領(lǐng)用管理制度

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，制度起到的作用越來越大，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的領(lǐng)用管理制度，歡迎大家分享。

領(lǐng)用管理制度1

　　1、物品的領(lǐng)用，要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領(lǐng)料時，要填寫領(lǐng)用單，寫明領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、日期并簽字，經(jīng)本班領(lǐng)班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。

　　2、庫房工作人員應(yīng)每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。

　　3、物品應(yīng)勤領(lǐng)少儲，防止積壓和浪費(fèi)。

　　4、物品及工具的保養(yǎng)，應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)；專用工具由專人使用，不用的.工具由保管員負(fù)責(zé)保管，貴重工具、儀表由主管負(fù)責(zé)人保管；

　　5、有關(guān)工種所需個人工具，必須填寫工具登記卡，若工具損壞需調(diào)換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫工具遺失表，由遺失者照價賠償；

　　6、有關(guān)工種需配專用設(shè)備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責(zé)任到人，并定時核對，做到帳物相符；

　　7、工具和設(shè)備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還；

　　工程部物品不準(zhǔn)借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可借出，若有損壞或遺失，視具體情況賠償。

領(lǐng)用管理制度2

　　一、樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想，提高材料的利用率，做好節(jié)能減排，節(jié)支降耗等工作。

　　二、建立健全材料消耗臺帳，材料消耗必須做到日清月結(jié)，各班組的材料消耗報表，由班組長進(jìn)行統(tǒng)計匯總，月底上報核算員，并在當(dāng)月績效工資中進(jìn)行考核。各班組實際材料消耗，以材料消耗票據(jù)為基準(zhǔn)。

　　1、材料計劃

　�。�1）、當(dāng)月材料計劃由班組長上報核算員，計劃要準(zhǔn)確，對錯報材料計劃造成積壓與損失，按其價格的15%對責(zé)任班長進(jìn)行處罰，同時扣除該班組績效考核分值5分。

　�。�2）、各班組次月材料計劃，必須按當(dāng)月15——20日前填報至隊上，由材料員匯總上報。對各班組遲報者，每超一天，扣除績效考核10分。

　　2、材料的領(lǐng)用、發(fā)放

　�。�1）、各班組材料領(lǐng)用，必須執(zhí)行以下程序：班組長開票，隊長簽字審批后方可領(lǐng)取。

　�。�2）、急用材料領(lǐng)用后，次日補(bǔ)辦手續(xù)；否則，每超一日，扣責(zé)任班長績效考核5分。

　　3、材料消耗

　　（1）、電工班的.材料定額為0.059元/噸煤，鉗工班的材料定額為0.072元/噸煤，地面運(yùn)行班的材料定額為0.0032元/噸煤，井下運(yùn)行班的材料定額為0.059元/噸煤，當(dāng)月實際材料消耗超出定額時，按超出部分的30%處罰；其中主管隊長占10%，班長占20%，并扣除班組當(dāng)月績效考核5分。

　�。�2）、嚴(yán)格落實設(shè)備包機(jī)制，責(zé)任到人。對人為造成設(shè)備損壞，除按礦有關(guān)規(guī)定外，該設(shè)備所消耗的材料與當(dāng)班責(zé)任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當(dāng)月績效工資的20%，累計扣除；設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)不到位或檢修質(zhì)量不合格，造成材料浪費(fèi)與當(dāng)班責(zé)任人及設(shè)備包機(jī)責(zé)任人工資分配掛鉤，每發(fā)生一次，扣除當(dāng)月績效工資20%，累計扣除。各班交接班時，要對設(shè)備認(rèn)真檢查，并填寫交接班記錄，設(shè)備損壞要明確責(zé)任，以便于班組核算。

　�。�3）、各班組材料均實行超罰節(jié)獎制度。

　　4、材料浪費(fèi)、丟失

　�。�1）、對發(fā)生材料浪費(fèi)、丟失現(xiàn)象的班組，按其材料原價的100%進(jìn)行賠償，視情節(jié)大小，對責(zé)任人處以100——1000元的罰款，同時扣除班長及主管隊長當(dāng)月績效工資10%。

　�。�2）、嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)電設(shè)備巡回檢查制及設(shè)備定期維檢制度，大力提倡修舊利廢、節(jié)支降耗。

