審核管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的審核管理制度，歡迎閱讀與收藏。

審核管理制度1

　　審核管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保企業(yè)各項活動的合規(guī)性、有效性和準(zhǔn)確性。它涵蓋了企業(yè)的各個層面，從財務(wù)報告到項目執(zhí)行，從人力資源管理到產(chǎn)品開發(fā)，無一不在其監(jiān)管之下。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 財務(wù)審計：確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和透明度，防止欺詐行為。

　　2. 業(yè)務(wù)流程審核：檢查業(yè)務(wù)流程的效率和合規(guī)性，查找改進空間。

　　3. 法規(guī)遵從性：監(jiān)控企業(yè)行為是否符合國家和行業(yè)法規(guī)。

　　4. 風(fēng)險管理：識別潛在風(fēng)險，制定預(yù)防和應(yīng)對策略。

　　5. 項目審批：評估項目提案的.可行性，確保資源的合理分配。

　　6. 人力資源審核：保證招聘、培訓(xùn)、考核等環(huán)節(jié)公平公正。

　　7. 客戶滿意度調(diào)查：通過審核客戶反饋，提升服務(wù)質(zhì)量。

審核管理制度2

　　1、目的

　　為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

　　3、職責(zé)

　　各單位采購部門負責(zé)本單位對外采購。負責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

　　4、內(nèi)容

　　4.1管理原則和體制

　　4.1.1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。

　　4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。

　　4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

　　4.1.4對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　　4.2供應(yīng)商的評定內(nèi)容

　　4.2.1資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。

　　4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：

　�。�1）物料來件的優(yōu)良品率；

　�。�2）質(zhì)量保證體系；

　�。�3）樣品質(zhì)量；

　�。�4）對質(zhì)量問題的處理。

　　4.2.3交貨能力評定。包括：

　　（1）交貨的及時性；

　�。�2）擴大供貨的`彈性；

　�。�3）樣品的及時性；

　�。�4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

　　4.2.4技術(shù)能力評定。包括：

　�。�1）工藝技術(shù)的先進性；

　�。�2）后續(xù)研發(fā)能力；

　�。�3）產(chǎn)品設(shè)計能力；

　�。�4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。

　　4.2.5服務(wù)評定。包括：

　�。�1）零星訂貨保證；

　�。�2）配套售后服務(wù)能力；

　�。�3）服務(wù)態(tài)度。

　　4.2.6合作狀況評定。包括：

　�。�1）合同履約率；

　　（2）年均供貨額外負擔(dān)和所占比例；

　�。�3）合作年限；

　　（4）合作融洽關(guān)系。

　　4.2.7價格評定。包括：

　�。�1）優(yōu)惠程度；

　�。�2）消化漲價的能力；

　　（3）成本下降空間。

　　4.3供應(yīng)商評定步驟

　　4.3.1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。

　　4.3.2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進行實地考查，形成考查報告。

　　4.3.3依據(jù)考查報告，采購部確定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。

　　4.4采購部每年組織對供應(yīng)商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。

　　4.5采購部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

　　4.6管理措施

　　4.6.1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。

　　4.6.2各單位對購入物品應(yīng)進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。

　　4.6.3各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。

審核管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為加強地圖審核管理，保證地圖質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國測繪法》等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本規(guī)定。

　　第二條在中華人民共和國境內(nèi)公開出版地圖、引進地圖、展示、登載地圖以及在生產(chǎn)加工的產(chǎn)品上附加的地圖圖形的審核，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)定。

　　第三條國務(wù)院測繪行政主管部門統(tǒng)一監(jiān)督管理全國的地圖審核工作。省、自治區(qū)、直轄市測繪行政主管部門（以下簡稱省級測繪行政主管部門）監(jiān)督管理本行政區(qū)域內(nèi)的地圖審核工作。

　　第四條下列地圖由國務(wù)院測繪行政主管部門審核：

　　（一）世界性和全國性地圖（含歷史地圖）；

　　（二）臺灣省、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)的地圖；

　�。ㄈ�）涉及國界線的省區(qū)地圖；

　�。ㄋ模┥婕皟蓚�以上省級行政區(qū)域的地圖；

　�。ㄎ澹┤珖�性和省、自治區(qū)、直轄市地方性中小學(xué)教學(xué)地圖；

　�。�六）省、自治區(qū)、直轄市歷史地圖；

　�。ㄆ撸┮�進的境外地圖；

　�。ò耍┦澜缧院腿珖�性示意地圖。

　　第五條下列地圖國務(wù)院測繪行政主管部門可以委托省級測繪行政主管部門審核：

　�。ㄒ唬┥婕皣�界線的省級行政區(qū)域地圖；

　�。ǘ�）省、自治區(qū)、直轄市歷史地圖（不涉及國界線）；

　�。ㄈ�）省、自治區(qū)、直轄市地方性中小學(xué)教學(xué)地圖；

　　（四）世界性和全國性示意地圖。

　　第六條省級測繪行政主管部門負責(zé)審核本行政區(qū)域內(nèi)的地圖。

　　第七條下列地圖無明確的審核標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)時，由國務(wù)院測繪行政主管部門受理商外交部進行相應(yīng)地圖內(nèi)容審查：

