）
如因緊急和特殊事件的須要，須由餐飲部總監(jiān)審批。
1、迎賓白手套的發(fā)放僅限餐飲前廳門童和迎賓，發(fā)放數(shù)量每人每月2雙，如因本人未保管好由本人自行購(gòu)買。
2、勞保線手套的發(fā)放僅限后廚、水臺(tái)房、洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：
i、后廚每人每月雙
ii、水臺(tái)房每人每月雙
iii、洗碗房每人每月2雙
3、膠鞋的發(fā)放僅限水臺(tái)房、洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：每人每半年1雙。
4、膠手套的發(fā)放僅限洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：每人每3個(gè)月一雙。
領(lǐng)用管理制度3
為加強(qiáng)物品的管理，提高后勤管理的制度化、規(guī)范化水平，提高物品利用率，充分使用教學(xué)資源，更好的為教學(xué)服務(wù)，特制定以下
1、學(xué)校各部門所需物品，一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放，所有物品均須先入庫后方可領(lǐng)取和發(fā)放。
2、常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人到校務(wù)財(cái)產(chǎn)保管人員處填寫臨滄市民族中學(xué)物品領(lǐng)用表，簽名登記領(lǐng)取，并寫明領(lǐng)取時(shí)間、用途，必須歸還物品還需寫明計(jì)劃歸還日期。
3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字批準(zhǔn)，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管。
4、總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品，認(rèn)真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用表”統(tǒng)一保存，以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。
5、凡領(lǐng)取必須歸還的.物品，至計(jì)劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應(yīng)按時(shí)送還倉(cāng)庫，保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺等情況，分情況上報(bào)總務(wù)處主任再報(bào)校長(zhǎng)處理，發(fā)現(xiàn)情況不報(bào)，或未按時(shí)收還，則由保管人員負(fù)責(zé)。
6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。
7、學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經(jīng)校長(zhǎng)、總務(wù)處批準(zhǔn)后，方能出借，一份交借用人，另一份作財(cái)產(chǎn)借用憑單。借用人對(duì)借入財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財(cái)產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。
領(lǐng)用管理制度4
第1條物品類別
1、辦公用品：包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計(jì)算器、各種辦公表單等單位出資購(gòu)買的辦公用品。
2、公用物品：包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。
第2條領(lǐng)用原則
1、辦公用品：實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請(qǐng)，到辦公室領(lǐng)取。
2、公用物品：每個(gè)部門領(lǐng)取一套作為公用。由部門主管統(tǒng)一領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管。
3、電腦耗材：實(shí)行部門領(lǐng)取，由部門指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的`原則。
第3條領(lǐng)用及采購(gòu)程序
1、各部門根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測(cè)下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，辦公室匯總后填報(bào)《辦公物品請(qǐng)購(gòu)單》到單位領(lǐng)導(dǎo)處后采購(gòu)。
2、物品采購(gòu)后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)建立物品保管帳。(采購(gòu)人員憑發(fā)票沖銷借支
3、物品保管所有帳冊(cè)、帳單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應(yīng)當(dāng)日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》
4、每月初第一周，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《月度物品采購(gòu)申請(qǐng)單》填寫《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。
5、部門主管督促本部門員工合理使用，不得浪費(fèi)，不得從事私人業(yè)務(wù)。
6、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報(bào)辦公室備補(bǔ)。
第4條應(yīng)急物品采購(gòu)
原則上按計(jì)劃采購(gòu)使用，計(jì)劃外物品采購(gòu)領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品，應(yīng)急物品采購(gòu)必須說明采購(gòu)理由，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。
新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的名單，負(fù)責(zé)為其配備。
第5條物品采購(gòu)的報(bào)銷
物品采購(gòu)人員憑入庫單、采購(gòu)發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財(cái)務(wù)部直接報(bào)銷。
領(lǐng)用管理制度5
（一）凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口材料、國(guó)產(chǎn)材料一式五份單式填寫。填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號(hào)，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉(cāng)庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