　�。�4）、隊上的新舊材料均屬礦上所有，任何人不得私自轉(zhuǎn)移、挪用、出售，一旦發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人按情節(jié)及其價值的大小處以100——500元罰款，除追回該材料外，上報礦有關(guān)部門處理。

領(lǐng)用管理制度3

　　物業(yè)精細(xì)化管理--鑰匙領(lǐng)用、借用、使用及歸還

　　寫字樓內(nèi)有業(yè)主辦理入駐手續(xù)后,領(lǐng)了鑰匙由工作人員帶著去驗房,但鑰匙無論如何也打不開房間,業(yè)主因急于入駐而與工作人員爭吵起來。工作人員一邊安慰業(yè)主并致歉,一邊派維修人員火速換上一副新鎖,當(dāng)場驗證后,業(yè)主才放心的領(lǐng)走鑰匙。

　　精細(xì)化操作建議:

　　1、房屋在接管驗收時,鑰匙一定要進(jìn)行核對,確保接管的鑰匙準(zhǔn)確無誤;

　　2、核對鑰匙時務(wù)必做到將每把鎖的每一把鑰匙--試開,而不能抽查;

　　3、如果發(fā)現(xiàn)鑰匙與門鎖不匹配的情況。應(yīng)該馬上采取措施進(jìn)行更換;

　　4、鑰匙由專人負(fù)責(zé)保管,做好記錄并有發(fā)放人和領(lǐng)、借、使用人的簽名,以及借出時間、事由和歸還時間,當(dāng)面清點(diǎn),發(fā)放人在限定時聞內(nèi)負(fù)責(zé)追還;

　　5、鑰匙一律存放在指定的鑰匙箱內(nèi),由專人負(fù)責(zé)發(fā)放:

　　6、交還鑰匙時,應(yīng)履行清點(diǎn)的.程序,確保交還的鑰匙準(zhǔn)確無誤,并雙方簽名;

　　7、租戶或業(yè)主領(lǐng)取鑰匙的記錄,要區(qū)分于領(lǐng)、借、使用人的記錄。

領(lǐng)用管理制度4

　　一、總則

　　為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于全園教職員工人員。

　　二、細(xì)則

　　第一條物品類別

　　1、辦公用品：包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等園辦出資購買的辦公用品。

　　2、公用物品：包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。

　　3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。

　　第二條教職工領(lǐng)用物品原則

　　1、需購買急用物品時，必須先寫一份申請報告，經(jīng)園長請示批準(zhǔn)后，才由本園派出專人購買，購買物品票據(jù)齊全，交園長審批后方能報銷。

　　2、保育員必須在每個小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計劃交后勤組長，由后勤組長統(tǒng)計交園長簽字后派專人領(lǐng)取，然后根據(jù)領(lǐng)物計劃統(tǒng)一登記收發(fā)。

　　3、各教職工平時需要領(lǐng)物品，必須提前一周把領(lǐng)物計劃交后勤組長。

　　4、借用幼兒園財產(chǎn)(包括圖書等)，須寫借條或簽名，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時歸還者，視情節(jié)輕重，照價賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。

　　6、電腦耗材：實行各班級領(lǐng)取，由各班級指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費(fèi)重處的.原則。各班級必須在每學(xué)期開學(xué)每一周制定出本年級各班一學(xué)期所需的辦公用品計劃，經(jīng)園長審批后，由后勤組長向?qū)W校報告統(tǒng)一購買。

　　第三條領(lǐng)用及采購程序

　　1、各部門根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到園辦領(lǐng)導(dǎo)處進(jìn)行批示后進(jìn)行采購。

　　2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支

　　3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應(yīng)當(dāng)日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》

　　4、每月初第一周，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《月度物品采購申請單》填寫《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。

　　5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報辦公室備補(bǔ)。

　　第四條：應(yīng)急物品采購

　　原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品，應(yīng)急物品采購必須說明采購理由，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買。

　　新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的名單，負(fù)責(zé)為其配備。

　　第五條：物品采購的報銷

　　物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財務(wù)部直接報銷。

領(lǐng)用管理制度5

　　一、入庫和驗收

　�。ㄒ唬┕┴浬趟�送貨物入庫時，庫管人員需仔細(xì)核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

