(推薦)領(lǐng)用管理制度
在我們平凡的日常里，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編整理的領(lǐng)用管理制度，歡迎閱讀與收藏。
領(lǐng)用管理制度1
1、物品的領(lǐng)用，要按計(jì)劃、實(shí)用數(shù)和審批手續(xù)辦理，維修人員需領(lǐng)料時(shí)，要填寫領(lǐng)用單，寫明領(lǐng)用物品名稱、數(shù)量、日期并簽字，經(jīng)本班領(lǐng)班審批簽字后交工程部經(jīng)理審批。
2、庫(kù)房工作人員應(yīng)每周統(tǒng)計(jì)各班組的消耗并將資料存檔。
3、物品應(yīng)勤領(lǐng)少儲(chǔ)，防止積壓和浪費(fèi)。
4、物品及工具的保養(yǎng)，應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)；專用工具由專人使用，不用的.工具由保管員負(fù)責(zé)保管，貴重工具、儀表由主管負(fù)責(zé)人保管；
5、有關(guān)工種所需個(gè)人工具，必須填寫工具登記卡，若工具損壞需調(diào)換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫工具遺失表，由遺失者照價(jià)賠償；
6、有關(guān)工種需配專用設(shè)備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責(zé)任到人，并定時(shí)核對(duì)，做到帳物相符；
7、工具和設(shè)備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時(shí)歸還；
工程部物品不準(zhǔn)借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可借出，若有損壞或遺失，視具體情況賠償。
領(lǐng)用管理制度2
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購(gòu)工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的`專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉(cāng)庫(kù)保管員，其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購(gòu)原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購(gòu)申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買，購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。
四、采購(gòu)程序
4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫(kù)存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。
4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰(shuí)需要誰(shuí)申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過兩次。
4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購(gòu)申請(qǐng)單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)
領(lǐng)用管理制度3
1員工在領(lǐng)取物資時(shí)，需填寫出庫(kù)登記表，寫明工具品種，規(guī)格，數(shù)量，由專業(yè)主管簽字認(rèn)可，報(bào)物管中心經(jīng)理批準(zhǔn)。
2物資如有丟失，應(yīng)由本人負(fù)責(zé)，特殊情況需由專業(yè)主管認(rèn)可后方可重新領(lǐng)取。
3物資嚴(yán)禁外借或私自帶出大廈。
4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護(hù)規(guī)定，嚴(yán)禁破壞性使用，例如：改錐不能當(dāng)鑿子用，克絲鉗不能當(dāng)榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說(shuō)明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。
5所有設(shè)備工具若發(fā)現(xiàn)有損壞，必須第一時(shí)間通知專業(yè)主管。
6物資領(lǐng)用本著先進(jìn)先出的原則，進(jìn)行物品的分流。
領(lǐng)用管理制度4
為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料（設(shè)備）的領(lǐng)用發(fā)放管理，確保材料（設(shè)備）發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存材料（設(shè)備）領(lǐng)用管理制度，內(nèi)容如下。
一、領(lǐng)料申請(qǐng)
1.領(lǐng)料人持領(lǐng)用單位開具的.“車間領(lǐng)料申請(qǐng)單”，至物資倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。
2.物資倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)“車間領(lǐng)料申請(qǐng)單”，將票號(hào)輸入造船決策支持系統(tǒng)，自動(dòng)生成“天津新港船舶重工責(zé)任公司領(lǐng)料單“，進(jìn)系統(tǒng)驗(yàn)證可用后發(fā)放。
二、倉(cāng)庫(kù)發(fā)放
1.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)領(lǐng)料憑證核對(duì)無(wú)誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數(shù)量要準(zhǔn)確,不得超出憑證的數(shù)量。
2.按發(fā)放器材的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量詳細(xì)核對(duì),清點(diǎn)后交給領(lǐng)料人員防止差錯(cuò)。
3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》中常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目）的出庫(kù)物資,在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查,在《配套產(chǎn)品入廠（出庫(kù)）檢驗(yàn)單》上簽字認(rèn)可后方可發(fā)放。
4.屬船東檢查經(jīng)驗(yàn)收合格后的入庫(kù)物資，發(fā)放時(shí)按規(guī)定要求：
A 提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測(cè)量設(shè)備和其他保障資源。