�。ǘ└鞑�、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)，只須填寫貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號(hào)，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)後，由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉(cāng)庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
�。ㄈ┰谔顚懝こ滩牧瞎芾肀砘蜇泜}(cāng)取貨申請(qǐng)單時(shí)，將進(jìn)口材料和國(guó)產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。
（四）堅(jiān)持工程材料、維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則，不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批後，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購(gòu)材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批後才給予購(gòu)買。
�。ㄎ澹└鞑俊⒎止拘枰膭趧�(dòng)保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名後，再由人事部主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。
�。└鲉挝灰獓�(yán)格按本單位擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對(duì)無計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。
□關(guān)於明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定了適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對(duì)各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整（授權(quán)人員表附後），原授權(quán)人的授權(quán)同時(shí)取消。并對(duì)授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料許可權(quán)作如下的規(guī)定和說明：
�。ㄒ唬└鞣N物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
�。ǘ┵�(zèng)送物品，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審批領(lǐng)取。
�。ㄈ┺k公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。
�。ㄋ模┸囕v、電腦、錄影機(jī)、影印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價(jià)值1000元以上、使用年限一年以上的固定資b的購(gòu)置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準(zhǔn)，報(bào)物資供應(yīng)部購(gòu)買；屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。
�。ㄎ澹┕こ淌┕げ牧系念I(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號(hào)，連同工程管理表一起交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核後，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
�。┚S護(hù)材料的領(lǐng)用由維護(hù)部和分公司審批。領(lǐng)用維護(hù)材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整填寫成本中心編號(hào)，交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核後，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
�。ㄆ撸└饔嘘P(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計(jì)劃，以便物資供應(yīng)部有計(jì)劃地、及時(shí)地供應(yīng)生b所需材料。計(jì)劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室核準(zhǔn)憑計(jì)劃供給，計(jì)劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時(shí)，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)後自購(gòu)。
�。ò耍└鞑块T領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤，必須重新填寫。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫有權(quán)拒發(fā)。
（九）各獨(dú)立核算的下屬公司，如需購(gòu)買物資材料，可向物資供應(yīng)部做計(jì)劃申請(qǐng)，也可自行采購(gòu)。
倉(cāng)庫物料領(lǐng)出流程
1、為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2、本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
二、管理原則和體制
1、公司實(shí)行倉(cāng)庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉(cāng)庫保存。其中，原輔材料倉(cāng)庫由采購(gòu)部主管，在制品、半成品、包裝物倉(cāng)庫由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備品備件、工具倉(cāng)庫由營(yíng)銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉(cāng)庫由行政總務(wù)部門主管。
2、倉(cāng)庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。
3、公司各倉(cāng)庫根據(jù)倉(cāng)庫工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉(cāng)庫管理員。
4、倉(cāng)庫對(duì)各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分為A類、B類、C類，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級(jí)別管理。
5、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)時(shí)間特點(diǎn)，制定倉(cāng)庫入、出庫工作時(shí)間。
三、存貨計(jì)劃與控制
1、倉(cāng)庫以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2、倉(cāng)庫會(huì)同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等制定最優(yōu)訂購(gòu)點(diǎn)、訂貨理、安全庫存、訂購(gòu)提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)。
