合格管理制度

　　在現在的社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的合格管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

合格管理制度1

　　合格證管理制度是對企業(yè)生產、銷售的產品進行質量控制的重要手段，旨在確保產品符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)自身設定的質量要求。該制度涵蓋了證書的申請、發(fā)放、管理和監(jiān)督等多個環(huán)節(jié)，旨在維護消費者權益，提升企業(yè)信譽，保障市場公平競爭。

　　內容概述：

　　1. 合格證標準制定：明確各類產品的合格標準，包括技術參數、性能指標、安全規(guī)定等。

　　2. 證書申請流程：規(guī)定企業(yè)申請合格證的`步驟，如提交資料、樣品檢驗、審查等。

　　3. 合格證發(fā)放：設定發(fā)放條件，如通過檢驗、支付相關費用等。

　　4. 證書管理：包括證書的有效期、更新、變更和注銷等管理規(guī)定。

　　5. 監(jiān)督檢查：定期對企業(yè)產品質量進行抽查，確保其持續(xù)符合合格證要求。

　　6. 違規(guī)處理：對違反合格證管理規(guī)定的處罰措施和程序。

合格管理制度2

　　1、化驗員檢出不合格中間體或最終產品后，應做擴大取樣重新分析，確認不合格后，馬上報主管領導，同時通知車間不得用不合格中間體投料。出廠產品不合格的，不得簽發(fā)檢驗報告。

　　2、對于貨源緊缺、生產急需但又不符合主含量要求的不合格原材料、包裝材料，由供應部門和生產部門協商解決，化驗員在原始記錄上做好備注。

　　3、檢出的不合格品，化驗員填寫“檢驗報告單”留存。 作為原始記錄歸檔和產品可追溯記錄。

　　4、出現不合格成品時，重調或返工后的產成品，需重新檢驗，合格后入產成品庫存放。

　　5、當不合格產成品為出廠原藥主含量等不合格時，可通過營銷中心尋找到特殊質量需求的用戶后，開具客戶要求的指標值的'檢驗報告。

　　存放在庫房的應通知庫官員將不合格產成品做明顯標識，并隔離放置。

合格管理制度3

　　不合格管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，其主要目的是確保產品和服務的質量，防止不符合規(guī)定標準的產出影響企業(yè)的聲譽和客戶滿意度。通過有效的不合格管理，企業(yè)能夠及時發(fā)現并糾正問題，降低損失，提高生產效率，從而增強市場競爭力。

　　內容概述：

　　1. 不合格品識別：對生產過程中的異常情況進行監(jiān)控，如產品質量、工藝流程、設備狀態(tài)等，及時發(fā)現不符合預期的狀況。

　　2. 記錄與報告：詳細記錄不合格品的情況，包括出現的時間、地點、原因等，并向上級管理層報告。

　　3. 原因分析：對不合格品產生的原因進行深入分析，找出問題的根源。

　　4. 糾正措施：制定并實施針對性的`改正措施，防止不合格品的再次出現。

　　5. 預防措施：基于原因分析，采取預防措施，減少類似問題的發(fā)生。

　　6. 質量改進：持續(xù)跟蹤糾正和預防措施的效果，推動質量管理體系的優(yōu)化。

合格管理制度4

　　一、嚴格供方管理，優(yōu)化供方結構的實施背景

　　1.嚴格供方管理是現代企業(yè)發(fā)展的需要

　　供應商(即供方)是企業(yè)外部影響企業(yè)生產運作系統(tǒng)的最直接因素，也是保證企業(yè)產品質量、價格、交貨期和服務的關鍵因素。在計劃經濟體制向市場經濟體制的轉變過程中，市場競爭越來越激烈，需方企業(yè)擁有了選擇供應方和進行價格協商的主動權。在這一體制轉變過程中，現代企業(yè)經過多年的運作，已深深認識到了供應商對企業(yè)采購的重要影響作用，并把建立和發(fā)展與供應商的關系，加強供戶管理，不斷優(yōu)化供戶結構作為整個采購管理最為重要的一項工作來抓。目前，國際上一些著名企業(yè)，都十分重視供方管理，以適應日趨激烈的市場競爭。

　　2.嚴格供方管理是提高企業(yè)核心競爭力的需要

　　如何加強供應商管理，不斷優(yōu)化供方資源結構，與供應商建立合作伙伴關系，對整個供應鏈的集成、高效和降低成本起著重要作用。主要表現在：通過提高供貨響應速度，提高企業(yè)對原材料市場的快速反應能力;通過供需雙方共同的成本管理，運用科學手段降低供應成本，減少交易費用;通過供需雙方在物資資源方面的共享融合，擴展供需雙方的合作領域，互利互惠，共同發(fā)展，從而提高企業(yè)的核心競爭能力。

　　3.嚴格供方管理是規(guī)范企業(yè)經營行為的需要

　　由于歷史原因，我公司的供應商管理在供應部成立之前，為分片區(qū)管理，沒有一個規(guī)范統(tǒng)一的管理體系。近年來，我們在這方面進行了大量調研，做了大量工作，認為我公司供方管理還存在一些必須解決的問題：

　　1)主要原材料具規(guī)模的供戶不多，具戰(zhàn)略伙伴關系的供應基地建設不夠充分。

　　2)輔助材料供戶過于分散，中間供應商偏多。 3)供戶結構不盡合理，資源渠道不盡優(yōu)化。

　　4)供戶評價機制不夠健全，掌握的第一手資料較少。 5)管理手段較為落后，信息反映不夠迅速。

　　此外，采購部門內部缺乏監(jiān)督控制，采購業(yè)務科室權力過于集中，具有資源調查權、供應商選擇建議權、價格確定權、合同簽訂權、數量分配權、質量異議處理權、結算權等，嚴重缺乏權力制衡和監(jiān)督控制，在市場經濟中容易滋生腐敗以及其他異常情況的發(fā)生，難以降低采購成本以及維護企業(yè)的形象。

　　為加強企業(yè)的采購管理，規(guī)范企業(yè)經營行為，降低采購成本，提高企業(yè)經濟效益，我們必須加強供方管理。通過供應商調查，了解并掌握供應商的基本情況，通過分析，比較各個供應商的優(yōu)劣，以便選擇適應本企業(yè)實際情況的供應商;通過對供戶評價體系的優(yōu)化與實施，真正挖掘出對公司保供工作作出貢獻的供戶，建立嚴格的激勵與淘汰機制，健全相應的管理制度，縮短評價與激勵周期，努力鞏固和迅速培育一批具有戰(zhàn)略眼光、具有較強實力、具有較高信譽度，愿意與XXXXXXX長期合作，互相忠誠、

　　保障有力的戰(zhàn)略供戶，構筑適應市場經濟的采購管理基礎。

　　二、嚴格供方管理，優(yōu)化供方結構的主要內容和做法

　　(一)供方管理的內容與目標:供方管理主要內容：通過供應商調查，了解并掌握供應商的基本情況，通過供方情況分析，比較各個供應商的優(yōu)劣，以便選擇適應本企業(yè)實際情況的供應商;通過對供戶評價體系的優(yōu)化與實施，建立嚴格的激勵與淘汰機制，健全相應的管理制度，真正挖掘出對公司保供工作作出貢獻的供戶，努力鞏固和迅速培育一批具有戰(zhàn)略眼光、具有較強實力、具有較高信譽度，愿意與XXXXXXX長期合作，互相忠誠、保障有力的戰(zhàn)略供戶，構筑適應市場經濟的采購管理基礎。

