【實用】庫房管理制度
在不斷進步的時代，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的庫房管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
庫房管理制度1
1中心庫是廠內各單位材料、產品的統(tǒng)一管理庫，統(tǒng)一代保管獨立核算單位的材料、產品。中心庫必須嚴格執(zhí)行物資紀律以及政策、規(guī)章、制度。
2中心庫對各分廠、各獨立核算單位的材料、產品，分別獨立建帳。
3材料的管理
3.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建材料帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對
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無誤、簽字認可后，編制季度庫存材料報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
3.2各獨立核算單位購回材料后，由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。 3.3為滿足分廠生產現場需要，方便分廠使用，對中心庫存放不便的材料，中心庫管理人員與分廠材料管理人員共同點收、入庫后，可由分廠材料管理人員領出，分廠自存。
3.4各獨立核算單位用料時，填寫一式兩份用料單，經所在單位指定的材料消耗主管負責人簽字后，向中心庫領取，中心庫管理人員按生產計劃和材料定額發(fā)放，用料單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。
3.5用料單必須有分廠材料消耗負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。
3.6各獨立核算單位的料票不得積壓突擊出具，分廠自存的材料，用料后必須在一周內完善手續(xù);每月底前對本月內使用的、未向中心庫房出具料票的所有材料補簽完所有手續(xù)。
4產品的管理
4.1各分廠及各分類管理獨立核算單位可自建成品帳，每季度決算前先行盤庫，并與中心庫房對帳，經中心庫管理人員核對無誤、簽字認可后，編制季度庫存成品報表，隨決算一同一式三份分別報廠財務科一份、辦公室兩份。
4.2獨立核算單位的產成品經驗收合格后，根據成品的名稱、規(guī)格、數量，由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫單，會同中心庫管理人員點收、入中心庫、簽字后，一份留中心庫入帳，一份由獨立核算單位財務入帳。
4.3各獨立核算單位的產成品出庫時，填寫一式兩份出庫單，經所在單位負責人簽字后，向中心庫領取，出庫單一份留中心庫結帳存查，一份交獨立核算單位財務入帳。
4.4出庫單必須有分廠負責人與中心庫管理員的共同簽字后，財務方可入帳，對于手續(xù)不齊全的，財務人員可拒絕入帳。
5各獨立核算單位的材料、產品帳應與中心庫的材料、產品帳，帳物相符。各分廠每季度小盤庫，半年大盤庫，年終總盤庫，并與中心庫核對，編制報表。中心庫每季清查、清點所有帳務，年終總盤點，如有差誤，應及時向分廠及廠領導提出，并查明、清理。
6各獨立核算單位的材料、產品庫存不得超過廠定的限額標準。中心庫發(fā)現超額時，應及時向廠領導反映。
7各獨立核算單位的'財務帳、中心庫的廠保管帳作為廠財務科的匯總核算依據。庫房管理制度15
1.庫房存放食品須堆放有序，保證先進先出，要求隔墻離地存放，與室外不能有相通的洞。
2．及時有效的做好三防工作（防潮、防水、防蠅）。
3.庫中物品擺放不靠墻，保持良好的通風，隨吃隨買，存放不過多，當周吃當周用。具體保管要求如下：
米：根據大米發(fā)熱較快的特性，必須加強檢查，注意糧堆內濕度的變化；不用高溫烘烤，不干燥過度；防治米的蟲害，加強運輸工具、倉庫的消毒處理。
面：保持干燥，水分控制在12%以下；面粉袋要井字形堆置；做好防蟲；搞好環(huán)境衛(wèi)生，保持袋具清潔衛(wèi)生，做好防塵、防鼠工作。
油：儲存要有專用的油桶，密封儲存；儲存時溫濕度要適宜，通風良好；儲存的容器定期洗刷。
4.庫房、粗加工間及烹飪間要分開。
庫房管理制度2
1、自覺遵守廠部各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。
2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單，計劃單經廠領導簽字同意后即按單就近采購。
3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。
3、材料入庫后要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合、
4、材料應分類、分規(guī)格堆放，堆放應按“五五”法保持整潔。
5、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。