　�。ǘ�）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補(bǔ)貨。

　�。ㄈ�）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝愇锪�，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。

　　二、領(lǐng)用

　�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

　�。ǘ�）物品領(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。

　　三、庫存物資的管理：

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)物料的'用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。

　　（二）庫房應(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。

　　四、物資管理人員崗位紀(jì)律

　�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　�。ǘ�）四檢：

　　1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

　　4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。

　�。ㄈ�）物資管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律

　　1. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。

　　2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

　　3. 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。

　　4. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　5. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

　　6. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。

　　7. 嚴(yán)禁隨意挪動倉庫的消防器材。

　　8. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。

　　五、物資的盤點(diǎn)及報表的編制

　�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務(wù)主管對庫房實物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點(diǎn)當(dāng)日，庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當(dāng)月《盤點(diǎn)表》。

　�。ǘ�）庫房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實相符。

　�。ㄈ�）統(tǒng)計當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。

領(lǐng)用管理制度6

　　一、耐用辦公用品的領(lǐng)用：

　　1.公司耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機(jī)、文件欄、文件夾、筆筒、文件袋、剪刀、小刀、直尺、起釘器等。

　　2.會務(wù)耐用用品包括：擺臺花、桌牌、易拉寶、展架、照相機(jī)、攝像機(jī)、投影儀、講師電腦、插線板、訂書機(jī)、POS機(jī)、綬帶、橫幅、翻頁筆、移動硬盤、參會證等。 2.耐用辦公用品已于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的`必須以舊換新。

　　二、易耗辦公用品的領(lǐng)用：

　　1.易耗辦公用品分為兩部分：公司所需用品、會務(wù)所需用品和個人所需用品。 2.公司所需用品包括：打印紙、墨盒、碳粉、白板筆、報銷單、收據(jù)等。

　　3.會務(wù)所需用品包括：簽到冊、收據(jù)、簽字筆、油性筆、訂書針等。

　　4.個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、油性筆、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液等。

　　5.每月25日前，由行政前臺統(tǒng)計需購買用品名稱及數(shù)量，經(jīng)人事部主管初核，總經(jīng)理復(fù)核，批準(zhǔn)后由行政前臺統(tǒng)一采購。

　　6.每月集中發(fā)放辦公用品時間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其余時間若需領(lǐng)用辦公用品請至行政前臺處登記領(lǐng)取。

　　7.電腦耗材品(鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓、鍵盤等)由必須由人事主管審核后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時必須以舊換新。

　　8.本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。

　　三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，視具體情況具體看待。

　　四、會務(wù)用品、個人所需用品損耗標(biāo)準(zhǔn)詳見附件。

　　五、若用品損耗超出損耗標(biāo)準(zhǔn)范圍，則超出部分由個人承擔(dān)。

　　六、本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行。

　　附件：

　　1、會務(wù)用品損耗標(biāo)準(zhǔn)：

　　2、個人所需用品損耗標(biāo)準(zhǔn)：

　　3、公司所需用品使用要求：

　　(1)、A4、A3紙使用請勿浪費(fèi)，請盡量重復(fù)使用紙張，節(jié)約環(huán)保;

　　(2)、禁止使用公司打印機(jī)打印私人文件;

　　(3)、白板筆借用后請放回原處，若因此導(dǎo)致丟失現(xiàn)象，責(zé)任到個人。

領(lǐng)用管理制度7

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)辦公用品采購管理，規(guī)范辦公經(jīng)費(fèi)的支出行為，保證辦公經(jīng)費(fèi)有效使用和節(jié)約，特制定本辦法。

　　一、適用范圍

　　全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規(guī)定范圍內(nèi)的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點(diǎn)采供范圍。

　　二、職責(zé)分配

　　1、采供部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)、評標(biāo)確定我單位辦公用品定點(diǎn)采購供應(yīng)商(以下簡稱供應(yīng)商)；督促供應(yīng)商在我單位辦公用品供應(yīng)中履行合同；提供《辦公用品目錄》；受理各部門《辦公用品領(lǐng)用單》備案；定期向供應(yīng)商統(tǒng)一結(jié)算辦公用品費(fèi)用；組織大批量辦公用品采購。