　　供方管理的目標：

　　1、獲得符合企業(yè)總體質量和數量要求的產品和服務;

　　2、確保供應商能夠提供最優(yōu)質的服務、產品和最及時的供貨;

　　3、力爭以最低的成本獲得最優(yōu)的產品和服務;

　　4、淘汰不合格供應商、開發(fā)有潛質的'供應商;

　　5、維護和發(fā)展良好的、長期穩(wěn)定的合作關系。

　　(二)供方管理的大致流程、依據依據：公司供方管理標準。主要流程：

　　初選供應商—→審核驗證資質—→供方調查(實地調查、巡訪核查、抽樣統(tǒng)計調查)—→過程控制動態(tài)管理(質量狀況、合同兌現、售后服務、使用滿意度等)—→建立業(yè)績檔案—→評審—→確定合格供應商。

　　供應商評審流程：

　　整理業(yè)績檔案，編制評審推薦表—→制定評審計劃—→擬定評審議程—→評審會(質計、企管、物資管理部、使用單位、采購部門參加)—→編制合格供方名錄—→報管理者簽審。

　　評審重點主要是A、B類物資的供應商的生產能力、經營環(huán)境、質量過程控制能力、供貨的質量狀況、售后服務、合同兌現率、使用滿意度等。

　　(三)嚴格供方管理，優(yōu)化供方結構的主要做法1.建立健全供方管理的組織機構

　　成立供方管理領導小組。領導小組由供應部部長任組長，組員由各采購科室、管理科室及相關物資使用單位有關人員組成。小組的職責是：建立和完善供方管理機制和管理辦法，建立和完善供方資質標準，批準認定主要供方的供貨資格，檢查和監(jiān)督專業(yè)評估工作小組和日常工作機構的工作情況。負責對供方基本經營資質的認定和動態(tài)的跟蹤評估，對供方實物質量水平、質量體系的有效性、技術與裝備能力、質量與服務的業(yè)績進行評估，負責了解主要供方的一般經營狀況。

　　組建合格供方評審常設管理機構——評審委員會，由評審委員會授權相關常務委員，依據推薦報告和試用協議，對新增合

　　作供戶進行合作資格評判。每由評審委員會對新增合格供方和上合格供方進行評審和復核評審。

　　2、抓好制度建設，夯實供方管理基礎

　　我們逐步建立和完善了供方管理各項制度，主要有：《供方評審規(guī)則》、《供方評價標準》等，這一切為供方管理工作的有效開展提供了強有力的制度保證。

　　3、加強學習、培訓，提高供應商管理的理論水平對供應合同管理人員及有關人員進行了送外培訓，舉辦供應商管理、 《合同法》知識講座，邀請專業(yè)人員講解，向全體員工傳達供應商管理和《合同法》的有關知識和理念。

　　4、加強組織管理與革新，建立物資供應管理新體系為了適應市場經濟，有計劃、有步驟地實施了采購業(yè)務流程再造，建立起集中統(tǒng)一的物資供應組織機構。

　　按照“集中”、“專業(yè)”的思路設置相應的職能管理部門。把分散于各采購業(yè)務科室的計劃、合同與價格、結算管理職能集中起來，設置物資計劃、合同管理、價格管理和結算管理4個職能，歸口計劃價格科統(tǒng)一管理，有效地實施了權力制衡和監(jiān)督控制，確保物資采購業(yè)務的規(guī)范運作。

　　5、注重與內外部單位的交流、協作

　　更加注重與集團公司內外部單位的交流、協作。對內，加強與各機關部室、專業(yè)廠的聯系，了解公司內部各使用單位對資源的使用狀況，掌握主要原材料的需求和消耗情況，做到心中有數。

　　對外，通過走訪相關供戶和同類型的用戶，了解主要鋼廠的原材料采購渠道及資源分布，學習其他單位在供應商管理方面的經驗。通過學習他人之長，并結合我公司供應管理工作實際，制定和完善了相應的工作制度、工作程序和供戶評審規(guī)則，少走了不少彎路，在短期內縮短了我們與其他兄弟單位的差距。

　　6、開展供應商調查，全面掌握供應商基本情況

　　一是開展供應商實地調查，基本掌握供戶的生產工藝、生產規(guī)模、管理流程、質量控制、供應能力等狀況，以綜合衡量和評價該供應商能否滿足我公司生產經營對物資的需要。調查過程中，我們深入到供應商企業(yè)的生產線、各個生產工藝、質量檢驗和管理部門，對供應商現有的設備工藝、生產技術、管理技術等進行考察，看所采購的產品能否滿足我企業(yè)的生產工藝條件、質量保證體系和管理規(guī)范的要求，為合格供方復核評審，以及對供戶的動態(tài)管理提供了依據。

　　二是通過各種信息來源了解供應商。我們主要的信息來源有：供應商的商品目錄、行業(yè)期刊、商業(yè)介紹、網絡，以及采購人員的采購情況記錄、質量異議處理記錄等。

　　三是開展供應商服務滿意度和質量滿意度調查，掌握該供應商是否能按我公司的生產需求供應，所供物資質量是否能滿足我公司的產品質量要求。今年來，我們分別向物資采購科室和物資使用單位以《供戶滿意度調查表》和《供方產品質量與服務滿意度調查表》的形式，進行了供戶滿意度調查。調查結果作為合格

　　供方復核評審的依據之一。

　　7、做好數據的收集、整理和保管工作，完善基礎管理完善對供應方的檔案管理工作，對其履約記錄、質量記錄、檢測數據分析、質量改進情況、報價核價資料等各種記錄，做好收集、整理、保管及提供使用的工作。根據平時對供應方的業(yè)績動態(tài)評價情況，作為考核供應商的評價依據。

　　8、嚴格供應商的評審與選擇，建立動態(tài)評價機制物資采購供應商選擇方式為：招標采購物資的供應商，根據中標單位確定;比價采購物資的供應商，由采購業(yè)務部門按照《供方評審規(guī)則》及有關規(guī)定，提出供應商或生產廠商選擇建議，報有關部門和領導審核確定，形成在供應商選擇上相互制約的機制，避免了在供應商選擇上“個人說了算”的做法產生。

　　在供應商的管理上，采用量化的供應商評價評分標準，定期對供應商的產品質量、售后服務情況進行動態(tài)評價、評審與考核，并根據該物資對生產的重要程度、市場供需狀況對供應商進行分類分級管理，不斷優(yōu)化供應商隊伍，建立起了適應我公司物資采購需求的供應商動態(tài)評價機制。

　　我們對上年確定的865家供應商進行了業(yè)績統(tǒng)計和資質復核，并以書面形式通知了各業(yè)務科室對過期失效和仍需完備的供應商資質材料進行了更換、補充。在此基礎上，組織召開了AB類物資合格供方評審專題會，整理匯編出《合格供方名錄》，建立合格供戶檔案477戶。

　　三、開展“嚴格供方管理，優(yōu)化供方結構”管理的效果1.管理理念得到更新，管理質量明顯提高

　　通過這個項目的實施，我們更加深刻的認識到，供應工作的重點不僅僅是把物資買回來，更重要的是采購管理和技術合作;工作的任務不僅僅是保證供應，更重要的是建立長期穩(wěn)定的供貨渠道;工作的方法不僅僅談判，更重要的是雙向溝通;工作的目標不僅僅是簡單節(jié)約資金，更重要的是“雙贏”。