B 提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗(yàn)情況等文件。 C 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時(shí)通知船東）到現(xiàn)場(chǎng)檢查,在《配套產(chǎn)品入廠（出庫(kù)）檢驗(yàn)單》上簽字認(rèn)可后發(fā)放。
5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續(xù)，進(jìn)口設(shè)備動(dòng)用拆套必須經(jīng)主管計(jì)劃員簽字后，方可發(fā)料。
6.物資發(fā)出后及時(shí)銷賬，填單登帳注銷，一般當(dāng)日內(nèi)結(jié)賬，賬目不得任意涂改。
7.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有物資，禁止以白條抵庫(kù)。
8.數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規(guī)定如下：
領(lǐng)用人要求數(shù)量（個(gè)）與倉(cāng)庫(kù)存放成套物資數(shù)量（套）領(lǐng)用不匹配時(shí)，
原材料、配套產(chǎn)品根據(jù)設(shè)計(jì)部下發(fā)的托盤表，嚴(yán)格按照托盤表數(shù)量發(fā)放，每次記好段號(hào)，逐項(xiàng)簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機(jī)電設(shè)備根據(jù)設(shè)備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項(xiàng)簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。
9.物資倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資發(fā)放過程進(jìn)行記錄，及時(shí)出賬，確保賬物相符。
領(lǐng)用管理制度5
1所有物資需認(rèn)真填寫使用表格，明確該物品的`使用數(shù)量和使用去向。
2專業(yè)主管要認(rèn)真負(fù)責(zé)，定期檢查物品數(shù)量，任何人不得隨意抄拿，不得無(wú)故丟失。
3所有物資應(yīng)妥善保管，碼放整齊；數(shù)量清楚，嚴(yán)禁亂堆亂放，造成人為損壞。
4專業(yè)主管應(yīng)及時(shí)將各種備品材料的質(zhì)量問題和庫(kù)存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理，以便調(diào)換和采購(gòu)，不要因此影響工作。
5不用產(chǎn)品不采購(gòu)，少用產(chǎn)品少采購(gòu)，嚴(yán)防物品積壓。
6采用五常法對(duì)物資進(jìn)行月統(tǒng)計(jì)，年度統(tǒng)計(jì)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的缺乏，并及時(shí)進(jìn)行購(gòu)置。
7各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的位置，并注明規(guī)格及用途，必須清楚儲(chǔ)物架內(nèi)放什么東西。
8不能透明擺放的材料，應(yīng)在儲(chǔ)物架左上貼有內(nèi)部材料詳細(xì)列標(biāo)。
領(lǐng)用管理制度6
一、總則
第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于全公司人員。
二、細(xì)則
第一條 為加強(qiáng)辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。公司辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)向使用人發(fā)放。
第二條 辦公用品常用品由辦公室根據(jù)消耗情況進(jìn)行申購(gòu)備領(lǐng)，貴重辦公用品由使用部門(人)提出申購(gòu)，經(jīng)辦公室審批，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，填寫《申購(gòu)單》交辦公室執(zhí)行購(gòu)買。未填寫《申購(gòu)單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的物品不予同意購(gòu)買，擅自購(gòu)買的不予報(bào)銷。 第三條 采購(gòu)人員應(yīng)將所采購(gòu)的物品交保管人辦理登記入庫(kù)手續(xù)，保管人根據(jù)采購(gòu)價(jià)格核定物品單價(jià)，計(jì)入領(lǐng)用部門(人)費(fèi)用，并在每月終填報(bào)《辦公用品使用情況匯總表》。
第四條 公司各部門應(yīng)按公司核定的辦公用品費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把好申購(gòu)和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標(biāo)發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標(biāo)領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。
第五條 辦公用品中的`易耗品如水筆芯、圓珠筆芯、膠水、中性筆、涂改液、復(fù)印紙等，各部門在月初由部長(zhǎng)統(tǒng)一申領(lǐng)。 第六條 各部門在領(lǐng)用辦公用品時(shí)統(tǒng)一在辦公用品領(lǐng)用記錄本上簽字確認(rèn)由保管人統(tǒng)一領(lǐng)出。遵循先簽字后領(lǐng)物的基本原則。
第七條 保管人應(yīng)對(duì)領(lǐng)用物品做好登記，并時(shí)時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貨物進(jìn)行盤存;對(duì)于庫(kù)存不多的物品及時(shí)將情況上報(bào)給辦公室主管人員以便申購(gòu)補(bǔ)充。
第八條 辦公用品使用實(shí)行月統(tǒng)計(jì)年結(jié)算，由公司辦公室出具報(bào)表，財(cái)務(wù)部審核。費(fèi)用超支在各部門申報(bào)的辦公經(jīng)費(fèi)中扣除，節(jié)約費(fèi)用計(jì)入下年度使用。
第九條 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計(jì)算器等辦公用品重新領(lǐng)用時(shí)應(yīng)盡量以舊換新。
第十條 各部門主管領(lǐng)用的記錄本特別是重要的會(huì)議記錄本用完后要求回收到資料室存檔。
第十一條 辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備的耗材及維修由設(shè)備使用部門(人)負(fù)責(zé)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)申購(gòu)。
三、附則
第一條 本規(guī)定由辦公室制定，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。
領(lǐng)用管理制度7
為規(guī)范公司物資管理，合理使用材料，控制生產(chǎn)成本，特制定本管理制度：
