盤點管理制度（必備）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的盤點管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

盤點管理制度1

　　一、目的

　　為加強存貨資產(chǎn)管理，保障存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，真實地反映存貨資產(chǎn)的結(jié)存及管理狀況，使存貨資產(chǎn)的盤點更加規(guī)范化、制度化，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　該制度所稱“存貨”特指：倉庫庫存藥品、藥店陳列藥品。

　　三、職責(zé)

　　1、倉庫藥品：由主管倉庫負(fù)責(zé)人組織參與大盤點實施工作，對盤點中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點總結(jié)工作會議，進行盤點獎罰；

　　2、藥店藥品：由銷售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織參與大盤點實施工作，對盤點中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點總結(jié)工作會議，進行盤點獎罰；

　　3、財務(wù)部：負(fù)責(zé)對大盤點過程全程監(jiān)盤，對盤點計算結(jié)果盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關(guān)的帳物處理；每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結(jié)果上報總經(jīng)理審批，實存數(shù)與計算機結(jié)存數(shù)對照，短少由藥店自行承擔(dān)。

　　4、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤點盈虧處理的審批工作；

　　5、存貨保管部門：負(fù)責(zé)本部門初盤工作。

　　6、各職責(zé)人員必須對本職責(zé)負(fù)責(zé)，盤點工作結(jié)束，在盤點表上簽字確認(rèn)盤點結(jié)果真實。

　　四、盤點時間

　　1、藥店盤點分為自盤和大盤點（公司組織實施的'季度盤點）①每月進行一次自盤（小范圍盤點），由藥店員工自行進行盤點工作，藥店員工將店存數(shù)與計算機實存數(shù)對照，發(fā)現(xiàn)差異及時處理；

　�、诿總�季度的最后一個月月底進行一次大盤點（初盤、監(jiān)盤、復(fù)盤），大盤點具體時間具體安排。

　　2、倉庫盤點：半年進行一次，即年中、年末最后一個月的最后一天。

　　3、若要變更時間，必須征得財務(wù)主管會計（核對時點數(shù)據(jù)的要求）同意方可。

　　4、財務(wù)部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。

　　五、盤點方式、方法

　　1、盤點方式：動態(tài)盤點（不停工或不關(guān)店）與靜態(tài)盤點（即停工或關(guān)店）相結(jié)合；定期盤點與不定期盤點相結(jié)合；自盤與大盤、抽盤相結(jié)合。

　　2、盤點方法：全面盤點（大盤點）和抽查盤點（自盤）相結(jié)合。

　　3、每月定期盤點采取動態(tài)盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據(jù)實際情況確定；抽盤由財務(wù)部決定。

　　月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發(fā)現(xiàn)工作流程中的各個環(huán)節(jié)漏洞及差錯，采取相應(yīng)的措施加以糾正，以減少藥店的損失；財務(wù)部不定期抽查盤點的賬貨相符情況；藥店計算存貨公式=上月結(jié)存+當(dāng)月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售

　　每月藥店要同財務(wù)部對賬，核對進貨額、銷售額、調(diào)價額做到賬賬相符，以保證盤點結(jié)果的真實。

　　4、每季度大盤點采取靜態(tài)盤點，以業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施盤點。

　　5、對倉庫不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，其盤點方法由財務(wù)部確定；年中、年末的定期盤點由主管倉庫負(fù)責(zé)人組織實施。

　　六、盤點程序

　　1、盤點前準(zhǔn)備工作：

　　倉庫定期盤點由主管倉庫負(fù)責(zé)人擬定《盤點實施計劃》上報經(jīng)理審批，并負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開盤點工作協(xié)調(diào)會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施；

　　2、各相關(guān)部門接到《盤點計劃表》后次日內(nèi)組織召開部門內(nèi)部盤點會議，做好各項盤點前準(zhǔn)備工作；

　　3、與倉庫藥品、藥店藥品相關(guān)的所有賬目處理應(yīng)在盤點日前一天完成；

　　4、存貨盤點前各部門應(yīng)進行清理整頓，分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨；

　　5、季度、年中、年終大盤點前要求各部門按照計劃安排盤點小組，至少分為兩組，一個初盤組，一個復(fù)盤組，分組實施初盤、復(fù)盤，分小組必須兩人以上。

　　6、《盤點計劃表》包括：盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負(fù)責(zé)人等；

　　7、主管倉庫或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定人員打印《盤點表》，盤點表包括：藥品名稱、規(guī)格等，但不得打印結(jié)存數(shù)量。

　　七、實盤

　　1、主管倉庫或業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人將打印《盤點表》分發(fā)給小組盤點人員，分段或分區(qū)開始盤點；

　　3、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數(shù)填寫盤點表的實盤數(shù)；各組將自己區(qū)域內(nèi)藥品盤完后，再各組交替復(fù)盤；

　　4、確認(rèn)盤點結(jié)果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業(yè)務(wù)部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數(shù)，計算盤點結(jié)果；并將盤點結(jié)果交財務(wù)部。

　　八、盤點處理

　　1、財務(wù)接到盤點結(jié)果表，審核再次核對確認(rèn)盤點結(jié)果后，編制編制《盤點盈虧報告》，報總經(jīng)理審批做賬務(wù)處理；

　　2、主管倉庫負(fù)責(zé)人對盤點結(jié)果和存貨管理中存在問題進行總結(jié)會議，進行盤點獎罰；

　　3、由業(yè)務(wù)部對盤點中發(fā)現(xiàn)問題組織召開盤點總結(jié)工作會議，進行盤點獎罰；

　　4、倉庫盤點短少除去意外事故造成外，其短少數(shù)量按照含稅批發(fā)價由保管賠償，責(zé)任不清由倉庫全體共同賠償。；

　　5、藥店短少除去意外事故造成外，盤點損失由責(zé)任人按含稅零售價賠償，責(zé)任不清由店員全體共同賠償。

　　九、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)日執(zhí)行

盤點管理制度2

　　1.總則

　　1.1為加強公司存貨資產(chǎn)管理，特制訂本制度，以期達(dá)到以下目的：

　　1.1.1使公司存貨盤點制度化，有依可循;

　　1.1.2保證公司存貨的賬物相符，其中賬物相符包括：倉庫賬務(wù)與實物相符、倉庫賬務(wù)與財務(wù)賬務(wù)相符、公司賬務(wù)與海關(guān)記錄相符;

　　1.1.3通過盤點得到準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)，以便于財務(wù)記賬。

　　1.2本制度所規(guī)范存貨包括：原片、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產(chǎn)、財務(wù)現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤點制度，不在此制度規(guī)范以內(nèi)。

