物資采購管理制度(15篇)
在當今社會生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的物資采購管理制度，歡迎大家分享。
物資采購管理制度1
（一）公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)
1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。
（二）總經(jīng)理負責(zé)
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
（三）生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）的`批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產(chǎn)各類采購物資的技術(shù)性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。
�。ㄋ模┙�(jīng)營副經(jīng)理負責(zé)
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應(yīng)廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
�。ㄎ澹┛倳嫀熦撠�(zé)
采購付款的審核。
�。┚C合辦公室負責(zé)
采購合同的審查。
�。ㄆ撸┕⿷�(yīng)部負責(zé)
1、負責(zé)填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責(zé)采購A、B、C類采購物資。
�。ò耍┥a(chǎn)部、設(shè)備部負責(zé)
1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
（九）各二級單位負責(zé)
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審議采購工作相關(guān)事宜。
物資采購管理制度2
一、設(shè)備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應(yīng)當充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
�。ㄒ唬┡R時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯報。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、�；�、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
�。ㄈ┐笞谠O(shè)備物資采購
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進行。
三、設(shè)備物資的驗收
（一）學(xué)校設(shè)備物資采購招標驗收小組職責(zé)
1.全面負責(zé)學(xué)校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責(zé)對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，及時處理。
（二）學(xué)校設(shè)備物資驗收標準
1.數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標等）。設(shè)備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫
采購的設(shè)備物資到校當天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設(shè)備物資的`出庫
（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后，憑“實驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
（1）購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
�。�2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負責(zé)將設(shè)備標簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報損
對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責(zé)人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
（二）教學(xué)用品報損：總負責(zé)人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損：總負責(zé)人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進貨，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。
�。ǘ炇眨河墒程檬聞�(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責(zé)人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺�、面粉、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前進行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
物資采購管理制度3
為規(guī)范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益，降低經(jīng)營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。
一、采購/入庫管理流程：
1、招標流程
采購部門（采購員）組織供應(yīng)商招標，招標完成后，由采購部門（采購員）打印中標的物資材信息交到物價辦確認是否收費，采購部門（采購員）將中標的供應(yīng)商信息和中標的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中；
2、采購/通知供應(yīng)商
對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設(shè)置安全庫存基數(shù)，采購部門（采購員）每周四下午根據(jù)庫存基數(shù)生成采購訂單，并通知供應(yīng)商安排送貨；
對于零庫存物資：
1)、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP系統(tǒng)中錄入本周物資材料的需求計劃，并提報到相應(yīng)庫房；
2)、藥劑科每周一下午完成對各個業(yè)務(wù)科室的需求計劃匯總，
3)、根據(jù)匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門；
3、送貨
供應(yīng)商根據(jù)采購部門（采購員）通知所采購的材料進行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時送貨；
4、驗貨
前提條件：供應(yīng)商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗收單；驗貨人員：庫管、采購部門的采購員；
驗貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號、品種、數(shù)量、單價；必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實物保持一致；發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購?fù)ㄖ獑紊系墓⿷?yīng)商保持一致，否則視為驗收不通過。驗收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗收通知單上簽字確認，由物資會計及時進行入庫單的編制及實物的入庫。
驗貨職責(zé)：采購部門負責(zé)驗收物資材料的質(zhì)量；庫管員負責(zé)物資材料的.品種、數(shù)量、批號、效期等信息；采購部門必須參加所有物資材料的驗貨；
二、物資材料入庫及日常管理
1、在物資材料通過驗收后，由物資會計在HERP物流系統(tǒng)中進行入庫操作，在填制入庫單時應(yīng)注意：
A、選擇提供材料的供應(yīng)商和入庫的庫房；
B、在錄入材料信息時，除了錄入單價、數(shù)量外，針對醫(yī)用衛(wèi)生材料同時要錄入材料的效期、批號，并保存入庫單；同時由物資會計對入庫單進行審核、入庫確認，并打印入庫單，物資會計、庫管員、采購部門的采購員在入庫單上簽字確認，最后由庫管員做實物的入庫處理。
注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會計、第三聯(lián)交總會計；