3、倉(cāng)庫對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫存量降到訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，即可提出補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)。
四、入庫
1、所有物料，無論是新購(gòu)入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉(cāng)管部門檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫。
2、辦理入庫手續(xù)時(shí)，對(duì)照物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購(gòu)主辦處理。
3、倉(cāng)管員于物料入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)于次一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告處理的，該物料視為合格。
4、倉(cāng)庫管理員對(duì)所有入庫物品及時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫物品造冊(cè)登記。
五、出貨
1、凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫。倉(cāng)庫管理員對(duì)所有庫物品及時(shí)入帳。
2、倉(cāng)管部門對(duì)領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。
3、供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉(cāng)管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門。
4、領(lǐng)料人于物料出庫時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未及時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的，該物料視為合格。
5、物料出庫提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉(cāng)庫內(nèi)部場(chǎng)所，對(duì)不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。
6、堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉(cāng)庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動(dòng)服務(wù)。
7、對(duì)非常設(shè)倉(cāng)管員的`倉(cāng)庫可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對(duì)緊急事項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用。
六、物料保管
倉(cāng)管對(duì)各類物料的儲(chǔ)存要項(xiàng)：
1、按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位；2、倉(cāng)庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；
3、儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。
4、對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制；
5、地面負(fù)荷不得過大、超限；
6、通道不得亂堆放物品；
7、保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸�、通風(fēng)、照明等條件。
七、倉(cāng)儲(chǔ)物資入、出庫按先進(jìn)先出原則堆放和提取。
八、倉(cāng)管員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。
九、建筑隊(duì)、維護(hù)倉(cāng)庫裝卸、計(jì)量、傳送、消防、監(jiān)測(cè)和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
十、倉(cāng)庫嚴(yán)禁吸煙，非倉(cāng)庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。
十一、倉(cāng)庫建立庫存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結(jié)倉(cāng)庫盤存。
1、小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。
2、中盤點(diǎn)，每半年一次。各燈倉(cāng)庫查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。
3、大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。
每年年終，倉(cāng)管部門會(huì)同帳務(wù)、營(yíng)銷部門總盤存。對(duì)盤點(diǎn)情況，填寫庫存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。
對(duì)盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的，由其賠償。
十三、倉(cāng)管員崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。
十四、倉(cāng)管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷部門。
十五、倉(cāng)管員會(huì)同財(cái)務(wù)人員分解庫存費(fèi)用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進(jìn)倉(cāng)庫管理。
物料運(yùn)輸
1、新購(gòu)物料從車、船、機(jī)貨場(chǎng)到公司倉(cāng)庫的運(yùn)輸問題由采購(gòu)部門與供貨廠商協(xié)商解決。
2、本倉(cāng)管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運(yùn)輸工作，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險(xiǎn)索賠等事務(wù)。
3、物料裝運(yùn)前，倉(cāng)管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運(yùn)等工作，確保運(yùn)輸安全；交運(yùn)時(shí)將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上，并開具出門檢查證件。
十六、附則
1、為提高倉(cāng)庫管理效率，公司鼓勵(lì)引進(jìn)電腦化進(jìn)銷存管理軟件系統(tǒng)。
2、本辦法由倉(cāng)管部門解釋、補(bǔ)充，由公司總經(jīng)理頒發(fā)生效
領(lǐng)用管理制度6
一、樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，提高材料的利用率，做好節(jié)能減排，節(jié)支降耗等工作。