　　2.存貨流轉(zhuǎn)流程及存貨倉庫分類

　　2.1我司內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)流程(不考慮各環(huán)節(jié)銷售)：

　　2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉(zhuǎn)圖：

　　（略）

　　2.1.2備品備件僅限于入庫和領(lǐng)用，庫存?zhèn)}庫僅有備品備件倉。

　　2.2針對以上存貨流轉(zhuǎn)及倉庫，盤點范圍涵蓋：原片倉、隔離倉、封存?zhèn)}、半成品倉、收集片倉、成品倉、外發(fā)倉(外發(fā)倉指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、CT在線、CT成品倉、備品備件倉庫。

　　2.3以上倉庫僅指各種物品分類進行存貨管理，并非實際物理倉庫。

　　3.盤點流程

　　3.1月度盤點

　　3.1.1盤點方式：倉庫全盤，財務(wù)抽盤約30%;

　　3.1.2具體方式：每月倉庫在財務(wù)月結(jié)日前打印盤點表進行全盤，財務(wù)視具體情況選取個別品種進行抽盤，抽盤數(shù)量約點總庫存量的30%

　　3.2季度盤點：

　　3.2.1盤點方式：倉庫與財務(wù)全盤;

　　3.2.2具體方式：每個季度末在財務(wù)月結(jié)日前倉庫打印盤點表進行盤點，倉庫與財務(wù)部共同實行全盤，商務(wù)部報關(guān)組視具體情況可選擇參與盤點。

　　3.3年度大盤

　　3.3.1盤點方式：倉庫預(yù)盤，與財務(wù)、審計公司一起全盤;

　　3.3.2具體方式：每年底，財務(wù)視關(guān)賬日和審計時間的安排，通知倉庫預(yù)盤及全盤時間，預(yù)盤日由倉庫進行全盤，全盤日由財務(wù)部和倉庫共同進行全面盤點，并視具體情況可能與財務(wù)年度審計事務(wù)所一起盤點。

　　4.存貨報廢管理

　　4.1每月盤點后，對于需報廢的存貨，由倉庫、品質(zhì)部及銷售部等相關(guān)部門共同認(rèn)定后提交《存貨報廢申請單》(見附件一)，并說明存貨報廢原因及數(shù)量，交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　4.2在《存貨報廢申請單》審批下來之前，倉庫需對報廢存貨單獨存放，但財務(wù)無需處理賬務(wù)，報廢申請單核準(zhǔn)后，倉庫統(tǒng)計報廢存貨數(shù)量金額交商務(wù)部，待商務(wù)部辦理完海關(guān)手續(xù)(做廢料或內(nèi)銷處理)后，倉庫準(zhǔn)確登記進入存貨盤點表，交財務(wù)入賬;

　　4.3已報廢存貨進行銷售處理的，銷售款交財務(wù)進行賬務(wù)處理;

　　4.4以上報廢過程需詳細(xì)保存相關(guān)單證，倉庫還需對報廢存貨進行拍照留存，報廢全程需按相關(guān)規(guī)定報海關(guān)及稅局。

　　5.盤點報表反饋

　　5.1倉庫盤點完成后需提交財務(wù)部完整的《盤點平衡表》(見附件二)，《盤點平衡表》不僅記錄月末結(jié)存數(shù)，還需包括月初數(shù)以及本月各倉庫的進出、外發(fā)、報廢等等具體數(shù)據(jù);

　　5.2 《盤點平衡表》需分倉庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)，倉庫類型包括：原片倉、隔離倉、封存?zhèn)}、半成品倉、收集片倉、成品倉、外發(fā)倉(外發(fā)倉指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、CT在線、CT成品倉;

　　5.3所有盤點報表倉庫須在盤點后三個工作日內(nèi)提供給財務(wù)部。

　　6.盤點差異處理

　　6.1對于盤點發(fā)現(xiàn)實物與賬務(wù)存在差異，首先對于盤點有差異的部分進行復(fù)盤，如確定實物數(shù)量的準(zhǔn)確性，需詳細(xì)查詢賬務(wù)數(shù)據(jù)有無錯誤;

　　6.2如通過反復(fù)核實，可以消除差異或找到原因，按照具體情況處理;

　　6.3如經(jīng)過核實，確認(rèn)差異存在，并無法找到明確原因，應(yīng)填寫《盤盈(盤虧)調(diào)整單》(附件三)，經(jīng)倉庫主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交廠長、總經(jīng)理審批;審批后交財務(wù)做賬務(wù)處理。

　　7.倉庫、財務(wù)及海關(guān)數(shù)據(jù)的`一致性管理

　　7.1倉庫須嚴(yán)格按照公司庫存管理控制程序?qū)Υ尕涍M行管理，并依據(jù)本制度，對存貨進行盤點和報告;

　　7.2通過對本制度的切實執(zhí)行，倉庫與財務(wù)部保證公司內(nèi)部賬務(wù)的一致性，即財務(wù)賬上數(shù)據(jù)、倉庫賬上數(shù)據(jù)、存貨實際庫存三者的無差異;

　　7.3財務(wù)部每月初提供財務(wù)賬上存貨數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)與倉庫實存一致)給商務(wù)部，由商務(wù)部核對海關(guān)數(shù)據(jù)，如有差異需查明原因并糾正，直至雙方數(shù)據(jù)一致。

　　8.本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產(chǎn)核算流程下，自批準(zhǔn)公布之日起實施。用友ERP上線后視具體流程進行修改。

盤點管理制度3

　　簽發(fā)人：

　　1.目的

　　制定合理的盤點作業(yè)管理辦法，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。

　　2盤點范圍

　　2.1分揀庫: 汽車零部件需分進口、國產(chǎn)、三廂、兩廂（特殊情況）；

　　2.2焊裝庫：汽車零部件需分進口、國產(chǎn)、三廂、兩廂；

　　2.3總裝庫：汽車零部件需分進口、國產(chǎn)；

　　2.4涂裝庫：涂裝車間輔料；

　　2.5五金庫：勞保用品、五金工具、各車間耗材、輔料、備件、備品；

　　2.6不合格品庫：總裝、焊裝零部件、汽車零部件分進口、國產(chǎn)、三廂、兩廂、下線零部件及各種狀態(tài)；

　　2.7顏色件：汽車零部件需分進口、國產(chǎn)；

　　2.8標(biāo)準(zhǔn)件：汽車零部件需分進口、國產(chǎn)。

　　3.職責(zé)