　　2、供戶結構趨于合理，資源渠道更加優(yōu)化

　　通過供戶評價體系的優(yōu)化與實施，真正挖掘出了一些對公司保供工作作出貢獻的供戶;通過建立嚴格的激勵與淘汰機制，健全相應的管理制度，縮短評價與激勵周期，努力鞏固和培育了一批具有戰(zhàn)略眼光、具有較強實力、具有較高信譽度，愿意與XXXXXXX長期合作，互相忠誠、保障有力的戰(zhàn)略供戶。在穩(wěn)定合格供戶，淘汰不合格供戶，引進誠信度高、資源保證能力強的新供戶，實現供戶結構優(yōu)化方面邁出了可喜的一步。如：廢鋼采購方面，加大了川內及周邊資源組織力度，既降低了采購成本，又減少了運輸對保供的影響。生鐵采購方面，開發(fā)了峨眉、西昌及江油本地的生鐵廠家，并實施了直供，真正掌握了第一手資源。合金采購方面，我們加強了與峨鐵、金川等老供戶的協調，不斷完善了供應渠道。

　　目前，供應部共有合格供戶477家。

　　3、橫向聯系得到加強，基本實現資源、價格信息共享通過市場調查和供應商調查與管理，與其他兄弟單位的橫向聯系得到加強，基本實現資源、價格信息共享，取得較好的社會效益，也為我們在開拓資源渠道，降低采購成本方面創(chuàng)造了有利的條件。

　　四、經驗與體會

　　1、建立以誠信為基礎的戰(zhàn)略合作伙伴關系，處理好建立互利的供方關系與維護企業(yè)利益之間的關系，是謀求企業(yè)長期發(fā)展的必由之路。

　　與供應方建立相對穩(wěn)定的合作關系，必須建立在“雙贏”的基礎上。這樣做既符合企業(yè)長遠利益的需求，也有利于供應方的利益。當然，企業(yè)與供應方之間的利益關系并不完全一致，供需方之間必然是矛盾的統(tǒng)一體，雙方既要通過合作獲得更大的利益，也會為爭取自身的利益與對方發(fā)生矛盾，這就要從雙方長期利益出發(fā)來處理。

　　2、加強供戶管理，建立完善的供戶評價機制，鞏固和培育一批重點戰(zhàn)略供戶，形成穩(wěn)定的供戶渠道，實現供戶結構優(yōu)化和采購渠道優(yōu)化，依然是今后我公司供應工作的重點之一。

　　供應商的選擇和管理對整個采購工作的作用是不言而喻的，它直接影響了企業(yè)物資采購的質量，從而間接影響了企業(yè)產品的質量和企業(yè)的聲譽，是企業(yè)一項別有戰(zhàn)略意義的事件。

　　目前，由于調查和管理能力的限制，我們對供戶的了解、

　　分析和考評還有待進一步深入，對供應商的生產成本分析、交貨質量、速度、安全性、及時性以及供應商企業(yè)的信譽、發(fā)展前景、供戶銷售網絡等的綜合考評還不夠深入，潛在供應商的開發(fā)還有待進一步加強。因此，加強供戶管理，建立完善的供戶評價機制，鞏固和培育一批重點戰(zhàn)略供戶，形成穩(wěn)定的供戶渠道，實現供戶結構優(yōu)化和采購渠道優(yōu)化，依然是今后我公司供應工作的重點之一。

合格管理制度5

　　一、本制度根據《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規(guī)范》、《藥品經營質量管理規(guī)范實施細則》等有關規(guī)定制定。

　　二、本企業(yè)嚴禁采購、銷售不合格藥品,凡屬《藥品管理法》第48、49條規(guī)定的假藥、劣品范圍,均屬不合格藥品。有下列情形之一的藥品屬不合格藥品:

　　1、藥品包裝內有異常的響動和液體滲漏;外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現象;包裝標識模糊不清或脫落等。

　　2、凡在驗收和養(yǎng)護檢查中發(fā)現不合格藥品。

　　3、藥監(jiān)部門發(fā)布質量問題的藥品或檢查發(fā)現的'不合格藥品。

　　三、發(fā)現不合格藥品,各崗位負責人及時將不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)內,掛上明顯標志,并向質量負責人報告。質量負責人查明質量不合格的原因,分清質量責任,及時處理并制定預防措施。

　　四、凡屬報廢藥品,由藥品驗收員填寫不合格藥品報損審批表,經質量負責人簽署意見,報企業(yè)負責人核準,按規(guī)定進行銷毀。其中假藥銷毀應事先報告藥品監(jiān)督管理局核準。

　　五、特殊藥品銷毀事先報告聊城市藥品監(jiān)督管理局核準,由藥監(jiān)執(zhí)法人員到場監(jiān)督銷毀。

　　六、不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀應有完善的手續(xù)。

　　七、對不合格藥品的處理情況做到定期匯總和分析,并建立檔案,作為藥品質量分析的依據。

　　八、不合格藥品報損審批表和不合格藥品銷毀單由藥品驗收員負責填寫。

　　九、本制度責任人為質量負責人。

　　十、本制度每季度考核一次。

合格管理制度6

　　合格的管理制度對于企業(yè)的.長期發(fā)展至關重要。它能：

　　1、提升效率：明確職責，減少誤解和沖突，提高團隊協作效率。

　　2、保證質量：通過標準化操作，減少錯誤，提升產品或服務的質量。

　　3、增強穩(wěn)定性：穩(wěn)定的工作流程和政策，為企業(yè)提供穩(wěn)定的運營環(huán)境。

　　4、保障合規(guī)：避免因違反法規(guī)導致的罰款或其他法律問題。

　　5、促進員工成長：通過公平的評估和激勵機制，激發(fā)員工潛力，促進個人和企業(yè)共同進步。

合格管理制度7

　�。ㄒ唬┠康�

　　為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預期轉序和出廠，對不合格品進行有效的控制

　�。ǘ�）適用范圍

　　適用于不合格原輔料、食品添加劑、清洗劑、消毒劑、包裝物、半成品、成品酒和顧客反饋批量不合格酒等的管理。

　�。ㄈ�）職責

　　3.1質量管理部負責原輔料、包裝物、半成品、成品酒和市場反饋批量不合格酒等不合格品的鑒定；負責上述不合格品返工后的再鑒定；負責組織市場反饋批量不合格酒的評審；對讓步使用的包裝物進行跟蹤驗證。

　　3.2采購部負責組織外購原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的評審。

　　3.3技術部負責組織生產過程中產生的不合格半成品、成品酒的評審；對車間的返工過程進行監(jiān)督檢查或指導；對讓步使用的原輔料、添加劑、清洗劑等進行跟蹤驗證。

　　3.4生產部負責組織貯存過程中造成的原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的評審。

　　3.5客戶服務部負責市場批量不合格酒的信息接收和反饋。

　　3.6生產車間和生產部各庫房負責不合格品的標識、隔離、記錄。

　　3.7相關車間或部門負責不合格品的處置并做好處置記錄。

　�。ㄋ模┲贫葍热�

　　4.1采購不合格品的控制

　　4.1.1不合格品的識別

　�、俑鲙旆康膸旃軉T在實施進貨驗收過程中對不合格原輔料、添加劑、包裝物等進行識別；

　　②質管部化驗室在實施進貨檢驗時對不合格原輔料、添加劑、包裝物等進行識別；

　　4.1.2不合格品的標識、隔離

　　各庫房的庫管員負責對不合格原輔料、添加劑、包裝物等進行標識并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標識清楚，以防誤用。