6、修理工憑派工單領料，由庫管員填寫材料單，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意。
7、領新料必須交舊料，嚴格執(zhí)行領新交舊制度。
8、加強對舊料的.管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。
9、材料及零配件的領用應執(zhí)行先進先出的規(guī)定，嚴格執(zhí)行價格制度，不得隨便加價。
10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。
庫房管理制度3
一、庫房日常管理
1、庫房保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;客服財務人員與庫房保管員所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。
3、各物品使用部門必須根椐使用計劃及庫房庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按周編制報表,報送物業(yè)公司領導及財務人員,物業(yè)經理對本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進倉時,庫房管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的`現象。
2、入庫時,庫房管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷,無稅票的,其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,在票到之后及時報客服財務人員登記入賬。
5、入庫單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間。入庫單上必須有保管員及經手人簽字,
三、出庫管理
1、物料出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領料,領料人員憑部門主管簽字的領料單向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況,核對正確后,經領料人、發(fā)料人簽字,倉管員登記入卡、入賬。
2、倉管員在每周末要與物業(yè)財務人員做好物料進出的核對銜接工作,并正確及時報送規(guī)定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表,并確保其正確無誤。
四、物料盤點管理
1、每月25日前,倉庫管理員與客服財務人員應對倉庫內物品進行逐一盤點。
2、根據盤點結果,填寫《庫存物品盤點表》。
3、倉庫管理員應將庫存物品明細賬的余額和盤點表上的實物余額進行核對:
a)經核對無誤的,倉庫管理員應根據當月發(fā)生的入庫單及出庫單,編制《庫存物品進、耗、存表》,同時編制下月采購計劃;
b)如經核對有誤:
-實物多于賬面余額的,報財務會計進行賬務處理;
-如實物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據公司相關規(guī)程處理。
4、倉庫管理員應在28日前將當月《物品盤點表》、《采購計劃表》報送客服財務人員處。
庫房管理制度4
一、生產資料物資計劃
1、為節(jié)約和控制成本，規(guī)范材料計劃行為，特制定本程序。
公司生產資料、物資嚴格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。
�。�1）生產部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經主管經理批準后方可采購。
（2）生產部門向物資部門提交的物資申購計劃應一式2聯，留底1聯，申報1聯。
2、生產經營部對提交的物資申購計劃按產品單位材料消耗定額進行審核，必要時可對庫存進行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經理審核。
3、由分管生產的副經理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。
4、經主管副經理簽批的采購計劃生效后，一聯轉生產經營部核算會計備查，一聯轉公司財務部用于資金控制使用。
�。�1）公司財務部門接到審核完整的物資申購計劃應及時籌措，安排相應資金用于物資采購，資金不足時應與生產經營部、物資部門聯系，統(tǒng)籌使用并向主管經理匯報。
�。�2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務部聯系采購資金。
二、材料采購管理制度：
為降低采購成本，保證采購質量和采購價格，根據不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴格按公司質量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。