　�。ㄒ唬�歷史地圖；

　�。ǘ�）世界性地圖；

　�。ㄈ�）時事宣傳地圖；

　　（四）其他需要商外交部審查的地圖。

　　第二章申請與受理

　　第八條下列情況下，單位和個人（以下統(tǒng)稱申請人），應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定向地圖審核部門提出地圖審核申請：

　�。ㄒ唬┰诘貓D出版、展示、登載、引進、生產(chǎn)、加工前；

　�。ǘ�）使用國務(wù)院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門提供的標(biāo)準(zhǔn)畫法地圖，并對地圖內(nèi)容進行編輯改動的。

　　第九條申請人提出地圖審核申請時應(yīng)當(dāng)填寫地圖審核申請表，提交需要審核的地圖及下列材料：

　�。ㄒ唬┚幹乒�開版地圖（不含示意地圖）的，提交經(jīng)國務(wù)院新聞出版行政主管部門批準(zhǔn)的地圖出版范圍或者單項地圖的批準(zhǔn)文件以及經(jīng)國務(wù)院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門批準(zhǔn)具有相應(yīng)等級和業(yè)務(wù)范圍的測繪資質(zhì)證書；

　�。ǘ�）編制公開版世界性和全國性地圖的，提交經(jīng)國務(wù)院測繪行政主管部門同意編制地圖的'證明文件；

　�。ㄈ�）涉及中小學(xué)國家課程教材配套的教學(xué)地圖，提交經(jīng)國務(wù)院教育行政主管部門的中小學(xué)國家課程教材編寫核準(zhǔn)的有關(guān)證明文件；

　�。ㄋ模┥婕笆褂脟�家秘密測繪成果編制的地圖，提交經(jīng)國務(wù)院測繪行政主管部門有關(guān)機構(gòu)進行保密技術(shù)處理和使用保密插件的證明文件；

　�。ㄎ澹┥婕皩�業(yè)內(nèi)容的地圖，提交經(jīng)過本專業(yè)保密部門審查的證明文件。

　　申請人送審地圖時，應(yīng)當(dāng)提交試制樣圖（樣品、光盤等）一式兩份（彩色地圖提交彩色樣圖；黑白地圖提交原稿樣圖），電子版地圖除提交數(shù)據(jù)等相關(guān)資料外，還應(yīng)當(dāng)提交與地圖審核內(nèi)容相關(guān)的紙質(zhì)樣圖。

　　第十條國務(wù)院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門對申請人提出的地圖審核申請，應(yīng)當(dāng)根據(jù)下列情況分別作出處理，并送達申請人：

　�。ㄒ唬�決定受理：申請材料齊全并符合法定要求的；

　�。ǘ�）告知：不屬于本行政機關(guān)審核范圍的，告知向有關(guān)行政機關(guān)申請；申請材料不齊全的或者不符合法定形式的，告知補正；

　�。ㄈ�）決定不受理：不屬于審核范圍的。

　　第十一條直接使用國務(wù)院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門提供的標(biāo)準(zhǔn)畫法地圖，未對其地圖內(nèi)容進行編輯改動的，可以不送審，但應(yīng)當(dāng)在地圖上注明地圖制作單位名稱。

　　第三章內(nèi)容審查

　　第十二條國務(wù)院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門對地圖內(nèi)容的審查包括：

　　（一）保密審查；

　�。ǘ�）國界線、省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域界線（包括中國歷史疆界）和特別行政區(qū)界線；

　�。ㄈ�）重要地理要素及名稱等內(nèi)容；

　�。ㄋ模﹪鴦�(wù)院測繪行政主管部門規(guī)定需要審查的其他地圖內(nèi)容。

　　審查的具體內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，按地圖審核權(quán)限分別由國務(wù)院測繪行政主管部門和省級測繪行政主管部門另行制定。

　　第十三條國務(wù)院測繪行政主管部門和省級測繪行政主管部門的地圖內(nèi)容審查工作職責(zé)，應(yīng)當(dāng)有明確的地圖內(nèi)容審查工作機構(gòu)承擔(dān)。

　　第十四條國務(wù)院測繪行政主管部門和省級測繪行政主管部門受理地圖審核申請后，應(yīng)當(dāng)及時將地圖內(nèi)容審查通知書和相關(guān)申請材料一起轉(zhuǎn)地圖內(nèi)容審查工作機構(gòu)進行審查。地圖內(nèi)容審查工作機構(gòu)，自接到地圖內(nèi)容審查通知書和相關(guān)申請材料之日起二十日內(nèi)完成審查工作。國務(wù)院測繪行政主管部門受理的需要省級地圖內(nèi)容審查工作機構(gòu)協(xié)助進行審查的地圖，由國務(wù)院測繪行政主管部門下達協(xié)助審查任務(wù)書，省級地圖內(nèi)容審查工作機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到地圖內(nèi)容協(xié)助審查任務(wù)書之日起十五日內(nèi)完成，并出具加蓋地圖內(nèi)容審查專用章的地圖內(nèi)容審查意見書。