　　2、財務(wù)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商統(tǒng)一支付辦公用品費(fèi)用，并分戶扣減各部門相應(yīng)的辦公經(jīng)費(fèi)。

　　3、各部門填寫并由部門領(lǐng)導(dǎo)核批本部門《辦公用品領(lǐng)用單》相應(yīng)欄目；向指定供應(yīng)商提取并驗收所需辦公用品。

　　4、供應(yīng)商按合同要求保證辦公用品供應(yīng)，按《辦公用品領(lǐng)用單》供應(yīng)辦公用品，并填寫相應(yīng)欄目。

　　5、紀(jì)檢部負(fù)責(zé)參與、監(jiān)督確定供應(yīng)商的招標(biāo)、評標(biāo)工作；監(jiān)督辦公用品供應(yīng)工作。

　　三、運(yùn)作規(guī)程

　　1、每月需用的打印紙、復(fù)印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的.型號規(guī)格、數(shù)量，由各需用部門于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規(guī)程》組織采購，并分發(fā)相關(guān)部門。其余辦公用品采購按(2-8)施行。

　　2、采供部牽頭組建有相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)和采供部、財務(wù)部、紀(jì)檢部等部門派員參加的供應(yīng)商招標(biāo)評標(biāo)小組。

　　2、招標(biāo)評標(biāo)小組于當(dāng)年6月底前組織招標(biāo)，并根據(jù)投標(biāo)商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標(biāo)商。中標(biāo)商與我單位簽訂辦公用品供應(yīng)合同后成為我單位辦公用品定點(diǎn)供應(yīng)商。

　　4、各部門需用辦公用品時，填寫統(tǒng)一制定的《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份，經(jīng)由本部門領(lǐng)導(dǎo)核批，加蓋本部門公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點(diǎn)供應(yīng)商處提取。

　　5、供應(yīng)商按需用部門核批的《辦公用品領(lǐng)用單》提供的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量提供辦公用品，并在《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目如實填寫物品市價、實際結(jié)算價、合計實際結(jié)算價，經(jīng)部門經(jīng)辦人簽字認(rèn)可后一份存供應(yīng)商處，一份由經(jīng)辦人交部門驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發(fā)票作為結(jié)算對帳和辦理出、入庫單的憑據(jù)。 財務(wù)部根據(jù)入庫單和發(fā)票向相關(guān)供應(yīng)商付款；憑出庫單扣減相關(guān)部門辦公經(jīng)費(fèi)。

　　6、一年之后，原招標(biāo)評標(biāo)小組在收集各方意見的基礎(chǔ)上，對各供應(yīng)商履行合同情況進(jìn)行評審，確定是否續(xù)約。

　　7、供應(yīng)商不能履行合同或嚴(yán)重違約時，依約終止合同。招標(biāo)評標(biāo)小組重新招、評標(biāo)確定新的供應(yīng)商。供應(yīng)商履行合同期滿，且無違約現(xiàn)象發(fā)生時，可以續(xù)約。供應(yīng)商不愿續(xù)約時，招標(biāo)評標(biāo)小組重新招、評標(biāo)確定新的供應(yīng)商。

　　8、紀(jì)檢部對辦公用品定點(diǎn)采購全過程進(jìn)行監(jiān)督，并查處違規(guī)行為。

　　四、本辦法由單位采購部負(fù)責(zé)解釋。

領(lǐng)用管理制度8

　　1所有物資需認(rèn)真填寫使用表格，明確該物品的使用數(shù)量和使用去向。

　　2專業(yè)主管要認(rèn)真負(fù)責(zé)，定期檢查物品數(shù)量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。

　　3所有物資應(yīng)妥善保管，碼放整齊；數(shù)量清楚，嚴(yán)禁亂堆亂放，造成人為損壞。

　　4專業(yè)主管應(yīng)及時將各種備品材料的質(zhì)量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理，以便調(diào)換和采購，不要因此影響工作。

　　5不用產(chǎn)品不采購，少用產(chǎn)品少采購，嚴(yán)防物品積壓。

　　6采用五常法對物資進(jìn)行月統(tǒng)計，年度統(tǒng)計，能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏，并及時進(jìn)行購置。

　　7各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的`位置，并注明規(guī)格及用途，必須清楚儲物架內(nèi)放什么東西。