1、主要生產資料
公司主要生產物資，應固定進貨渠道，從生產廠家直接進貨，杜絕市場零星采購。
�。�1）從廠家直接進貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。
�。�2）除在蘭州沒有廠家的其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應從廠家進貨。
�。�3）除上述兩種情況以外，其他主要生產材料應從廠家直銷點進貨。
2、大宗常用穩(wěn)定的材料物資，應該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應競價采購，從生產廠家直接進貨等，杜絕市場零星采購。
3、零星生產材料
在蘭州市場可以采購的零星生產資料，應與有信譽，重質量，價格合理的經銷商建立長期合同關系，享受批發(fā)價格。
4、非計劃零星采購:正�？捎媱澆少彽奈镔Y杜絕非計劃采購，一些突發(fā)性、非預見性的零星物資以公司主管領導批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。
�。�1）非計劃采購須按生產資料計劃程序申報，辦理時各部門應緊密配合，隨到隨辦。
�。�2）非計劃采購每季度不得超過3次。
5、采購實行質量負責制，建立采購檔案，對購進物資誰采購誰負責。
6、采購原則：實行比價采購，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務。
7、采購的材料物資應具備合格證、使用說明，屬于設備的還應具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。
8、供銷公司購入設備物資時，對方單位應提供增值稅發(fā)票，增值稅發(fā)票的填開請與公司財務部聯系。
9、購貨時，若有預付款的，在購貨事宜完結后，應將預付款結清，有余額的應交回公司財務部，不得私存。
三、材料物資驗收入庫制度
1、目的
規(guī)范材料物資入庫流程，使之有章可循。
2、適用范圍
本公司使用的原材料，輔助材料，產品入庫，應按本規(guī)定辦理。
3、作業(yè)流程
（1）供應商或采購員送交材料物資的'，必須持有發(fā)票，特殊情況暫無取得發(fā)票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。
（2）將發(fā)票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。
（3）庫管員對供應商或采購員所送材料物資進行清點，核對材料物
資和購貨發(fā)票，在核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現象。
�。�4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進驗收。
（5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內容轉記在物料臺帳上。
�。�6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發(fā)現數量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應商或采購員預處理或與以拒收，同時向主管經理報告，請求處理。
（7）物料臺帳由采購部門設置，庫管員登記，分管主管審核確認。
（8）物料臺帳內容應包括：入庫時間、物料名稱、材質、規(guī)格型號、單位、數量、備注等。
4、驗收檢查
�。�1）進料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。
�。�2）經檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。
�。�3）經檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應商及采購員辦理退貨手續(xù)。
�。�4）經檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應予以辦理退貨。
5、暫收退貨
判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規(guī)定辦理。
�。�1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應立即聯絡廠商辦理退貨手續(xù)。
�。�2）庫管員與廠商核對清點物資數量，品名一致后進行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。
�。�3）庫管員依材料物資出廠相關規(guī)定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。
6、入庫作業(yè)
經檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續(xù)。