一、凡屬本公司生產(chǎn)車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用三聯(lián)材料領(lǐng)用單，分一式三份單式填寫。領(lǐng)用部門、庫(kù)房、財(cái)務(wù)各一份，以便統(tǒng)計(jì)、核對(duì)、做賬。
二、除生產(chǎn)車間外各部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)，需填寫材料領(lǐng)用單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)，由供銷部審核后，倉(cāng)庫(kù)才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
三、生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料應(yīng)填寫三聯(lián)材料領(lǐng)用單，持領(lǐng)用單到庫(kù)房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單需填寫材料用途、數(shù)量、規(guī)格、領(lǐng)料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長(zhǎng)簽字生效）。如果領(lǐng)用手續(xù)不齊或需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則供銷部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。
四、所有工具堅(jiān)持交舊領(lǐng)新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由庫(kù)房處理，不準(zhǔn)外流。所有工具實(shí)行丟失賠償?shù)脑瓌t。
五、堅(jiān)持技改工程材料、生產(chǎn)維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則，不允許將工程材料、生產(chǎn)維護(hù)材料用在其它工程上。各部門承接的'代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，供銷部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購(gòu)材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)供銷部負(fù)責(zé)人審批后才給予購(gòu)買。
六、各部門需要的勞動(dòng)保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。
七、各部門要嚴(yán)格按本部門擬定的材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對(duì)無(wú)計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料，供銷部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。
八、對(duì)各部門授權(quán)人領(lǐng)用物資材料權(quán)限規(guī)定如下：
(一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由供銷部批準(zhǔn)。
�。ǘ�)贈(zèng)送物品，由綜合管理辦公室報(bào)總經(jīng)理審批領(lǐng)取。
(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。
(四)車輛、電腦、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價(jià)值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購(gòu)置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由相關(guān)部門購(gòu)買；屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由供銷部辦理。
(五)技改工程施工材料的領(lǐng)用由生技部審批，領(lǐng)用工程材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整地填寫工程名稱或類別，交供銷部審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(六)各部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤，必須重新填寫。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒發(fā)。
九、領(lǐng)用的多余材料應(yīng)及時(shí)退庫(kù)，有回收價(jià)值的換件應(yīng)以舊換新。庫(kù)房保管員要及時(shí)對(duì)換件物資進(jìn)行核實(shí)并登記，以便統(tǒng)計(jì)、追遡，并指定車間廢舊庫(kù)房或其它庫(kù)房?jī)?chǔ)存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下：
（一）凡含有銅的降壓線包、接觸器、各類開關(guān)、割嘴、軸承等；
�。ǘ┎讳P鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；
�。ㄈ⿹Q下的小件螺栓、螺帽等，車間需統(tǒng)一儲(chǔ)存，庫(kù)管員每月根據(jù)領(lǐng)用數(shù)量核實(shí)其換件數(shù)量要大致統(tǒng)一；
十、違規(guī)處罰：凡有領(lǐng)用變賣及自用、將更換下來(lái)的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴(yán)重處罰。如情節(jié)嚴(yán)重，公司將以除名或移交公安機(jī)關(guān)處理。
領(lǐng)用管理制度8
一、入庫(kù)和驗(yàn)收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂�(kù)時(shí)，庫(kù)管人員需仔細(xì)核對(duì)物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗(yàn)收，核對(duì)完全無(wú)誤后，開具《入庫(kù)單》，將物品入庫(kù)存放。
（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí)，庫(kù)管人員可會(huì)同專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收物品的種類、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對(duì)于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補(bǔ)貨。
�。ㄈ⿲�(duì)于采購(gòu)人員零星購(gòu)回后直接交付使用的物品，庫(kù)管人員也需核對(duì)實(shí)物數(shù)量、種類、金額，驗(yàn)收實(shí)物。核對(duì)無(wú)誤后，開具《驗(yàn)收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。
�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜�(xiàng)目上的'各類物料，由項(xiàng)目小區(qū)主任開具驗(yàn)收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項(xiàng)目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗(yàn)收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填具完備。
二、領(lǐng)用
（一）物品的領(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項(xiàng)目不清楚，庫(kù)管人員有權(quán)拒發(fā)。庫(kù)管人員核對(duì)后，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。
三、庫(kù)存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報(bào)損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識(shí)，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫(kù)容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。
�。ǘ⿴�(kù)房應(yīng)保持清潔，確保庫(kù)房及庫(kù)存物資的安全完整和庫(kù)容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀(jì)律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1. 上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管工作紀(jì)律
1. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。
2. 未經(jīng)庫(kù)房管理人員許可，任何人不得出入庫(kù)房。
3. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。
4. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。
5. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。
6. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打罵。
7. 嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)倉(cāng)庫(kù)的消防器材。
8. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點(diǎn)及報(bào)表的編制
（一）每月15日，由財(cái)務(wù)主管對(duì)庫(kù)房實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數(shù)量相符。盤點(diǎn)當(dāng)日，庫(kù)房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫(kù)房管理員完成當(dāng)月《盤點(diǎn)表》。
�。ǘ⿴�(kù)房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財(cái)務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購(gòu)置物料的資金消耗量對(duì)帳，完成《物料出-入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》，做到庫(kù)存物資的數(shù)量、金額與財(cái)務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。
（三）統(tǒng)計(jì)當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報(bào)表》。
領(lǐng)用管理制度9
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范高陵基地辦公用品的`發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。
1、每月22日前，由各部門將次月《辦公用品需求計(jì)劃表》填好，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政部統(tǒng)一采購(gòu)。
2、發(fā)放時(shí)間：每月4—5號(hào)（如遇假期，順延）。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續(xù)。
3、領(lǐng)用方法：由各部門主管按照當(dāng)月申報(bào)需求計(jì)劃數(shù)量集中一次性領(lǐng)用，辦公品費(fèi)用一次性由當(dāng)月領(lǐng)用部門分?jǐn)偅碌卓己�。若部門領(lǐng)用超出需求計(jì)劃的，須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。
4、電腦耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須以舊換新。
本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。
領(lǐng)用管理制度10
為加強(qiáng)醫(yī)院庫(kù)房物資的管理，規(guī)范醫(yī)療及辦公用品領(lǐng)用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的為各科室服務(wù)，對(duì)物品領(lǐng)用進(jìn)行以下規(guī)范：
一、領(lǐng)物程序：
1、按照實(shí)際需求和庫(kù)存填制《領(lǐng)物單》
2、科室負(fù)責(zé)人（護(hù)士長(zhǎng)）審批
3、持審批后的《領(lǐng)物單》至庫(kù)房領(lǐng)取
二、《領(lǐng)物單》的填制：
1、物資申請(qǐng)人按所需領(lǐng)用物資填寫《領(lǐng)物單》。字體不得潦草，須清楚寫出物資名稱、規(guī)格、數(shù)量；
2、當(dāng)日申領(lǐng)單當(dāng)日到庫(kù)房領(lǐng)物；
3、當(dāng)日沒有領(lǐng)物的申請(qǐng)單視為作廢；
三、庫(kù)房發(fā)放物資：
1、庫(kù)房管理員發(fā)貨必須憑科室負(fù)責(zé)人審批后的《領(lǐng)物單》，并檢查《領(lǐng)物單》是否完整清楚，審批是否有效；
2、在領(lǐng)物時(shí)應(yīng)自覺排隊(duì)，除非庫(kù)房管理員允許，否則一律不得進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)。庫(kù)管按"先進(jìn)先出”原則發(fā)放存貨，并在《領(lǐng)物單》上寫上實(shí)發(fā)數(shù)量；
3、物資申領(lǐng)人點(diǎn)清品種及數(shù)量無(wú)誤，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽名確認(rèn)，并填上領(lǐng)物日期；