　　8不能透明擺放的材料，應(yīng)在儲物架左上貼有內(nèi)部材料詳細(xì)列標(biāo)。

領(lǐng)用管理制度9

　　1、目的

　　為規(guī)范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費(fèi)，特制定本辦法。

　　2、適用范圍

　　公司內(nèi)所有部門及分公司辦公用品的采購、領(lǐng)用及報廢等管理。

　　3、辦公用品請購

　　各部門應(yīng)于每月25日根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計 劃，由部門經(jīng)理填寫《辦公用品采購申請單》（詳見：附件1）交行 政部。

　　行政部統(tǒng)一匯總、整理各部門的采購申請，并經(jīng)核查庫存狀況后 填寫《辦公用品采購計劃表》（詳見：附件2），呈報總經(jīng)理審核同意后實施采購任務(wù)。

　　各部門若需采購臨時急需的辦公用品，由申請人填寫《辦公用 品采購申請單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，報總公司批準(zhǔn)后由行政部負(fù)責(zé)實施采購任務(wù)。

　　4、辦公用品采購

　　為有效完成采購任務(wù)，原則上由行政人部統(tǒng)一負(fù)責(zé)實施采購任務(wù)。

　　對專業(yè)性辦公用品的'采購，由所需部門協(xié)助行政部共同進(jìn)行采購。

　　臨時急需辦公用品可經(jīng)行政部同意后由使用部門自行采購。辦公用品的采購，應(yīng)先進(jìn)行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經(jīng)理同意后，方可實施采購任務(wù)。

　　5、辦公用品入庫

　　辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收，對于符合規(guī)定要求的，由行政部人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。 辦公用品采購發(fā)票應(yīng)由行政部辦公用品管理人員簽字確認(rèn)入庫后，方可報銷。

　　6、辦公用品領(lǐng)用

　　員工領(lǐng)用辦公辦公用品應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》（詳見：附件3）。

　　7、辦公用品使用

　　嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　員工離職時應(yīng)依《辦公用品領(lǐng)用登記表》所領(lǐng)辦公用品一并退回(消耗品除外)。

　　凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管。 公司員工應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償。

　　8、辦公用品報廢

　　非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理同意后，到行政部辦理報廢注銷手續(xù)。

領(lǐng)用管理制度10

　　一、總則

　　第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于全公司人員。

　　二、細(xì)則

　　第一條 為加強(qiáng)辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。公司辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。

　　第二條 辦公用品常用品由辦公室根據(jù)消耗情況進(jìn)行申購備領(lǐng)，貴重辦公用品由使用部門(人)提出申購，經(jīng)辦公室審批，董事長批準(zhǔn)后，填寫《申購單》交辦公室執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物品不予同意購買，擅自購買的不予報銷。 第三條 采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領(lǐng)用部門(人)費(fèi)用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

　　第四條 公司各部門應(yīng)按公司核定的'辦公用品費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第五條 辦公用品中的易耗品如水筆芯、圓珠筆芯、膠水、中性筆、涂改液、復(fù)印紙等，各部門在月初由部長統(tǒng)一申領(lǐng)。 第六條 各部門在領(lǐng)用辦公用品時統(tǒng)一在辦公用品領(lǐng)用記錄本上簽字確認(rèn)由保管人統(tǒng)一領(lǐng)出。遵循先簽字后領(lǐng)物的基本原則。

　　第七條 保管人應(yīng)對領(lǐng)用物品做好登記，并時時對倉庫的貨物進(jìn)行盤存;對于庫存不多的物品及時將情況上報給辦公室主管人員以便申購補(bǔ)充。

　　第八條 辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，由公司辦公室出具報表，財務(wù)部審核。費(fèi)用超支在各部門申報的辦公經(jīng)費(fèi)中扣除，節(jié)約費(fèi)用計入下年度使用。

　　第九條 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)盡量以舊換新。

　　第十條 各部門主管領(lǐng)用的記錄本特別是重要的會議記錄本用完后要求回收到資料室存檔。

　　第十一條 辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備的耗材及維修由設(shè)備使用部門(人)負(fù)責(zé)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)申購。