2、總務(wù)科、藥劑科在物資的保管過程中，應(yīng)按照不同的規(guī)格型號、用途、形狀實行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和清點，對于保質(zhì)期管理的物資，應(yīng)按照采用先進先出的方式進行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時掌握和反饋需求、供應(yīng)、耗用和儲存等狀況，對于設(shè)置安全庫存管理的物資，由藥劑科負責(zé)向采購部門提報采購需求計劃；
3、物資材料需要按季盤點，季度和年終進行全面清查，檢查物資賬面數(shù)量和實際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應(yīng)分析原因，并及時處理；
三、物資材料出庫
A模式：由業(yè)務(wù)科室（臨床與醫(yī)技部門）每周二通過客戶端編制下一周的“科室領(lǐng)用申請”單，經(jīng)過各科護士長或科主任審批后，于每周二24點前“發(fā)送”給藥劑科或總務(wù)科庫房，由藥劑科、總務(wù)科的物資會計進行“科室領(lǐng)用申請審核”功能對科室提交的申領(lǐng)單進行處理，根據(jù)申領(lǐng)單生成出庫單，同時進行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人及庫管一并在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認的出庫單交回物資會計處。
B模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶端通過網(wǎng)上申領(lǐng)而獲取材料的領(lǐng)用，由使用部門直接到藥劑科、總務(wù)科庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的物資會計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫單上簽字確認；出庫單一式四份：物資會計、保管員、財務(wù)科、使用科室各一份。
物資采購管理制度4
1.1.1 認真貫徹執(zhí)行國家各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項安全管理規(guī)章制度，經(jīng)常對本部門員工開展多種形式的安全教育;
1.1.2 對物資采購部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負全面責(zé)任;
1.1.3 貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護的法律、法令，落實企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;
1.1.4 按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動保護用品，特種勞保用品在采購時必須獲取國家認定的“三證”;
1.1.5 正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標準，嚴格按照公司安全部門要求，及時采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標準的勞保用品，保證按時足量供應(yīng);
1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標準，在搬運過程中要有切實可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安全和污染事故;
1.1.7 加強對客戶、承運人進入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業(yè)的`有關(guān)安全規(guī)定，并確保其人身安全;
1.1.8 負責(zé)對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設(shè)備、材料的采購和供應(yīng)工作;
1.1.9 凡采購國外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環(huán)保指標，必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效，否則不準采購;
1.1.10 凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進行外來人員安全教育，以確保其在我公司內(nèi)活動期間的安全，并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護規(guī)章制度。
物資采購管理制度5
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。
本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責(zé)
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購計劃編制:
A、工程項目需用材料清單。
B、工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。
C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。
D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責(zé)人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責(zé)組織實施。
E、物資采購后要準確、及時、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養(yǎng)護,減少保管損耗,使物資安全存放。
4、材料采購合同
(1)材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監(jiān)督。
(2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負責(zé)簽訂,經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。
(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規(guī)定,盡量采用國家標準合同文本。
(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時供貨的.分承包方,各單位應(yīng)及時上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見,并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門在一年內(nèi)不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求,必要時質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進行驗證,發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進貨驗收時的依據(jù)。
(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進行驗證工作,但不能代替材料部門的驗證,也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。
(3)材料進貨驗證的分級管理
重要材料、主要材料的進貨驗證由施工單位項目部負責(zé),質(zhì)量員驗證,其它材料的進貨驗證,應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責(zé)。
(4)材料進貨驗證必須按合同條款進行,根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件,清點查驗進庫(工地)材料,材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。
(5)需作復(fù)試檢驗的材料,由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復(fù)試檢驗報告作好有關(guān)標識工作。
(6)在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料,應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進行控制。
物資采購管理制度6
物資采購管理辦法
1．目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
3．職責(zé)
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
4．規(guī)定
4．1物資采購計劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進行物資采購。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。
4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負責(zé)物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。
4．1．6當合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