　　物流室：負(fù)責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。

　　財務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

　　4.盤點方式

　　4.1定期盤點

　　1）每月27日盤點；

　　月末盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織，信息員負(fù)責(zé)稽核；

　　2）年終盤點；

　　倉庫每年進行一至二次大盤點或公司通知，年終盤點由倉庫負(fù)責(zé)實施，公司組織人員核對，財務(wù)稽核；

　　4.2不定期盤點

　　1）不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排，且可靈活調(diào)整；

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　　4.3盤點方法及注意事項

　　1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量，特殊零部件除外（標(biāo)準(zhǔn)件可用稱量方式）；

　　2)盤點方式采用分區(qū)域、分小組、地毯式盤點，先初盤后復(fù)盤的順序進行盤點 ；

　　3)盤點前注意物料的整理、擺放，需要對物料進行標(biāo)識、分區(qū)，盤點后保持原來的擺放順序，以待復(fù)盤合格；

　　4) 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

　　5)盤點過程中注意盤點標(biāo)簽保管工作，避免丟失；

　　6)盤點過程中注意保管好“盤點表”，做編號，避免遺失，并嚴(yán)格按盤存表格認(rèn)真填寫。

　　4.4盤點計劃

　　1)盤點計劃書

　　開始準(zhǔn)備盤點一周前需要編制好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。

　　2）時間安排

　　a.初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在一至二天內(nèi)完成；

　　b.復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時間根據(jù)情況安排；

　　c.查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由指定人員操作；

　　d.稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；

　　稽核時間根據(jù)稽核人員的`安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都

　　可以進行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進行；

　　e.盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)工作任務(wù)。

　　4.5人員安排

　　1）人員分工

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　　a.初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄；

　　b.復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；

　　c.查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對賬物由異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“核對”一欄中；

　　d.稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部及其他

　　部門指派的稽核人、和倉庫負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量；

　　e.數(shù)據(jù)錄入人：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中；

　　f.根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員

　　責(zé)任安排。

　　2）盤點統(tǒng)計要求

　　a.各小組統(tǒng)計負(fù)責(zé)人根據(jù)盤點標(biāo)簽負(fù)責(zé)準(zhǔn)確統(tǒng)計，確保準(zhǔn)確無誤；

　　b.對盤點標(biāo)簽原件負(fù)責(zé)保存完整；

　　c.做好盤點數(shù)據(jù)統(tǒng)一匯總，編制盤點盈虧表，并分析盤盈虧分析；

　　d.根據(jù)實盤數(shù)分析后進行數(shù)據(jù)調(diào)整（賬面數(shù)與實盤數(shù)調(diào)整平衡）。

　　3）相關(guān)部門配合事項

　　a.盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知相關(guān)部門，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；

　　b.盤點三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨；

　　c.盤點三天前通知質(zhì)量部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù)，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)；

　　d.盤點前和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通好，預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到，由其安排對數(shù)據(jù)進行庫存調(diào)整工作。

　　4.6物資準(zhǔn)備

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　　1）盤點前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、小刀、透明膠帶、盤點卡、盤點表等；

　　2）盤點工作準(zhǔn)備

　　a.盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據(jù)；

　　b.盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點；

　　c.將倉庫所有物料進行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)到貨數(shù)量、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

　　d.盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

　　e.帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件一；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員（有單項金額）；

　　f.在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤。

　　4.7盤點會議及培訓(xùn)

　　1）倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；

　　2）倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

　　3）盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤。

　　4.8盤點工作獎懲

　　1) 在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點；

　　2)盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

　　3)對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員做相應(yīng)考核；

　　4)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核。

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　　4.9盤點總結(jié)及報告

　　1)根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送分線領(lǐng)導(dǎo)審核，抄送財務(wù)部；

　　2)盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明：

　　本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等。

　　4.10盤點統(tǒng)計表

盤點管理制度4

　　一、藥劑科應(yīng)建立由專業(yè)技術(shù)人員組成的.藥品質(zhì)量及工作質(zhì)量考評小組。負(fù)責(zé)對全院藥品的質(zhì)量管理及藥劑人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查、考核評定。

　　二、考評小組負(fù)責(zé)定期到藥庫及各調(diào)劑室檢查藥品質(zhì)量。藥品入庫驗收合格率（驗收合格藥品）應(yīng)達(dá)到100％；中西藥房藥品包裝完整，入庫登記項目（品名、廠家、注冊商標(biāo)、批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)日期、有效期等）齊備；有效期藥品及管理藥品應(yīng)達(dá)到100％；庫房、調(diào)劑室重要飲片應(yīng)無蟲蛀、霉?fàn)�、變質(zhì)現(xiàn)象，炮制質(zhì)量合格；發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即停用，辦理退庫、保損手續(xù)。藥庫、藥房的中西藥品報損率應(yīng)符合規(guī)定要求。認(rèn)真做好檢查記錄。

　　三、考評小組負(fù)責(zé)定期到各調(diào)劑室檢查麻醉用品的管理使用情況，要求使用合理規(guī)范，帳物相符率100％；并定期檢查病房各科室搶救柜中儲備藥品質(zhì)量、麻醉用品使用及管理隋況，發(fā)現(xiàn)問題及時與臨床溝通解決。

　　四、考評小組負(fù)責(zé)對各調(diào)劑室工作質(zhì)量進行考核。西成藥調(diào)劑室主要查看調(diào)配處方及發(fā)藥是否按操作規(guī)程進行；中藥調(diào)劑室抽查調(diào)配處方質(zhì)量，每劑稱量誤差不超過±5％；審方、調(diào)劑、復(fù)核、發(fā)藥是否簽字，是否向病人交待用法、注意事項；有無竄斗、錯斗等現(xiàn)象等；認(rèn)真做好檢查記錄。

　　五、考評小組應(yīng)將每次考查向藥劑科匯報備案。

盤點管理制度5

　　一、目的：為制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公司物資盤點的正確性，有效管理公司物資和公司財產(chǎn)，特制定本制度。

　　二、盤點范圍：

　　1、倉庫盤點：倉庫所有庫存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的日常盤點作業(yè)。

　　2、資產(chǎn)盤點：固定資產(chǎn)盤點作業(yè)。

　　3、承包線盤點：公司所有承包線的物資盤點。

　　4、資金盤點：

　　三、職責(zé)：

　　1、倉儲部：負(fù)責(zé)組織、實施倉庫每月定期盤點作業(yè)及最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正和盤點總結(jié)等工作，并將每月盤點報表交財務(wù)部，由財務(wù)部進行復(fù)查；負(fù)責(zé)配合和參與倉庫及承包線的年中和年終抽盤作業(yè)。