　　4.1.3采購不合格品的評審

　�。�1）評審時限：進貨驗證和進貨檢驗發(fā)現不合格品后，使用前。

　�。�2）評審目的：通過評審決定對采購不合格品的處置方式，包括：

　　拒收（或退貨）；

　　讓步接收：僅限于不影響最終產品質量的情況。

　�。�3）評審程序與權限：采購部負責組織采購不合格品的評審工作，同時，填寫《不合格品評審記錄》，參加評審的部門及人員：不合格品使用車間、相關職能部門領導及相關人員，評審要明確不合格品的處置方式，參加評審的部門領導和人員要在《不合格品評審記錄》簽字確認。評審結論須經公司主管領導批準后，由采購部通知不合格品處置部門進行處置，并同時通知負責跟蹤的職能部門進行跟蹤。

　　4.1.4不合格品的處置及跟蹤

　　拒收（或退貨）

　　采購部直接辦理退貨手續(xù)，填寫《不合格品處置記錄》。

　　讓步接收

　　①生產部庫房按規(guī)定辦理讓步接收產品的入庫、出庫手續(xù)。

　�、趯嵤┨幹玫能囬g對讓步接收的不合格品進行處置，填寫《不合格品處置記錄》。

　�、勐毮懿块T負責對讓步使用的不合格品的生產過程進行跟蹤，并在《不合格處置記錄》上記錄跟蹤結果。

　　4.2生產過程中發(fā)生的不合格半成品和成品的控制

　　4.2.1不合格半成品、成品酒的`識別

　�、儋|管部化驗室在實施過程檢驗和最終產品檢驗時對不合格半成品、成品酒進行識別；

　�、诎氤善忿D序、成品酒入庫時下道工序對不合格半成品、成品酒進行識別。

　　4.2.2不合格品的標識、隔離

　　生產車間和成品庫房負責對不合格半成品、成品酒進行標識并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標識清楚，以防誤用或流入下道工序。

　　4.2.3不合格品評審

　�。�1）評審時限：過程檢驗、最終產品檢驗和轉序時發(fā)現不合格半成品和成品酒后、轉序前。

　　（2）評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、降級、銷毀。

　　（3）評審程序與權限：

　　技術部負責組織生產過程中產生的不合格半成品、成品酒的評審，同時，填寫《不合格品評審記錄》，參與評審的人員：生產車間和相關職能部門領

　　導和人員，評審要明確不合格品的處置方式，參加評審的部門領導要在《不合格品評審記錄上》簽字確認。評審結論經公司主管領導批準后，由技術部通知不合格品的處置部門進行處置，并對處置過程進行跟蹤。

　　4.2.4不合格品的處置及跟蹤

　　不合格品處置部門根據不合格評審結論中規(guī)定的處置方式進行處置，填寫《不合格品處置記錄》，相關職能部門對不合格品的處置進度及結果進行跟蹤。

　　返工的控制

　�、偕�產車間返工后及時通知質管部進行再鑒定；

　�、谫|管部再鑒定后及時報告鑒定結果，同時對外觀質量不合格的成品酒的返工過程進行跟蹤，在《不合格品處置記錄》上填寫跟蹤結果。

　�、奂夹g部對不合格半成品和成品酒返工過程進行跟蹤指導，在《不合格品處置記錄》上填寫跟蹤結果。

　　降級和銷毀的控制

　　生產車間或庫房負責對降級、銷毀的不合格品按規(guī)定進行處置，填寫《不合格品處置記錄》，實施處置部門負責對降級、銷毀過程進行跟蹤，并填寫跟蹤記錄。

　　4.3貯存過程中造成的原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的控制

　　4.3.1不合格品的識別

　　各庫房的庫管員在庫房自查時發(fā)現的不合格品或超期產品，必要時由質管部對貯存物品的有關質量指標進行檢測并予以識別。

　　4.3.2不合格品的標識、隔離

　　各庫房負責對本庫房發(fā)現的不合格品進行標識并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標識清楚，以防誤用。

　　4.3.3庫存不合格品的評審

　�。�1）評審時限：發(fā)現不合格品后，使用前。

　　（2）評審目的：通過評審決定對不合格品的處置方式，包括：

　　讓步使用，僅限于不影響最終產品質量的情況；

　　降級、報廢或銷毀。

　�。�3）評審程序與權限：

　　生產部負責組織貯存過程中造成的原輔料、添加劑、包裝物、成品酒等不合格品的評審，同時，填寫《不合格品評審記錄》，參與評審的部門或人員：不合格品使用車間和相關職能部門領導和人員，評審要明確不合格品的處置方式，參加評審的部門領導要在《不合格品評審記錄上》簽字確認。評審結論經公司主管領導批準后，由生產部通知不合格品的處置部門進行處置，同時，通知相關職能部門對處置過程進行跟蹤。

　　4.3.4不合格品的處置及跟蹤

　　讓步使用

　　①實施處置的車間對讓步接收的不合格品進行處置，填寫《不合格品處置記錄》。

　�、诼毮懿块T負責對讓步使用的不合格品的生產過程進行跟蹤，并在《不合格處置記錄》上記錄跟蹤結果。

　　降級、報廢或銷毀

　　生產部及時辦理不合格品的降級或報廢手續(xù)，按規(guī)定處置，填寫《不合格品處置記錄》，并對處置過程進行跟蹤，填寫跟蹤記錄。

　　4.4市場反饋的批量不合格酒的控制

　　4.4.1市場反饋不合格酒的識別

　　客服部接收到市場反饋的批量質量酒的信息后，按《質量酒處理流程》要求向質管部反饋有關信息，質管部對市場提供的酒樣進行檢驗并識別。

　　4.4.2不合格品的標識、隔離

　　各庫房負責對市場退回的不合格酒進行標識并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標識清楚，以防誤用。

　　4.4.3不合格品的評審

　　質量管理部組織市場反饋批量不合格酒的評審，填寫《不合格評審記錄》，參加評審的人員：技術部、生產車間、生產部等部門領導和人員，評審應根據不合格品的性質、影響程度確定最終處置方式，如降級、銷毀，評審結論須經公司主管領導批準后實施。

　　4.4.4不合格品的處置和跟蹤

　　生產部按規(guī)定進行處置，填寫《不合格品處置記錄》，并對處置過程進行跟蹤，填寫跟蹤記錄。

　　4.5糾正措施

　　防止不合格品的再次發(fā)生，應制定糾正措施。

　　4.5.1責任部門、車間根據《糾正預防措施控制程序》要求分析不合格品產生的原因，制訂并實施糾正措施，填寫《糾正措施實施表》。

　　4.5.2相關職能部門技術部、質管部負責對糾正措施的實施效果要進行跟蹤驗證。

　　（五）工作程序

　　a）采購產品不合格的控制

　　1）記錄：應在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況

　　2）采購不合格品的評審

　　◆評審時限：發(fā)現不合格品后，應在24小時內完成評審工作。

　　◆評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：

　　拒收：退貨應為首選方式；

　　讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。

　　◆評審程序與權限：質檢科主管組織綜合科、生產車間對不合格品進行評審，明確處置方式。

　　◆不合格品的處置及跟蹤

　　拒收

　　有檢驗員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；

　　供銷部主管辦理退貨，將處理結果（如時間等）通報質檢科主管。

　　讓步接收

　　由質檢員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產品；

　　供銷部主管組織辦理入庫。

　　b)不合格的半成品及成品

　　1）不合格品的鑒別

　　◆由檢驗員負責，生產中發(fā)現不合格品或不能滿足工藝要求時，當事人應及時通知質檢員鑒別。屬于不合格品時，質檢員應根據情況采取措施對以前涉及的產品進行檢查，情況嚴重者應向質檢科和總經理報告。

