采購管理制度【范例15篇】
在現(xiàn)在社會，需要使用制度的場合越來越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購管理制度1
一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的'用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷規(guī)定及程序
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務經(jīng)理審批董事長出納
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
采購管理制度2
第一章 總則
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
第二章 采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。
4.急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領(lǐng)導匯報后先行購買，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務部報銷。
5.采購時應盡量要求供應商開具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章 采購程序
一、采購申請
1.采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。
2.緊急采購時，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知財務部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。
二、采購流程
1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
第四章 采購經(jīng)辦人職責和行為規(guī)范
一、采購經(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
3.所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交貨進度的控制。
4.做好每次的`采購記錄及對帳工作。
二、采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購經(jīng)辦人應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。
第五章 附 則
一、各部門需要采購時，須按上述審批手續(xù)和流程采購執(zhí)行。
二、本制度經(jīng)董事會和總經(jīng)理審批核準后實施。
采購管理制度3
第一條 目的
為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。
第二條 采購基本原則
一、采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
二、嚴格遵守公司采購規(guī)范流程，在滿足公司經(jīng)營需求的基礎(chǔ)上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。
三、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
四、實行“定點采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。
五、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用；對于肉類及調(diào)味品等可選擇到超市購買，以確保衛(wèi)生質(zhì)量。
第三條食堂采購流程
一、食堂采購員與管理員應定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情，建立意向供應商檔案。
二、從意向供應商中選擇符合條件（詳見附件）的供應商作為定點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應商，以備急需。
三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊。每周五根據(jù)下周需要列出下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請并經(jīng)審批后方可進行采購。
四、食堂各類菜品及用品的'采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。
五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應嚴格把關(guān)，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量與公司要求標準相符，驗收后要保管好進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后方可簽字確認并付款。
六、食堂管理員應不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見，并報行政部修訂。
第四條采購報銷流程
食堂采買負責人報銷的進貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字，經(jīng)辦公室主任、財務總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，交予財務部出納審核報銷。
第五條附件
合格供應商必須具備的條件：
一、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
二、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
三、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據(jù)等憑證。
第六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
辦公室
二〇xx年十一月十八日
采購管理制度4
1)常用工具應由倉庫管理人員管理,根據(jù)物業(yè)的'耗用規(guī)律和使用情況,在保證數(shù)量又不造成積壓的原則下,制定最低備用量。對其他維修器材,由各班組根據(jù)需要填寫'物資采購申請單',報工程部審批采購。該表由工程部填寫,原則上以一臺設備一張,附屬設備、備件費用應包括在預計費用中。
2)設備采購程序見圖6.10。
3)采購員采購后,交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續(xù)。設備入庫驗收單見表6.11。班組員工需領(lǐng)料時,應填寫領(lǐng)用單,完成報修后,填寫材料耗量單。班組長對領(lǐng)用量和耗用量進行核銷,主管應加強檢查。
4)對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。
5)材料使用后要在工作單上填寫清楚,并經(jīng)主管確認。多余材料必須退回庫房。
采購管理制度5
一、職責部門：業(yè)務部
1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。
2、負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。
3、負責編制《采購物資分類明細表》。
4、負責對采購物資的進貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、采購物資分類
采購物資分為三類：
1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）
2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）
3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的`起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）
三、對供方的評價
1、業(yè)務部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業(yè)務部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的質(zhì)量證明文件，適當時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：
a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；
b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；
c、供方顧客滿意程度；
d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)的服務和技術(shù)支持能力（如堆棧件供應，維修服務等）；