　　三、附則

　　第一條 本規(guī)定由辦公室制定，董事長批準(zhǔn)執(zhí)行。

領(lǐng)用管理制度11

　�。ㄒ唬┓矊俦竟�司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

　�。ǘ�）各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)後，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

　�。ㄈ�）在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進(jìn)口材料和國產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。

　　（四）堅持工程材料、維護(hù)材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批後，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批後才給予購買。

　�。ㄎ澹└鞑�、分公司需要的勞動保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名後，再由人事部主管勞動保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。

　�。�六）各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。

　　□關(guān)於明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定了適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整（授權(quán)人員表附後），原授權(quán)人的授權(quán)同時取消。并對授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料許可權(quán)作如下的`規(guī)定和說明：

　�。ㄒ唬└鞣N物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　�。ǘ�）贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。

　　（三）辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。

　�。ㄋ模┸囕v、電腦、錄影機(jī)、影印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資b的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準(zhǔn)，報物資供應(yīng)部購買；屬預(yù)算外的報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。

　　（五）工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時，領(lǐng)料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一起交物資供應(yīng)部計劃室審核後，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

　�。�六）維護(hù)材料的領(lǐng)用由維護(hù)部和分公司審批。領(lǐng)用維護(hù)材料時，領(lǐng)料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應(yīng)部計劃室審核後，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

　�。ㄆ撸└饔嘘P(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計劃，以便物資供應(yīng)部有計劃地、及時地供應(yīng)生b所需材料。計劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室核準(zhǔn)憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)後自購。

　�。ò耍└鞑块T領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。

　�。ň牛└鳘�(dú)立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應(yīng)部做計劃申請，也可自行采購。

　　倉庫物料領(lǐng)出流程

　　1、為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。

　　2、本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。

　　二、管理原則和體制

　　1、公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務(wù)部門主管。

　　2、倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。

　　3、公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉庫管理員。

　　4、倉庫對各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計，分為A類、B類、C類，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級別管理。

　　5、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點(diǎn)，制定倉庫入、出庫工作時間。

　　三、存貨計劃與控制

　　1、倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。

　　2、倉庫會同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點(diǎn)、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、倉庫對訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實際庫存量降到訂購點(diǎn)時，即可提出補(bǔ)充采購計劃申請。

　　四、入庫

　　1、所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門檢驗后方準(zhǔn)物品入庫。

　　2、辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購主辦處理。

　　3、倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。

　　4、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。

　　五、出貨

　　1、凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。

　　2、倉管部門對領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。

　　3、供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財務(wù)等有關(guān)部門。

　　4、領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，該物料視為合格。

　　5、物料出庫提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。

　　6、堅持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務(wù)。

　　7、對非常設(shè)倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領(lǐng)用物品。對緊急事項可即時領(lǐng)用。

　　六、物料保管

　　倉管對各類物料的儲存要項：

　　1、按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位；2、倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；

　　3、儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。

　　4、對危險物品隔離管制；

　　5、地面負(fù)荷不得過大、超限；

　　6、通道不得亂堆放物品；

　　7、保持適當(dāng)?shù)臏囟�、濕度、通風(fēng)、照明等條件。

　　七、倉儲物資入、出庫按先進(jìn)先出原則堆放和提取。

　　八、倉管員加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查。

　　九、建筑隊、維護(hù)倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時上報。

　　十、倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。

　　十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

　　十二、定期結(jié)倉庫盤存。

　　1、小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

　　2、中盤點(diǎn)，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。

　　3、大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。

　　每年年終，倉管部門會同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對盤點(diǎn)情況，填寫庫存物資統(tǒng)計表，各方在清冊上簽名。

　　對盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。

　　十三、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。

　　十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關(guān)財務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。

　　十五、倉管員會同財務(wù)人員分解庫存費(fèi)用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進(jìn)倉庫管理。

　　物料運(yùn)輸

　　1、新購物料從車、船、機(jī)貨場到公司倉庫的運(yùn)輸問題由采購部門與供貨廠商協(xié)商解決。

　　2、本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運(yùn)輸工作，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險索賠等事務(wù)。

　　3、物料裝運(yùn)前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運(yùn)等工作，確保運(yùn)輸安全；交運(yùn)時將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上，并開具出門檢查證件。