4．2物資采購計劃的執(zhí)行
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的'有關(guān)規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4．2．2物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
4．2．3采購詢價獲準后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實施批準。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。
4．3物資的驗收與入庫
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質(zhì)量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進行財務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購申請單
5.2采購計劃單
5.3采購收料通知單
物資采購管理制度7
一、背景及意義
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟學(xué)家與當?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的'了解國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關(guān)系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展
三、擬定時間
20xx年9月
四、擬定備選地點
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡介
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長、經(jīng)濟學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。
中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于20xx年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟學(xué)家兼負責(zé)發(fā)展經(jīng)濟學(xué)的高級副行長。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王�。�(“十二五”解讀)
國家行政學(xué)院經(jīng)濟學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職教授，中華外國經(jīng)濟學(xué)說史
研究會副秘書長，享受國務(wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟學(xué)，政府經(jīng)濟學(xué)
六、商務(wù)規(guī)劃
(一)活動定位：
本次活動定位高端，邀請知名專家學(xué)者授課，邀請當?shù)卣嚓P(guān)部門負責(zé)人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負責(zé)人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責(zé)人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責(zé)人;
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負責(zé)人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負責(zé)人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負責(zé)人;
6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);
7、其他社會名人;
七、規(guī)模及參加方式
(一)根據(jù)本次活動地點，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;
(二)活動門票總數(shù)為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;
(三)門票價格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責(zé)本次活動相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負責(zé)配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動神木縣分公司
神木南亞華酒店
當?shù)仄渌髽I(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;
(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授
內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;
(七)下午暨活動講授結(jié)束時間為17:30分;
(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;
(九)晚上邀請各企業(yè)主要負責(zé)人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動日程中提前告知;
(十)活動結(jié)束。
十、項目費用預(yù)算
(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;
(二)活動備選紀念禮品：
禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓(xùn)大師艾莫等培訓(xùn)光碟套裝，每套—元，合計—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場布置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設(shè)計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
本次活動預(yù)計支出額為-元，由邀請名家、活動紀念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設(shè)計、
物資采購管理制度8
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的審批；
2、分管副總、財務(wù)負責(zé)人負責(zé)采購管理制度的審核；
3、人力資源行政部負責(zé)采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責(zé)；非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責(zé)。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的.物品，除縮短招標間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請：
經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由采購部負責(zé)采購物品，非經(jīng)營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責(zé)采購物品。
每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、
原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽良好者。
�。�4）客戶認可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖：（附后）
六、考核
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》
物資采購管理制度9
醫(yī)療設(shè)備報廢制度
一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫(yī)療設(shè)備可申請辦理報廢手續(xù)。
二、醫(yī)療設(shè)備報廢，必須先由使用科室提出書面申請，說明報廢原因、數(shù)量、經(jīng)醫(yī)療設(shè)備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設(shè)備必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能辦理報廢。
三、經(jīng)批準報廢的醫(yī)療設(shè)備，由醫(yī)療設(shè)備科會計辦理銷帳手續(xù)，建立殘值帳目，檔案員辦理相關(guān)檔案手續(xù)。
四、凡經(jīng)批準報廢的醫(yī)療設(shè)備必須送交醫(yī)療設(shè)備科，進價萬元以上的設(shè)備須由設(shè)備科報國有資產(chǎn)管理局處理。