e、其他方面，如履約能力有關(guān)的財務狀況，價格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。
4、對于一般物資供方，除應提供必要的質(zhì)量證明文件外，
還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務部提供評價意見，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。
5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務部相關(guān)人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。
6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，各部門(單位)應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
7、業(yè)務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。
四、采購
1、采購計劃
業(yè)務部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)廠長批準后實施采購。
2、采購的實施
a、業(yè)務部根據(jù)批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；
b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
五、采購產(chǎn)品的驗證
1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。
采購管理制度6
一、目的
為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進行，特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。
三、管理職責
行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購
四、內(nèi)容
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1、各部門耗材專員按標準配置領(lǐng)用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。
5、涉及金額較大的'特殊采購，除按上述程序?qū)徟�，還應交總公司審核。
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1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內(nèi)容主要包括服務、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。
（三）非常規(guī)物資采購方式
1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取
三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。
3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。
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1、日常用品完成采購后，應及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續(xù)。
2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務。
3、及時完善財務借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務銷賬。
4、按公司財務管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。
5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。
五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。
六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
集團有限公司 年月日
采購管理制度7
1.目的
闡述在采購職能的執(zhí)行中應遵循的原則、程序和慣例，指導執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序，推進采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執(zhí)行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強部門間配合，特制訂本制度。
2.范圍
（1）固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類的采購工程維護類：裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類的采購。
�。�2）低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
�。�3） 印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。
�。�4） 咨詢管理類及服務類產(chǎn)品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；
體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產(chǎn)品的采購。
（5） 項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。
說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。
二、采購目標
1.保證所需原料、供應品、設備和服務的適時適量及時供應。
2.為了公司運作經(jīng)濟高效的進行，在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務水平一致的情況下，以最有競爭力的價格采購商品/服務。
3.引導采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標準相一致。
三、采購原則
1. 使用、定價、采辦、驗收、結(jié)算分離原則
采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價、采購、驗收、結(jié)算分離的原則，即使用部門申請，使用部門及采購部門分別詢價、定價，財務對預算控制、法務對流程監(jiān)督，使用部門驗收，采購部門結(jié)算。
2. 詢價定價原則
物品采購必須有三家以上的供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格。臨時性應急購買物品除外。
3. 一致性原則
采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致，在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。
4. 廉潔自律原則
（1）自覺維護公司利益，努力提高采購物品的質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。
（3）嚴格按照采購制度和程序辦事。
5. 審計監(jiān)督原則
采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢，對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進行處罰直至追求其法律責任。
四、供應商管理
1. 各類型的采購需有3家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)，并填寫《采購詢價記錄表》，總裁辦公室應根據(jù)供應商的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務等方面對其進行考核及更新。
2. 建立公司供應商庫，供應商的選擇應從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應商中選取。
3. 對于長期合作的供應商，需每年做一次供應商評估，評估其產(chǎn)品價格、服務是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下，并選擇最適合公司的`供應商建立長期合作關(guān)系。
4. 對于長期合作的供應商，應當留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。
五、采購申請流程
1.標準流程
�。�1）標準采購范圍
以下類別金額在1000元以內(nèi)的，視作標準采購：