　　◆記錄：發(fā)現不合格品后，質檢員應明確不合格品的責任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。

　　2）不合格品的隔離

　　◆不合格品應進行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應標志清楚，以防誤用。

　　◆生產中發(fā)現的不合格品可放在車間的不合格區(qū)內，不合格品在未經評審前不得動用。

　　3）不合格品評審

　　◆評審時限：應在24小時內完成評審工作。

　　◆評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報廢的措施）。

　　◆評審程序與權限：

　　現場發(fā)現的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作由檢驗員負責。

　　進貨物資，最終產品批量不合格品的評審工作，質檢科主管組織生產科主管、質管人員評審不合格品，明確處置意見。

　　不合格品的評審工作應根據實際情況及時進行，間隔時間不能太長。

　　4）不合格品的處置及跟蹤

　　◆質檢部主管向車間下達《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進度及結果進行跟蹤。

　　◆返工的控制

　　質檢部主管應對返工過程進行跟蹤指導。

　　返工作業(yè)人員，應按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；

　　檢驗員對返工品進行檢驗，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗結果。

　　3）報廢的控制

　　生產車間對判報廢的產品移放到指定的廢品區(qū)；

　　生產部主管每天組織對廢品進行清理、處置，質檢科主管予以監(jiān)督、見證。

　　c）交付后發(fā)現的不合格品

　　1）任何情況下，發(fā)現已交付的產品出現不合格時，應當即通知質檢科主管、綜合科主管。

　　2）質檢部主管在組織確認了不合格屬實后，請?zhí)峁╀N部主管向有關顧客通報。

　　3）質檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審，供銷部主管參見。

　　4）通過評審，以確定：

　　◆不合格品的性質、影響程度；

　　◆擬采取的措施

　　5）評審后，供銷部主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時規(guī)定的承諾和有關法律法規(guī)，根據不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償等。

　　6）質檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結果

　　d)糾正措施

　　1）對發(fā)生的不合格品，質檢科主管應組織分析產生的原因，制訂并組織實施相應的糾正措施。

　　2）應在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。

合格管理制度8

　　一、目的

　　為防止本公司發(fā)生的萬一存在因微生物、異物等異常原因造成的不合格食品的擴散，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護企業(yè)的形象，減少公司損失，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于本公司成品的回收控制。

　　三、職責

　　1、公司為本程序的最高決策者，負責提供資源支持(包括人員、資金、器材等)，負責配合執(zhí)法部門一起進行不合格產品的召回工作；

　　2、銷售部負責提供銷售信息，確定問題產品的回收方案處于公司的控制之下。

　　3、質檢部負責發(fā)現問題，分析該問題的影響力，提供解決問題的'建議。

　　4、生產車間負責在最短時間內，對問題產品進行逆向追溯。

　　四、產品召回步驟

　　1、廠區(qū)內部發(fā)現的問題，處理步驟按照不合格品處理程序時行再加工或銷毀等處理。

　　2、銷售商或用戶發(fā)現的問題，由營銷業(yè)務部負責了解并記錄問題發(fā)現的地點、時間和批號等，及時向公司匯報，并保持與銷售商或用戶的持續(xù)聯系。

　　五、投訴評估

　　投訴匯總報告由發(fā)現問題的歸口部門如實整理成書面材料并交質檢部會簽，如果發(fā)現產品有可能危害人體健康，則應立即采取以下措施：

　　1、技術人員調查研究以確定存在危害因素，必要時請外界的研究機構來協助；

　　2、立即通報公司；

　　3、營銷業(yè)務部部負責追溯及產品的所有標簽。必須在24小時內查到問題產品的銷售點；

　　4、質檢部、生產車間聯合收集并反復閱讀研究有關質疑產品，生產前后所生產的產品與質量記錄。

　　六、回收程序

　　1、問題發(fā)現→報告召回工作組→集體調研→決定回收→產品標識→生產記錄→顧客→回收→評估→處理。

　　2、追回產品，直接廢棄。

　　3、回收結束后，填寫《產品回收報告))，三日內歸檔。

合格管理制度9

　　一、目的

　　對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。

　　二、適用范圍

　　本程序適用于本公司原材料驗收、產品生產過程和使用現場不合格品及成品檢驗不合格的控制。

　　三、職責

　　3.1本程序由品管科管管理。

　　3.2評審職責本公司授權檢驗人員負責本廠內不合格品的評審現場不合格品的評審由本公司委派的人員負責。

　　3.3處置職責檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置生產人員根據處置決定及時進行處理。

　　3工作程序原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質；決定并實施不合格品處置方案，并割據不合格品的嚴重程度和范圍，通知品管領導，品管科有關負責人

　　四、評審、記錄

　　4.1.1原料檢驗過程中發(fā)現的'不合格品由收購檢驗人員根據合同規(guī)定的相應技術標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

　　4.1.2經輔料質檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質檢員應在不合格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放

　　4.1.3產品生產過程中不合格品判定由生產技術人員根據標準作出評審，做好質量記錄，并通知質管科。

　　4.1.4對標有本廠標識的成品進行調查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。

　　4.2標識、隔離

　　4.2.1原料收購檢驗時發(fā)現的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。

　　4.2.2生產過程中產生的不合格品，由該崗位人員根據技術規(guī)程規(guī)定作出相應標識，有條件時，應與合格品隔離。

　　4.2.3對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因

　　4.2.4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄。

　　4.2.5不貼合規(guī)定檢驗標準的產品，不允許包裝入庫。

　　4.3處置。

　　4.3.1檢驗人員對不合格品評審有作來源置決定，由相關人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。

　　4.3.2收購原料時發(fā)現不合格，由供應方自行處置。

　　4.3.3生產過程中，結于標準允許返工的不合格品，生產人員應按相應標準和技術規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經檢驗員重新驗證合格后方可放行。

　　4.3.4對已判定不合格的成品或經返工仍不合格的產品另行堆放，并做好標識。

　　4.3.5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。

　　4.3.6已經外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。

　　4.3.7對于制度制定不合理、執(zhí)行狀況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應及時采取糾正措施。

　　五、糾正和預防措施

　　質量負責部門根據數據分析發(fā)現的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實施糾正和糾正措施。