�。�1）（材料入庫單）一式兩聯，一聯庫管員留存，一聯轉財務部記賬。
�。�2）庫管員依據（材料入庫單）將內容登記在物料臺賬。
�。�3）庫存材料帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規(guī)則的相關規(guī)定。
（4）庫存材料帳薄每月應與財務部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。
7、本規(guī)定中所有多聯單據必須用雙面復寫紙。
四、材料物資領用制度
1、目的
規(guī)范材料物資領用，發(fā)放流程，使材料物資領發(fā)管理規(guī)范化，程序化。
2、運用范圍
公司各種原材料，輔助材料的領用，發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，均按本規(guī)定辦理。
3、領（發(fā)）材料物資流程
�。�1）生產單位領料人員到庫房開具領料單，領料單應該注明領用材
料物資所用生產項目，以及領用材料物資名稱，規(guī)格及領用數量。
�。�2）領料單經生產單位負責人審核后由領料人員持單向倉庫領用所需材料物資。
�。�3）領料單一式3聯，一聯庫管員記賬，一聯生產經營部成本核算，一聯轉財務部記賬。
�。�4）發(fā)料時應根據規(guī)定收回相應的廢舊物品。
4、領（發(fā)）材料作業(yè)
�。�1）庫管員接受審核后的《領料單》。
�。�2）復核發(fā)放材料物資并當面點交完成，除領料單一聯退領料單位外，其余2聯由倉庫接受，其中一聯結存記賬，另一聯分開匯總后，送公司財務部。
�。�3）根據《領料單》填寫物料臺賬，以備查看。
5、其他
�。�1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。
�。�2）保證發(fā)出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質。
庫房管理制度5
一、檔案庫房管理，要堅持“以防為主，防治結合”的原則，使檔案能夠永久安全地得到保存。
二、接收檔案進庫時，必須是組卷完畢、驗收合格的檔案，以確保進庫檔案的質量。
三、檔案的'存放，必須使用統(tǒng)一的裝具，統(tǒng)一編號、書寫工整、排列有序，便于查找。
四、庫房內經常保持清潔，嚴禁堆放與檔案無關的雜物。嚴禁煙火，對消防器材，電器設備，照明線路應搞好日常管理，徹底消滅一切火災隱患。
五、注意防潮、防蟲、防曬、通風，堅持每天測試溫濕度，充分利用庫房現有設備對庫房溫濕度進行控制。發(fā)現蟲害、霉變及時處理。
六、定期做好庫藏檔案的清理核對工作，使案卷目錄與館藏檔案相符；定期檢查檔案安全狀況，及時向檔案室主任匯報，對破損或變質的檔案及時做好修補、復制工作。
七、注意防盜、防火，定期維修、檢修安全保護設施，確保其防護功能。
八、經常更新檔案管理設備，提高管理水平，使檔案建設不斷向制度化、規(guī)范化、電子網絡化發(fā)展。
庫房管理制度6
庫房材料管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它旨在確保庫存材料的有效管理，優(yōu)化庫存周轉，防止物資浪費，保障生產活動的順利進行。通過規(guī)范化的流程，該制度能夠提高倉庫作業(yè)效率，降低庫存成本，提升企業(yè)的`經濟效益。
內容概述：
庫房材料管理制度主要包括以下幾個關鍵方面：
1. 材料入庫管理：詳細規(guī)定了材料驗收、登記、存儲的程序，確保入庫材料的質量和數量準確無誤。
2. 庫存控制：設定合理的庫存水平，通過定期盤點，監(jiān)控庫存動態(tài)，防止積壓或短缺。
3. 材料出庫管理：明確領料、發(fā)貨的審批流程，保證材料的合理分配和使用。
4. 庫存保養(yǎng)與維護：制定定期檢查和保養(yǎng)措施，減少材料損失和損壞。
5. 庫房安全：規(guī)定防火、防盜、防潮等安全措施，保障庫房環(huán)境的安全。
6. 庫房人員職責：明確庫管員和其他相關人員的工作職責和權限，提升團隊協作效率。
庫房管理制度7
第一章總則
一、目的
為切實加強公司原材料庫房管理，并有效建立公司原材料庫房管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料庫房管理的所有作業(yè)均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產作業(yè)的順利進行，特制訂本管理制度。
二、適用范圍：適用于原材料庫的管理。
第二章物資入庫管理
物資到廠后庫管依據清單上所列的名稱、數量進行核對，請檢驗人員對質量檢驗合格后方可入庫，防止錯、缺、多，保證入庫物資的材質、數量和質量。
一、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫并及時向主管采購的人員反映，以便得到解決
1、與要求不符合的采購物資。
2、與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