　　2、行政辦公室：負(fù)責(zé)牽頭組織、實施固定資產(chǎn)的'年中和年終盤點作業(yè)，并將盤點數(shù)據(jù)和報告提交財務(wù)部進行復(fù)查，同時抄送企管部一份。

　　3、財務(wù)部：負(fù)責(zé)牽頭組織、實施倉庫的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)稽核所有盤點作業(yè)的數(shù)據(jù)，反饋其正確性。

　　4、ERP部：負(fù)責(zé)參與固定資產(chǎn)的年中和年終抽盤作業(yè)，并負(fù)責(zé)月盤、年中盤、年終盤點差異數(shù)據(jù)在K3系統(tǒng)的批量調(diào)整工作。

盤點管理制度6

　　為了提高工作效率，降低工作失誤和差錯，增強員工全員效率意識，控制食堂費用的合理支出，對學(xué)校倉庫物品領(lǐng)用作以下規(guī)定：

　　1、 食堂工作人員根據(jù)工作需要需要領(lǐng)用相關(guān)物品的，需經(jīng)本小組組長同意后方可提出申請，辦理好相應(yīng)領(lǐng)用手續(xù)后由各組組長統(tǒng)一領(lǐng)取。

　　2、 食堂倉庫各類貨物進出庫必須嚴(yán)格按照程序進行，并進行詳細(xì)的記錄備查，嚴(yán)禁先出貨后補辦手續(xù)，嚴(yán)禁“白條”發(fā)貨，如遇特殊緊急情況需要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后可先行領(lǐng)用，并在兩天內(nèi)補辦手續(xù)，但補辦手續(xù)時需填寫特殊情況登記單并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

　　3、 無領(lǐng)料單不發(fā)貨

　　4、 領(lǐng)料單未經(jīng)批準(zhǔn)不發(fā)貨。

　　5、 領(lǐng)料單和所需申請領(lǐng)用的'物品不符，不發(fā)貨。

　　6、 領(lǐng)料單必須字跡清楚，不準(zhǔn)涂改，按照各項要求填寫。

　　7、 領(lǐng)料單上，必須經(jīng)本小組組長和食堂主管簽字后才有效，否則倉庫管理員應(yīng)拒絕原材料出庫。

　　8、 辦公用品及相關(guān)易耗品根據(jù)實際情況由食堂統(tǒng)一發(fā)放，非正常損耗由員工自行負(fù)責(zé)。

　　9、 員工工作用具因質(zhì)量等原因需提前更換的需“以舊換新”。

　　10、 各部門需在規(guī)定時段領(lǐng)用。

盤點管理制度7

　　1目的

　　規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，適時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

　　2適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團股份有限公司坯布（原坯、割絨坯）和成品倉庫盤點管理。

　　3職責(zé)

　　財務(wù)部儲運科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實施，相關(guān)部門搭配實施。

　　4工作程序

　　4.1盤點對象

　　本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

　　4.2盤點方式

　　4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種；

　　4.2.2月度盤點由倉庫每月末進行自盤，財務(wù)部不定期抽查；4.2.3季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人布置倉庫人員進行全面盤點。

　　4.3盤點實施

　　4.3.1月盤由倉庫組長（負(fù)責(zé)人）組織倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，適時向主管和財務(wù)部報告處理；

　　4.3.2季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管依據(jù)財務(wù)部計劃布置好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必需到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點處理

　　4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、年度監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或顯現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)適時做出針對性處理看法，能處理的'按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批看法處理；

　　4.4.2在盤點過程發(fā)覺賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)酌情承當(dāng)賠償責(zé)任；

　　4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和懲罰；

　　4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　4.5盤點管理

　　4.5.1倉庫在盤點過程中相關(guān)人員應(yīng)適時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識，記錄清楚有效；

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應(yīng)財務(wù)部門；

　　4.5.3財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)覺倉庫不按本制度適時盤點或不能適時供應(yīng)盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)實行經(jīng)濟手段予以懲罰，并責(zé)令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　5相關(guān)記錄：J0606倉庫盤點匯總表

盤點管理制度8

　　一、藥品不良反應(yīng)系指合格藥品在正常用法用量情況下出現(xiàn)的與用藥目的無關(guān)的或意外的有害反應(yīng)（包括副作用、毒性作用、后遺效應(yīng)、過敏反應(yīng)、特異性遺傳素質(zhì)等）。

　　二、在藥品不良反應(yīng)監(jiān)測和報告工作中，應(yīng)堅持“保障臨床用藥安全，保證患者身體健康”的指導(dǎo)思想，認(rèn)真負(fù)責(zé)，科學(xué)求實，填好記錄，及時上報。

　　三、藥品不良反應(yīng)檢測報告的范圍：

　　l、新藥檢測期內(nèi)的所有不良反應(yīng)及監(jiān)測期滿后的新的、嚴(yán)重的'不良反應(yīng)；

　　2、進口藥品進口5年內(nèi)發(fā)生的所有不良反應(yīng)；

　　3、上市5年以上的藥品，主要報告該藥品的嚴(yán)重、罕見或新的不良反應(yīng)。

　　四、各臨床科室均要建立規(guī)范的藥品不良反應(yīng)監(jiān)測記錄，實行逐級、定期報告制度。準(zhǔn)確填寫《藥品不良反應(yīng)／事件報告表》，向醫(yī)院藥品不良反應(yīng)檢測負(fù)責(zé)部門報告；醫(yī)院每月30日前在定期匯總《藥品不良反應(yīng)／事件報告表》，向當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理局以及藥品不良反應(yīng)檢測報告中心報告；發(fā)現(xiàn)新的或嚴(yán)重的藥品不良反應(yīng)應(yīng)于15日內(nèi)報告；死亡病例須及時報告；必須時可越級報告。

　　五、醫(yī)院藥劑科（臨床藥學(xué)室）負(fù)責(zé)全院各臨床科室藥品不良反應(yīng)報表的收集、調(diào)查、分析等工作。應(yīng)將填寫完整的《藥品不良反應(yīng)／事件報告表》復(fù)印存檔，并將《藥品不良反應(yīng)／事件報告表》原件在15個工作日內(nèi)上報上一級藥品不良反應(yīng)監(jiān)督管理部門。

盤點管理制度9

　　1.目的：

　　為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、貨一致，特制定此制度。

　　2.范圍：

　　本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。

　　3.方式：

　　3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態(tài)盤點，動態(tài)盤點品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。