醫(yī)療設(shè)備購置及引進制度
一、醫(yī)院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設(shè)備科審批，由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律，采購質(zhì)優(yōu)價廉的物品。倉管人員負責(zé)對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質(zhì)量要求的器材堅決退換。
二、單價在5萬元或以上的設(shè)備購進，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫(yī)療設(shè)備購臵申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設(shè)備科加具意見，后提至醫(yī)院辦公會議討論研究決定是否購買。
三、洽談購買單價5萬元以上設(shè)備時，由院領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備使用科室領(lǐng)導(dǎo)（或設(shè)備使用人員）參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨與經(jīng)銷商接觸洽談有關(guān)買賣業(yè)務(wù)。對擬購的設(shè)備選擇應(yīng)具備多向性，有比較擇優(yōu)購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責(zé)任，參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設(shè)備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。
四、設(shè)備到位的驗收工作一般由本院設(shè)備科技術(shù)人員，使用科室負責(zé)人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設(shè)備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關(guān)部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責(zé)，在驗收表中簽字確認，設(shè)備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設(shè)備檔案》內(nèi)容欄目
五、各類精密貴重儀器設(shè)備購買發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、及相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)簽名才能付款。
醫(yī)療設(shè)備科工作制度
一、在主管院長領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)醫(yī)院醫(yī)療、預(yù)防、教學(xué)、科研所需醫(yī)療器械的計劃、論證、招標、采購、調(diào)配、供應(yīng)、保養(yǎng)、維修、更新及應(yīng)用分析的全面管理工作。
二、嚴格審核各使用科室上報的醫(yī)療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批，并做好相關(guān)論證工作。
三、嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部門相關(guān)文件，做好醫(yī)療器械論證、招標、采購、公示工作。
四、凡購入得醫(yī)療器械要嚴格辦理出入庫手續(xù)，每月定期清庫，打印月報表，盡量做到零庫存管理。
五、建立健全醫(yī)療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。
六、做好每月的醫(yī)療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。
七、組織本科人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫(yī)療、教學(xué)和科研任務(wù)的順利完成。
九、積極開展技術(shù)革新及科研工作，定期做好大型設(shè)備更新和應(yīng)用分析，充分發(fā)揮醫(yī)療設(shè)備的作用。
十、采用國家法定計量單位，建立有關(guān)計量管理制度，積極協(xié)助技術(shù)監(jiān)督部門定期做好醫(yī)療設(shè)備計量檢測工作。
十一、嚴格執(zhí)行國家關(guān)于一次性醫(yī)療器械及高值耗材管理條例，嚴把質(zhì)量關(guān)。
十二、做好醫(yī)療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫(yī)療器械領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄。
十三、負責(zé)對甲類、乙類大型設(shè)備的逐級上報審批工作，負責(zé)辦理醫(yī)療設(shè)備配置許可證，并存檔大型醫(yī)療設(shè)備上崗人員的上崗證復(fù)印件。
十四、努力協(xié)調(diào)醫(yī)院與相關(guān)各單位之間的關(guān)系，保證臨床一線工作順利進行。
十五、遵守國家、醫(yī)院的各項法律、法規(guī)，廉潔奉公，不得以權(quán)謀私。
醫(yī)療器械管理制度
醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材（低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、高值耗材）、醫(yī)用試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件及軟件。
1、醫(yī)療器械的計劃管理
（1）凡醫(yī)院由國家無償調(diào)撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫(yī)療設(shè)備均屬于此管理范圍。
�。�2）醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備一律由醫(yī)療設(shè)備科有計劃地統(tǒng)一購入。各使用科室應(yīng)本著先急后緩、勤儉節(jié)約的原則，結(jié)合臨床和科研工作需要，在做好可行性預(yù)算的前提下，向醫(yī)療設(shè)備科做出每月計劃和年度計劃，由醫(yī)療設(shè)備科統(tǒng)一匯總，經(jīng)有關(guān)部門及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準后方能實施。未經(jīng)批準，不得擅自訂購任何醫(yī)療器械。
（3）醫(yī)療器械使用科室有責(zé)任推薦欲訂購物資的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、性能、數(shù)量等，供購置時參考。
�。�4）醫(yī)療設(shè)備的購置計劃須經(jīng)使用科室論證小組成員簽字，報設(shè)備科統(tǒng)一制定計劃，經(jīng)醫(yī)院院務(wù)會議討論通過后，方可執(zhí)行。
�。�5）為保證計劃的嚴肅性，經(jīng)批準后的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調(diào)整時，也應(yīng)書面呈報設(shè)備科并由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)同意后方可改動。
2、醫(yī)療器械的采購管理
�。�1）醫(yī)療設(shè)備科所購醫(yī)療器械嚴格執(zhí)行衛(wèi)生部門的相關(guān)規(guī)定，并按照國家有關(guān)規(guī)定向供應(yīng)商查驗索取必要的證件，審查招標醫(yī)療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內(nèi)不允許參加醫(yī)院任何形式的招標）、是否為進口二手大型醫(yī)療設(shè)備、是否為國家已公布的淘汰機型，并備檔。
�。�2）一般醫(yī)療設(shè)備的購置，使用科室要填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”，科室主任簽字后報醫(yī)療設(shè)備科長審核后再報院長辦公會議討論批準后由設(shè)備科組織采購。大型醫(yī)療設(shè)備除填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”外，還需要填寫“大型醫(yī)療設(shè)備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準購買。50萬元以上設(shè)備經(jīng)過院長辦公會議討論批準后報政府采購辦批準后委托招標公司招標購入。
�。�3）新進的醫(yī)用耗材及檢驗試劑必須嚴格執(zhí)行貴州省非營利性醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)用耗材及檢驗試劑集中采購的`相關(guān)規(guī)定，嚴格按照中標（成交）產(chǎn)品采購手冊進行采購。