A．固定資產(chǎn)類：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產(chǎn)類的采購。
B．低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
C．印刷類：內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報品牌管理中心總監(jiān)審批）。
D．咨詢管理類及服務類產(chǎn)品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產(chǎn)品的采購。
E．項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。
（2）申請流程
A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》，部門負責人審核簽字后交公司采購部門進行采購。《采購申請單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。
B．申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價，提供三家供應商的報價，如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復印件與申請部門確認，總裁辦公室和財務管理中心有權(quán)對供應商報價進行核查。
C．所有采購物品都需要經(jīng)過財務負責人審批，如采購屬于標準采購范圍，可只簽批到財務負責人；如涉及到特殊物品的采購，或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務負責人/常務副總裁/總裁（參照非標準流程）。
D．簽訂采購合同的均須由法務審核，并報財務管理中心備案。
E．申請部門負責驗收、簽領(lǐng)，費用分攤至申請部門。
六、二次采購申請
如采購申請發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價格等變動，必須進行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。
七、采購招標
根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標采購分為2類：
A類:根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進行公開招標的。
1.大型基礎(chǔ)設施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目。
2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。
3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
B類：除A類之外，采購金額在10萬以上的采購應當進行招標，具體由申請部門負責人審核是否招標，簽批部門負責人同時有權(quán)建議是否進行招標。
八、樣品提供和確認
1.對于采購產(chǎn)品難以長久控制質(zhì)量的，需進行樣品提供和確認的，需確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后第一時間送交使用部門進行確認，必要時需會同財務等相關(guān)部門人員予以確認。
2.對于需要保存樣品的，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。
九、合同簽訂
1.長期固定的供應商應和公司簽訂長期供貨合同。
2.供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務審核通過后方可進行合同簽訂環(huán)節(jié)。
4.采購合同正本一律由財務管理中心歸檔管理。
十、進度控制
1.為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系，確保物品能及時供應。
2.如果采購物品無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會使用部門。
十一、對賬付款
1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗收單。
2.咨詢管理、軟件類需提供服務驗收單。
采購物品/服務需要申請付款時，需向財務提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務管理中心應拒絕付款。
3.對于分階段付款的采購申請，申請部門對該項申請付款應當進行跟蹤。
十二、采購驗收
1.采購物品（物資）送達公司后，由使用部門負責檢驗、簽收，并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前，應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等，驗收不合格的，應當拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。
2.對于工程類、管理咨詢類、服務類產(chǎn)品需階段性驗收。
3公司辦公用品的采購申請由各部門提出，電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負責人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。
4.辦公用品到貨后，由前臺統(tǒng)一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門領(lǐng)用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。
十三、重點說明：
1. 各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2. 專業(yè)材料或用品，采購部門應會同使用部門共同詢價或議價。
3. 財務人員審核時，認為需要再進一步議價的，可直接與供應商議價。
4. 相關(guān)審核審批人員審批時，可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。
5. 公司各有關(guān)部門均有義務協(xié)助提供價格信息，以協(xié)助采購部門比價參考。
6. 已核定的物料采購單價如需上漲或降低，采購部門應附上書面原因說明。
7. 屬于下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。
采購管理制度8
本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術(shù)、服務等)的采購。
一、采購管理制度目的
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術(shù)、服務等)的采購管理制度。
三、采購管理制度職責
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務以及其它外協(xié)業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3采購部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理批準后組織采購管理制度。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設備的采購管理制度、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
3.7分管副總負責權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購采購管理制度初審，總經(jīng)理負責生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質(zhì)量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、采購部、設備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產(chǎn)采購必須采取招標方式采購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經(jīng)通過招標確定價格，只能在定標價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行
4.2.4國家明碼標價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
4.3采購管理制度實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2采購部門應根據(jù)生產(chǎn)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3采購部門根據(jù)批準的.采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設備部進行質(zhì)量檢驗，質(zhì)量部、設備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結(jié)算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、采購管理制度責任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結(jié)果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關(guān)責任人處以罰款。