　　第十五條具備下列條件的人員，可以從事地圖內(nèi)容審查工作：

　�。ㄒ唬┚哂兄屑壱陨系貓D編制專業(yè)技術(shù)職稱或者從事地圖內(nèi)容審查工作三年以上；

　　（二）持有國務(wù)院測繪行政主管部門頒發(fā)的地圖審查上崗證書。

　　第四章審批與備案

　　第十六條地圖審核自受理之日起三十日內(nèi)完成。電視、報刊及其他媒體上使用的時事宣傳地圖，原則上實行即送即審。

　　第十七條國務(wù)院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門，自接到地圖內(nèi)容審查意見書后，在五日內(nèi)做出批準(zhǔn)或者不予批準(zhǔn)的意見。作出批準(zhǔn)意見的，編發(fā)審圖號，發(fā)出地圖審核批準(zhǔn)通知書。

　　不予批準(zhǔn)的，說明原因，發(fā)出地圖審核不予批準(zhǔn)通知書，并將申請材料退還申請人。

　　第十八條國務(wù)院測繪行政主管部門審圖號為：GS（××××年）×××號[如：GS（20xx）001號]

　　省級測繪行政主管部門審圖號為：省（自治區(qū)、直轄市）簡稱S（××××年）×××號[如：京S（20xx）006號]

　　第十九條地圖審核申請被批準(zhǔn)后，申請人應(yīng)當(dāng)：

　�。ㄒ唬┌凑諊鴦�(wù)院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門出具的地圖內(nèi)容審查意見書和試制樣圖上的批注意見對地圖進行修改；

　�。ǘ�）在正式出版、展示、登載、以及生產(chǎn)的地圖產(chǎn)品上載明審圖號；

　　（三）在出版發(fā)行、銷售前向地圖審核部門報送樣圖（樣品、光盤等，下同）一式兩份備案。

　　送審或者可不送審的地圖樣圖，按照本規(guī)定第二十一條要求備案。

　　第二十條國務(wù)院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)站上公告獲得批準(zhǔn)的地圖名稱、審圖號等基本信息。

　　第二十一條申請材料的原始圖件保管期為五年，備案樣圖保管期為三年。

　　第二十二條申請人對地圖審核不予批準(zhǔn)通知書有異議的，可以依法申請行政復(fù)議或者提起行政訴訟。

　　第五章罰則

　　第二十三條違反本規(guī)定，有關(guān)法律、法規(guī)對違法行為已有處罰規(guī)定的，依照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十四條違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由國務(wù)院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門責(zé)令限期改正，給予警告，并可以處三千元以上一萬元以下的罰款。

　�。ㄒ唬┪丛诘貓D上載明國務(wù)院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門核發(fā)的審圖號的；

　　（二）經(jīng)審核批準(zhǔn)的地圖，未按規(guī)定報送備案樣圖的。

　　第二十五條違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由國務(wù)院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門責(zé)令限期改正，給予警告，并可以處五千元以上二萬元以下的罰款：

　�。ㄒ唬┪窗匆�(guī)定送審地圖的或者擅自使用未經(jīng)審核批準(zhǔn)的地圖的；

　�。ǘ�）經(jīng)審核批準(zhǔn)的地圖，未按審查意見修改的。

　　第二十六條違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由國務(wù)院測繪行政主管部門或者省級測繪行政主管部門給予警告，并處二萬元以上三萬元以下的罰款：

　�。ㄒ唬┡�虛作假、偽造申請材料，騙取地圖審核批準(zhǔn)的；

　　（二）偽造或者冒用地圖審核批準(zhǔn)文件和地圖審圖號的。

　　第二十七條地圖審核工作人員違反本規(guī)定，有下列情形之一的，由地圖審核機構(gòu)的上級行政機關(guān)或者監(jiān)察機關(guān)責(zé)令改正；情節(jié)嚴重的，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予行政處分：

　　（一）在地圖審核工作中濫用職權(quán)、玩忽職守的；

　　（二）在地圖審核工作中出現(xiàn)重大失誤，造成一定影響的；

　　（三）在地圖審核工作中未經(jīng)申請人同意，擅自將送審的地圖提供他人使用的。

　　第六章附則

　　第二十八條省、自治區(qū)、直轄市測繪行政主管部門可以依據(jù)本規(guī)定，制定本省、自治區(qū)、直轄市行政區(qū)域內(nèi)地圖審核管理規(guī)定。

　　第二十九條本規(guī)定自20xx年8月1日起施行，原《地圖審核管理辦法》（國家測繪局令第3號）同時予以廢止。

審核管理制度4

　　審核員管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的審計工作流程，確保各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性，提高工作效率，保障企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)。該制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 審核員的角色定義與職責(zé)

　　2. 審核程序與標(biāo)準(zhǔn)

　　3. 審核員的資格認證與培訓(xùn)

　　4. 審核結(jié)果的`處理與反饋機制

　　5. 內(nèi)部控制與質(zhì)量保證

　　6. 審核員的行為準(zhǔn)則

　　7. 制度的監(jiān)督與評估

　　內(nèi)容概述：

　　1. 角色定義與職責(zé)：明確審核員在組織架構(gòu)中的地位，規(guī)定其在審核過程中應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)，如檢查財務(wù)報告、監(jiān)控業(yè)務(wù)流程、評估風(fēng)險等。