（4）所有購置的醫(yī)療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫(yī)療器械的出入庫管理
�。�1）所購醫(yī)療設(shè)備到貨后必須填寫《醫(yī)療設(shè)備驗收登記卡片》，包括設(shè)備名稱、生產(chǎn)企業(yè)的名稱、經(jīng)銷單位的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、購置時間、生產(chǎn)編號、驗收人等內(nèi)容；所購低值易耗品、衛(wèi)生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫(yī)療設(shè)備配件到貨后需登記產(chǎn)品名稱、供貨單位、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、生產(chǎn)批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發(fā)票號、報關(guān)單、檢測報告、追蹤號；檢查醫(yī)療器械無誤后方可辦理出入庫手續(xù)，并由專人下送使用科室。
�。�2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。
�。�3）醫(yī)療器械需存放于陰涼干燥、通風(fēng)良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、霉變的產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。使用科室發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質(zhì)量可疑產(chǎn)品應(yīng)立即停止使用，并及時報告院內(nèi)感染科、設(shè)備科及當?shù)厥称匪幤饭芾聿块T，不得自行處理。
�。�4）對于所購醫(yī)療器械，招標文書、檔案、出入庫登記必須統(tǒng)一由專人管理，做到每件醫(yī)療器械可追溯。
4、醫(yī)療器械的檔案管理
�。�1）凡購入的5萬元以上醫(yī)療設(shè)備必須建立檔案，整理后交院檔案室保存。
（2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設(shè)備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，并由設(shè)備科專人管理，以上物資使用后其檔案需保存10年。
�。�3）凡醫(yī)療器械招標資料由設(shè)備科專人整理，建檔并保管留存，保存期限為醫(yī)療器械使用壽命周期結(jié)束后10年。
5、醫(yī)療設(shè)備的運行管理
�。�1）醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)回到使用科室后，應(yīng)及時由醫(yī)療設(shè)備科工程技術(shù)人員協(xié)同廠家及使用人員安裝、調(diào)試，操作人員使用正常后，填寫驗收報告單，并由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。
�。�2）醫(yī)療設(shè)備投入正常使用后，操作人員應(yīng)保證其有足夠的工作時數(shù)，以便一些質(zhì)量問題能夠及早發(fā)現(xiàn)，盡可能在保修期內(nèi)得到妥善處理。
�。�3）對大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)制定嚴格的操作規(guī)程，制成卡片掛在醫(yī)療設(shè)備上或醒目地貼在操作者便于看到的位置，使用時嚴格按操作程序進行。
�。�4）大型醫(yī)療設(shè)備須由專人管理，并有使用記錄和交接手續(xù)。使用人員需經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)考核取得大型醫(yī)療設(shè)備上崗證后方可上機操作，進修，實習(xí)人員和其他非專業(yè)人員不得擅自操作。
�。�5）萬元以上醫(yī)療設(shè)備要建立檔案，內(nèi)容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等，由設(shè)備科專人建檔后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保存。
�。�6）各使用科室于醫(yī)療設(shè)備科每年清點醫(yī)療設(shè)備財產(chǎn)一次，如遇賬目不符，及時查找，并報告設(shè)備科長及醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)，研究處理。
�。�7）使用科室的醫(yī)療設(shè)備發(fā)生故障，要及時填寫維修申請表，寫明故障所在，通知醫(yī)療設(shè)備科負責(zé)維修。如遇外修時，需由設(shè)備科專人聯(lián)系，如使用科室擅自請外單位人員維修，設(shè)備科有權(quán)拒絕辦理付款及有關(guān)手續(xù)并追究使用科室責(zé)任。
�。�8）大型甲類、乙類醫(yī)療設(shè)備必須有大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證，設(shè)備操作人員必須持有大型醫(yī)療設(shè)備上崗證方可上機操作。
6、醫(yī)療設(shè)備的維護、計量、維修安全管理
（1）各使用科室應(yīng)重視醫(yī)療設(shè)備的維護，每天開機前、關(guān)機后均應(yīng)周密檢查，并進行清潔、校驗、整理、復(fù)原等工作，使設(shè)備每天處于良好狀態(tài)。
�。�2）對環(huán)境有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備，要根據(jù)其技術(shù)管理要求，分別采取恒溫、防磁、防震、穩(wěn)壓、避光、潤滑等維護措施。
�。�3）醫(yī)療設(shè)備須進行兩級保養(yǎng)。一級保養(yǎng)系指前述第
1、2條，二級保養(yǎng)是指設(shè)備科技術(shù)人員對各醫(yī)療設(shè)備進行定期預(yù)防性檢修，確保良好的機器性能。
�。�4）醫(yī)療設(shè)備科技術(shù)人員應(yīng)每季度對10萬元以上大型醫(yī)療設(shè)備性能指標、安全防護等進行檢查。
�。�5）對于強檢醫(yī)療設(shè)備需根據(jù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定時間定期計量、檢測，并做好相關(guān)記錄。
�。�6）醫(yī)療設(shè)備需要維修時，使用科室應(yīng)仔細填寫設(shè)備維修申請單，注明醫(yī)療設(shè)備的型號、故障原因、現(xiàn)象等，然后交設(shè)備科維修組，設(shè)備科維修技術(shù)人員在收到維修申請單后，應(yīng)盡快對故障進行檢查、維修，使其恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)。要確保常規(guī)搶救設(shè)備完好率100%。
�。�7）醫(yī)療設(shè)備需要外修時，使用科室應(yīng)填寫“醫(yī)療設(shè)備外修維修申請表”，科主任簽字后報醫(yī)療設(shè)備科長審批，主管院長審批后由醫(yī)療設(shè)備科專人聯(lián)系外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付并追究其責(zé)任。
（8）重視維修人員素質(zhì)培養(yǎng)，定期選派技術(shù)人員外出培訓(xùn)。
�。�9）各科室醫(yī)療設(shè)備不得私自外借，否則造成的一切不良后果自負。
7、醫(yī)療器械的應(yīng)用分析、效益評估、更新報廢 （1）醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期于財務(wù)科、經(jīng)管會、病案室等職能科室聯(lián)合到醫(yī)療設(shè)備使用科室了解設(shè)備性能、工作效率等使用情況，并根據(jù)使用科室實際作出大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析、效益評估、更新計劃報院領(lǐng)導(dǎo)參考。
（2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫(yī)療設(shè)備，經(jīng)設(shè)備科技術(shù)人員鑒定確認無法維修的或經(jīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門鑒定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫“醫(yī)療設(shè)備報廢（調(diào)撥）審批表”，使用科室主任簽字，經(jīng)設(shè)備科核實，設(shè)備科長批準、院領(lǐng)導(dǎo)批準和財務(wù)科長批準后，方可報上級部門報廢注銷或降級使用。
（3）凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)調(diào)整使用：①無正當理由閑置半年以上者；②引進新醫(yī)療設(shè)備后原設(shè)備降級使用者。