二、建立健全材料消耗臺(tái)帳，材料消耗必須做到日清月結(jié)，各班組的材料消耗報(bào)表，由班組長(zhǎng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，月底上報(bào)核算員，并在當(dāng)月績(jī)效工資中進(jìn)行考核。各班組實(shí)際材料消耗，以材料消耗票據(jù)為基準(zhǔn)。
1、材料計(jì)劃
（1）、當(dāng)月材料計(jì)劃由班組長(zhǎng)上報(bào)核算員，計(jì)劃要準(zhǔn)確，對(duì)錯(cuò)報(bào)材料計(jì)劃造成積壓與損失，按其價(jià)格的15%對(duì)責(zé)任班長(zhǎng)進(jìn)行處罰，同時(shí)扣除該班組績(jī)效考核分值5分。
�。�2）、各班組次月材料計(jì)劃，必須按當(dāng)月15——20日前填報(bào)至隊(duì)上，由材料員匯總上報(bào)。對(duì)各班組遲報(bào)者，每超一天，扣除績(jī)效考核10分。
2、材料的領(lǐng)用、發(fā)放
（1）、各班組材料領(lǐng)用，必須執(zhí)行以下程序：班組長(zhǎng)開票，隊(duì)長(zhǎng)簽字審批后方可領(lǐng)取。
�。�2）、急用材料領(lǐng)用后，次日補(bǔ)辦手續(xù)；否則，每超一日，扣責(zé)任班長(zhǎng)績(jī)效考核5分。
3、材料消耗
（1）、電工班的材料定額為0.059元/噸煤，鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤，地面運(yùn)行班的材料定額為0.0032元/噸煤，井下運(yùn)行班的材料定額為0.059元/噸煤，當(dāng)月實(shí)際材料消耗超出定額時(shí)，按超出部分的30%處罰；其中主管隊(duì)長(zhǎng)占10%，班長(zhǎng)占20%，并扣除班組當(dāng)月績(jī)效考核5分。
�。�2）、嚴(yán)格落實(shí)設(shè)備包機(jī)制，責(zé)任到人。對(duì)人為造成設(shè)備損壞，除按礦有關(guān)規(guī)定外，該設(shè)備所消耗的材料與當(dāng)班責(zé)任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當(dāng)月績(jī)效工資的`20%，累計(jì)扣除；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位或檢修質(zhì)量不合格，造成材料浪費(fèi)與當(dāng)班責(zé)任人及設(shè)備包機(jī)責(zé)任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當(dāng)月績(jī)效工資20%，累計(jì)扣除。各班交接班時(shí)，要對(duì)設(shè)備認(rèn)真檢查，并填寫交接班記錄，設(shè)備損壞要明確責(zé)任，以便于班組核算。
�。�3）、各班組材料均實(shí)行超罰節(jié)獎(jiǎng)制度。
4、材料浪費(fèi)、丟失
（1）、對(duì)發(fā)生材料浪費(fèi)、丟失現(xiàn)象的班組，按其材料原價(jià)的100%進(jìn)行賠償，視情節(jié)大小，對(duì)責(zé)任人處以100——1000元的罰款，同時(shí)扣除班長(zhǎng)及主管隊(duì)長(zhǎng)當(dāng)月績(jī)效工資10%。
�。�2）、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)電設(shè)備巡回檢查制及設(shè)備定期維檢制度，大力提倡修舊利廢、節(jié)支降耗。
（4）、隊(duì)上的新舊材料均屬礦上所有，任何人不得私自轉(zhuǎn)移、挪用、出售，一旦發(fā)現(xiàn)，對(duì)責(zé)任人按情節(jié)及其價(jià)值的大小處以100——500元罰款，除追回該材料外，上報(bào)礦有關(guān)部門處理。
領(lǐng)用管理制度7
一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負(fù)責(zé)的精神，多想辦法，積極完成采購(gòu)任務(wù)。購(gòu)買物品做到價(jià)廉物美，嚴(yán)禁購(gòu)買腐爛變質(zhì)物品。
二、必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購(gòu)提出合理化建議。
三、幼兒園物資購(gòu)、管、用實(shí)行登記制，由幼兒園指派專人負(fù)責(zé)登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。對(duì)不履行購(gòu)、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報(bào)銷，對(duì)弄虛作假、虛報(bào)物資數(shù)量和單價(jià)者，按原價(jià)二倍扣罰。采購(gòu)的物資要適用，避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。
五、嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。
六、兼任本園的水電、木工、安全等職責(zé)，每月抄報(bào)水、電表。
七、幼兒園物資購(gòu)、管、用程序和要求：
1、做到計(jì)劃采購(gòu)，不營(yíng)私舞弊。擬定計(jì)劃和購(gòu)物清單，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意。
2、若須經(jīng)過市采購(gòu)辦的，必須先送報(bào)告并與市采購(gòu)辦共同簽定協(xié)議，取得銷售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。
3、購(gòu)物時(shí)必須在園財(cái)務(wù)室履行借支手續(xù)，經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)方可借用資金。嚴(yán)格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購(gòu)物手續(xù)。
4、各項(xiàng)購(gòu)物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報(bào)帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
5、購(gòu)物后要及時(shí)到倉(cāng)庫進(jìn)行入庫登記，包括購(gòu)物時(shí)間、名稱、地點(diǎn)、用途、價(jià)格、數(shù)量、購(gòu)買人，核實(shí)簽字后園長(zhǎng)方可簽字報(bào)帳。做到購(gòu)貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量。
6、物資購(gòu)回后指定專人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時(shí)必須履行簽字手續(xù)。
7、對(duì)于教學(xué)用的`儀器、設(shè)備等物資要報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，按計(jì)劃定購(gòu)。對(duì)于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購(gòu)。
8、外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用部門協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
領(lǐng)用管理制度8
為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)提升運(yùn)輸?shù)陌踩芾?本著“安全第一,預(yù)防為主”的原則。石窟煤業(yè)運(yùn)輸專業(yè)特制定鋼絲繩、連接器(件)、鋼軌、軌道夾板等提升運(yùn)輸用特殊材料的領(lǐng)用管理制度,