二、庫管必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單的入庫物料進行數量確認，即確認登帳的入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因。
三、入庫物料需要擺放至指定儲位，不要把同一種物料分開存放。
四、增減卡要隨時更新，內容包括到貨日期、進貨廠家、進出數量、結存數量、出入庫經手人等。
五、庫管員有權拒絕不合格或手續(xù)不齊全的材料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或辦理入庫的同時辦理出庫的現象。
六、對于零星采購材料的驗收，保管員必須做到既檢驗數量，又檢驗質量，發(fā)現質量殘次的物資，應及時通知采購人員退換。要求零星采購的材料誰提報誰領出。
七、辦理材料入庫時庫管要認真核對采購計劃，核對到貨原材料規(guī)格、數量的準確性及采購計劃所需物料的具體到貨情況，發(fā)現問題及時反饋。
第三章物資的保存保管
一、在物資驗收入庫后，保管員要經常研究和掌握各種物資發(fā)生數量和質量變化的可能性，隨時了解生產情況的變化，要根據各類物資的性能、包裝、體積和儲存要求等，采取科學的保管方法，搞好養(yǎng)護工作，防止物資短缺和變質。按類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
1、二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2、三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。
3、四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實行統(tǒng)一價位號，并與配件的編號一一對應，以便迅速查賬和及時準確發(fā)貨，如A532A庫5號架3層2號。
二、合理安排庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出。對常用、貴重或每日有變動的零配件隨時盤點，檢查帳物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等）。發(fā)現物料異常信息，儲位不對、帳物不符、品質問題等要及時反饋。
三、物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
四、保持物料的標識清晰準確并安排定期檢查，由物資倉儲組組長負責。對標識錯誤的需要追查相關責任。
五、保管員應隨時掌握所管轄物資的庫存量，發(fā)現進貨量、庫存量出現異常要立即上報主管領導。
六、保管員對存放在倉庫內物資的布局必須做到分布合理緊湊，用地節(jié)省，利用率高，物資出入方便，同時留出消防通道。
第四章物資發(fā)放管理
一、庫管員在接獲相關領料單據時應認真審核，如有任何問題，應告知領料人員和咨詢該領料單據的`核準人，否則不得發(fā)料。領料單審核內容主要包括：
1、單據的有效性，即單據是否已經按流程核準，如單據未被規(guī)定的核準人核準，則該單據為無效單據。
2、領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確。
3、領用材料數量的準確性
二、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
三、按領料單的數量發(fā)放物料，對于少數未按領料單（按整卷，整箱等）領用的材料，領料人需要填寫材料領用欠付表，并要求領料人在材料用完之后及時如數將原材料返庫。每周六庫管要對材料領用欠付表進行統(tǒng)一核查，并通知有關車間將未返庫的材料及時返庫，期間如有丟失由領料人負責。
四、領料人員所需物資無庫存，庫管要將無庫存的物料從領料單中劃掉，同時要報告庫房主管或計劃部部長，不允許出現記賬式（先寫單，等來料再領）發(fā)放物料的情況。
五、協調好各車間的領料時間，不允許多個車間同時通過一個庫管領料，庫管發(fā)放物料的時候只允許先領料的人員在庫管的陪同下進入庫房，其他車間等待領料的人員須在待料區(qū)域等待不允許進入庫房內部。
六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵占公司財產論處。
七、所有發(fā)料憑證，庫管員應妥善保管，不可丟失。
八、鍍鋅卷開卷后，根據實際開出的板料規(guī)格及數量計算出可用的好板重量，將鍍鋅卷凈重與好板重量的差值（這個值包含開出的不良板的重量及計量誤差）以不良板的名義辦理出庫。即在出庫不良板的時候可以適當的將計量誤差以不良板的名義出庫。
九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領用，再根據具體的生產需求填寫領料單，在整卷領用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細單中確認卷的初始凈重并簽字，車間在填寫領料單的同時還需要填寫材料使用明細，鍍鋅卷用完時，由庫管核對材料使用明細與鍍鋅卷的初始總量是否相符。