　　3.2動態(tài)盤點重點在于貴重商品及特殊管理藥品盤點。

　　4.人員以及職責(zé)：

　　4.1公司盤點工作由倉儲物流部負(fù)責(zé)組織、實施；財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點及審核盈虧。

　　4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。

　　4.3財務(wù)部有權(quán)對庫存商品進行定期或不定期抽盤。

　　5.盤點計劃

　　5.1固定盤點前由倉儲部發(fā)出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。

　　5.2不定期盤點可隨時進行，不需預(yù)先通知。

　　6.盤點前準(zhǔn)備工作

　　6.1盤點前各參與盤點人員應(yīng)對自己須盤商品存放地點、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。

　　6.2盤點期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實物保持靜止?fàn)顟B(tài)。

　　7.盤點工作

　　7.1盤點時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的.盤點表清點實物并登記。

　　7.2盤點人員注意掌握盤點技巧，避免誤盤、漏盤與重復(fù)盤。

　　7.3實際盤點時應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量，清點數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點人員必須核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。

　　8.盤點數(shù)據(jù)

　　8.1盤點完畢，負(fù)責(zé)人將所有盤點表回收，對照庫存表領(lǐng)取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

　　8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進行復(fù)盤。

　　8.3盤點差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無原因視同責(zé)任人完全過失。

　　8.4復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

　　9.盤點報告

　　9.1盤點結(jié)束后，倉儲物流部及時與財務(wù)部核對差異，核算差異金額。

　　9.2盤點結(jié)果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進辦法。

　　9.3經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點差異允許調(diào)整。

　　10.盤點紀(jì)律

　　10.1盤點數(shù)據(jù)以實際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

　　10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴(yán)肅處理。

　　10.3盤點時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。

　　11.盤點處理

　　11.1對所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機關(guān)處理，其余則由綜合管理部會同財務(wù)部決定處理辦法。

　　11.2對帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。

　　11.3對于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責(zé)任人承擔(dān)原價賠償責(zé)任。

盤點管理制度10

　　1、目的

　　為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

　　2、范圍

　　盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

　　3、盤點方式

　　3.1定期盤點

　　1、日盤點

　　保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行實物盤點。

　　2、月末盤點

　　倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

　　3、年末盤點

　　倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

　　3.2不定期盤點

　　不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

　　4、盤點方法

　　倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

　　駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的`抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

　　5、盤點后的稽核工作

　　盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財務(wù)人員。

　　6、盤點工作獎懲

　　1、在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進行盤點;

　　2、盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

　　3、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

　　4、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

盤點管理制度11

　　一、養(yǎng)護人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，身體健康，視力0.9以上（含矯正視力），無辨色障礙，熟悉藥品保管和養(yǎng)護要求。

　　二、藥品養(yǎng)護人員應(yīng)檢查在庫藥品的儲存條件，進行庫房溫濕度的`監(jiān)測和管理，并重點做好夏、冬養(yǎng)護工作。

　　三、在庫藥品必須質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，帳、貨相符。

　　四、藥品保管人員應(yīng)根據(jù)藥品質(zhì)量驗收結(jié)論合理存放藥品。

　　五、藥品應(yīng)按規(guī)定的要求儲存，藥品與非藥品，內(nèi)服藥與外用藥、易串味的藥品與其他藥品，應(yīng)分開存放。

　　六、庫存藥品應(yīng)按批號及效期遠(yuǎn)近依次或分開堆垛，并與墻、柱、屋頂、散熱器保持30cm的距離，與地面持10cm的距離。

　　七、發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問題，及時停止使用，并報告藥監(jiān)局。

　　搬運和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖示標(biāo)志的要求，規(guī)范操作。做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠及防污染工作。

　　八、定期對庫存藥品應(yīng)進行檢查，發(fā)現(xiàn)以下情況時，不得繼續(xù)使用。

　　1、藥品包裝內(nèi)有異常響動貨液體滲漏。

　　2、外包裝出現(xiàn)破損、襯墊不實、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象。

　　3、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落。

　　4、藥品已超出有效期。

盤點管理制度12

　　為了規(guī)范店鋪財務(wù)運作，確保公司財產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財產(chǎn)損失等風(fēng)險，現(xiàn)對相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:

　　一、盤點規(guī)定：

　　1、盤點方法：定期、不定期、全盤、抽盤等

　　（1）不定期抽查盤點：指由財務(wù)部組織不定期的對店鋪各庫區(qū)及賣場的庫存商品進行抽盤或全面盤點。

　�。�2）定期盤點:是依據(jù)每日或每周營業(yè)完成后進行的盤點，定期盤點要求進行的是全面盤點。

　　2、盤點前的準(zhǔn)備工作：

　�。�1）清點全部貨品數(shù)量，與電腦庫存數(shù)據(jù)初步核對；

　�。�2）核對貨品標(biāo)簽與貨品（貨品印記）是否相符；

　　（3）將各類票據(jù)進行分門別類的整理與清點；

　　（4）更新電腦數(shù)據(jù)庫；

　�。�5）準(zhǔn)備盤點所用的計量器具及各類銷售票據(jù)；

　　（6）由盤點總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤點，盤點期間短時間停止進、退貨；

　�。�7）躲避銷售高峰期（周末、雙休日，節(jié)假日）。

　　3、盤點操作流程：

　�。�1）由專門指定人員對柜臺珠寶首飾進行盤點，盤點時按珠寶首飾商品分類、品名、編號、單價、數(shù)量進行逐一核對，用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個掃入盤點系統(tǒng)，確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實貨相符；

　�。�2）全部掃描后查詢盤點差異，核對實盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫相符；

　�。�3）依據(jù)柜臺實物盤點情況，電腦自動生成盤點結(jié)果報審表，打印并由全體盤點人員簽字確認(rèn)，分送會計、商品等有關(guān)部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進行；

　　由銷售人員按實盤數(shù)量照實填寫盤點表，店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤，盤點完成后，雙方和主管要在盤點表上簽名確認(rèn)）。

　　4、盤點結(jié)果處理：

　　每次盤點完成后將制成盤點表，由相關(guān)盤點人員及監(jiān)盤人、店鋪主管簽名確認(rèn)，盤點表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。

　　正確無誤的盤點表將上交財務(wù)部，由財務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對賬實是否相符，如有差異，要適時跟進和找出差異原因。