　　十六、附則

　　1、為提高倉庫管理效率，公司鼓勵引進(jìn)電腦化進(jìn)銷存管理軟件系統(tǒng)。

　　2、本辦法由倉管部門解釋、補(bǔ)充，由公司總經(jīng)理頒發(fā)生效

領(lǐng)用管理制度12

　　一、酒店工程部物品的領(lǐng)用，要按計劃、實用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領(lǐng)料時，要填寫領(lǐng)用單，寫明物品名稱、數(shù)量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。

　　二、將領(lǐng)用單經(jīng)庫房人員認(rèn)可后，方可領(lǐng)取所需的維修材料或工具。

　　三、庫房工作人員應(yīng)每周統(tǒng)計各班組的`消耗并將資料存檔。

　　四、物料用品應(yīng)勤領(lǐng)少儲，防止積壓和浪費(fèi)。

　　五、物品及工具的保養(yǎng)，應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)。專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負(fù)責(zé)保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負(fù)責(zé)人保管。

　　六、有關(guān)工種所需的個人工具，必須填寫“工具登記卡”，若工具損壞需調(diào)換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫“工具遺失表”，由遺失者照價賠償。

　　七、有關(guān)工種需配專用設(shè)備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責(zé)任到人，并定期核對，做到賬物相符。

　　八、工具和設(shè)備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還，工程部物品不準(zhǔn)借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后方可借出，若有損壞或遺失，應(yīng)視具體情況賠償。

領(lǐng)用管理制度13

　　辦公文具管理制度

　　一、目的：

　　為了加強(qiáng)日常辦公文具、物品的管理，規(guī)范辦公文具領(lǐng)用，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費(fèi)，達(dá)到資源共享，開源節(jié)流的目的，避免因人員流動而使工廠財產(chǎn)管理失控，責(zé)任人難以追索等弊端，結(jié)合公司具體情況，特制訂本管理制度。

　　二、適用范圍：

　　本管理制度適用于公司全體員工辦公文具用品管理。

　　三、管理組織與權(quán)責(zé)：

　　1、公司所有辦公文具、辦公用品、表單、表格統(tǒng)一由前臺文員負(fù)責(zé)保管、申購、發(fā)放、標(biāo)識，建立和登記辦公用品臺賬。

　　2、資材部負(fù)責(zé)所有文具的采購，確保文具的采購的及時性與準(zhǔn)確性。

　　3、所有的文具領(lǐng)用，必須經(jīng)領(lǐng)用人所在部門經(jīng)理審核，行政經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)取。

　　四、文具分類：

　　根據(jù)辦公文具的性質(zhì)，將辦公文具分為消耗品和管理品，未在以下分類中的物品，將根據(jù)實際情況進(jìn)行分類管理。

　　1、消耗品：打�。◤�(fù)印）紙、相片打印紙、復(fù)寫紙、便利貼、紅邊標(biāo)簽紙、廠牌、胸牌、印刷表單（賬冊）、刀片、釘書針、大頭針、回形針、裝訂夾、長尾夾、圖釘、橡皮擦、過膠膜、卷宗、檔案袋、紙杯、榮譽(yù)證書、A4膠套、鞋套等。

　　2、管理品：圓珠筆、圓珠筆芯、中性筆、中性筆芯、大頭筆、熒光筆、白板筆、鉛筆、筆記本、白板刷、修正液、電池、打印機(jī)墨盒（色帶）、日期章戳、印泥、印泥墨水、膠水、膠帶、雙面膠、海綿膠、名片簿、檔案文件夾（內(nèi)有透明薄膜）、打孔文件夾、彈簧文件夾、簡易抽桿夾、文件袋（帶紐扣）、網(wǎng)格文件袋（帶拉鏈）、抄寫板等。

　　3、固用品：筆筒、打孔機(jī)、釘書機(jī)、起訂器、直尺、剪刀、美工刀、文件架、文件欄、膠紙座、計算器、電話機(jī)、攝像頭等。

　　五、管理規(guī)定：

　　1、各部門由指定人員，統(tǒng)籌本部門下月的文具使用情況，填寫《領(lǐng)料單》，需依序注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，于每月25日前，交至行政部，由前臺統(tǒng)一申購下月文具用量。

　　2、前臺需核對各部門辦公用品申請數(shù)量與辦公用品庫存，編制辦公用品《請購單》，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理審簽后交采購購買。