十、倉庫所有單據的T6錄入要求在當天內完成。并于次日早9點之前由組長將需要給生產部的單據反饋給生產部，以便于生產部及時審核。對于少數需要采購在T6中添加的材料，要求組長每3天匯總一次統(tǒng)一報給采購部門。十
一、工具的發(fā)放應遵循以舊換新的原則。
十二、倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由庫房主管再次檢查并確認。
第五章物資的退庫管理
一、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。每月25號要求各車間集中辦理原材料返庫（鋼材、粉末等）
二、辦理退庫時，物資使用部門開具紅票領料單通知保管員，保管員到現場與物資使用部門共同確認數量、規(guī)格后，辦理交接手續(xù)，保管員使用叉車或聯系物資裝卸員將物資運送回倉庫。
三、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
四、借用的工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
第六章倉庫衛(wèi)生、安全管理
一、每天根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
二、每天下班后倉庫管理員要檢查門窗是否關閉,確保倉庫的窗戶、電燈等均已關閉，并鎖上庫門，切實做好防火、防盜工作。
三、倉庫禁止無關人員進入，所有入庫人員需經過計劃部長批準，必須在倉庫保管員陪同下進出倉庫，并遵守倉庫管理制度。
四、倉庫鑰匙由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。
五、倉庫內嚴禁吸煙，并配置滅火器，時時做好倉庫的5s工作，保持環(huán)境整潔，所存物料應井然有序，定期向上級部門匯報庫存明細。
六、車間人員領料時不得隨意翻動架上物品及標示卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領��；小件物品可由庫管直接取來交給領料人，領料人不需要進入庫房貨架中，在待料區(qū)域等待確認庫管交給的物品規(guī)格及數量。
七、所有人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫、確實需帶入的，允許倉庫保管員檢查。
第七章其他事宜
一、所有單據要保管好。上月單據要整理歸檔，遺失要追查相關人員的責任。
二、倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。
三、上班時間嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間撥打私人電話，不應擅自離開崗位，不得經常以私人理由會客等。
四、倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。
1、盜賣或化公為私等營私舞弊者；
2、與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；
3、未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；
4、未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者；
5、收取供應商賄賂者。
庫房管理制度8
物業(yè)管理庫房管理制度是針對物業(yè)公司的倉庫管理制定的一系列規(guī)則和流程，旨在確保庫存物資的有效管理，提高資產利用率，防止浪費和損失，保障物業(yè)運營的順利進行。
內容概述：
1、庫房布局與設施：規(guī)定庫房的物理環(huán)境，如安全設施、存儲設備、標識系統(tǒng)等。
2、物資入庫管理：涉及物資驗收、登記、分類、編碼、存儲位置的分配等。
3、庫存控制：設定庫存水平，定期盤點，跟蹤物資消耗，預防過度庫存或短缺。
4、物資出庫管理：明確領用、借用、報廢等流程，確保物資正確發(fā)放和使用。
5、庫房安全：包括防火、防盜、防潮、防損等措施，以及應急處理預案。
6、人員職責：定義庫管員和其他相關人員的'職責和權限。
7、財務記錄：與財務部門協作，確保庫存物資的價值準確反映在財務報表中。
8、審計與評估：定期對庫房管理進行審計，評估制度執(zhí)行效果，提出改進措施。
庫房管理制度9
區(qū)幼兒園庫房管理制度旨在規(guī)范幼兒園物資管理，確保教育資源的有效利用，防止資產流失，為幼兒教育提供穩(wěn)定、安全的物質基礎。它涵蓋了物品采購、入庫、存儲、領用、報廢等全過程，通過科學的`管理方法，實現庫存的有序運行，保障教學活動的正常進行。
內容概述：
區(qū)幼兒園庫房管理制度主要包括以下幾個方面：
1.物資分類與編碼：對各類物資進行科學分類，設定明確的編碼，便于識別和管理。
2.采購管理：明確采購流程，包括需求申報、預算審批、供應商選擇、合同簽訂等環(huán)節(jié)。
3.入庫驗收：對新到貨品進行質量檢查和數量核對，確保符合采購標準。