一、責(zé)任界定
1、機(jī)電科運(yùn)輸組對(duì)特殊材料進(jìn)貨、發(fā)放、使用和報(bào)廢,進(jìn)行全面的監(jiān)督、檢查控制,并建立管理檔案。
2、供應(yīng)部門應(yīng)按照供應(yīng)科倉(cāng)庫提交的材料計(jì)劃,及時(shí)供貨避免因材料不到位影響生產(chǎn)現(xiàn)象的發(fā)生。
3、機(jī)電機(jī)運(yùn)隊(duì)負(fù)責(zé)特殊材料的入庫驗(yàn)收、發(fā)放和試驗(yàn)工作,必須建立完善的材料管理檔案,并按《規(guī)程》要求進(jìn)行檢測(cè)。
4、各特殊材料使用單位必須建立使用檔案,加強(qiáng)對(duì)使用中設(shè)施及器材的領(lǐng)用驗(yàn)收和日常檢查,并按規(guī)定做好記錄。嚴(yán)格根據(jù)供應(yīng)科倉(cāng)庫的要求及時(shí)提交材料計(jì)劃和試驗(yàn)計(jì)劃。
二、具體規(guī)定
1、供應(yīng)科倉(cāng)庫
1.1根據(jù)特殊材料庫存及各單位提交的需求情況向供應(yīng)部門提出月度進(jìn)貨計(jì)劃。
1.2根據(jù)進(jìn)貨情況進(jìn)行驗(yàn)貨,所領(lǐng)產(chǎn)品必須“三證一標(biāo)”齊全,并建立入庫檔案。
1.3特殊材料入庫前應(yīng)嚴(yán)格按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn)。使用中的器材應(yīng)按照《煤礦安全規(guī)程》第416條：傾斜井巷使用的.連接器(包括三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、連接插銷等)使用前和使用后每隔2年,必須逐個(gè)以2倍于其最大靜荷重拉力做試驗(yàn)的規(guī)定,做定期計(jì)劃性試驗(yàn)。
1.4供應(yīng)科倉(cāng)庫特殊材料的發(fā)放必須遵守以下規(guī)定：
a、經(jīng)試驗(yàn)部門試驗(yàn)合格,出據(jù)試驗(yàn)報(bào)告后方準(zhǔn)發(fā)放。
b、各單位領(lǐng)用材料必須經(jīng)運(yùn)輸部門審批后方可發(fā)放。
c、各單位領(lǐng)用銷、環(huán)及馬蹬等器件必須以舊換新;鋼絲繩的發(fā)放領(lǐng)用后,5天內(nèi)將舊繩回收入庫;初次投用材料必須由機(jī)電科運(yùn)輸組審批后,方可發(fā)放。
d、特殊材料發(fā)放應(yīng)連同材料“三證一標(biāo)志”復(fù)印件交與使用單位。
2、供應(yīng)科倉(cāng)庫必須按時(shí)發(fā)放鋼軌,同時(shí)通知機(jī)電科進(jìn)行抽檢,抽檢率不低于10%。
3、回收的舊鋼軌必須經(jīng)供應(yīng)科倉(cāng)庫維修后發(fā)放,各使用單位嚴(yán)禁私自轉(zhuǎn)用鋼軌。
4、各單位對(duì)鋼絲繩、聯(lián)接銷、環(huán)及馬蹬、鋼軌、軌道夾板的使用必須遵守以下規(guī)定：
4.1加強(qiáng)對(duì)特殊材料的領(lǐng)用驗(yàn)收及日常檢查和檔案管理工作,及時(shí)提交需求計(jì)劃,并根據(jù)綜合服務(wù)隊(duì)提出的定期試驗(yàn)要求組織配合好試驗(yàn)工作。
4.2各單位對(duì)所轄范圍內(nèi)的鋼絲繩、斜巷連接裝置(三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、馬蹬)必須指定專人每半月檢查一次,主要檢查磨損、焊縫、裂紋、銹蝕、變形、變音等,并將檢查數(shù)據(jù)登記入卡。臨時(shí)使用的長(zhǎng)繩套,每三天檢查一次,堅(jiān)持每月更換一次�；^工交接班時(shí),必須對(duì)連接裝置直觀全面檢查一次,凡發(fā)現(xiàn)不合格的連接裝置禁止使用。
4.3檢查人必須認(rèn)真檢查,并填寫檢查記錄,由檢查人及工區(qū)值班人簽字,檢查記錄一式兩聯(lián),一聯(lián)工區(qū)留存,一聯(lián)每日下午17點(diǎn)前交機(jī)電科運(yùn)輸組和安全監(jiān)察處存檔。
4.4機(jī)電科、安全監(jiān)察處負(fù)責(zé)對(duì)斜巷鋼絲繩、連接裝置及檢查記錄進(jìn)行不定期檢查,發(fā)現(xiàn)與使用單位檢查不相符的將嚴(yán)肅追究使用單位責(zé)任。
4.5日常檢查中發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的鋼絲繩、連接器件、鋼軌及軌道夾板,應(yīng)立即停止使用報(bào)機(jī)電科運(yùn)輸組驗(yàn)收,落帳存檔后回收、報(bào)廢并領(lǐng)取新材料。
三、考核規(guī)定
1、機(jī)電科應(yīng)嚴(yán)格對(duì)鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板、領(lǐng)用、檢查、試驗(yàn)及報(bào)廢工作進(jìn)行檢查控制,做到“帳、物、卡”三對(duì)口,安全科負(fù)責(zé)以上材料的現(xiàn)場(chǎng)檢查,避免運(yùn)輸事故的發(fā)生。
2、因供應(yīng)進(jìn)貨不及時(shí)影響使用,每出現(xiàn)一次對(duì)其罰款500元。
3、供應(yīng)科倉(cāng)庫嚴(yán)格把關(guān)鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板入庫、試驗(yàn)、發(fā)放規(guī)定要求,每出現(xiàn)一次違規(guī)操作,罰款500元并聯(lián)責(zé)負(fù)責(zé)人罰款200元。鋼絲繩、連接裝置到貨時(shí),必須同時(shí)提供有資質(zhì)鑒定單位出具的檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告。
4、各單位不按時(shí)檢查、弄虛作假及上交檢查記錄不及時(shí)的每次對(duì)隊(duì)組罰款500元,分管運(yùn)輸副隊(duì)長(zhǎng)200元。
5、使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的連接器、鋼軌、軌道夾板等已經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任單位罰款1000元,并聯(lián)責(zé)單位領(lǐng)導(dǎo)和檢查人員罰款各200元。
6、私自轉(zhuǎn)用鋼軌的單位,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)責(zé)任單位主管按50元/根進(jìn)行罰款
7、各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定,專業(yè)嚴(yán)格組織落實(shí)考核。
領(lǐng)用管理制度9
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購(gòu)工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的`紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉(cāng)庫保管員，其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購(gòu)原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購(gòu)申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購(gòu)程序