　　5.1糾正措施，采取糾正措施的時機：

　　5.2產品實現過程中出現質量不合格品并重復發(fā)生。

　　5.3走訪或與顧客座談，結果對產品質量不滿意，并有具體事例比較嚴重時。

　　5.4收到反饋的質量不合格的記錄。

　　5.5顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。

　　5.6供方的產品或服務出現嚴重不合格。

　　5.7內審和外審發(fā)現的不貼合項；管理評審中發(fā)現的不貼合項。

　　5.8質量管理工作中，出現不貼合法律、法規(guī)要求時

　　5.9質量負責部門負責對數據分析發(fā)現的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措施。

　　5.10職責部門負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。

　　5.11經理組織項目質量負責部門對職責部門提出的糾正措施進行評價并確定所采取的措施。

　　5.12職責部門負責人組織實施評價后的糾正措施。

　　5.13經理組織項目質量負責部門對職責部門實施的糾正措施效果進行驗證。

　　5.14經理負責將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。

　　5.15質量負責部門持續(xù)記錄。

　　六、其它

　　6.1各級產品質量監(jiān)督抽查中，發(fā)現的不合格品，執(zhí)行上述程序。

　　6.2若客戶要求使用不合格成品時，務必經供需雙方商定，并構成書面理解文件，需要時右供銷科向客戶說明狀況，各相關職能部門做好標識和記錄。

　　七、相關記錄

　　《不合格品處理記錄》

合格管理制度10

　　1·目的

　　對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。

　　2·適用范圍

　　適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格的控制。

　　3·職責

　　3·1質檢人員負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。

　　3·2生產主管、質檢負責人負責在各自職范圍內，對不合格品作處理決定。

　　3·3生產主管負責對不合格品采取糾正措施·

　　4·程序

　　4·1不合格品的分類嚴重不合格

　　a）經檢驗判定的批量不合格，或造成較大經濟損失、直接影響產品質量、主要功能、性能技術指標等的不合格；

　　b）一般不合格：個別或少量不影響產品質量的不合格。

　　4·2進貨不合格品的識別和處理

　　處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。

　　4·2·1檢驗員在物料上貼'不合格'標簽，倉庫將期放置于不合格品區(qū)，檢驗員將進貨的檢驗結果報采購人員處理。對嚴重不合格應填寫不合格品報告，報生產主管作出退貨決定，然后質檢員將進貨的檢驗發(fā)給采購負責人，由采購人員辦理退貨手續(xù)。

　　a）對一般不合格品中揀用時，由質檢人員在“不合格”標簽上加注“揀用”標識，由檢驗員依據質檢人員提供的'樣品進行全檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理；

　　b）一般不合格品作讓步接收時，由質檢人員批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產線使用。對于進貨的重要物源，不允許讓步接收。

　　4·2·2生產過程中發(fā)現的不合格物料，經質檢人員重檢后，按上述條款執(zhí)行。

　　4·3不合格半成品、成品的識別和處理

　　處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。

　　4·3·1對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要示、求加工者立即返工或返修，并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的產品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質檢主管在相應的檢驗記錄上和出處理決定（讓步接收、收工、返修、報廢等），由質檢員將記錄發(fā)至生產線和倉庫進行相應處理。

　　a）讓步接收時，檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”，轉至下道工序或入倉庫。只有產品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，不能用辦理讓步接收，讓步接收應取得顧客同意；

　　b）返工、返修由生產車間執(zhí)行，返工返修后的產品必須重新檢驗，并填寫相應的檢驗記錄。重檢不合格時，生產主管可在檢驗記錄上作出處理決定；

　　c）報廢產品由生產車間放置于廢品區(qū)，由組織統(tǒng)一處理。

　　4·3·2檢驗員判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，由質檢主管在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫不合格品報告交至生產主管作出報廢、降級改作它用的決定。

　　4·4交付或開始使用后發(fā)現的不合格品，應按的重大質量問題對待，除執(zhí)行4·3條款有關規(guī)定外，質檢員應組織采取相應的糾正或預防措施有關規(guī)定；供銷人員應及時與顧客協商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。

　　5·0相關文

　　《檢驗記錄》

合格管理制度11

　　合格管理制度是一種企業(yè)運營的核心機制，旨在確保組織的'運作符合既定的標準和目標，提高效率，保障質量，以及維護良好的工作環(huán)境。它涵蓋了多個層面，包括人員管理、流程控制、績效評估、風險管理、合規(guī)性以及持續(xù)改進。

　　內容概述：

　　1. 人員管理：涉及員工招聘、培訓、考核、晉升和離職等環(huán)節(jié)，確保員工能力和行為符合企業(yè)需求。

　　2. 流程控制：制定和執(zhí)行標準化工作流程，保證業(yè)務運行的順暢和一致性。

　　3. 績效評估：通過設定明確的業(yè)績指標，定期評估員工表現，激勵優(yōu)秀，推動改進。

　　4. 風險管理：識別潛在風險，建立預防和應對機制，降低對企業(yè)運營的影響。

　　5. 合規(guī)性：遵守法律法規(guī)，確保企業(yè)在法律框架內運營，防止違規(guī)行為。

　　6. 持續(xù)改進：通過反饋和學習，不斷優(yōu)化管理制度，提升企業(yè)競爭力。

合格管理制度12

　　一、合格供方的選定條件：

　　1、產品質量好。其產品應達到行業(yè)標準或國家標準。

　　2、生產能力強，能滿足公司生產的要求。

　　3、價格低，作為長期供應商，供應價格應在市場上處于中低水平。

　　4、付款條件優(yōu)厚，公司一旦資金緊張時，能在供貨上提供一定的支持。

　　5、服務態(tài)度好，當產品質量出現問題時，能及時到現場進行跟蹤服務。

　　二、對合格供方的管理：

　　1、建立合格供方的檔案，存放其營業(yè)執(zhí)照復印件，記錄其廠址、聯系方式、年產能力、質量保證書等內容。

　　2、建立與供方的.聯系制度。

　　3、對每批業(yè)務提供質保書。

　　4、了解供方的生產能力，是否能滿足公司對生產的需求。

　　5、了解其技術能力，是否能滿足公司對產品質量的要求。

　　6、了解同類產品的市場情況，如產品的緊銷(滯銷)情況、價格情況等。

　　7、供方的稅務帳號、銀行帳號的登記管理。

　　三、對供方的重新選定，當供方出現下列情況之一時，重新選定供方。

　　1、不及時開據增值稅發(fā)票。

　　2、出現三次以上質量問題。

　　3、供方不履行合同條款對服務、賠償制度的承諾。

　　4、供方的生產能力出現大幅度下降。

　　5、供方的價格高于市場價格，經協商不同意降低價格時。

合格管理制度13

　　1總則

　　1.1為了便于理解，本手冊中的不合格是指：在責任范圍內，公司管理體系未符合體系要求，各工作過程未符合策劃所規(guī)定的要求，設施設備及使用工具未符合使用要求，以及其它影響物業(yè)服務的事項。由于外部或不可控因素造成的不合格均以整改項處理。

　　1.2及時有效地處理不合格事項，防止因不合格造成進一步的影響和危害，不僅是保證物業(yè)服務質量，實現顧客滿意的需要，也是物業(yè)分公司成本控制的重要環(huán)節(jié)。

　　1.3各物業(yè)分公司在日常物業(yè)服務過程中，所有發(fā)生的不合格事項都必須按規(guī)定程序進行處理，包括對不合格事項進行標識、記錄、評審和處置，確保物業(yè)管理服務實施和質量體系運行過程中的不合格及時得到控制，從根源上減少和防止不合格的發(fā)生。