　　2. 審核程序與標(biāo)準(zhǔn)：制定詳細的審計步驟，設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)，確保審核工作的公正、公平、透明。

　　3. 資格認證與培訓(xùn)：規(guī)定審核員應(yīng)具備的教育背景、專業(yè)資格，以及定期的培訓(xùn)要求，以保持專業(yè)技能的更新。

　　4. 處理與反饋機制：設(shè)定審核結(jié)果的上報途徑，規(guī)定如何處理發(fā)現(xiàn)的問題，以及如何向管理層和相關(guān)部門反饋審計發(fā)現(xiàn)。

　　5. 內(nèi)部控制與質(zhì)量保證：建立有效的內(nèi)部控制體系，以防止錯誤和欺詐，確保審計質(zhì)量。

　　6. 行為準(zhǔn)則：制定審核員的職業(yè)道德規(guī)范，強調(diào)誠信、保密和獨立性。

　　7. 監(jiān)督與評估：設(shè)立監(jiān)督機制，定期評估審核員的工作表現(xiàn)和制度執(zhí)行情況。

審核管理制度5

　　一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍

　　目的:規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求,以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　適用范圍:公司組織開展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

　　二、各自職責(zé)

　　1、管理者代表負責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

　　2、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

　　3、審核組按計劃照標(biāo)準(zhǔn)開展審核活動。

　　4、各部門/小區(qū)管理處負責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。

　　三、工作程序

　　1、準(zhǔn)備工作

　　(1)、管理者代表制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,確保對與質(zhì)量體系運作有關(guān)的部門至少每年一次實施內(nèi)部質(zhì)量審核。

　　(2)、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

　　(3)、管理者代表任命審核組長。

　　審核組長和審核員都應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責(zé)任。

　　(4)、審核組長根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》制定本次審核的

　　具體實施計劃--《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,其中應(yīng)包括以下內(nèi)容:

　　a審核目的

　　b審核范圍

　　c受審核部門/管理處

　　d依據(jù)的.文件

　　e審核日期

　　f審核組成員

　　(5)、管理者代表批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,并由審核組長批準(zhǔn)。

　　2、實施階段

　　(1)、審核組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書實施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運行。

　　(2)、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應(yīng)記錄在《審核不合格報告》上,并由受審核部門負責(zé)人簽字確認。

　　(3)、審核組長負責(zé)準(zhǔn)備該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》其中應(yīng)包括:

　　a審核概況

　　b審核綜述

　　c不合格項目及糾正措施建議

　　(4)、審核報告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)后,在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員:

　　a總經(jīng)理

　　b管理者代表

　　c審核組成員

　　d受審核部門經(jīng)理

　　e小區(qū)管理處主任

　　3、糾正與驗證

　　(1)、審核員應(yīng)與被審核部門負責(zé)人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報告》中作出描述,并由審核組長批準(zhǔn)下發(fā)各部門。

　　(2)、各部門在收到《審核不合格報告》后,應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)制訂糾正措施計劃并組織實施。

　　(3)、審核人員負責(zé)監(jiān)督糾正措施的實施,驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達到要求為止。

　　(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗證確認有效時,確認人填寫《審核不合格報告》'確認結(jié)果'欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門/管理處。

　　4、進行存檔

　　全部內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。

審核管理制度6

　　內(nèi)部審核管理制度是一種企業(yè)自我監(jiān)督機制，旨在確保公司的運營活動、管理流程以及產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量符合既定標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求。它涉及公司的各個層面，從財務(wù)到人力資源，從生產(chǎn)到客戶服務(wù)，無一遺漏。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 審核目標(biāo)設(shè)定：明確內(nèi)部審核的目的，如合規(guī)性檢查、風(fēng)險評估、流程優(yōu)化等。

　　2. 審核范圍確定：定義需要審核的`部門、職能和活動。

　　3. 審核團隊組建：選拔具備專業(yè)技能和公正立場的人員組成審核小組。

　　4. 審核計劃制定：設(shè)定時間表、資源分配和預(yù)期結(jié)果。

　　5. 審核執(zhí)行：按照計劃進行現(xiàn)場檢查，收集證據(jù)，記錄發(fā)現(xiàn)的問題。

　　6. 審核報告編制：匯總審核結(jié)果，分析問題原因，提出改進建議。

　　7. 整改措施實施：對發(fā)現(xiàn)問題的部門或個人提出改進措施，并跟蹤執(zhí)行情況。

　　8. 審核效果評估：定期回顧審核過程和結(jié)果，評估其對公司整體效益的影響。

審核管理制度7

　　工作審核管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它旨在確保各項工作的高效、準(zhǔn)確和合規(guī)執(zhí)行。該制度涵蓋了工作流程、職責(zé)劃分、績效評估、問題處理等多個環(huán)節(jié)，旨在提升員工的工作質(zhì)量，促進團隊協(xié)作，并為企業(yè)決策提供可靠依據(jù)。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 工作流程定義：明確每個職位的工作任務(wù)、操作步驟和責(zé)任范圍，形成標(biāo)準(zhǔn)化的工作流程。

