材料管理制度（精華3篇）
在快速變化和不斷變革的今天，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的材料管理制度，歡迎大家分享。
材料管理制度1
目的：為加強(qiáng)材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購(gòu)入有計(jì)劃，消耗有定額，杜絕浪費(fèi)，嚴(yán)把材料物資質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、做到供應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，確保安全生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計(jì)劃管理。
1、各單位的材料物資計(jì)劃必須在當(dāng)月底前根據(jù)生產(chǎn)下達(dá)的下個(gè)月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，按需求、按事實(shí)、認(rèn)真嚴(yán)肅的編制好物資需求計(jì)劃，交礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，再交供銷科科長(zhǎng)統(tǒng)一計(jì)劃采購(gòu)。
2、月度需求計(jì)劃：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫(kù)存情況、上月實(shí)際采購(gòu)情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。
3、采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。
4、單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》時(shí)，應(yīng)檢查《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。
二、物資采購(gòu)管理。
1、組織物資必須依據(jù)批復(fù)的自購(gòu)計(jì)劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行采購(gòu)。
2、選擇供貨單位要進(jìn)行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比信譽(yù)、看效益）堅(jiān)持“六不采購(gòu)”原則（無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)、質(zhì)次價(jià)高不采購(gòu)，運(yùn)輸不合理不采購(gòu)、能改制代用不采購(gòu)、有近不購(gòu)遠(yuǎn)、庫(kù)存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不提前采購(gòu)）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購(gòu)的物資，應(yīng)就地就近定購(gòu)原則，貨比三家、隨用隨購(gòu)，減少儲(chǔ)備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)供給，任何單位和私人不得私自采購(gòu)。
三、物資驗(yàn)收管理。
1、采購(gòu)物資檢驗(yàn)的依據(jù)
�。�1）本單位編制的物資采購(gòu)計(jì)劃。
�。�2）供銷科給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。
�。�3）供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。
（4）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。
�。�5）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購(gòu)貨物檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法
�。�1）外觀檢測(cè)：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。
�。�2）尺寸檢測(cè)：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。
�。�3）重量檢測(cè)：一般用稱量器具驗(yàn)證。
3、采購(gòu)貨物檢驗(yàn)方式的選擇
（1）全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購(gòu)貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料。
�。�2）抽樣檢驗(yàn)：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫(kù)管理。
1、物資到礦后，由驗(yàn)收員、保管員、采購(gòu)員三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收，必須以訂購(gòu)合同或送貨通知單為依據(jù)，計(jì)劃外或合同外物資一律不得驗(yàn)收入庫(kù)。
2、驗(yàn)收人員依檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員、ma或勞安證號(hào)等填入物資到貨登記簿。物資驗(yàn)收必須由驗(yàn)收員，采購(gòu)員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認(rèn)。
3、質(zhì)量檢驗(yàn)的.不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于到貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)，作為對(duì)供應(yīng)商考核的依據(jù)。
4、對(duì)煤礦專用物資、勞動(dòng)防護(hù)專用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證，否則禁止入庫(kù)。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時(shí)必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時(shí)放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量。庫(kù)管員對(duì)領(lǐng)導(dǎo)單確定無(wú)誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫(kù)管員當(dāng)場(chǎng)核對(duì)數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。每月底由供銷科和財(cái)務(wù)科對(duì)單位的材料消耗進(jìn)行考核，并結(jié)算出各單位材料費(fèi)用及材料成本管理考核指標(biāo)。
3、對(duì)可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進(jìn)先出的原則。
六、物資的庫(kù)存及臺(tái)帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號(hào)前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計(jì)員必須（每月25號(hào)前）出示各單位的材料消耗分析報(bào)表，將消耗情況及時(shí)上報(bào)科長(zhǎng)，科長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)準(zhǔn)確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實(shí)現(xiàn)節(jié)支降耗。
材料管理制度2
一、材料驗(yàn)收入庫(kù)
1、對(duì)入庫(kù)材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認(rèn)真驗(yàn)收核對(duì)。按照采購(gòu)不同和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。
2、入庫(kù)材料驗(yàn)收應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確，不能拖拉，盡快驗(yàn)收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗(yàn)收記錄，向主管采購(gòu)人員反映，以便得到解決。