5.5采購部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的，應負相應的經(jīng)濟賠償責任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應收款項，有關(guān)采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。
六、采購績效考核
6.1采購績效評估的指標
采購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。
6.1.1時間績效
由以下指標考核時間管理績效：
(1)停工斷料影響工時。
(2)緊急采購(如空運)的費用差額。
6.1.2品質(zhì)績效
由以下指標考核品質(zhì)管理績效：
(1)進料品質(zhì)合格率。
(2)物料使用的不良率或退貨率。
6.1.3數(shù)量績效
由以下指標考核數(shù)量管理績效：
(1)呆滯物料金額。
(2)呆滯處理損失金額。
(3)庫存金額。
(4)庫存周轉(zhuǎn)率。
6.1.4價格績效
由以下指標考核價格管理績效：
(1)實際價格與標準成本的差額。
(2)實際價格與過去移動平均價格的差額。
(3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。
(4)將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較。
6.1.5效率指標
其他采購績效評估指標有：
(1)采購金額。
(2)采購金額占銷貨收入的百分比。
(3)采購部門的費用。
(4)新開發(fā)供應產(chǎn)商的數(shù)量。
(5)采購完成率。 (6)錯誤采購次數(shù)。
(7)訂單處理的時間。
(8)其他指標。
6.2采購績效評估的方式。
本公司采購人員之績效評估方式，采用目標管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行。
6.2.1績效評估說明
(1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績效評估的30%。
(3)兩次考核的總合即為采購人員之績效，即： 績效分數(shù)=目標管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%
6.2.2目標管理考核規(guī)定
(1)每年12月，公司制定年度目標與預算。
(2)采購部根據(jù)公司營業(yè)目標與預算，提出本部門次年度之工作目標。
(3)采購部各級人員根據(jù)部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。
(4)采購部個人次年度之工作目標經(jīng)采購部主管審核后，報人事部門存檔。
(5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。
(6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。
6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定
(1)依公司有關(guān)績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。
工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準。
6.2.4績效評估獎懲規(guī)定
(1)依公司有關(guān)績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。
(2)年度考核分數(shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。
(3)擬晉升職務等級之采購人員，其年度考核分數(shù)應高于85分。
(4)年度考核分數(shù)低于60分者，應調(diào)離采購崗位。
(5)年度考核分數(shù)在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績效。
七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
采購管理制度9
1.0目的
為了規(guī)范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資，特制定本制度。
2.0適用范圍
本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。
3.0采購職能部門劃分
◇物資使用部門：負責《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。
◇采購部門：負責物資具體的采購以及采購資料的管理。
◇倉庫管理部門：負責采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。
◇財務部門：負責采購貨款的支付結(jié)算。
◇總經(jīng)理：負責權(quán)限內(nèi)的`采購的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購的監(jiān)督。
4.0采購物資分類
◇A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網(wǎng)絡設備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機外設與耗材及其維護服務；公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。
◇B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
◇C類物資：清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設備、工具、消耗品；小區(qū)綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
◇D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動保護用品。
◇E類物資：固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。
凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
5.0采購方式
◇計劃采購：各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫《申購單》報管理處經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報集團審批。
◇緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續(xù)。
◇采購流程
申請人填寫《申購單》——主管審核——管理處經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計劃采購——物資使用部門和倉庫驗收接受——采購人員辦理財務等相關(guān)手續(xù)并登記管理。
◇采購審批權(quán)限
★為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批后，可進行采購；
★采購在20xx以上的由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進行采購。
◇采購價格管理
★采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查，向幾家供應商發(fā)放詢價表，進行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價表的管理。
★由集團采購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。
◇采購實施
★采購人員根據(jù)審批的《申購單》，依據(jù)實際情況，進行詢價、定價后，確定供應商，進行采購。
★大宗用品或長期需用物資，與有關(guān)廠家、供應商簽訂長期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價格供應。
◇采購的支付與報銷
★采購人員報銷時，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
★由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務部負責支付結(jié)算工作。