　　2. 責(zé)任分配：確定各部門和個人的職責(zé)，確保權(quán)責(zé)清晰，避免工作重疊或遺漏。

　　3. 績效考核標(biāo)準(zhǔn)：制定公正、公平的績效指標(biāo)，用于評估員工的工作表現(xiàn)。

　　4. 審核機制：設(shè)立定期或不定期的'審核，檢查工作進度和質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)問題。

　　5. 反饋與改進：建立反饋渠道，鼓勵員工提出改進建議，持續(xù)優(yōu)化工作流程。

　　6. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供必要的培訓(xùn)資源，提升員工專業(yè)技能，適應(yīng)工作需求變化。

　　7. 糾正措施：針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，制定有效的糾正措施，防止問題再次發(fā)生。

審核管理制度8

　　職稱中職稱評審申報材料：

　　保證申報材料的`真實性，按規(guī)定的要求提交以下主要材料：

　　1、專業(yè)職稱評審申報表；

　　2、復(fù)印件；

　　3、復(fù)印件（兩面）；

　　4、兩寸彩照1張；

　　5、申報中級職稱，職稱需提供現(xiàn)有職稱復(fù)印件；

　　職稱申報中職稱的條件：

　　1、助理工程師（初級職稱）：大學(xué)本科畢業(yè)后從事本工作滿半年以上；大學(xué)專科畢業(yè)后從事本專業(yè)工作滿一年以上；中專、高中、初中畢業(yè)后擔(dān)任員級職務(wù)三年以上。

　　2、工程師（中級職稱）：大學(xué)本科畢業(yè)后，擔(dān)任助理級職務(wù)滿三年以上；專科畢業(yè)后，擔(dān)任助理級職務(wù)滿四年以上；中專、高中畢業(yè)后擔(dān)任助理級職務(wù)滿五年上。

　　3、工程師（職稱）：大學(xué)本科畢業(yè)后，從事本專業(yè)技術(shù)工作8年以上，取得中級職務(wù)任職資格，并從事中級職務(wù)工作5年以上；參加工作后取得本專業(yè)或相近專業(yè)的大學(xué)本科學(xué)歷，從事本專業(yè)技術(shù)工作10年以上，取得中級職務(wù)任職資格5年以上。

　　職稱的專業(yè)

　　1、工程建筑類（工民建工程師、建筑工程師、建筑設(shè)計工程師、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計工程師、建設(shè)藝術(shù)設(shè)計工程師、建設(shè)裝飾工程師、建筑施工工程師、建筑水電安裝工程師、給排水工程師、測量工程師、地質(zhì)勘測工程師、建筑預(yù)算工程師、建筑管理工程師、道路與橋梁工程師、土木工程工程師、市政工程師、公路工程師、土建結(jié)構(gòu)工程師、暖通空調(diào)安裝工程師、建筑監(jiān)理工程師、路橋工程師）

　　2、機械電氣工程類（機械工程師、電氣工程師、電氣設(shè)備工程師、機電設(shè)備工程師、電子儀表工程師、機械設(shè)計工程師、鑄造設(shè)計工程師、機械制造工程師、冷凍工程師、機電一體化工程師）

　　3、計算機類（計算機工程師、自動化工程師、通信工程師、電子信息工程工程師、光電子技術(shù)工程師、計算機及應(yīng)用工程師、電子技術(shù)工程師、電子信息工程師）

　　4、水利能源類（水利水電工程師、農(nóng)藝師、園藝師、園林設(shè)計工程師）

　　5、其它（消防水電工程師、采礦工程師、船舶技術(shù)工程師、化工工程師、熱處理工程師、暖通工程師）

審核管理制度9

　　審核員管理制度的重要性在于：

　　1. 維護企業(yè)合規(guī)：通過嚴格的審計，確保企業(yè)遵守法律法規(guī)，降低法律風(fēng)險。

　　2. 提升運營效率：通過發(fā)現(xiàn)問題并提出改進建議，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升工作效率。

　　3. 保護企業(yè)資產(chǎn)：通過有效的'內(nèi)部控制，防止資產(chǎn)流失，保障企業(yè)利益。

　　4. 增強公眾信任：公開透明的審計過程和結(jié)果，增強股東、客戶和公眾對企業(yè)經(jīng)營的信任。

審核管理制度10

　　審核管理制度是企業(yè)內(nèi)部運營中不可或缺的一環(huán)，旨在確保各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、有效性和質(zhì)量。它涵蓋了從項目啟動、執(zhí)行到結(jié)束的全過程，涉及各個部門和員工的職責(zé)、流程規(guī)范、考核標(biāo)準(zhǔn)以及異常處理機制。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 審核范圍界定：明確哪些業(yè)務(wù)活動需要進行審核，如財務(wù)報告、市場營銷策略、新產(chǎn)品開發(fā)等。

　　2. 審核流程設(shè)計：定義從提交申請、初審、復(fù)審到最終決策的`步驟和時間表。

　　3. 職責(zé)分配：明確各部門和角色在審核過程中的職責(zé)，包括審核員、申請人、審批人等。

　　4. 標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則：制定清晰的審核標(biāo)準(zhǔn)和評估準(zhǔn)則，作為衡量業(yè)務(wù)質(zhì)量的依據(jù)。