（4）凡有下列情況之一的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)注銷報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無法修復(fù)改造者；②超過使用年限，機構(gòu)陳舊，性能明顯落后，嚴重喪失精度，主要配件損壞無法修復(fù)者。
�。�5）醫(yī)療設(shè)備的報廢與調(diào)整統(tǒng)一由設(shè)備科辦理，各使用科室不得自行處理。
�。�6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字后報設(shè)備科長和主管院長審批簽字后方可報廢，報廢物品由設(shè)備科按規(guī)定統(tǒng)一處理。
8、醫(yī)療器械的損壞賠償
（1）凡使用醫(yī)療醫(yī)療設(shè)備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規(guī)程或使用不當，造成醫(yī)療設(shè)備損壞的，可根據(jù)情節(jié)輕重，對責(zé)任者酌情給予批評教育、行政處分和經(jīng)濟賠償。
（2）醫(yī)療設(shè)備丟失，要書面說明丟失情況并附檢查，經(jīng)設(shè)備科組織相關(guān)人員調(diào)查確認事實后，拿出處理意見，報院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審批，及時銷賬。
（3）由于人為因素造成醫(yī)療器械遺失、霉爛、蟲蛀時，要追究當事人的責(zé)任，并給予相應(yīng)處理。
大型醫(yī)療器械購置論證制度
1、凡購置單價在10萬元以上醫(yī)療設(shè)備使用科室須經(jīng)過科室論證小組論證后填寫“醫(yī)療設(shè)備購置申請表”和“大型醫(yī)療設(shè)備購置論證報告”。
2、設(shè)備科負責(zé)匯總審核，院領(lǐng)導(dǎo)審批后由設(shè)備科組織相關(guān)人員通過座談會論證其可行性。
3、設(shè)備科在職工座談會后將論證結(jié)果進行匯總，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可組織招標采購。
4、甲、乙類大型醫(yī)療設(shè)備的購置需報衛(wèi)生局審批后，由政府采購辦組織招標。
5、購置50萬元以上的醫(yī)療設(shè)備由醫(yī)院委托的招標公司招標，需報衛(wèi)生廳備案。
醫(yī)療設(shè)備科招標采購制度
根據(jù)貴州省衛(wèi)生部門相關(guān)文件，完善醫(yī)療器械采購制度，規(guī)范采購行為，凡醫(yī)療設(shè)備科購置的醫(yī)療器械必須經(jīng)國家，省市或醫(yī)院內(nèi)部進行招標后方可采購。
1、50萬元以上醫(yī)療設(shè)備采購需由招標機構(gòu)公開招標后方可采購，招標結(jié)果需報衛(wèi)生廳備案。凡是經(jīng)過國家、省、市招標過的醫(yī)療設(shè)備、一次性用品、高值及低值耗材，醫(yī)院必須按其價格采購，醫(yī)院內(nèi)不再另行招標，對于國家、省、市均沒有招標過的50萬元以下醫(yī)療設(shè)備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛(wèi)生材料、醫(yī)用試劑、消毒用品，醫(yī)院均采用院內(nèi)招標的方式采購，做到公開、公平、公正。
2、醫(yī)院招標采購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務(wù)處、醫(yī)務(wù)處、院內(nèi)感染科、設(shè)備科招標小組成員及臨床科室有關(guān)專家組成的評標委員會評標。
3、醫(yī)院內(nèi)招標流程須首先由臨床使用科室提出申請，報醫(yī)療設(shè)備科審核，醫(yī)療設(shè)備科報主管院長、院長審批同意后方實施招標。
4、醫(yī)療設(shè)備科招標組成員有義務(wù)前期審核廠商資質(zhì)，無異議后進行會議安排，報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進行招標。
5、10萬元以下的醫(yī)療設(shè)備、耗材等的中標結(jié)果采取與會的各位專家評委表決通過，評委在中標目錄上簽字后生效；10-50萬元醫(yī)療設(shè)備的招標由與會的各位專家評委采用實名制填寫評標成員意見表，并根據(jù)評標意見產(chǎn)生評標結(jié)果。
6、中標結(jié)果由醫(yī)療設(shè)備科公示，無異議后通知各參標廠商，并簽訂由醫(yī)院法律顧問審核過的合同，合同生效后方可實施采購。
7、嚴禁購置進口二手大型醫(yī)療設(shè)備，嚴禁使用國家已公布的淘汰機型。
醫(yī)療器械檔案管理工作制度
1、醫(yī)療器械檔案由醫(yī)療設(shè)備科專人負責(zé)整理、分類管理。
2、醫(yī)療設(shè)備安裝調(diào)試完畢后由專人整理核實資料，裝訂后交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一管理。
3、醫(yī)療耗材資料由專人整理后 ，在設(shè)備科保管，所有資料在耗材用完后保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統(tǒng)一管理。
4、醫(yī)療器械檔案應(yīng)集中統(tǒng)一管理，任何科室、個人不得存放有關(guān)檔案，以確保醫(yī)療器械檔案的系統(tǒng)化、完整化，充分發(fā)揮信息管理的作用。
5、建立醫(yī)療器械檔案目錄，單位和個人需借閱有關(guān)醫(yī)療設(shè)備檔案或其他資料時，醫(yī)療器械檔案管理人員應(yīng)負責(zé)辦理借閱手續(xù)，并妥善保管，損壞者按有關(guān)規(guī)定賠償損失。
6、醫(yī)療器械檔案管理員應(yīng)負責(zé)所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防泄密。
7、醫(yī)療器械檔案資料要按規(guī)定的項目內(nèi)容認真填寫，做到字跡端正、清晰，并分類編號登記；資料收集應(yīng)真實、完整；案卷目錄應(yīng)與案卷內(nèi)容一致。
醫(yī)用計量器具管理辦法
1、醫(yī)用計量器具的購進，須先由使用科室提出申請，經(jīng)設(shè)備科長，主管院長審批后方可招標購買，與醫(yī)療器械的采購相同。
2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產(chǎn)品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量后，才可發(fā)放到臨床科室。
3、各科室必須按有關(guān)規(guī)定和程序操作計量器具，不得隨意改動計量器具的參數(shù)和基準，出現(xiàn)問題要及時向設(shè)備科申報，不得擅自拆除。
4、凡屬醫(yī)院強檢計量器具，必須建立統(tǒng)一的計量強檢制度，定期由質(zhì)量監(jiān)督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫(yī)用計量器具。
5、醫(yī)療設(shè)備科定期對醫(yī)院職工開展計量知識的教育、培訓(xùn)工作，開展對計量工作的定期管理考核，做好計量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專人負責(zé)，維護保養(yǎng)醫(yī)用計量器具，對隨意損壞和改動計量器具參數(shù)基準的科室和個人要追究責(zé)任。
7、醫(yī)療設(shè)備科負責(zé)報請有關(guān)醫(yī)用計量器具使用造成不良事件的工作。
計量器具周期檢定制度
《中華人民共和國計量法》規(guī)定，凡屬醫(yī)院強制檢定的計量器具有必須實行周期檢定，由省、市質(zhì)量監(jiān)督局行使檢定權(quán)，根據(jù)醫(yī)院情況實行送檢、來檢兩種方法
1、凡有強檢計量器具的科室、個人，必須按規(guī)定周期進行檢定，不得以任何借口推遲檢定或故意漏檢。
2、對于漏檢、檢定不合格和超出周期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規(guī)定一律不準使用，否則責(zé)令賠償損失、沒收計量器具并處罰，對不合格的計量器具申報上級領(lǐng)導(dǎo)后進行維修、降級和報廢處理。
3、經(jīng)過維修后屬強檢醫(yī)用計量器具應(yīng)經(jīng)省市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鑒定后方方可投入臨床使用。
4、對于新購進或注銷的計量器具要經(jīng)主管院長、設(shè)備科長審批，報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權(quán)處理。
5、專職計量人員要定期詢訪各科室，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報、處理。
醫(yī)療器械技術(shù)組工作制度
1、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)每月定期對所管科室醫(yī)療設(shè)備進行維護、保養(yǎng)、并作記錄存檔。
2、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在接到臨床科室保修申請后15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場，如無法修復(fù)應(yīng)及時上報科長及臨床科室主任，組織相關(guān)維修人員會診、修復(fù)或申請外修。