4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫存。
4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰需要誰申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過兩次。
4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購(gòu)申請(qǐng)單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)
領(lǐng)用管理制度10
為進(jìn)一步提高后勤處管理水平,規(guī)范工作流程,建設(shè)數(shù)字化后勤,根據(jù)當(dāng)前后勤處工作實(shí)際,經(jīng)處委會(huì)研究,制定本規(guī)定。
一、物資采購(gòu)
1、采購(gòu):
�、藕笄谔幐骺剖倚栀�(gòu)買的物資由各科室提出書面采購(gòu)計(jì)劃(一式兩份),經(jīng)科長(zhǎng)簽字處室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,提前兩天交綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。
�、莆飿I(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉(cāng)庫管理員提出書面采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)分管處長(zhǎng)(或處室負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)后,提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。
�、菍W(xué)校其他處室(院系)需購(gòu)買的物資,由購(gòu)買人寫出申請(qǐng)經(jīng)本處室及后勤處負(fù)責(zé)人簽字后,提前兩天報(bào)綜合科采購(gòu)員詢價(jià)或招標(biāo)后實(shí)施采購(gòu)。
2、驗(yàn)收:所購(gòu)物資應(yīng)嚴(yán)格履行三方驗(yàn)收制度(即需用人、倉(cāng)庫管理員、購(gòu)買人對(duì)物資驗(yàn)收無誤后采購(gòu)計(jì)劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購(gòu)買的物資必須經(jīng)過倉(cāng)庫入庫后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù),特殊情況除外)
二、物資領(lǐng)用及管理
1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉(cāng)庫統(tǒng)一領(lǐng)取,其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對(duì)物資使用情況進(jìn)行說明,(到倉(cāng)庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對(duì)物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”,經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉(cāng)庫管理員)如未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行情況說明,倉(cāng)庫管理員可拒絕物資的`再領(lǐng)用,出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進(jìn)行相應(yīng)經(jīng)濟(jì)的處罰。
2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字分管處長(zhǎng)審核后,倉(cāng)庫管理員方可進(jìn)行物資發(fā)放,手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。
三、低值易耗品的管理
為加強(qiáng)對(duì)后勤處內(nèi)各類物品的管理,各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法,對(duì)本科室內(nèi)的低值易耗品進(jìn)行登記造冊(cè),登記后由處資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總。各科在工作過程中應(yīng)及時(shí)對(duì)各種設(shè)備或工具進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),確保設(shè)施設(shè)備的正常使用,保證工作的正常開展。對(duì)使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報(bào)廢等其他原因,應(yīng)及時(shí)報(bào)告資產(chǎn)管理員及時(shí)銷賬。
本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
領(lǐng)用管理制度11
一、領(lǐng)用物品須經(jīng)部門主管同意，并要妥善保管。
二、服裝：保安冬季服裝、夏季服裝、作訓(xùn)服裝、大衣、及配套帽子、腰帶、襯衣，由管理處統(tǒng)一購(gòu)置，辭退或辭工時(shí)必須如數(shù)上交。
三、皮鞋、解放鞋由領(lǐng)用人承擔(dān)30%的費(fèi)用，更換期為一年。
1）一年內(nèi)有損壞的，自行修補(bǔ)，自行新購(gòu)。
2）3個(gè)月內(nèi)辭職的.，要補(bǔ)交70%的費(fèi)用，物品可帶走。
3）被解雇的或3個(gè)月以后辭職的公司不予以退還所承擔(dān)的費(fèi)用、物品可帶走。
四、床上用品：保安員承擔(dān)50%的費(fèi)用。
1）3個(gè)月內(nèi)使用人辭工或被辭退按補(bǔ)交50%的費(fèi)用，物品可帶走。
2）4—6個(gè)月使用人辭工或被辭退按補(bǔ)交30%的費(fèi)用，物品可帶走。
3）7—12個(gè)月內(nèi)使用人辭工或被辭退不用交費(fèi)用，但承擔(dān)50%的費(fèi)用不予退還，物品可帶走，13個(gè)月以上。
領(lǐng)用管理制度12
為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、費(fèi)用結(jié)算。
二、管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)
1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負(fù)責(zé)各車間物資材料計(jì)劃的申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、調(diào)撥等;技改、中修項(xiàng)目所需材料申報(bào)。
2、辦公室負(fù)責(zé)各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。
3、技術(shù)科負(fù)責(zé)各車間物資材料的費(fèi)用結(jié)算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)程序
①、各車間18日前向設(shè)備科上報(bào)每月材料計(jì)劃。
�、�、設(shè)備根據(jù)上報(bào)的材料計(jì)劃,并接合材料庫存情況對(duì)各車間上報(bào)計(jì)劃進(jìn)行審核。