　　5. 記錄管理：規(guī)定審核記錄的保存、更新和訪問規(guī)則，以備查證。

　　6. 異常處理：建立異常情況的報告和處理機制，以應(yīng)對突發(fā)狀況。

　　7. 培訓(xùn)與教育：定期對員工進行審核知識和技能的培訓(xùn)，提高整體審核能力。

　　8. 反饋與改進：設(shè)立反饋渠道，收集意見，持續(xù)優(yōu)化審核制度。

審核管理制度11

　　物業(yè)綜合管理體系文件內(nèi)部審核程序

　　1.目的:確保管理體系有效實施、保持和改進。

　　2.范圍:管理體系所覆蓋的所有區(qū)域。

　　3.職責(zé):

　　4.操作規(guī)程:

　　工作流程圖說明記錄

　　1、品質(zhì)管理部編制《年度內(nèi)審計劃》(每年至少一次),包括:確定審核目的、范圍、依據(jù)、頻次、辦法、受審部門、內(nèi)審時間,上報管理者代表審核。

　　2、管理者代表簽署意見后報公司總經(jīng)理審批。

　　3、當(dāng)組織機構(gòu)管理體系發(fā)生重大變化、法律法規(guī)及其它外部要求變更等情況發(fā)生時,由管理者代表及時組織進行內(nèi)部審核。

　　4、內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員由管理者代表任命。

　　5、內(nèi)審組長編制本次《審核實施計劃》,包括:審核組成員、時間、地點、受審部門、審核要點、審核報告分發(fā)范圍、日期等,交管理者代表審核,報公司總經(jīng)理審批。

　　6、內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》,包括:審核項目、依據(jù)、方法等。

　　7、內(nèi)審組長于內(nèi)審實施前10天通知受審部門。

　　8、受審部門如有異議,應(yīng)于內(nèi)審前3天通知內(nèi)審組長。

　　9、內(nèi)審的首次會議由公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人參加,與會者簽到并將會議記錄在公司品質(zhì)管理部歸檔。

　　10、首次會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員、日程等。

　　11、首次會議后應(yīng)進行現(xiàn)場審核,并將管理體系運行效果及不符合項記錄在《內(nèi)審檢查表》中。

　　12、內(nèi)審組需每日召開內(nèi)審會議,對當(dāng)日的審核情況進行核對。

　　13、現(xiàn)場審核結(jié)束后,審核組長召開內(nèi)審小組審核會議,對審核結(jié)果進行全面分析,確定不合格項,填寫《不合格項分布表》。

　　14、審核組長于一周內(nèi)完成《內(nèi)部管理體系審核報告》,報告內(nèi)容包括:審核目的、范圍、方法、依據(jù)、審核組成員、受審核方代表名單、審核計劃實施情況、不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度、存在的主要問題分析、對體系的.有效性、符合性的結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。

　　15、將此報告交管理者代表審核,上報公司總經(jīng)理審批。

　　16、召開內(nèi)審末次會議,公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)到會并簽到、公司品質(zhì)管理部將會議紀(jì)錄存檔。

　　17、會上內(nèi)審組組長通報檢查結(jié)果,宣讀《內(nèi)部管理體系審核報告》,提出完成糾正措施的要求及日期。

　　18、公司品質(zhì)管理部將《內(nèi)部管理體系審核報告》發(fā)放到各相關(guān)部門,并將內(nèi)審結(jié)果提交公司管理評審。

　　《審核實施計劃》c8.2-02-f01-01

　　《內(nèi)審檢查表》c8.2-02-f02-01

　　《不合格項分布表》c8.2-02-f03-01

　　《內(nèi)部管理體系審核報告》c8.2-02-f04-01

審核管理制度12

　　第一條人員錄用行政部初選應(yīng)聘人員資料――行政部經(jīng)理初試――部門經(jīng)理復(fù)試――(總經(jīng)理對應(yīng)聘部門領(lǐng)班以上人員進行第二次復(fù)試)――總經(jīng)理審核確定錄用。

　　第二條試用期限員工試用期為兩個月,最長不超過三個月。試用期間對管理處有特殊貢獻或表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可予以提前轉(zhuǎn)正。

　　第三條員工轉(zhuǎn)正

　　1.試用員工所在部門經(jīng)理在該員工試用期屆滿之前通知員工提交轉(zhuǎn)正申請報告――部門經(jīng)理對轉(zhuǎn)正申請初審――行政部經(jīng)理復(fù)審――總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)正(安防部員工由主管副總經(jīng)理審批轉(zhuǎn)正)。

　　2.試用員工所在部門經(jīng)理經(jīng)考核需延長員工試用期的應(yīng)在使用期屆滿時提前通知行政部――行政部經(jīng)理復(fù)審――總經(jīng)理審批延期試用(安防部員工由主管副總經(jīng)理審批延期試用)。

　　第四條解除試用關(guān)系部門經(jīng)理提出申請――行政部經(jīng)理復(fù)審――總經(jīng)理審批解除試用關(guān)系第五條員工離職離職員工書面申請(提前一個月)――部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)――行政部經(jīng)理審核批準(zhǔn)――副總經(jīng)理財務(wù)審核批準(zhǔn)――總經(jīng)理批準(zhǔn)――員工辦理離職手續(xù)