4.存儲管理：規(guī)定庫房布局、物資擺放、定期盤點等，保持庫房整潔有序。
5.領用發(fā)放：設立領用審批制度，記錄領用情況，防止濫用和浪費。
6.報廢處理：對于損壞或過期物資，制定合理的報廢流程，避免資源浪費。
7.安全管理：確保庫房消防安全，定期進行安全檢查，預防事故的發(fā)生。
8.財務記錄：與財務部門配合，做好物資價值的記錄和核算，以便于成本控制和審計。
庫房管理制度10
一、倉庫管理員要有強烈的責任心，熟悉工程材料的使用范圍。熟悉材料規(guī)格型號及用途。
二、倉庫管理員要做到三勤二清，帳物相符。三勤即：勤盤點、勤計劃、勤清潔；二清即：帳清、物清。
三、建立三單一表制。入庫單、出庫單、領料單、月報表。
四、施工人員領取材料、工具應憑工程主管簽字的工程材料單、
工具領用卡辦理。無單、無卡、無簽字的不得辦理領用手續(xù)。
五、施工人員領取材料時，未經倉庫管理員同意不得隨意進入庫房。進庫人員不得吸煙和攜帶火種，違者重罰。
六、購進材料入庫前倉庫管理員應根據材料購入計劃，核實型號、數量、價格后辦理入庫手續(xù)，填制入庫單。對于和計劃不符的材料、工具，倉庫管理員有權拒收。
七、車間、工地回庫工具由倉庫管理員親自檢驗后方能辦理入庫。
八、倉庫管理員應隨時檢查常用材料、工具的庫存情況，除必備材料、工具外，盡量減少庫存量，努力做到零庫存，以減少公司流動資金的占用量。
九、易損工具、刃具的新領由工程主管簽字領取，工程進行中的易損工具、刃具領取，要嚴格以舊換新制。丟失的易損工具、刃具由倉庫管理員填制單據，工程主管要負一定的責任，酌情扣除其職務工資。
十、用。如有損壞應及時修復，或添加設備工具。報修、添加設備工具須及時報后勤主管負責人，由負責人報公司，要有書面材料。廢舊物資的.處理，應由主管經理批準，二人以上方可處理。倉庫入庫，原則上不接受現場采買的工具、材料。如遇特殊情況，須有主管經理的簽字方可辦理手續(xù)，無計劃單入庫的工具、材料由倉庫管理員自負。施工人員所領用的設備、工具要愛惜。如惡意損壞、丟失，由直接責任人按折舊后價格賠償。根據施工部位，施工進度的安排。庫房管理員按照工程部門下達的工作令號材料定額，限額發(fā)放材料，并履行領料手續(xù)。耗材手續(xù)和退料手續(xù)，每月把工作令號，限額發(fā)料單按工程歸類報財會人員，以便財會人員進行單項工程（產品）核算。嚴格執(zhí)行限額領料制度，監(jiān)督材料合理使用，減少消耗避免浪費，注意增產節(jié)約。對于施工中因失職、粗心大意造成材料浪費者，按材料損失價的50%進行賠償。材料浪費后要寫明工作令號，損失材料，責任人交財會人員，然后由主管負責人簽字，方可履行補領材料的手續(xù)。
十一、堆高堆集中、堆放整齊，實現規(guī)格條例化，方便取存，減少場內二次搬運。對于進庫的料具要加強“四驗”（驗規(guī)格、驗品種、驗質量、驗數量）。在驗收中發(fā)現數量短缺、損壞、質量、品種與施工要求不符，要拒收入庫�！八尿灐焙细窈蠓娇赊k理入庫手續(xù)，同時把單據交財會人員核驗付款。料具管理員要經常督促檢查領料、保管、使用、消耗等，應達到收好、發(fā)好、管好、用好料具的要求。料具要做到“十不”的要求。即不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不混、不爆、不錯、無丟失、無損壞。建立料具臺帳和原始作憑證保管細則。
20xx年08月01日
庫房管理制度11
1、資質與許可管理：
只允許經過專業(yè)培訓并持有合格證書的人員參與裝卸作業(yè)，所有器材供應商必須具備合法經營許可證。
2、存儲與運輸規(guī)定：
設立專用存儲區(qū)，定期進行安全檢查；運輸過程中應有專人押運，確保器材安全。
3、裝卸操作規(guī)程：
制定詳細的操作手冊，規(guī)定裝卸步驟，強調安全操作要點。
4、安全檢查與監(jiān)督：
設立專職安全員，定期巡查作業(yè)現場，發(fā)現隱患立即整改。
5、應急預案：
編制全面的應急預案，定期組織應急演練，確保員工熟悉應對措施。
6、員工培訓：
定期舉辦安全培訓，提高員工的.安全意識和技能，明確各自職責。
通過以上方案，我們將構建一個嚴謹、高效、安全的爆破器材裝卸管理體系，以保障作業(yè)安全，維護企業(yè)利益，同時履行社會責任。
庫房管理制度12
1、目的：為確保倉庫貨物的安全儲存，提高倉庫工作效率，規(guī)范物流聯系，制定倉庫管理制度，確保公司物資儲運安全。
2、經營范圍：物流部倉庫、理貨區(qū)。
3、資料：
3、1嚴格遵守公司和部門的規(guī)章制度。
3、2、非本公司員工不得進入倉庫。工作所需的其他人員經其上級同意并由倉庫管理員陪同進入倉庫。任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。
3、3、非本公司員工不得進入理貨區(qū)。工作所需的其他人員可在其上級同意并由理貨員陪同下進入理貨區(qū)。進入理貨區(qū)后，工作人員應及時完成各配送線的包裝箱交接、清點和文件簽字。任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。
4、任何人不得在倉庫和理貨區(qū)吸煙。