　　對于盤虧的物品，要落實到相關(guān)責(zé)任人，要對責(zé)任人和店長等相關(guān)人員進行考核。

　　為了實時對店鋪的現(xiàn)有庫存進行監(jiān)控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷售日報表至財務(wù)部（實在看格式），由財務(wù)部相關(guān)人員核對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進行監(jiān)控，如確有必需，財務(wù)部將派出專人至店鋪進行突擊或通知盤點形式進行實地盤點，以確保賬實相符。

　　二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:

　　1、店鋪營業(yè)款（碎銀）和備用金必需分開管理，營業(yè)款（碎銀）不得挪作備用金使用，一經(jīng)發(fā)覺，將對相關(guān)責(zé)任人罰款？元。當(dāng)天的營業(yè)額與碎銀分別獨立存放，當(dāng)天營業(yè)款現(xiàn)金由店長清點審核獨立上鎖存放，第二天店長本身取出存款；如店長休息，營業(yè)款由組長鎖好存放，直至存錢人員（店長/銷售主任）在同事見證下，開鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控攝像頭下復(fù)核。

　　2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場經(jīng)營模式（專賣店/商場租賃柜臺）決議。商場租賃柜臺500元/月；專賣店面積小于50㎡的1000元/月，專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。

　　3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買，購買物品需要保存憑證及票據(jù)，并每兩個禮拜按既定報銷流程到財務(wù)部報銷一次。

　　4、備用金由店長保管，和費用票據(jù)單獨存放于保險箱內(nèi)。

　　5、各店鋪要對備用金的領(lǐng)用、報賬等情況進行登記，合理領(lǐng)用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報賬日期或是返還日期等事項，要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報賬后的余額要適時進行返納，返納要求在事項完成后三天內(nèi)辦理完畢（如有特別情況應(yīng)先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（實在格式如附表）。每天營業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報財務(wù)人員，上報內(nèi)容包含:上日余額，本日支出（認(rèn)真說明支出內(nèi)容），本日收入（列明收入內(nèi)容），本日余額。

　　6、店鋪營業(yè)款（碎銀）必需鎖入保險箱，第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)適時清點并確認(rèn)是否與臺賬相符。

　　7、原則上店鋪的每日庫存現(xiàn)金金額不得超過3000元（除碎銀、備用金外），超出規(guī)定金額必需在當(dāng)日下午四點前，由店長或主管如數(shù)存入公司為店鋪開設(shè)的指定銀行賬戶中，并保存存款回執(zhí)以備核查；店長或主管外出存款時必需在其他員工見證下，在存款簽出本上登記、簽名。

　　8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款，店鋪需使用備用金支出日常開支的`，100元以下有店長批復(fù)，超過100元不滿200元的由主管批復(fù)，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開支，店鋪備用金要設(shè)置專門登記本（登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行）。未經(jīng)規(guī)定的程序請示同意，擅自挪用營業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行懲罰，數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機關(guān)處理。

　　三、收銀規(guī)定：

　　1、日常工作中要求嫻熟使用收銀機和POS系統(tǒng)，收銀時要堅持唱收、唱驗、唱找、唱付；認(rèn)真檢查貨幣真?zhèn)�，用視覺和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿炩n機正反兩面復(fù)驗；如違反操作規(guī)定，誤收假鈔的，由責(zé)任人承當(dāng)，無法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承當(dāng)；

　　2、在使用POS機刷卡收銀時，應(yīng)嚴(yán)格依照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn)，并保管好刷卡單據(jù)，于每月規(guī)定日期將POS機刷卡交易單與銷售小票、銷售報表一起交給公司財務(wù)部；由公司財務(wù)定期與POS機刷卡銀行進行對賬，以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實性；

　　3、在發(fā)生POS機交易成功與否難以確認(rèn)的情況時，不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客，應(yīng)適時與銀行聯(lián)系，查實并確認(rèn)POS機交易實際情況后，做實在處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責(zé)任人承當(dāng)損失；

　　4、營業(yè)結(jié)束時，營業(yè)員按銷售憑證第二聯(lián)進行統(tǒng)計匯總，記錄當(dāng)日銷售總金額（與財務(wù)對賬方法詳見財務(wù)管理規(guī)定）。

　　5、清點當(dāng)日銷售貨款和POS機交易小票，是否與銷售總額相符，現(xiàn)金和票據(jù)，是否與店鋪臺賬相符，此過程一人清點，店長/組長復(fù)核，核對完畢后由兩人在柜組臺賬上同時簽字確認(rèn)。

盤點管理制度13

　　1目的

　　為了進一步規(guī)范倉儲部庫房賬、物、卡管理，及時了解庫存信息，提高庫房賬、物、卡的準(zhǔn)確性，特制定本制度。

　　2適用范圍

　　公司倉儲部各庫房。

　　3文件的換版說明

　　本制度實施日期為20xx年第一版本

　　4工作標(biāo)準(zhǔn)

　　4.1盤點工作標(biāo)準(zhǔn)

　　倉儲部統(tǒng)計對倉儲庫房庫存物料及產(chǎn)品每月至少盤點兩次，且盤點表必須要有保管簽字確認(rèn)。

　　統(tǒng)計可以單獨盤點也可以集體進行盤點，每月盤點次數(shù)至少兩次，但每月必須查出至少3條賬務(wù)卡問題。

　　具體盤點時間依據(jù)實際情況而定，相關(guān)盤點記錄保存期限為半年以上。

　　盤點完畢后必須在2個工作日內(nèi)將盤點結(jié)果發(fā)至相關(guān)人員。

　　在統(tǒng)計日常盤點庫房時，保管必須保證庫存數(shù)據(jù)、標(biāo)識與實物相符。

　　每月財務(wù)人員進行盤點庫房時，各保管必須積極配合，同時對財務(wù)盤點結(jié)果認(rèn)真核實。

　　4.2查帳工作標(biāo)準(zhǔn)

　　每天早9：30前保管將前一天單據(jù)處理完畢并將前一天的`入庫單及部分領(lǐng)料單交于統(tǒng)計處，統(tǒng)計收到單據(jù)后檢查填寫是否標(biāo)準(zhǔn)（日期、名稱、數(shù)量、廠家名稱）。

　　由統(tǒng)計每日檢查保管庫存數(shù)據(jù)，如有不符再根據(jù)每日的出入庫量進行核對，最終使每日的出入庫量在系統(tǒng)帳上清楚體現(xiàn)。

　　保管員做手工臺帳時必須書寫規(guī)范，且每登錄一筆均得有可靠性票據(jù)支持，不得隨意涂改，如確需改賬，均需要有效票據(jù)支持。

　　保管員必須保護手工臺帳及各類票據(jù)的完好不得隨意丟棄，已用過的臺帳必須留存兩年以上。

　　5考核標(biāo)準(zhǔn)