　　第六條工作加班部門經(jīng)理審核員工加班申請――行政部經(jīng)理復(fù)核――總經(jīng)理批準(zhǔn)――部門安排員工加班――行政部核準(zhǔn)加班考勤記錄凡未經(jīng)此流程并獲總經(jīng)理批準(zhǔn),員工個人考勤將不視為加班記錄。

　　第七條員工換休員工持加班證明提出休假申請――部門經(jīng)理審核――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理審批

　　第八條員工請假申請人書面申請――部門經(jīng)理審核――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)第九條員工獎懲部門經(jīng)理提出員工獎勵(懲罰)意見――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)。

　　第十條員工調(diào)崗或晉職

　　1.部門經(jīng)理提出意見――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)――行政部辦理員工調(diào)崗或晉職手續(xù)――行政部進行缺崗人員補充(須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn))

　　2.總經(jīng)理擬定調(diào)崗或晉職安排――行政部辦理員工調(diào)崗或晉職手續(xù)――行政部進行缺崗人員補充(須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn))

　　本制度自20xx年11月1日起執(zhí)行。

審核管理制度13

　　審核單位管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　1. 保證合規(guī)：確保組織行為合法合規(guī)，避免法律糾紛和聲譽損失。

　　2. 提升效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，提高工作效率，減少無謂的延誤。

　　3. 防范風(fēng)險：通過有效的審核，預(yù)防和控制潛在風(fēng)險，保護組織利益。

　　4. 促進溝通：明確職責(zé)，促進部門間協(xié)作，增強團隊凝聚力。

　　5. 支持決策：提供準(zhǔn)確的`數(shù)據(jù)和分析，為管理層決策提供依據(jù)。

審核管理制度14

　　審核單位管理制度是確保組織內(nèi)部各項業(yè)務(wù)活動合規(guī)、高效運行的重要機制，它涵蓋了從審核流程、責(zé)任分配到績效評估等多個方面。其主要內(nèi)容包括：

　　1. 審核流程設(shè)定：明確從申請到審批的各個步驟，規(guī)定每個環(huán)節(jié)的處理時間及責(zé)任人。

　　2. 審核標(biāo)準(zhǔn)制定：確定各類業(yè)務(wù)的審核標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，確保公正公平。

　　3. 責(zé)任劃分：定義各部門和個人在審核過程中的`職責(zé)和權(quán)限。

　　4. 培訓(xùn)與發(fā)展：定期對審核人員進行專業(yè)培訓(xùn)，提升其業(yè)務(wù)能力和道德素養(yǎng)。

　　5. 監(jiān)督與反饋：建立有效的監(jiān)督機制，收集并處理反饋，不斷優(yōu)化審核流程。

　　6. 績效管理：設(shè)定審核工作的績效指標(biāo)，用于評價和激勵審核人員。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 法規(guī)遵從性：確保所有業(yè)務(wù)活動符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。

　　2. 內(nèi)部控制：強化內(nèi)部審核，防止錯誤、欺詐和浪費，保障組織資產(chǎn)安全。

　　3. 業(yè)務(wù)效率：通過優(yōu)化流程，提高審核效率，減少業(yè)務(wù)延誤。

　　4. 服務(wù)質(zhì)量：確保審核質(zhì)量，提升客戶滿意度。

　　5. 風(fēng)險管理：識別和評估潛在風(fēng)險，制定應(yīng)對策略，降低風(fēng)險影響。

　　6. 持續(xù)改進：通過反饋和學(xué)習(xí)，不斷改進審核制度，適應(yīng)組織發(fā)展變化。

審核管理制度15

　　房地產(chǎn)集團有限公司合同審核管理規(guī)定

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范*城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)的合同管理工作,有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險,根據(jù)《合同法》等相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實際,特制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定中的合同,是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

　　第三條綜合管理部為公司合同審核的歸口管理部門,合同的具體簽訂部門為經(jīng)辦部門。

　　第四條本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。

　　第二章合同分類

　　第五條公司合同分為重大合同與一般合同兩類。

　　(一)重大合同是指對公司的開發(fā)、經(jīng)營及管理產(chǎn)生重大、重要影響的合同。

　　(二)一般合同是指除重大合同以外的其他合同。

　　第六條重大合同范圍

　　(一)對外投資形成的各類合同;

　　(二)各類借貸款合同;

　　(三)各類開發(fā)協(xié)議合同;

　　(四)各類銷售合同;.