6.0采購人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員（以下統(tǒng)稱為采購人員）。
6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務活動。
6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節(jié)，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應商的談判過程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為，公司有權(quán)進行處理，包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴重的移交司法機構(gòu)處理。
采購管理制度10
為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對于大宗材料的.采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。
采購管理制度11
食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要以最低價格實施訂貨,并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應管理是餐飲業(yè)務管理的首要環(huán)節(jié)。采購供應管理的好壞,直接影響廚房生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本消耗和經(jīng)濟效益。只有原材料質(zhì)量好,才能保證菜肴味道佳美。采購的數(shù)量、質(zhì)量和價格合理,才能降低餐飲成本,提高經(jīng)濟效益。
一、采購人員的選擇
采購人員的選擇對于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的餐廳有良好的設備、一流的服務人員和手藝精湛的廚師,但其經(jīng)濟效益不理想,究其主要原因,很可能就是由于原材料采購的質(zhì)次價高,甚至采購員收取回扣而導致原材料成本上升所造成的�？梢�,采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經(jīng)過對餐飲企業(yè)的調(diào)查和分析,一個好的采購員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。
一個合適的采購員應具備以下的素質(zhì):
(1)要了解餐飲經(jīng)營與生產(chǎn)一個良好的采購員,要熟悉餐廳的菜單,熟悉廚房加工、切配、烹調(diào)的各個環(huán)節(jié),要懂得各種原料的損耗情況、加工的難易程度及烹調(diào)的特點,以保證買到適需的食品原料。
(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道,即特定的交易關(guān)系線,通常是指兩個企業(yè)之間固定的交易關(guān)系。采購人員應該知道什么原料在什么地方買,哪兒的貨質(zhì)量好,哪兒的貨便宜,這樣才能買到質(zhì)優(yōu)價低的原料。
(3)了解進價與銷價的核算關(guān)系采購人員應了解菜單上每一菜品的名稱、售價和分量,知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利率。這樣,在采購時就能決定某種食品原料在價格上是否可以接受。
(4)熟悉財務制度要了解有關(guān)現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求和規(guī)定,以及對應付款的處理要求等。
(5)誠實可靠,不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的覺悟,不得損公肥私。
二、采購質(zhì)量管理
(一)采購質(zhì)量標準餐廳要生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定的菜品,必須使用質(zhì)量穩(wěn)定的原料,這就對采購提出了質(zhì)量標準。采購質(zhì)量標準又稱'標準采購規(guī)格',是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求,對所要采購的各種食品原料作出詳細而具體的標準規(guī)格的規(guī)定,如原料的部位、產(chǎn)地、等級、外觀、色澤度、新鮮度等。
目前,我國對食品原料的質(zhì)量標準還沒有完全規(guī)范,一般餐飲企業(yè)只是對那些成本較高的各類原料,按自定的質(zhì)量標準來指導采購。
(二)質(zhì)量標準的形式
質(zhì)量標準的形式以'采購明細單'或'標準采購規(guī)格'的表格形式出現(xiàn)。在標準采購規(guī)格中具體包括的內(nèi)容有:食品原料的名稱、食品原料的質(zhì)量或性質(zhì)的說明(包括產(chǎn)地、等級、部位、形狀、規(guī)格、氣味、產(chǎn)率、色澤與外觀等)、發(fā)貨時間的要求等。
(三)制定標準采購規(guī)格的作用
標準采購規(guī)格制定后,應分送給采購員、供應商、驗收員和餐飲經(jīng)理辦公室,其具體作用如下:
1)使用標準采購規(guī)格可以把好采購關(guān),避免因采購的原料質(zhì)量不穩(wěn)定而引起產(chǎn)品質(zhì)量的不穩(wěn)定。
2)把標準分發(fā)給供貨單位,可以避免采購員與供應商之間對原料質(zhì)量產(chǎn)生分歧和矛盾。
3)可以避免每次對供應單位提出各種原料的質(zhì)量要求,減少了工作量。
4)將質(zhì)量標準分發(fā)給若干個供貨單位,可以通過招標的形式選擇最低的報價單位。
5)有利于驗收質(zhì)量標準的控制。
6)可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產(chǎn)生的矛盾。
三、采購數(shù)量管理
食品原料采購的質(zhì)量標準在一段時間內(nèi)可以相對穩(wěn)定,而采購數(shù)量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進行調(diào)整。如果采購數(shù)量控制不當,就可能出現(xiàn)一方面采購數(shù)量過多,占用過多的資金,有了更多的利息占用,而且增加了庫存費用,并有可能造成原料腐爛、變質(zhì)、損壞,使成本增加;另一方面采購數(shù)量過少,會導致供應、庫存中斷而影響正常銷售。
(一)影響采購數(shù)量的因素
1)餐廳餐飲產(chǎn)品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的`庫房面積。
2)采購點與餐廳之間的距離。
3)企業(yè)目前的財務狀況。餐飲企業(yè)經(jīng)營較好時,可適當增大采購量;資金短缺時,則應精打細算,減少采購量,以利于資金的周轉(zhuǎn)。
4)原料本身的特點。易儲存的原料可以多購一些,不易儲存的原料應勤進快銷。
5)原料市場價格的變化。
6)市場供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購數(shù)量。當某種原料的供應不穩(wěn)定時,可以多采購一些,以彌補因原料短缺而造成的損失。
(二)采購數(shù)量管理
對采購管理來說,食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原料,對這兩類原料的采購應區(qū)別對待。
1.易壞性原料的采購數(shù)量
易壞性原料一般為鮮活貨,這些原料要求購進后立即使用,用完后再購進新的原料。因此,這類原料的采購頻率較高,一般使用的采購方法如下:
(1)日常采購法每次采購的數(shù)量可用下列公式表示:應采購數(shù)量=需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進貨間隔期內(nèi)對某種原料的需要量�，F(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫存數(shù)量,它包括已經(jīng)發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量,這個數(shù)量可以通過實地盤存加以確定。應采購量是指需使用量與現(xiàn)有量之差,這個數(shù)量還要根據(jù)特殊宴會、節(jié)日和其他特殊情況加以調(diào)整。
餐廳可自行設計一個原料采購單,將所有易變質(zhì)的鮮活類食品原料分類列在表上,這樣既可以節(jié)省工作量,還有助于控制采購數(shù)量和采購價格。
(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料,其本身價值不太高,但其消耗量大,所需數(shù)量也較穩(wěn)定,這類原料如果用上述方法采購就顯得費時費力,因此可采用長期訂貨法。
利用長期訂貨法,餐飲企業(yè)采購部門可與一家供貨單位訂下合同,規(guī)定以固定價格每天向其供應規(guī)定數(shù)量的原料。例如:餐廳與食品公司商定每天送3箱雞蛋,只規(guī)定需求量或結(jié)存量,有特殊變化時再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以及價值低、耗量大、占用空間多的一些物品,如啤酒等,也屬于這一類原料。