　　具體考核標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　（1）未進行庫房盤點，對責(zé)任人負(fù)激勵10元/次；（2）盤點未發(fā)現(xiàn)3條問題，對責(zé)任人負(fù)激勵10元/月；（3）盤點記錄保管員未簽字確認(rèn)視為未盤點，對責(zé)任人負(fù)激勵10元/次；

　�。�4）盤點結(jié)果未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)至相關(guān)人員，對責(zé)任人負(fù)激勵10元/天；

　�。�5）統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)問題隱瞞，對統(tǒng)計與保管各負(fù)激勵50元/次；

　　（6）盤點記錄保存出現(xiàn)問題，對責(zé)任人負(fù)激勵10元/次；

　�。�7）保管未在9：30前將單據(jù)上交或發(fā)現(xiàn)單據(jù)錯誤，每晚交或出錯負(fù)激勵5元/次/處；

　�。�8）如保管員出現(xiàn)臺帳混亂，視情節(jié)嚴(yán)重對當(dāng)事人負(fù)2激勵10元/次，如保管員隨意丟棄臺帳及票據(jù)，對當(dāng)事人負(fù)激勵50元/次，并限期補上；

　�。�9）出現(xiàn)盤盈盤虧情況時依物料含稅價10%對第一責(zé)任人考核，直接上級50%連帶考核，封頂考核1000元。

盤點管理制度14

　　為了規(guī)范店鋪財務(wù)運作，確保公司財產(chǎn)物資安全、規(guī)避資金、財產(chǎn)損失等風(fēng)險,現(xiàn)對相關(guān)業(yè)務(wù)流程規(guī)范如下:

　　一、盤點規(guī)定：

　　1、盤點方法：定期、不定期、全盤、抽盤等

　�。�1）不定期抽查盤點：指由財務(wù)部組織不定期的對店鋪各庫區(qū)及賣場的庫存商品進行抽盤或全面盤點。

　�。�2）定期盤點:是根據(jù)每日或每周營業(yè)完成后進行的盤點,定期盤點要求進行的是全面盤點。

　　2、盤點前的準(zhǔn)備工作：

　�。�1）清點所有貨品數(shù)量，與電腦庫存數(shù)據(jù)初步核對；

　�。�2）核對貨品標(biāo)簽與貨品（貨品印記）是否相符；

　�。�3）將各類票據(jù)進行分門別類的整理與清點；

　�。�4）更新電腦數(shù)據(jù)庫；

　�。�5）準(zhǔn)備盤點所用的計量器具及各類銷售票據(jù)；

　�。�6）由盤點總負(fù)責(zé)人指定人員參加盤點，盤點期間暫停進、退貨；

　�。�7）避開銷售高峰期（周末、雙休日，節(jié)假日）。

　　3、盤點操作流程：

　�。�1）由專門指定人員對柜臺珠寶首飾進行盤點，盤點時按珠寶首飾商品分類、品名、編號、單價、數(shù)量進行逐一核對，用掃描槍將標(biāo)簽條碼逐個掃入盤點系統(tǒng)，確認(rèn)系統(tǒng)內(nèi)貨品圖片與實貨相符；

　�。�2）全部掃描后查詢盤點差異，核對實盤數(shù)量及貨品是否與數(shù)據(jù)庫相符；

　�。�3）根據(jù)柜臺實物盤點情況，電腦自動生成盤點結(jié)果報審表，打印并由全體盤點人員簽字確認(rèn)，分送會計、商品等有關(guān)部門。（日盤、周盤由店鋪主管組織銷售人員進行；由銷售人員按實盤數(shù)量如實填寫盤點表，店鋪主管或主管要指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)盤，盤點完成后，雙方和主管要在盤點表上簽名確認(rèn)）。

　　4、盤點結(jié)果處理：

　　每次盤點完成后將制成盤點表，由相關(guān)盤點人員及監(jiān)盤人、店鋪主管簽名確認(rèn)，盤點表要先與店鋪臺賬核對確定是否存在差異，如有差異要立刻找出差異原因并分析。

　　正確無誤的盤點表將上交財務(wù)部，由財務(wù)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)核對賬實是否相符，如有差異，要及時跟進和找出差異原因。

　　對于盤虧的物品，要落實到相關(guān)責(zé)任人，要對責(zé)任人和店長等相關(guān)人員進行考核。

　　為了實時對店鋪的現(xiàn)有庫存進行監(jiān)控，要求店鋪每天要以電子郵件形式發(fā)送銷售日報表至財務(wù)部（具體看格式），由財務(wù)部相關(guān)人員核對庫存商品是否正確，從賬面上對商品進行監(jiān)控，如確有必要，財務(wù)部將派出專人至店鋪進行突擊或通知盤點形式進行實地盤點，以確保賬實相符。

　　二、店鋪的現(xiàn)金及備用金管理規(guī)定:

　　1、店鋪營業(yè)款(碎銀)和備用金必須分開管理，營業(yè)款(碎銀)不得挪作備用金使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對相關(guān)責(zé)任人罰款？元。當(dāng)天的營業(yè)額與碎銀分別獨立存放，當(dāng)天營業(yè)款現(xiàn)金由店長清點審核獨立上鎖存放，第二天店長自己取出存款；如店長休息，營業(yè)款由組長鎖好存放，直至存錢人員（店長/銷售主任）在同事見證下，開鎖復(fù)核。要求在有監(jiān)控攝像頭下復(fù)核。

　　2、店鋪備用金的金額按店鋪面積大小、商場經(jīng)營模式（專賣店/商場租賃柜臺）決定。商場租賃柜臺500元/月；專賣店面積小于50㎡的.1000元/月，專賣店面積大于50㎡小于100㎡的1500/月。

　　3、備用金應(yīng)用于日常店鋪開支及低值易耗品等購買,購買物品需要保留憑證及票據(jù),并每兩個禮拜按既定報銷流程到財務(wù)部報銷一次。

　　4、備用金由店長保管，和費用票據(jù)單獨存放于保險箱內(nèi)。

　　5、各店鋪要對備用金的領(lǐng)用、報賬等情況進行登記，合理領(lǐng)用備用金，登記本上要求有日期，用途、收入、支出、報賬日期或是返還日期等事項，要求經(jīng)領(lǐng)人和批準(zhǔn)人簽名。備用金報賬后的余額要及時進行返納，返納要求在事項完成后三天內(nèi)辦理完畢（如有特殊情況應(yīng)先與店鋪主管溝通，可以推遲二天辦理），備用金登記本要求專人登記保管（具體格式如附表）。每天營業(yè)終了店鋪要把當(dāng)天的備用金情況上報財務(wù)人員,上報內(nèi)容包括:上日余額,本日支出(詳細(xì)說明支出內(nèi)容),本日收入(列明收入內(nèi)容),本日余額。