�、邸⒔�(jīng)審核無誤后,輸入nc系統(tǒng)進(jìn)行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
①、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。
�、凇㈩I(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長(zhǎng)審核簽字。
�、�、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單,審核無誤后給予開具“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”。
④、領(lǐng)料人持“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。
�、荨旃懿牧蠁T將當(dāng)日開取的料單按編號(hào)逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。
⑥、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費(fèi)用。
3、物資材料費(fèi)用結(jié)算程序
�、�、逐日收集各車間通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。
�、�、根據(jù)nc系統(tǒng)中財(cái)務(wù)劃出的價(jià)格對(duì)各車間物資材料的'數(shù)量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對(duì)。
�、�、根據(jù)每月27日財(cái)務(wù)與計(jì)劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對(duì)各車間的月物資消耗進(jìn)行核對(duì),并對(duì)各車間的每月物資費(fèi)用進(jìn)行匯總。
�、�、依據(jù)績(jī)效考核辦法中各車間物資費(fèi)用指標(biāo),對(duì)各車間進(jìn)行考核。
領(lǐng)用管理制度13
物業(yè)精細(xì)化管理--鑰匙領(lǐng)用、借用、使用及歸還
寫字樓內(nèi)有業(yè)主辦理入駐手續(xù)后,領(lǐng)了鑰匙由工作人員帶著去驗(yàn)房,但鑰匙無論如何也打不開房間,業(yè)主因急于入駐而與工作人員爭(zhēng)吵起來。工作人員一邊安慰業(yè)主并致歉,一邊派維修人員火速換上一副新鎖,當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)證后,業(yè)主才放心的領(lǐng)走鑰匙。
精細(xì)化操作建議:
1、房屋在接管驗(yàn)收時(shí),鑰匙一定要進(jìn)行核對(duì),確保接管的鑰匙準(zhǔn)確無誤;
2、核對(duì)鑰匙時(shí)務(wù)必做到將每把鎖的每一把鑰匙--試開,而不能抽查;
3、如果發(fā)現(xiàn)鑰匙與門鎖不匹配的情況。應(yīng)該馬上采取措施進(jìn)行更換;
4、鑰匙由專人負(fù)責(zé)保管,做好記錄并有發(fā)放人和領(lǐng)、借、使用人的簽名,以及借出時(shí)間、事由和歸還時(shí)間,當(dāng)面清點(diǎn),發(fā)放人在限定時(shí)聞內(nèi)負(fù)責(zé)追還;
5、鑰匙一律存放在指定的鑰匙箱內(nèi),由專人負(fù)責(zé)發(fā)放:
6、交還鑰匙時(shí),應(yīng)履行清點(diǎn)的.程序,確保交還的鑰匙準(zhǔn)確無誤,并雙方簽名;
7、租戶或業(yè)主領(lǐng)取鑰匙的記錄,要區(qū)分于領(lǐng)、借、使用人的記錄。
領(lǐng)用管理制度14
一、目的
為規(guī)范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購(gòu)、使用和保管標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高綜合辦公室門的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節(jié)約成本，特制定本制度。
本制度適用于公司所有辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放和使用管理。
二、適用范圍
本制度適用于公司的全體員工。
三、辦公用品分類
(一)固定資產(chǎn):各類價(jià)值較高的辦公設(shè)備，如:電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、辦公桌、椅、文件柜等。
(二)辦公用品
1.消耗品：筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。
2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書器、剪刀、計(jì)算器、裁紙刀、插座、U盤等。
3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復(fù)印紙、打印紙、傳真紙等。
(三)其他物資:
1.廣告類，如宣傳單頁、宣傳冊(cè)等;
2.節(jié)日禮品、購(gòu)物禮券等;
3.其他。
四、職責(zé)
1.綜合辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放、保管、使用和監(jiān)督等日常事務(wù)。
2.各部門的辦公用品需求，須由部門負(fù)責(zé)人簽字后提交審批。
五、制度內(nèi)容
為實(shí)現(xiàn)在辦公用品“申請(qǐng)即領(lǐng)即用”的高效管理目標(biāo)，綜合辦公室設(shè)立辦公用品定量庫存，收到部門采購(gòu)申請(qǐng)單后，對(duì)符合審批流程的，可根據(jù)辦公用品庫存量立刻發(fā)放，待集中采購(gòu)后按照定量補(bǔ)充庫存。
(一)辦公用品的采購(gòu)
1.每月月初，各部門將該部門所需要的辦公用品需求計(jì)劃《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單》（需部門長(zhǎng)簽字）提交綜合辦公室。
2.采購(gòu)專員根據(jù)各部門提交上來的需求計(jì)劃表再參考辦公用品庫存表制定采購(gòu)計(jì)劃，該采購(gòu)計(jì)劃含固定資產(chǎn)采購(gòu)或是價(jià)格2500以上的，需公司董事長(zhǎng)審批后采購(gòu)。原則上每月8日前采購(gòu)到位。
3.采購(gòu)人員需對(duì)用品的價(jià)格、質(zhì)量負(fù)責(zé)，每一項(xiàng)支出必須有發(fā)票憑證。
4.每次采購(gòu)?fù)瓿桑顚憟?bào)銷憑證交往財(cái)務(wù)部審批報(bào)銷。
(二)辦公用品的發(fā)放和使用
1.每月10日前，采購(gòu)專員根據(jù)各部門提交的'辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。
2.各部門領(lǐng)取辦公用品時(shí)，須填寫“辦公用品領(lǐng)用登記表”。
3.若各部門想領(lǐng)取不在需求計(jì)劃表內(nèi)的辦公用品，須重新填寫申請(qǐng)單，交由綜合辦公室門負(fù)責(zé)人審批，審批通過，方可領(lǐng)取。
4.每個(gè)部門的辦公用品數(shù)量都是有指定指標(biāo)的，若超出需求表數(shù)量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應(yīng)保留著。
非消耗性辦公用品(如訂書器、計(jì)算器、剪刀、臺(tái)歷架等)列入移交清單，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)。
大件物品領(lǐng)取后，列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責(zé)任人。