　　(五)各類規(guī)劃設(shè)計、景觀設(shè)計及建筑承攬合同;

　　(六)各類擔(dān)保合同;

　　(七)各類重大設(shè)施設(shè)備、重要材料的采購合同;

　　(八)公司認定的其它合同。

　　第三章合同的審核與簽訂

　　第七條除即時結(jié)清的業(yè)務(wù)外,其他業(yè)務(wù)活動都必須簽訂相關(guān)合同。

　　第八條合同由經(jīng)辦部門負責(zé)起草,合同的格式要求如下:

　　(一)公司有規(guī)定格式合同的,按公司規(guī)定格式合同起草;

　　(二)公司無規(guī)定格式合同的,按國家或行業(yè)規(guī)定格式合同起草;

　　(三)公司與國家及行業(yè)均無規(guī)定格式合同的,按《合同法》的相關(guān)要求起草。

　　第九條合同的內(nèi)容與條款包括:

　　(一)當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所;

　　(二)標(biāo)的條款;

　　(三)數(shù)量和質(zhì)量條款;

　　(四)價款或者酬金條款;

　　(五)履行期限條款;

　　(六)履行地點條款;

　　(七)履行方式條款;

　　(八)解決爭議條款;

　　(九)違約責(zé)任條款;

　　(十)其他根據(jù)合同性質(zhì)必須具備的條款。

　　第十條合同由合作方起草的,經(jīng)辦部門應(yīng)按上款要求對其內(nèi)容和條款進行審核與修正。

　　第十一條合同的審批程序:

　　凡重大合同,均應(yīng)由經(jīng)辦部門組織對合同草案進行內(nèi)部審批,評審后交綜合管理部會同合同公司法律顧問進行審核,并報分管副總經(jīng)理簽署已經(jīng),總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能正式簽定。凡涉及對外投資、規(guī)劃、景觀設(shè)計、重大設(shè)施色設(shè)備采購合同或總經(jīng)理認為應(yīng)由董事長簽定的合同,一律由董事長或其授權(quán)人簽定。一般合同,由經(jīng)辦部門自行審定后,報分管副總經(jīng)理審批,由經(jīng)辦部門簽定。

　　第十二條重大合同的審核重點包括:

　　(一)審查合同主體是否合法;

　　(二)審查合同項目是否真實;

　　(三)審查合同條款是否完備;

　　(四)審查合同中有關(guān)標(biāo)的的數(shù)量、價格、質(zhì)量、結(jié)算方式、違約責(zé)任等條款,是否違反國家有關(guān)法律、法規(guī);

　　(五)審查合同文字是否表述準(zhǔn)確

　　(六)審查合同簽定手續(xù)是否完備。

　　第十三條合同的簽定應(yīng)遵循“平等、誠信、互惠、互利”的`原則,重大合同應(yīng)由董事長或起授權(quán)人簽定,一般合同由總經(jīng)理或起授權(quán)人簽定。

　　第四章合同的變更與解除

　　第十四條合同依法訂立后,即具有法律約束力,任何一方不得擅自變更或解除,但在履行合同過程中,由于客觀情況的變化,使原合同的履行已不能或不必要時,為了減少和避免不必要的損失,合同當(dāng)事人可以依法變更或解除合同。

　　第十五條合同變更或解除的條件

　　(一)當(dāng)事人雙方經(jīng)過協(xié)商同意變更或解除合同,但必須不會因此而損害國家利益和社會公共利益;

　　(二)因重大誤解訂立的;

　　(三)在合同訂立時顯失公平的;

　　(四)因不可抗力致使合同不能履行的;

　　(五)因一方當(dāng)事人在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。

　　第十六條合同變更或解除時應(yīng)注意的問題

　　(一)變更或解除合同應(yīng)采取書面形式;

　　(二)變更或解除按特別程序簽訂的合同,應(yīng)按特別程序進行。如經(jīng)過鑒證或公證的合同,變更或解除時,應(yīng)在原鑒證或公證機關(guān)備案;

　　(三)公司訂立的合同需變更或解除的,其程序與訂立時相同。

　　第五章合同的管理

　　第十七條合同簽訂后,經(jīng)辦部門應(yīng)及時將合同的一份正本交公司綜合管理部存檔,一份由本部門留存。其它相關(guān)部門可以復(fù)印件留存。

　　第十八條合同的經(jīng)辦部門應(yīng)嚴格履行合同規(guī)定,公司綜合管理部負責(zé)合同履行的監(jiān)督與指導(dǎo)。

　　第十九條若在合同履行過程中出現(xiàn)問題和糾紛的,綜合管理部應(yīng)會同公司的法律顧問,積極協(xié)助經(jīng)辦部門妥善處理。

　　第二十條公司合同章包括“合同專用章'、“銷售合同專用章”等。“合同專用章”由綜合管理部指定專人負責(zé)使用與保管,其余專用章由相關(guān)部門指定專人負責(zé)使用與保管。

　　第二十一條各類合同一經(jīng)簽訂,必須認真履行。凡未按規(guī)定程序簽訂合同、越權(quán)簽訂合同以及未按合同規(guī)定履行職責(zé)而給公司造成損失的,應(yīng)追究責(zé)任人的經(jīng)濟及行政責(zé)任。

　　第二十二條公司員工在簽訂合同過程中利用手中職權(quán),放棄公司應(yīng)有權(quán)利的,公司應(yīng)追究其經(jīng)濟及行政責(zé)任;在簽訂合同時收受賄賂、給公司利益造成嚴重損害的,公司在追究其經(jīng)濟及行政責(zé)任的同時,可視具體情況訴求司法機關(guān),通過法律途徑追究其刑事責(zé)任。

　　第六章附則

　　第二十三條本規(guī)定由綜合管理部負責(zé)解釋和修訂。

　　第二十四條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

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