3、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)在維修后及時填寫維修記錄，存入檔案。
4、醫(yī)療器械技術(shù)組確保醫(yī)院常規(guī)搶救醫(yī)療設(shè)備的100%完好率。
5、醫(yī)療器械維修人員應(yīng)確保購買保修及配件質(zhì)量與價格合理。
6、醫(yī)療器械技術(shù)組應(yīng)定期召開業(yè)務(wù)碰頭會，每月至少組織一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，研究，分析維修中的疑難問題，交流維修心得。積極開展技術(shù)革新，搞好科研和教學(xué)工作。
醫(yī)療器械應(yīng)用分析制度
1、醫(yī)療設(shè)備科應(yīng)定期到臨床科室對10萬元以上醫(yī)療設(shè)備進行巡檢，并做好記錄。
2、對50萬元以上大型設(shè)備，設(shè)備科除定期到臨床科室了解其設(shè)備性能及使用情況外，臨床科室應(yīng)填寫：“大型醫(yī)療設(shè)備醫(yī)用分析表”。
3、醫(yī)療設(shè)備科對臨床科室填寫的“大型醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用分析表”進行匯總，做出相應(yīng)的分析、總結(jié)，并報醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)參考。
4、根據(jù)分析結(jié)果，設(shè)備科結(jié)合臨床實際需求做出大型醫(yī)療設(shè)備年度更新計劃。
一次性植入人體醫(yī)療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫(yī)療器械是指植入人體，用于支持、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫(yī)療器械。現(xiàn)在醫(yī)院開展的醫(yī)用鋼板、心臟瓣膜、人工關(guān)節(jié)、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。
2、凡醫(yī)院購入的植入人體的醫(yī)療器械，須嚴格按照衛(wèi)生部門相關(guān)文件要求采購，并與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應(yīng)根據(jù)臨床的實際需要，提前送交申請計劃，必須寫清產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、規(guī)格、型號、價格、病人姓名、地址、聯(lián)系電話、住院號、診斷病情、手術(shù)醫(yī)師姓名、手術(shù)日期，并由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進行核實，登記生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、詳細清單、產(chǎn)品的檢驗報告或報關(guān)單、價格、生產(chǎn)日期及失效期和企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統(tǒng)一編號，并對唯一性標識的內(nèi)容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到?jīng)]件高值耗材可追溯。相關(guān)資料由設(shè)備科整理并存檔。
5、使用時由手術(shù)室派專人負責(zé)領(lǐng)取，將其送往手術(shù)室進行消毒，以備手術(shù)時使用。手術(shù)室有責(zé)任對所送植入材料數(shù)量等手續(xù)進行核實，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調(diào)換。使用后的植入人體醫(yī)療器械的相關(guān)標識載入病歷。
6、一旦有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生，要按照國家有關(guān)規(guī)定，依照有關(guān)程序及時上報相關(guān)部門。
醫(yī)療器械安全管理制度
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關(guān)規(guī)定，實行許可登記制度，醫(yī)院內(nèi)有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫(yī)院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫(yī)用設(shè)備必須辦理大型醫(yī)療設(shè)備配置許可證。
1、醫(yī)院所有醫(yī)療設(shè)備必須由廠家專業(yè)技術(shù)人員進行安裝、調(diào)試或計量，驗收合格后方可投入使用。
2、醫(yī)療設(shè)備的操作人員應(yīng)由廠家進行專業(yè)培訓(xùn)后方可上機操作，大型醫(yī)療設(shè)備的操作人員須持上崗證，并嚴格按照每臺醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行。
3、醫(yī)療設(shè)備維修人員應(yīng)定期到臨床科室維護、檢修醫(yī)療設(shè)備。
4、醫(yī)療設(shè)備科專職計量人員及維修技術(shù)人員應(yīng)每季度對大型醫(yī)療設(shè)備性能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監(jiān)測。
5、對于壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫(yī)療設(shè)備應(yīng)由醫(yī)療設(shè)備科專職人員聯(lián)系治療技術(shù)監(jiān)督管理局專職人員定期鑒定，取得合格證后方可使用。
6、對于使用放射性物質(zhì)、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，并可追溯。特別是放射性物質(zhì)在使用時需要報屬地公安部門，完善相關(guān)手續(xù)，謹防丟失泄露。
7、凡由于購入的醫(yī)療設(shè)備、放射性物質(zhì)、劇毒性物質(zhì)、劇毒試劑引起的相關(guān)醫(yī)療事故，使用科室應(yīng)及時上報醫(yī)療設(shè)備科及主管院長，并上報當?shù)厮幈O(jiān)局和相關(guān)部門。
醫(yī)療器械不良事件報告制度
1、醫(yī)療器械不良事件是指獲準上市的、合格的醫(yī)療器械在正常使用的情況下發(fā)生的，導(dǎo)致或可能導(dǎo)致人體傷害的任何與醫(yī)療器械預(yù)期使用效果無關(guān)的有害事件。醫(yī)療器械不良事件報告是指對事后醫(yī)療器械不良事件的報告。
2、醫(yī)院組成醫(yī)療器械不良事件管理委員會，并有專人負責(zé)醫(yī)療器械不良事件的監(jiān)管工作。
3、使用科室對發(fā)現(xiàn)的醫(yī)療器械不良事件應(yīng)由專人進行詳細記錄，按規(guī)定報告。
4、凡由醫(yī)療器械引起的不良事件，使用科室一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)立即停止使用，經(jīng)科主任簽字后與48小時內(nèi)上報設(shè)備科，嚴重傷害應(yīng)于發(fā)現(xiàn)后24小時內(nèi)上報設(shè)備科，死亡事件應(yīng)在12小時之內(nèi)上報設(shè)備科；設(shè)備科接到書面報告后，由專人及時報告醫(yī)務(wù)處，同時上報省、縣食品藥品監(jiān)督管理局，必要時可越級報告。
醫(yī)療器械上崗培訓(xùn)考核制度
1、一般醫(yī)療設(shè)備的驗收合格后，須由廠家工程師對醫(yī)院至少兩名以上操作人員進行現(xiàn)場培訓(xùn)或異地培訓(xùn)。
2、對國家有特殊要求的醫(yī)療設(shè)備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓(xùn)，取得合格證后方可進行上機操作。
3、操作人員合格證有效期滿后須及時進行再次培訓(xùn)，取得合格證后方可進行上機操作。
4、操作人員要嚴格按照醫(yī)療設(shè)備操作規(guī)程進行操作，違反操作規(guī)程引發(fā)的醫(yī)療事故責(zé)任自負。
5、維修人員須定期對可能發(fā)生危險的醫(yī)療設(shè)備進行安全監(jiān)督檢查，有問題應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。
物資采購管理制度10
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的`意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責(zé)
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。
物資采購管理制度11