(三)辦公用品的保管
1.庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購(gòu)的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲(chǔ)存或過量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。
2.管理員應(yīng)對(duì)辦公用品進(jìn)行歸類，按照類別的不同進(jìn)行放置。
3.定期對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，適時(shí)增加庫存，保障供給。
4.工作崗位人員有更替的，辦公用品庫存作為移交資料之一。
六、審批程序
(一)固定資產(chǎn)采購(gòu)審批(含報(bào)價(jià)審批)
需求人→部門負(fù)責(zé)人→綜合辦公室→董事長(zhǎng)
(二)辦公用品采購(gòu)審批
需求人→部門負(fù)責(zé)人→綜合辦公室
(三)其他物資
需求人→部門負(fù)責(zé)人→綜合辦公室(價(jià)格在2500元含以下的為止)→董事長(zhǎng)
七、辦公用品的使用
1、精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護(hù)保養(yǎng)，最大限度的延長(zhǎng)辦公設(shè)備、用品使用壽命。
2、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用；不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
3、對(duì)于高檔耐用辦公用品，部門間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購(gòu)置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復(fù)印紙應(yīng)用于復(fù)印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復(fù)使用；紙張可雙面利用，修改校對(duì)稿可先用廢舊紙張打印等，充分 發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，略有余富，避免不必要的浪費(fèi)。
八、附則
綜合辦公室每季度填寫《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門的績(jī)效考核，另一份提交各部門負(fù)責(zé)人，使其了解本部門辦公用品的消耗情況。
本制度的最終解釋權(quán)歸綜合辦公室所有。
本制度自公布之日起實(shí)施。
領(lǐng)用管理制度15
為節(jié)約辦公費(fèi)用，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，規(guī)范辦公用品的管理，提高工作效率，更好地控制辦公消耗成本，結(jié)合本公司實(shí)際情況，決定實(shí)行“辦公用品領(lǐng)用”制度。凡需領(lǐng)用辦公用品的部門及人員，必須先填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后上交辦公室，由辦公室辦辦理。請(qǐng)各部門認(rèn)真執(zhí)行，并給予積極配合。
一、訂立辦公用品申領(lǐng)制度本著以下原則：
1、厲行節(jié)儉，反對(duì)浪費(fèi);
2、合理申請(qǐng)，從工作角度出發(fā);
3、加強(qiáng)保管，責(zé)任到個(gè)人;
4、手續(xù)簡(jiǎn)便，易操作。
二、辦公用品領(lǐng)取規(guī)定：
1、辦公用品包括耐用辦公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3紙、水筆、筆芯、圓珠筆、鉛筆、膠水、固體膠、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、衛(wèi)生紙、抽紙、煙灰缸等。耐用辦公用品包括：訂書機(jī)、垃圾桶、水桶、剪刀、電話機(jī)、計(jì)算器、直尺、插座、U盤、票夾、文件夾、熱水瓶、拖把等。
2、易耗辦公用品中對(duì)以下有特殊規(guī)定：每個(gè)員工三個(gè)月內(nèi)限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支;每個(gè)部門六個(gè)月內(nèi)限領(lǐng)膠水2瓶、固體膠2支;每個(gè)員工一年內(nèi)限領(lǐng)橡皮1塊;一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導(dǎo)辦公室領(lǐng)用。此標(biāo)準(zhǔn)為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進(jìn)行合理調(diào)整，但超過此標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用，必須由辦公室主任簽字方可再領(lǐng)。
3、耐用辦公用品已于此制度規(guī)定前領(lǐng)取，在今后正常使用發(fā)生的損壞時(shí)，要及時(shí)向辦公室報(bào)告，由辦公室安排修理，如不報(bào)告或擅自將損壞的辦公用品丟棄，使用者個(gè)人按非正常使用損壞照價(jià)賠償。
4、對(duì)于報(bào)廢的辦公用品，要做好登記，在《報(bào)廢單》上填寫用品名稱、數(shù)量及報(bào)廢處理的.其他有關(guān)事項(xiàng)，并由部門領(lǐng)導(dǎo)同意簽字后，到辦公室辦理報(bào)廢手續(xù)，再憑《辦公用品領(lǐng)用單》申領(lǐng)新用品，否則不予領(lǐng)用。
辦公用品的領(lǐng)用時(shí)間定于每周二下午進(jìn)行，因此，各部門需在周五下班前將需領(lǐng)用的辦公用品上報(bào)辦公室。如因工作原因或特殊情況急需時(shí)，辦公室盡量配合。
3、為能給每位員工提供滿意的服務(wù)，需領(lǐng)用大量或較貴重的物品時(shí)，經(jīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，將所需用品名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間提前一周告知辦公室，以便及時(shí)添置。
4、辦公用品須經(jīng)領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。
5、各部門指定專人填寫《辦公用品申請(qǐng)單》經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，上交到辦公室，每周二下午領(lǐng)取，使用辦公用品的員工到該部門指定人處領(lǐng)取并簽字回饋辦公室。
6、部門指定專人領(lǐng)取物品時(shí)必須到辦公室在辦公用品領(lǐng)用單上一一列明并簽字，使用保管人一欄必須注明由誰使用保管，使用保管人負(fù)責(zé)保管并承擔(dān)責(zé)任。
三、辦公室每月匯總。
出各部門辦公用品領(lǐng)用清單及單價(jià)一覽表，并結(jié)算出各部門辦公用品費(fèi)用。該表一式三份，一份交財(cái)務(wù)，一份交領(lǐng)導(dǎo)，一份歸辦公室存檔。
本制度自即日起執(zhí)行。
附件：
辦公用品領(lǐng)用單
注：1、該物品由使用保管人簽字，如丟失，按市場(chǎng)價(jià)賠償。
2、該領(lǐng)用單一式兩份，一份領(lǐng)用人簽字留底辦公室，一份領(lǐng)用人拿回部門待使用保管人簽字完畢后再交予辦公室留檔。
附件：
辦公用品報(bào)廢單
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