5、服從上級工作安排，保質保量按時完成上級交辦的任務。
6、嚴格執(zhí)行倉庫的倉儲制度。
7、規(guī)范倉庫貨物管理。
8、庫管員、理貨員必須全面掌握倉庫內所有貨物的儲存環(huán)境、堆放、搬運等注意事項，以及貨物的配置、性能、一些故障及排除方法。
9、理貨員應嚴格檢查和控制所有進貨的質量。
10、倉庫儲存的貨物應按貨物的品牌、型號、規(guī)格、色號分類擺放整齊，并在貨架上作相應的.標識。應制定倉庫貨物平面布置圖，并張貼在倉庫入口處。
11、同一類型的貨物應分批單獨存放。配送貨物時，應按先進先出的順序交付。
12、嚴格按照倉庫的儲存環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進行儲存，并定期清理、分揀。
13、確保倉庫衛(wèi)生和走道暢通，做好防火、防潮、防盜等安全防范措施，學會使用滅火器等工具，每天上班前檢查各種電源、門窗等安全情況。
14、庫管員應根據財務要求及時記錄所有進出庫貨物的賬目，并做好每天對數的統(tǒng)計工作，確保賬目與實物的一致性。
15、庫管員、理貨員不得挪用、轉移庫內物品。其他需要從倉庫借出貨物的人員在借出貨物之前，必須在借項單上獲得部門負責人的批準。
16、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱等貴重物品的鑰匙由主管保管，不得出借、轉讓他人保管和使用，也不得隨意準備。
17、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫的程序。
18、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫的操作流程，確保貨物在倉庫區(qū)域的儲存安全。
19、庫管員接到理貨員入庫通知時，應按入庫單與理貨員清點交接，并在入庫單上簽字確認。
20、倉管員接到理貨員出庫通知時，應根據調撥訂單與理貨員清點交接，并在調撥訂單上簽字確認。
21、倉管員、理貨員必須按照倉管員職責
1、做好入庫出庫流程交接工作，負責倉庫的整體工作事務和日常管理，協調本部門與各職能部門的工作。
2、負責制定和修訂倉庫收發(fā)、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準，建立規(guī)范、完整的物流倉儲作業(yè)報告，并及時反饋倉儲作業(yè)。
3、理順倉庫布局和管理，合理規(guī)劃各分庫的存儲空間和貨物的存儲方式，調整倉庫位置，負責制定規(guī)劃、標識、防火等管理標準，防盜，防潮。
庫房管理制度13
庫房儲存管理是企業(yè)運營的重要環(huán)節(jié)，直接影響到生產、銷售及成本控制。良好的庫房管理能：
1. 保障物資安全，減少損失：規(guī)范的存儲和安全管理可降低物資損壞、遺失的`風險。
2. 提升運營效率：精確的庫存信息有助于合理調度，避免斷貨或積壓，提高供應鏈響應速度。
3. 降低成本：通過科學的庫存控制，減少資金占用，優(yōu)化庫存結構，降低運營成本。
4. 支持決策：準確的庫存數據為采購、生產計劃提供依據，助力企業(yè)戰(zhàn)略決策。
庫房管理制度14
庫房消管理制度旨在確保庫存物資的安全，提高庫房管理效率，防止火災等安全隱患，保障企業(yè)運營的正常進行。這一制度涵蓋以下幾個核心內容：
1.庫房布局與設施管理：規(guī)范庫房的布局設計，確保消防設施完備。
2.庫存物資管理：對入庫、出庫、存儲的.物資進行有效管控。
3.消防安全規(guī)定：制定消防安全操作規(guī)程，定期進行消防演練。
4.庫房人員行為準則：規(guī)定庫房員工的行為規(guī)范和職責。
5.應急預案：建立應對突發(fā)事件的快速響應機制。
內容概述：
1.庫房環(huán)境維護：保持庫房整潔干燥，避免物品堆積引發(fā)風險。
2.物資分類存儲：根據物資性質分類存放，防止相互影響。
3.消防設備檢查：定期檢查消防器材，確保其有效性。
4.安全培訓：對庫房員工進行消防安全知識和應急處理技能的培訓。
5.訪客管理：對進入庫房的非工作人員進行嚴格控制。
6.庫房巡查：實施定期和不定期的庫房巡查，及時發(fā)現并解決潛在問題。
庫房管理制度15
一、凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質、腐敗、不潔的食品和原料一律不準入庫。
二、食堂庫房管理人員必須按食品性質分類并要求存放。
三、食堂庫房實行專人管理，管理人員調離或退休，需辦理移交手續(xù)。
四、食堂庫房管理人員每天必須對庫房進行檢查，保證安全，定期進行倒倉檢查，發(fā)現問題及時上報處理。
五、做好《四防》工作，防塵、防潮、防鼠、防蟑螂工作。
六、食堂庫房管理人員每天要做好食品的收支記錄，定期盤存，及時向采購人員提供需購食品清單。
七、倉庫內保持清潔、空氣流通，禁止吸煙。
八、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。
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