　　1.4為了使不合格得到糾正和預防，結合公司的實際情況，發(fā)生不合格時，各物業(yè)分公司須追究造成不合格的責任。

　　2職責

　　2.1物業(yè)分公司各部門操作層員工負責對工作中發(fā)現的不合格進行及時糾正。

　　2.2物業(yè)分公司各部門、班組負責人負責依據本程序對工作中出現的各類輕微不合格及時進行糾正、整改。

　　2.3各部門經理負責對職責范圍內發(fā)生的不合格和潛在的不合格，制定糾正、預防措施。

　　2.4物業(yè)分公司總經理負責體系不合格的控制，主持不合格評審，批準不合格評審記錄/報告和不合格糾正、預防措施。

　　2.5物業(yè)分公司品質部負責組織不合格評審，對不合格糾正、預防措施實施效果的驗證。

　　3程序要點

　　3.1不合格來源包括但不限于：

　　a)工作過程中;

　　b)顧客投訴;

　　c)顧客滿意調查;d)社會傳媒曝光;e)突發(fā)事故;

　　f)內部檢查;

　　g)內審及外審。

　　3.2不合格劃分

　　3.2.1根據性質及類型將不合格劃分為：

　　a)體系不合格：文件沒有作出規(guī)定或提出要求;文件不相容;文件不適用;在某一時間內，不合格集中分布在個別要素或個別部門。

　　b)管理不合格：沒有按程序、規(guī)定進行管理和控制。

　　c)實物產品不合格：采購的有形產品不合格;設備、設施、裝置不合格。

　　d)服務不合格：沒有滿足顧客的要求;沒有達到公司規(guī)定的要求。

　　3.2.2根據影響程度可劃分為：

　　3.2.2.1整改項：

　　a)問題未達到不合格，但通過整改后取得良好效果，更有利于提供物業(yè)服務。

　　b)外部或不可控因素造成的不合格，這種不合格不是組織內部原因造成的，可以通過施加影響給予整改。

　　3.2.2.2輕微不合格：不合格事項對物業(yè)服務提供影響不大，可以即時整改。

　　3.2.2.3一般不合格：

　　a)因管理疏漏、操作失誤造成，對服務質量有一定影響，或存在事故隱患;

　　b)擅自停止使用或替代公司文件制度，公司文件精神得不到貫徹(情節(jié)嚴重按"嚴重不合格"評定);

　　c)造成輕微影響但范圍較大;

　　d)質量檢查中同一個輕微不合格連續(xù)兩個月出現;

　　e)文件管理、記錄填寫與控制的問題中涉及到比較重要的文件資料;

　　f)負有責任的(責任判定依據《物業(yè)管理合同》及物業(yè)管理方案)顧客投訴。

　　3.2.2.4嚴重不合格：

　　a)責任人在相關工作中，沒有按制度規(guī)定、行業(yè)準則、專業(yè)要求進行管理，后果影響大。

　　b)不合格問題所覆蓋的范圍較大，嚴重影響服務質量;

　　c)質量檢查中同類不合格連續(xù)或多次出現。

　　d)公司文件精神得不到貫徹，造成嚴重影響;

　　e)在上級做出工作決策、布置工作重點或多次強調有關規(guī)定后，拒不執(zhí)行;

　　f)在一段時間內(如一個月)單項不合格引起較多顧客投訴;

　　g)對媒體曝光的消極事項負有責任。

　　3.2.3在進行質量分析，問題的追根溯源時，可根據3.2.1的劃分類型進行分析，便于找到問題主因，制定出適宜的糾正及預防措施。

　　3.2.4需要追究造成不合格責任時，可根據本節(jié)3.2.2的劃分類型進行量化考核(詳見《9.2物業(yè)服務檢查》)。

　　3.3在質量活動中，受控狀態(tài)下的質量改進不應納入不合格范圍。如上一級檢查/審核發(fā)現的問題在下一級已發(fā)現，而且做了有效的糾正/預防措施，上一級不應將其作為不合格處理。

　　3.4除在工作、作業(yè)過程中由實施人員發(fā)現并立即糾正的不合格外，服務和管理工作的不合格應由發(fā)現者(投訴處理部門、檢查及審核部門)或歸口管理部門按規(guī)定予以記錄，需要考核的轉考核部門進行。

　　3.5顧客對服務結果的評價，是不合格的重要反饋途徑。這種反饋可在"住戶投訴"、

　　"回訪記錄"或提供服務確認單中得到。

　　3.6采購的有形產品不合格。除接收后發(fā)現的應予記錄外，原則采用退貨或拒收的處置方式，但在退貨前應予以標識。

　　3.7設備、設施不合格。除記錄外，應停止使用進行檢修處置。直接提供顧客使用的設備(如電梯)應設置"檢修"或"暫停使用"等標識。

　　3.8管理和服務工作的輕微不合格一經發(fā)現或指出，由責任者自行糾正。

　　3.9不合格的評審

　　3.9.1所有不合格都必須經過評審。除3.9.2所列之外的不合格評審由檢查發(fā)現部門或歸口管理部門按3.2及3.9.4要求進行評審。

　　3.9.2下列不合格應進行集中會議方式評審：

　　a)發(fā)生嚴重不合格;

　　b)對滿意度調查結果的統(tǒng)計分析，發(fā)現顧客表達的集中、突出不滿意問題;

　　c)發(fā)生重大責任事故時;

　　d)連續(xù)兩次及以上上級檢查/審核未達標時。

　　3.9.3物業(yè)分公司對3.9.2所列的`不合格的評審由品質部組織，總經理主持，以公司主管經理及有關部門主管參加評審會議的形式進行。由項目所在公司或管理公司進行評審時，則由項目所在公司總經理或管理公司物業(yè)總監(jiān)主持，物業(yè)分公司部門主管以上人員參與。

　　3.9.4評審的主要內容為：

　　a)確定責任部門或責任者;

　　b)評價影響程度和范圍;

　　c)提出處置意見。

　　3.9.5物業(yè)分公司品質部應負責建立《不合格評審記錄/報告》，總經理負責批準《不合格評審記錄/報告》，重大問題報項目所在公司總經理批準，送管理公司物業(yè)管理備案。

　　3.10不合格的處置

　　3.10.1不合格處置有下列方式及其組合：

　　a)返工;

　　b)請求顧客讓步接收;

　　c)賠禮道歉;

　　d)賠償損失;

　　e)補充完善文件、資源;

　　f)對員工進行培訓;

　　g)按規(guī)定對責任者進行處罰。

　　3.10.2凡經評審的不合格，總經理應責成責任部門采取適當的糾正措施給予糾正，并給予驗證。對仍不合格的必須采取進一步的措施給予糾正，從根源上加以糾正。

　　3.11不合格糾正、預防措施的制定

　　3.11.1下列情況之一時，應制定糾正措施：

　　a)設備、設施由于維護檢修不及時或未達到適用要求而影響服務質量48小時及以上時;

　　b)發(fā)生治安、刑事案件時;

　　c)檢查/審核發(fā)現嚴重不合格時;

　　d)顧客的投訴符合嚴重不合格條件時;

　　e)不合格進行了評審時。

　　3.11.2下列情況之一時，應指定預防措施：

　　a)當服務質量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動，如不采取措施有可能導致不合格發(fā)生時;

　　b)內部質量審核、管理評審指出的潛在不合格的問題;

　　c)質量體系運行不暢發(fā)生"有事無人管理"或"工作推托、扯皮"時;

　　d)對顧客的意見、建議、抱怨、期望進行分析，需采取措施以滿足顧客的需要和期望時。

　　3.12發(fā)生不合格的部門負責對現存不合格原因或其他不良因素進行分析，對符合上述條件需要采取糾正/預防措施的不合格，由不合格的部門組織相關部門制定出相應的糾正/預防措施，填寫相關記錄，報物業(yè)分公司總經理批準。