采購管理制度12
為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結(jié)合我區(qū)政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金（預算內(nèi)資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
第一章 總 則
第一條 本制度。
第二條 第三條 政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集中采購和單位分散采購。
第四條 區(qū)政府采購辦是負責我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法制定政府采購有關(guān)規(guī)章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，報區(qū)政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡和發(fā)布政府采購信息；批準政府采購方式；負責政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機構(gòu)業(yè)績；開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條 招標投標公司是集中采購機構(gòu)，其主要職責:接受采購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執(zhí)行政府采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關(guān)信息報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采購。
第二章 政府采購預算
第六條 采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預算報區(qū)采購辦匯總，按預算管理權(quán)限和程序批準后執(zhí)行。
第七條 政府采購預算一經(jīng)批復，原則上不作調(diào)整，如遇特殊情況需要調(diào)整和追加預算的，應報區(qū)政府采購辦批準。
第八條 采購人應根據(jù)批準的政府采購預算并結(jié)合本單位的工作實際，按月編制政府采購計劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確認采購資金到位后方可組織采購。
第九條 采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行。不得采購無預算、無計劃的采購項目。
第三章 政府采購方式及程序
第十條 政府采購實行集中采購和分散采購相結(jié)合。納入集中采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構(gòu)代理采購。但對技術(shù)復雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依法批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機構(gòu)組織采購。
第十一條 政府采購采用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一來源采購；
五詢價；
六國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。
公開招標應作為政府采購的主要采購方式。
第五章 備案和審批
第十二條 政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購人、集中采購機構(gòu)及其他采購代理機構(gòu)按規(guī)定以文件形式報送備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采購辦為政府采購工作的管理機構(gòu)，具體辦理政府采購備案和批準事宜。
第十三條 審批事項應當經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織實施，下列事項應當報區(qū)政府采購辦批準：
一因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構(gòu)提出申請報送區(qū)政府采購辦批準； 二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的，由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；
三政府采購管理機構(gòu)委托采購代理機構(gòu)組織實施協(xié)議供貨采購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結(jié)果、協(xié)議內(nèi)容需要變更的；
四政府采購代理機構(gòu)制定的操作規(guī)程；
五政府采購預算或項目的調(diào)整變更；
六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。
第十四條 備案和批準事項由采購人、集中采購機構(gòu)或其他政府采購代理機構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。
第六章 監(jiān)督檢查
第十五條 區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢查制度，依法對采購人、集中采購機構(gòu)、其他政府采購代理機構(gòu)執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。
第十六條 區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：
一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；
二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；
三政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵嵡闆r；
四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況； 五政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的.執(zhí)行情況；
六內(nèi)部政府采購制度建設情況；
七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
八對供應商詢問和質(zhì)疑的處理情況；
九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。
第十七條 區(qū)政府采購辦應當加強對集中采購機構(gòu)的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：
一集中采購機構(gòu)執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，有無違紀違法行為；
二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；
三集中采購機構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；
四集中采購機構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能情況；
五基礎(chǔ)工作情況；
六采購價格、資金節(jié)約率情況；
七集中采購機構(gòu)的服務質(zhì)量情況；
八集中采購機構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。
第十八條 供應商應當依法參加政府采購活動。
區(qū)政府采購辦應當對中標供應商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議供貨和定點采購的中標供應商進行監(jiān)督檢查,對未認真履行采購合同的,應取消其供貨資格。
第十九條 對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情節(jié)嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條 區(qū)政府采購辦應按照《政府采購法》規(guī)定和《政府采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活動的相關(guān)詢問、質(zhì)疑和投訴進行處理與答復。
第二十一條 監(jiān)察機關(guān)應當加強對參與政府采購活動的單位和個人實施監(jiān)察，應當參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。