4、節(jié)日、假期期間，需要領(lǐng)用物資的，應(yīng)預(yù)先做準(zhǔn)備，提前辦理領(lǐng)用手續(xù)。
5、所有物資的發(fā)出必須由庫(kù)管執(zhí)行，嚴(yán)禁科室員工自行取料；驗(yàn)收無(wú)誤后，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽字確認(rèn)；物資離開庫(kù)房后發(fā)生的短缺，由使用科室自負(fù)，庫(kù)房不承擔(dān)任何責(zé)任。
6、為了更好的盤點(diǎn)庫(kù)存和制定采購(gòu)計(jì)劃，科室領(lǐng)物時(shí)間為每周的周
二、周三。請(qǐng)各科室領(lǐng)物負(fù)責(zé)人按照科室需求制定一周的領(lǐng)物計(jì)劃。
7、科室申領(lǐng)物資需要專人負(fù)責(zé)。穩(wěn)定的'申領(lǐng)人員能更好的熟悉本科室的二級(jí)庫(kù)
房存儲(chǔ)狀況，耗材使用情況，以制定申領(lǐng)計(jì)劃并與庫(kù)房能更好的溝通。領(lǐng)物人員如休假，提前與科室負(fù)責(zé)人、護(hù)士長(zhǎng)溝通，安排人員領(lǐng)用物品。
由于醫(yī)院開業(yè)前期的特殊性，經(jīng)過庫(kù)房的的醫(yī)用耗材，設(shè)備儀器，家具潔具，建筑材料，辦公用品等物資材料數(shù)量眾多，工作比較繁雜。為各科室服務(wù)沒有到位，請(qǐng)各科室同事對(duì)庫(kù)房工作多提要求多監(jiān)督的同時(shí)也多些理解幫助和配合。接到通知后，請(qǐng)各位同事告知科室負(fù)責(zé)人，護(hù)士長(zhǎng)，領(lǐng)物人員和本科室人員。及時(shí)溝通。
領(lǐng)用管理制度11
一、必須自覺遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負(fù)責(zé)的精神，多想辦法，積極完成采購(gòu)任務(wù)。購(gòu)買物品做到價(jià)廉物美，嚴(yán)禁購(gòu)買腐爛變質(zhì)物品。
二、必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購(gòu)提出合理化建議。
三、幼兒園物資購(gòu)、管、用實(shí)行登記制，由幼兒園指派專人負(fù)責(zé)登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。對(duì)不履行購(gòu)、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報(bào)銷，對(duì)弄虛作假、虛報(bào)物資數(shù)量和單價(jià)者，按原價(jià)二倍扣罰。采購(gòu)的物資要適用，避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。
五、嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。
六、兼任本園的水電、木工、安全等職責(zé)，每月抄報(bào)水、電表。
七、幼兒園物資購(gòu)、管、用程序和要求：
1、做到計(jì)劃采購(gòu)，不營(yíng)私舞弊。擬定計(jì)劃和購(gòu)物清單，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意。
2、若須經(jīng)過市采購(gòu)辦的，必須先送報(bào)告并與市采購(gòu)辦共同簽定協(xié)議，取得銷售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。
3、購(gòu)物時(shí)必須在園財(cái)務(wù)室履行借支手續(xù)，經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)方可借用資金。嚴(yán)格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購(gòu)物手續(xù)。
4、各項(xiàng)購(gòu)物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報(bào)帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。
5、購(gòu)物后要及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)登記，包括購(gòu)物時(shí)間、名稱、地點(diǎn)、用途、價(jià)格、數(shù)量、購(gòu)買人，核實(shí)簽字后園長(zhǎng)方可簽字報(bào)帳。做到購(gòu)貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫(kù)存量。
6、物資購(gòu)回后指定專人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時(shí)必須履行簽字手續(xù)。
7、對(duì)于教學(xué)用的.儀器、設(shè)備等物資要報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，按計(jì)劃定購(gòu)。對(duì)于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購(gòu)。
8、外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用部門協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
領(lǐng)用管理制度12
為了規(guī)范幼兒園大宗物品的采購(gòu)，提高幼兒園教育經(jīng)費(fèi)的使用效益，根據(jù)市事業(yè)單位購(gòu)制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購(gòu)制度。
一、園后勤部門具體負(fù)責(zé)幼兒園物品的采購(gòu)工作。
二、所購(gòu)物品必須由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)辦購(gòu)買。
三、全園所需物品均由采購(gòu)辦負(fù)責(zé)購(gòu)買，其它人員無(wú)特殊情況不得擅自購(gòu)買。
四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標(biāo)采購(gòu)，招標(biāo)必須有二家以上單位參加競(jìng)標(biāo)才能視為有效，并做到監(jiān)督有力、公開、公平、公正。
五、數(shù)量較小的物品或臨時(shí)性購(gòu)物需兩人以上，采購(gòu)過程中，必須進(jìn)行反復(fù)比較，做到貨比三家。
六、購(gòu)回物品必須嚴(yán)格驗(yàn)收，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)支。
七、采購(gòu)人員要經(jīng)常深入市場(chǎng)調(diào)研、咨詢物品價(jià)格、掌握市場(chǎng)信息，以保證所購(gòu)物品價(jià)廉物美。
八、采購(gòu)人員拒收當(dāng)事人的.物品或回扣拒絕當(dāng)事人的吃請(qǐng)，如發(fā)生此類問題嚴(yán)肅處理。
領(lǐng)用管理制度13