　　3、采購根據(jù)審批的辦公用品購置計劃實施購買，并于月底完成。

　　4、發(fā)放文具的時間為每月的`5號（遇節(jié)假日順延），前臺文員依據(jù)各部門提交的《文具領(lǐng)用申請表》發(fā)放，其它時間不予發(fā)放，特殊情況有合理的解釋可例外。

　　5、管理品自第二次領(lǐng)用起須以舊換新，如有故障或損壞，應(yīng)及時申請修理或以舊換新，如遺失應(yīng)由領(lǐng)用人或領(lǐng)用使用責(zé)任部門照價賠償。

　　6、領(lǐng)取固用品時，由前臺文員登記于《個人物品領(lǐng)用清單》中。

　　7、員工離職時，所領(lǐng)取的固用品，除消耗品和正常磨損以外，如果該職位有接替人，即在辦理離職手續(xù)交接時，由接替人員在《離職交接單》上簽字確認(rèn)，由前臺登記辦理文具轉(zhuǎn)移手續(xù)；如該職位無接替人，即將文具一并移交給前臺；如文具有遺失或人為損壞，將從當(dāng)事人工資中照價扣除。

　　8、新聘的辦公室人員，如無上任移交的常用辦公用品，入職時由前臺為其配備：圓珠筆一支，筆記本一本，以保證其正常開展工作。

　　9、除正常需配給的辦公用品外，若還需要領(lǐng)用其它物品的，須填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門經(jīng)理和行政部批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。

　　六、管理員要求:

　　1、前臺文員每月底需對辦公用品進(jìn)行盤點(diǎn)，查對臺賬與實物，保證賬實相符，確定和保持合理的庫存種類及數(shù)量，要做到辦公用品齊全，品種對路，庫存合理，以減少資金占用和保證正常使用。

　　2、前臺文員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。

　　3、前臺文員并將該月耗用的辦公用品進(jìn)行統(tǒng)計交人事主管/經(jīng)理審核。

行政部

　　20xx-09-01

領(lǐng)用管理制度14

　　酒店勞保用品的領(lǐng)用管理規(guī)定

　　對各區(qū)域和各部的勞保用品將以定期、定量、定人的原則進(jìn)行發(fā)放，如因使用人員不合理使用造成過早損壞，使用人將自行解決。（所有的`勞保用品已經(jīng)由各區(qū)各部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一進(jìn)行過科學(xué)的分析，已考慮到每個人的須求）

　　如因緊急和特殊事件的須要，須由餐飲部總監(jiān)審批。

　　1、迎賓白手套的發(fā)放僅限餐飲前廳門童和迎賓，發(fā)放數(shù)量每人每月2雙，如因本人未保管好由本人自行購買。

　　2、勞保線手套的發(fā)放僅限后廚、水臺房、洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：

　　i、后廚每人每月雙

　　ii、水臺房每人每月雙

　　iii、洗碗房每人每月2雙

　　3、膠鞋的發(fā)放僅限水臺房、洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：每人每半年1雙。

　　4、膠手套的發(fā)放僅限洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：每人每3個月一雙。

領(lǐng)用管理制度15

　　為建設(shè)“資源節(jié)約型，環(huán)境友好型”校園，進(jìn)一步開源節(jié)流，規(guī)范辦公用品管理，特做如下規(guī)定：

　　1、各班所需購買物品先填寫申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后統(tǒng)一提交園長簽字，確認(rèn)是否需要采購。園長審核，批準(zhǔn)后進(jìn)行采購、入庫。

　　2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據(jù)需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。

　　3、除正常配給的.辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門提出書面《申請》，須經(jīng)園長批準(zhǔn)方可領(lǐng)用。

　　4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當(dāng)為原則。

　　5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個別不能修理，及時上報到管理部門進(jìn)行維修。

　　6、公共財物，任何人不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)給他人。

　　7、開學(xué)初，一次配齊辦公用品，指定專人領(lǐng)取。辦公用品按指標(biāo)配備，嚴(yán)格控制超支。

　　8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫內(nèi)，遵守管理制度。

　　9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結(jié)、采購貨物不壓支票，當(dāng)日取出，當(dāng)日返回，做到不拖，不欠。

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