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買員負責(zé)對各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認真填寫領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責(zé)。
4.9采買員要負責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的.使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認真負責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
物資采購管理制度12
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定該物資采購管理制度。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)
1、設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長、分管校長和總務(wù)處、工會人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)主任、專職采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設(shè)在總務(wù)處。
二、采購計劃和審批
1、學(xué)校各部門所需采購的物資(金額在壹萬元以內(nèi))必須先提出采購計劃，報需要采購部門的領(lǐng)導(dǎo)、主管校長和校長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規(guī)定實行政府采購的物資(金額在壹萬元以上)均應(yīng)報市米購辦統(tǒng)采購。
三、采購原則及方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的`原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護學(xué)校利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑校長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責(zé)任。
四、采購物資的登記和領(lǐng)用
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購主任簽字認可，最后給主管財務(wù)副校長審批報銷。
五、采購物資的報銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資和采購人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財產(chǎn)保管人員簽字驗收，再由分管采購領(lǐng)導(dǎo)簽字認可，最后給校長審批報銷。
物資采購管理制度13
公司各部門:
根據(jù)公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠后按照新制定的采購流程采購生產(chǎn)及辦公物資，采購物資遵循節(jié)約資金、嚴控成本、質(zhì)優(yōu)價廉、統(tǒng)一歸口的采購原則。非公司授權(quán)部門不得白行采購物資，如有違反財務(wù)部不予審核報銷，并由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責(zé)任人進行考核，對數(shù)額巨大的將進行經(jīng)濟處罰�，F(xiàn)將公司授權(quán)履行采購職責(zé)的'部門及采購范圍明確如下：
一、采購部門采購范圍
1、生產(chǎn)用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產(chǎn)勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產(chǎn)工器具（原生產(chǎn)部采購員劃歸采購部）；
4、組織采購工程器材、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、質(zhì)量分析大中小型儀器；項目部、生廣部、質(zhì)量部有優(yōu)先建議權(quán)，并參與選型及考察過程；
5、生產(chǎn)用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易制毒化學(xué)品。
7、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
二、辦公室采購范圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設(shè)備、器材、清潔用具等；
3、辦公家具、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經(jīng)理批準的采購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門需要采購的物資，由部門經(jīng)辦人填寫請購單，部門經(jīng)理初審、分管總監(jiān)簽字審核后，提交總經(jīng)理批準，重大項目或大宗物資需執(zhí)行董事或董事長核準后，由米購部門開展米購業(yè)務(wù)。
2、特殊商品如專業(yè)書籍、雜志、報刊、專用賬冊等非常規(guī)物資經(jīng)部門請購，總經(jīng)理批準后可由提出請購需求的部門采購。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和采購。
特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
物資采購管理制度14
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
1）初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的.價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
2）公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
1）合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
2）合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
3）合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。
物資采購管理制度15
一、總則
1、為加強公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權(quán)責(zé)
1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；
2、行政專員具體負責(zé)辦公用品的采購和日常管理；
3、行政部經(jīng)理負責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進行嚴格審核，并直接負責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購；
4、財務(wù)主管負責(zé)對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、總經(jīng)理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾偏。
三、申購
1、各部門根據(jù)本部門對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審簽后報行政專員；
2、行政專員依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢價、比價后，確定合適的供應(yīng)商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購；
4、凡一次性購買金額預(yù)計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。
四、核銷
1、采購物資時，行政專員必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的.，行政專員須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資采購?fù)戤�，須�?0個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應(yīng)予拒銷。
五、領(lǐng)用和發(fā)放
1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收；
4、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；
2、財務(wù)部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，并負責(zé)解釋；
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
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