第二十二條 政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當事人有關(guān)政府采購活動，應當接受審計機關(guān)的審計監(jiān)督。
第七章 其 他
第二十三條 政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息包括：有關(guān)政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招標公告、中標公告、成交結(jié)果；采購代理機構(gòu)、供應商不良行為記錄名單；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構(gòu)的考核結(jié)果等。
第二十四條 政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監(jiān)察部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政府采購評審專家?guī)熘谐槿�。采購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構(gòu)工作人員不得參加由本機構(gòu)代理的政府采購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十五條 貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執(zhí)行；實行競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條 對部分需求量大、規(guī)格標準相對統(tǒng)一、品牌較多且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)域聯(lián)動操作方式。 實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關(guān)部門具體作出規(guī)定，集中采購機構(gòu)統(tǒng)一組織實施方案。
第二十七條 采購人、政府采購代理機構(gòu)對政府采購項目每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
采購文件包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質(zhì)疑答復、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。
采購管理制度13
一、設備管理部門應根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務的性質(zhì)和醫(yī)療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內(nèi)容進行采購。
二、購置醫(yī)療設備前,必須查驗供應商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件,復印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產(chǎn)品,嚴格把好質(zhì)量關(guān)。
三、醫(yī)療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫(yī)療設備應按規(guī)定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領(lǐng)導批準。屬政府采購范圍的`應報當?shù)卣少彶块T批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設備。
七、對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關(guān)人員的責任。
采購管理制度14
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、申購及其規(guī)定
1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。
2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：
�、派曩彽牟块T；
�、粕曩彽娜掌冢�
�、巧曩徫锲返男枨笕掌�；
�、壬曩彽霓k公用品名稱；
�、缮曩彽奈锲窋�(shù)量；
⑹申購的物品規(guī)格；
�、松曩徣缬刑厥庑枰獋渥�；
�、躺曩弳翁顚懭撕炞�；
⑼申購分支機構(gòu)負責人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機構(gòu)負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；
⑽集團行政人資部確認簽字；
3.申購單提報規(guī)定：
⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報行政人資部；
⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報行政人資部。
二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：
1.申購的接收要點
�、挪少彶吭诮邮丈曩弳螘r應檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；
⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；
�、墙邮丈曩弳螘r應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。
2.申購單的分發(fā)規(guī)定
�、艑τ谏曩弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進行分工處理；
�、茖τ诰o急申購項目應優(yōu)先處理；
�、菬o法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。
3.采購周期的'規(guī)定
⑴每月12——15號各部門提交申購單；
⑵采購周期不應超過每月17號；
�、遣少彶咳缥茨馨磿r完成采購任務時應向領(lǐng)導說明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、詢價及其規(guī)定
1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；
2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；
3.對于緊急申購項目應優(yōu)先處理；
4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；
5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；
四、比價、議價
1.經(jīng)成本分析后，研擬底價，設定議價目標
2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等）
3.其他廠商價格是否較低
五、比價、議價結(jié)果匯總
1.比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；
2.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應包含的要素
1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
5)付款方式；
6)質(zhì)量保證期；
7)質(zhì)量要求及規(guī)范；
8)違約責任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定
1.合同執(zhí)行
⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導；
⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；
⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
2.付款規(guī)定
�、虐凑蘸贤s定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款；
�、曝攧詹块T在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導。
八、入庫
�、殴舅械奈锪先霂烨熬鶓ㄟ^行政人資部門的檢驗或驗收；
�、埔呀�(jīng)驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
采購管理制度15
為更有效的制止鋪張、浪費現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的`采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
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