　　6、店鋪營業(yè)款(碎銀)必須鎖入保險箱，第二天當(dāng)班人員上班后應(yīng)及時清點并確認(rèn)是否與臺賬相符。

　　7、原則上店鋪的每日庫存現(xiàn)金金額不得超過3000元（除碎銀、備用金外），超出規(guī)定金額必須在當(dāng)日下午四點前，由店長或主管如數(shù)存入公司為店鋪開設(shè)的指定銀行賬戶中，并保留存款回執(zhí)以備核查；店長或主管外出存款時必須在其他員工見證下，在存款簽出本上登記、簽名。

　　8、公司及店鋪任何人員都不得挪用店鋪錢款，店鋪需使用備用金支付日常開支的，100元以下有店長批復(fù)，超過100元不滿200元的由主管批復(fù)，200元以上需經(jīng)經(jīng)理同意后方可開支，店鋪備用金要設(shè)置專門登記本（登記本相關(guān)規(guī)定按第二條規(guī)定執(zhí)行）。未經(jīng)規(guī)定的程序請示同意，擅自挪用營業(yè)款者做貪污或盜竊公款處理，除追回贓款外，按公司財務(wù)制度管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行處罰，數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的，移交司法機關(guān)處理。

　　三、收銀規(guī)定：

　　1、日常工作中要求熟練使用收銀機和POS系統(tǒng)，收銀時要堅持唱收、唱驗、唱找、唱付；仔細(xì)檢查貨幣真?zhèn)�，用視覺和觸感檢查貨幣真?zhèn)尾⒂抿炩n機正反兩面復(fù)驗；如違反操作規(guī)則，誤收假鈔的，由責(zé)任人承擔(dān)，無法分清責(zé)任人的由當(dāng)班人員集體承擔(dān)；

　　2、在使用POS機刷卡收銀時，應(yīng)嚴(yán)格按照流程操作，要求顧客輸入密碼、簽名確認(rèn)，并保管好刷卡單據(jù)，于每月規(guī)定日期將POS機刷卡交易單與銷售小票、銷售報表一起交給公司財務(wù)部；由公司財務(wù)定期與POS機刷卡銀行進行對賬，以保證轉(zhuǎn)賬情況的真實性；

　　3、在發(fā)生POS機交易成功與否難以確認(rèn)的情況時，不得發(fā)出商品或退還現(xiàn)金給顧客，應(yīng)及時與銀行聯(lián)系，查實并確認(rèn)POS機交易實際情況后，做具體處理。違反操作流程，造成損失的，一律由責(zé)任人承擔(dān)損失；

　　4、營業(yè)結(jié)束時，營業(yè)員按銷售憑證第二聯(lián)進行統(tǒng)計匯總，記錄當(dāng)日銷售總金額（與財務(wù)對賬辦法詳見財務(wù)管理規(guī)定）。

　　5、清點當(dāng)日銷售貨款和POS機交易小票，是否與銷售總額相符，現(xiàn)金和票據(jù)，是否與店鋪臺賬相符，此過程一人清點，店長/組長復(fù)核，核對完畢后由兩人在柜組臺賬上同時簽字確認(rèn)。

盤點管理制度15

　　一、為保證藥品的有效和安全性，效期藥品必須嚴(yán)格遵守其特定的儲藏條件，并保證在規(guī)定的期限內(nèi)使用。在有效期內(nèi)因質(zhì)量問題，或超過有效期的藥品，均應(yīng)停止使用。

　　二、編制效期藥品計劃，應(yīng)依據(jù)臨床需要而定，宜分次購人，防止積壓，用量較少或效期特短者，儲存量不得超過三個月。

　　三、效期藥品入庫驗收時，其內(nèi)外包裝應(yīng)有效期標(biāo)記。驗收后應(yīng)逐批將失效日期注明在入庫單上，并在有效期藥品示意牌中記錄。

　　四、有效期藥品盡量按“逐批購人、第延效期”（即每批入庫藥品的有效期原則應(yīng)同或延后于上批人庫藥品有效期）和“勤進快銷，防止積壓”的原則。藥品有效期為一年的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過三個月；有效期為二年的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過六個月；有效期為三年（含）以上的，購進時藥品生產(chǎn)日期不超過一年。超過以上有效期規(guī)定的藥品不得驗收入庫。

　　五、效期藥品驗收入庫后，應(yīng)按效期先后在賬目上登記。庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)“效期藥品一覽表”。

　　六、藥房、庫房人員要嚴(yán)格按照規(guī)定的貯存條件保管效期藥品，定期檢查。發(fā)放及使用應(yīng)掌握“近效先出、近效先用”的.原則。

　　七、效期藥品改變原外包裝置于其他容器內(nèi)時，應(yīng)將其失效期醒目標(biāo)記在新的容器上。

　　八、效期藥品不得脫離原包裝配發(fā)，即嚴(yán)禁將其倒入砂塞玻璃瓶或藥斗中儲存使用，以方多次補充藥品時混淆，出現(xiàn)過期失效。

　　九、調(diào)劑人員發(fā)生整瓶（盒）的近效期藥，應(yīng)保證患者在醫(yī)囑使用時間內(nèi)不過期失效，并提示病人失效日期。效期藥品到期前半個月，應(yīng)通知領(lǐng)藥護師及臨床，以防臨床儲備藥品失效。

　　十、近效期藥品應(yīng)為藥品有效期截止前三個月。對有效期不足三個月的品種，藥庫、藥房應(yīng)提前報藥劑科，以便采取措施調(diào)劑處理。

　　十一、各藥房對過期藥品，應(yīng)妥善貯存并標(biāo)明“不合格”標(biāo)記，盤點后按有關(guān)規(guī)定報損處理。

　　十二、藥庫，調(diào)、制劑室、病房均應(yīng)指定專人管理效期藥品，并定時檢查。因責(zé)任心不強，未能按規(guī)定保管，造成藥品過期失效、變質(zhì)、積壓及使用過期藥品而使醫(yī)院遭受損失者，按情節(jié)輕重予以處理。

　　十三、醫(yī)院制劑的有效期，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)制劑規(guī)范要求。

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