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，節(jié)約開支、避免浪費(fèi)，特制定本管理規(guī)定。
1、辦公用品由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管，并指定專人負(fù)責(zé)。各部門應(yīng)指定專人統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品。
2、公司各部門領(lǐng)取辦公用品須填寫《辦公用品領(lǐng)取登記表》，注明辦公用品品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期，待填寫完整無(wú)誤后，方可領(lǐng)取。
3、公司各部門所需的辦公設(shè)備（電腦、打印機(jī)、電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、桌、椅、檔案柜等辦公設(shè)備）由行政部統(tǒng)一購(gòu)買。
4、臨時(shí)急需的'辦公用品，由部門辦公用品負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)行政辦公室確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置。
5、新入職員工，在入職當(dāng)天發(fā)放配套的辦公用品（包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品）。如在入職后一個(gè)月內(nèi)辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回。
6、凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應(yīng)部門人員共同負(fù)責(zé)，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。
7、員工對(duì)辦公用品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則。
8、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用。
領(lǐng)用管理制度14
為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫(kù)存,以提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、費(fèi)用結(jié)算。
二、管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)
1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負(fù)責(zé)各車間物資材料計(jì)劃的申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、調(diào)撥等;技改、中修項(xiàng)目所需材料申報(bào)。
2、辦公室負(fù)責(zé)各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。
3、技術(shù)科負(fù)責(zé)各車間物資材料的費(fèi)用結(jié)算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)程序
�、�、各車間18日前向設(shè)備科上報(bào)每月材料計(jì)劃。
②、設(shè)備根據(jù)上報(bào)的材料計(jì)劃,并接合材料庫(kù)存情況對(duì)各車間上報(bào)計(jì)劃進(jìn)行審核。
�、�、經(jīng)審核無(wú)誤后,輸入nc系統(tǒng)進(jìn)行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
�、�、各車間根據(jù)本車間的物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。
�、�、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長(zhǎng)審核簽字。
③、辦公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的'通知單,審核無(wú)誤后給予開具“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”。
�、堋㈩I(lǐng)料人持“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。
⑤、庫(kù)管材料員將當(dāng)日開取的料單按編號(hào)逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。
�、�、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫(kù)管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費(fèi)用。
3、物資材料費(fèi)用結(jié)算程序
①、逐日收集各車間通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。
②、根據(jù)nc系統(tǒng)中財(cái)務(wù)劃出的價(jià)格對(duì)各車間物資材料的數(shù)量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對(duì)。
�、邸⒏鶕�(jù)每月27日財(cái)務(wù)與計(jì)劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對(duì)各車間的月物資消耗進(jìn)行核對(duì),并對(duì)各車間的每月物資費(fèi)用進(jìn)行匯總。
�、�、依據(jù)績(jī)效考核辦法中各車間物資費(fèi)用指標(biāo),對(duì)各車間進(jìn)行考核。
領(lǐng)用管理制度15
酒店勞保用品的領(lǐng)用管理規(guī)定
對(duì)各區(qū)域和各部的勞保用品將以定期、定量、定人的原則進(jìn)行發(fā)放，如因使用人員不合理使用造成過早損壞，使用人將自行解決。（所有的勞保用品已經(jīng)由各區(qū)各部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一進(jìn)行過科學(xué)的分析，已考慮到每個(gè)人的須求）
如因緊急和特殊事件的須要，須由餐飲部總監(jiān)審批。
1、迎賓白手套的發(fā)放僅限餐飲前廳門童和迎賓，發(fā)放數(shù)量每人每月2雙，如因本人未保管好由本人自行購(gòu)買。
2、勞保線手套的'發(fā)放僅限后廚、水臺(tái)房、洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：
i、后廚每人每月雙
ii、水臺(tái)房每人每月雙
iii、洗碗房每人每月2雙
3、膠鞋的發(fā)放僅限水臺(tái)房、洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：每人每半年1雙。
4、膠手套的發(fā)放僅限洗碗房，發(fā)放數(shù)量為：每人每3個(gè)月一雙。
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