　　3.13制定糾正/預防措施的基本要求

　　3.13.1必須從根源上分析實際和潛在的問題的原因，不應把糾正與糾正措施混淆。

　　3.13.2實際的和潛在的不合格，其根源可能是下述一種或多種：

　　3.13.2.1人員：

　　a)文化素質不夠，不能接受或掌握崗位所需的知識和技能;

　　b)缺乏必要且適宜的培訓;

　　c)缺乏必要的教育，沒有樹立正確的質量觀念和責任感。

　　3.13.2.2設備(含設施、裝置、測量設備)：

　　a)缺乏必要的設備或設備不配套;

　　b)選用的設備與服務的質量要求不相宜;

　　c)維護、保養(yǎng)、調整無規(guī)范或未按規(guī)范。

　　3.13.2.3材料(含原材料、元器件、配件、輔材)：

　　a)選擇不當，不能滿足設備需要的要求;b)搬運貯存不當造成損壞或混料(批);c)使用錯誤;

　　d)標識錯誤或不清。

　　3.13.2.4方法(含作業(yè)、作業(yè)流程)：

　　a)必須的規(guī)范作業(yè)流程不完整、不適用;

　　b)規(guī)范的要求不一致;

　　c)未按規(guī)范執(zhí)行;

　　d)使用失效或作廢的文件。

　　3.13.3糾正/預防措施必須具體，定量化，并落實具體實施和完成期限。措施所涉及的部門應予以實施或配合，并承擔相應責任。

　　3.13.4糾正/預防措施實施結束后，應提請品質部驗證。措施涉及的資源配置、文件更改或增添應按公司相應程序規(guī)定辦理。

　　3.14跟蹤驗證

　　3.14.1糾正/預防措施實施部門的負責人應對糾正、預防措施的實施情況和實施效果進行檢查，并將檢查結果及時向品質部報告，品質部應對實施情況和效果進行檢查驗證，并向總經理報告。

　　3.14.2總經理應對檢查和驗證情況做出反應。達到預期目標的責成品質部納入相關文件或形成新的文件予以鞏固，對未按措施實施或實施結果未達到預期目標的應予以批評、處罰并由品質部再次填發(fā)《糾正/預防措施報告》，由責任部門重新分析，再次制定并實施糾正、預防措施。

　　3.14.3在管理評審活動中對糾正措施的狀況及其有效性進行評審，具體見9.6。

　　3.15記錄管理

　　3.15.1應保存不合格記錄，其保存期按提出記錄要求的規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。

　　3.15.2糾正、預防措施的實施情況和驗證應及時記錄于《糾正/預防措施報告》。

　　3.15.3品質部應保存《不合格評審記錄/報告》原件(正本)和已完成驗證的《糾正

　　預防措施報告》，保存期均為3年。

　　4記錄

　　4.1WDWY-FR-MM9101《不合格評審報告》

　　4.2WDWY-FR-MM9102《糾正/預防措施報告》

合格管理制度14

　　一、凡不符合產品圖紙、工藝和技術標準的。

　　產品，半成品、毛坯以及外購、外協件均稱為不合格品；不合格品根據其缺陷情況，對產品的使用性能、安全、可靠性等質量特性分為三類：

　　1、返工：以達到規(guī)定要求。

　　2、經返修或不經返修作讓步接受。

　　3、降級或改作他用。

　　4、拒收或報廢。

　　二、不合格品的處理：

　　1、不合格品處理程序：

　　經檢驗確認為不合格品，檢驗人員應在零件上作出不合格品標識，并同時開出一式五聯的不合格品通知單；不合格品通知單應以單個零件或單個產品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理，不得以缺陷內容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產品合填一份。缺陷內容應詳細和如實的填寫。

　　經研究所研究簽署“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產、質保部門會簽；如無異議即按“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報請總經理仲裁。

　　2、不合格品的'處理方法，原則上24小時內由分廠送廢品庫。對于由于內部材質缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。

　　3、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應在零件上作好讓步標識，并簽字轉入下道工序或入庫。

　　4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。

　　三、發(fā)生廢品的責任：

　　1、操應負責任：

　　首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現告訴者。

　　首件不交檢驗或不按工藝規(guī)程及要求進行而造成的廢品。

　　操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負責，并由所在車間追究處理。

　　2、檢驗人員應負責任：

　　首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。

　　加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現零件尺寸不合格。

　　受到檢驗設備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成不合格。

　　由于通用量具計量錯誤造成的不合格。

　　3、工檢雙方責任：

　　首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現，造成零件不合格（檢驗員負主要責任）。

　　加工過程中，后道工序發(fā)現前道工序不合格（檢驗員負主要責任）。

　　由于圖紙、工藝、計劃調度差錯造成的成批不合格由相應人員負責。

合格管理制度15

　　為杜絕不合格藥品流入市場,確保人民用藥安全有效,對公司經營藥品各環(huán)節(jié)不合格品進行有效控制提供準則,特制定本制度。

　　一、質量管理部負責本制度的實施,對不合格藥品的處理過程實施監(jiān)督;各相關崗位負責本崗位不合格藥品控制。

　　二、不合格藥品是指:藥品內在質量、外在質量、包裝質量及標識不符合《藥品管理法》、相應的法定質量標準、《藥品包裝、標簽和說明書管理規(guī)定》及其它有關法律、法規(guī)的藥品,各級藥監(jiān)部門發(fā)文禁止使用或收回的藥品,抽檢不合格及所有符合假劣藥條件的藥品。

　　三、不合格藥品的確認由質量管理部負責,包括:

　　1、采購來貨驗收時發(fā)現外觀質量及包裝質量不符合規(guī)定的.藥品。

　　2、在庫養(yǎng)護檢查和出庫復核時發(fā)現包裝破損、霉爛變質的及質量可疑的藥品。

　　3、銷后退回經驗收人員驗收不合格的藥品。

　　4、藥品監(jiān)督管理部門抽檢不合格的藥品。

　　5、藥品監(jiān)督管理部門發(fā)文通知禁止銷售使用的藥品。

　　6、超過有效期的藥品。

　　四、在入庫前驗收環(huán)節(jié)發(fā)現的不合格藥品,驗收員不得驗收入庫,應將不合格藥品

　　存放于不合格品區(qū)(不屬質量原因拒收的存放于退貨區(qū),掛購進退出標志),同時填寫相關單據,按國家有關規(guī)定處理。

　　五、在養(yǎng)護、保管或出庫復核過程發(fā)現不合格藥品時,應立即停止銷售和發(fā)貨,同時報質量管理部。

　　六、上級藥檢部門抽檢判定為不合格藥品或藥監(jiān)部門公告、發(fā)文通知的不合格藥品,應立即停止銷售、發(fā)運,追回售出藥品,并將不合格藥品移入不合格品庫,待處理。

　　七、不合格藥品按規(guī)定的程序報損和銷毀。

　　八、已確定為不合格藥品仍繼續(xù)發(fā)貨銷售的,應按規(guī)定予以處罰。造成嚴重后果的,按《藥品管理法》規(guī)定予以處罰。

　　九、對不合格藥品數量和金額較大的,應查明原因、分清責任、及時制定預防措施。

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