3、材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)驗(yàn)收單，同時(shí)核對(duì)發(fā)票、運(yùn)單、明細(xì)表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù)簽字，并及時(shí)登帳。
二、材料出庫(kù)
1、材料出庫(kù)應(yīng)本著先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對(duì)庫(kù)存材料是否準(zhǔn)確，做好材料儲(chǔ)備工作。
2、準(zhǔn)確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯(cuò)，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對(duì)于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對(duì)能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續(xù)不得出庫(kù)。
三、材料保管保養(yǎng)
1、根據(jù)庫(kù)存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲(chǔ)存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對(duì)不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級(jí)的`材料都分開，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨(dú)存放，所有材料要明碼標(biāo)識(shí)，搞好庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
4、對(duì)于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補(bǔ)救措施。
6、對(duì)機(jī)械設(shè)備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫(kù)，達(dá)到三清
1、定期盤庫(kù)清點(diǎn)，達(dá)到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機(jī)械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進(jìn)行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(dǎo)（董事長(zhǎng)、經(jīng)理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對(duì)已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費(fèi)現(xiàn)象。
材料管理制度3
1、單位工程所用設(shè)備、材料、工具零工等準(zhǔn)備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術(shù)員、保管員、分包勞務(wù)負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行申報(bào)。一般大型設(shè)備（塔吊、龍門架、攪拌機(jī)、架管、扣件等）提前10日--30日，小型材料申報(bào)應(yīng)提前10--15日進(jìn)行申報(bào)。凡是涉及到建設(shè)單位供應(yīng)的材料（比如鋼材、地磚等）需經(jīng)過(guò)勞務(wù)隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)人提供準(zhǔn)確數(shù)量，技術(shù)負(fù)責(zé)人初核，項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)審核部復(fù)審。所報(bào)數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)，不得出現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)，對(duì)所報(bào)材料注明品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量；要按照相關(guān)設(shè)計(jì)文件及定額，結(jié)合工程實(shí)際經(jīng)驗(yàn)申報(bào)。凡出現(xiàn)失誤造成材料價(jià)格損失的，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。材料申報(bào)單由工地保管處領(lǐng)取，按照勞務(wù)分包人→技術(shù)人員（注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）→項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)考核部→材料部咨詢價(jià)格→材料進(jìn)場(chǎng)的順序，由施工隊(duì)長(zhǎng)協(xié)調(diào)把關(guān)，最終材料進(jìn)場(chǎng)。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負(fù)責(zé)。
2、材料進(jìn)場(chǎng)后先通知保管，由保管通知施工隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人，三方確認(rèn)進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量、數(shù)量、破損、規(guī)格、型號(hào)等參數(shù)。材料堆放由工地隊(duì)長(zhǎng)（或安全員）負(fù)責(zé)指定位置，不得出現(xiàn)二次搬運(yùn)。收貨后由保管員開入庫(kù)單、入庫(kù)單應(yīng)填寫詳細(xì)，包括送貨車號(hào)、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、送貨單位及品種規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、購(gòu)買人、材料用途（安全文明、工程實(shí)體），所有記錄不可模糊。
3、屬于沒有嚴(yán)格控制使用數(shù)量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購(gòu)材料，可以不經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)審核部確定數(shù)量，但要自己把握好進(jìn)場(chǎng)材料。按以上第二條執(zhí)行入庫(kù)單制度。自購(gòu)材料要在價(jià)格、質(zhì)量方面把好關(guān)。
4、各個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)要加強(qiáng)工程中零工的管理，今后對(duì)所有在建工程發(fā)生人工、材料、機(jī)械等實(shí)行量化分項(xiàng)指標(biāo)控制。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生零工，由施工員（安全員）、技術(shù)負(fù)責(zé)人管理并詳細(xì)記錄所發(fā)生零工用途及使用項(xiàng)目工程量，能量化的一定量化，將現(xiàn)場(chǎng)文明費(fèi)用及工程主體實(shí)際費(fèi)用分離立賬。
5、項(xiàng)目部每天上午由專職會(huì)計(jì)對(duì)上一天發(fā)生材料入庫(kù)單、出庫(kù)單、零工用工單進(jìn)行收集，工地保管、施工員、技術(shù)負(fù)責(zé)人配合執(zhí)行。每天下午14:00--18:00付款，周日不付款。
6、工地保管員加強(qiáng)對(duì)材料的.出入庫(kù)管理。每個(gè)工地備齊磅秤、合尺等檢測(cè)工具。入庫(kù)材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計(jì)算的，要復(fù)稱；按數(shù)量計(jì)算，一定要嚴(yán)格清點(diǎn)，一絲不茍。隨時(shí)對(duì)工地計(jì)量工具（吊秤）檢查其準(zhǔn)確性。出庫(kù)材料嚴(yán)格計(jì)量，使用人簽收，做到日清月結(jié)。庫(kù)房材料分基礎(chǔ)、主體、全部完工三次盤庫(kù)。凡本工地用不上材料登記造冊(cè)，轉(zhuǎn)移其他工地，以免造成浪費(fèi)。工地之間轉(zhuǎn)移物品，一律執(zhí)行出入庫(kù)制度，雙方保管及隊(duì)長(zhǎng)簽字認(rèn)可。
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