供應(yīng)商管理制度
在現(xiàn)在的社會生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的供應(yīng)商管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
供應(yīng)商管理制度1
我國當(dāng)前處在社會轉(zhuǎn)型時期，經(jīng)濟體制改革的深入導(dǎo)致經(jīng)濟成分的多元化，企業(yè)的所有權(quán)和經(jīng)營方式呈現(xiàn)出多元化的特點。原有計劃經(jīng)濟體制下“一刀切”的傳統(tǒng)檔案管理模式開始受到?jīng)_擊，文件、檔案管理也表現(xiàn)出了多元化的需求特點。據(jù)了解，從20世紀(jì)90年代起，我國上海、深圳、北京、江蘇、浙江、福建等省市都出現(xiàn)了提供商業(yè)性、社會化的文件、檔案管理服務(wù)的中介機構(gòu)。筆者選擇國有檔案中介機構(gòu)的典型之一，某市檔案事業(yè)服務(wù)中心進行實地調(diào)研，目的是通過典型調(diào)查，了解和分析我國檔案中介機構(gòu)的發(fā)展?fàn)顩r和特點，思考并探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設(shè)的有效途徑。
檔案事業(yè)服務(wù)中心的基本情況
某市檔案事業(yè)服務(wù)中心(簡稱“中心”)是掛靠在檔案館下的事業(yè)單位，主要職責(zé)是向社會提供檔案、代管、整理、復(fù)制和檔案業(yè)務(wù)咨詢等服務(wù)。中心租用了檔案館的庫房，庫房裝具包括鐵質(zhì)五節(jié)柜、檔案架、紙箱等。庫內(nèi)設(shè)施齊備，包括空調(diào)、防火設(shè)施、消防通道、防盜設(shè)施等。
中心的客戶主要有兩類，一是機構(gòu)類客戶，數(shù)量多達幾十家，包括政府機關(guān)、企業(yè)(國企、民企、私企、股份制企業(yè)兼有)和事業(yè)單位；二是個人客戶，數(shù)量有數(shù)十人，均為普通民眾。
中心業(yè)務(wù)目前以寄存為主，以前曾有的代整、數(shù)字化業(yè)務(wù)由于人力缺乏、庫房不足等因素而逐漸萎縮或轉(zhuǎn)移。其業(yè)務(wù)流程主要分三步：首先，客戶與中心簽訂協(xié)議。中心制有標(biāo)準(zhǔn)格式的協(xié)議書，內(nèi)容涉及雙方權(quán)利與義務(wù)、費用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客戶有額外要求，中心與客戶協(xié)商后可補充在協(xié)議內(nèi)。其次，客戶運送檔案。中心要求客戶將文件、檔案自行運送到中心，客戶大多請搬家公司運送，整個過程由客戶負責(zé)。第三，中心將文件、檔案上架�？蛻魴n案運到中心之后，中心工作人員與客戶隨車人員履行交接手續(xù)，清點檔案數(shù)量，確認存放位置，最后將檔案搬進庫房上架。
中心的服務(wù)方式較為簡單，主要包括接待客戶利用、答復(fù)客戶詢問等內(nèi)容。當(dāng)客戶前來利用寄存檔案，中心在其出示證明或介紹信之后，允許他們直接進入庫房查閱，查閱過程由中心工作人員全程陪同。如果是電話查詢，中心會根據(jù)需要予以答復(fù)。
中心寄存服務(wù)的收費價格因裝具不同而有所差別。一般情況下，中心予以客戶一定的優(yōu)惠，老客戶的優(yōu)惠幅度更大。中心提供自制的紙箱，客戶也可以自備紙箱。費用的交付方式包括分年交付和一次付兩種。如果檔案寄存時間較長，費用可以根據(jù)經(jīng)濟情況和物價水平在一定范圍內(nèi)浮動，但需要由雙方協(xié)商。
檔案事業(yè)服務(wù)中心的優(yōu)勢與不足
中心是掛靠在綜合性檔案館下的國有檔案中介機構(gòu)的典型。筆者在調(diào)研中詳細了解了中心的經(jīng)營特點和服務(wù)內(nèi)容，認為中心既有一定的優(yōu)勢，也存在一些不足。
中心的優(yōu)勢主要表現(xiàn)在四個方面
其一，專業(yè)性突出，社會信譽度和可靠性好。中心掛靠在檔案館之下，這種性質(zhì)決定了其先天具有良好的專業(yè)形象。中心的工作人員具有豐富的檔案工作經(jīng)驗和專業(yè)素質(zhì)；中心具有安全的地理環(huán)境和一流的庫房設(shè)施，這些專業(yè)優(yōu)勢為中心良好的社會信譽度和可靠性奠定了堅實基礎(chǔ)。
其二，地理位置優(yōu)越。中心附近有地鐵站和多路公共汽車站，交通便利。據(jù)中心負責(zé)人介紹，該市一些倉儲和物流公司也提供文件、檔案的寄存服務(wù)，但這些公司的庫房都設(shè)在遠郊區(qū)縣。相比之下，中心的地理位置較為優(yōu)越，有利于客戶節(jié)省運輸費和查閱的交通費用。特別是客戶需要緊急利用時，中心位于城區(qū)的便利以及便捷的交通優(yōu)勢更是凸顯無疑。
其三，庫房設(shè)施條件齊備，安全性好。中心租賃了檔案館的庫房，建筑和設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)均達到檔案的保管要求。庫房內(nèi)配有溫濕度控制儀器和其他各種防護設(shè)施，安全性能優(yōu)越，可最大限度地減少自然和人為因素對檔案的危害。
其四，保管費用較為低廉，經(jīng)濟優(yōu)勢明顯。中心雖然位于城區(qū)，但與昂貴的寫字樓相比，中心的.寄存費用還是較為低廉的。中心自制紙箱每個收費不到10元/月；而寫字樓租金每平方米超過15元/天。經(jīng)濟上的節(jié)省是客戶選擇中心的一個重要原因。
另一方面。中心也存在四點不足
第一，獨立性不強，受上級單位制約明顯。中心雖是經(jīng)登記的事業(yè)單位，但由于掛靠在檔案館下，其業(yè)務(wù)開展、經(jīng)費安排、人員設(shè)置、發(fā)展規(guī)模等可能會受上級單位的影響和制約，經(jīng)營方式和手段缺乏獨立性。隨著我國政治體制改革的深入，檔案管理體制也在不斷發(fā)生變化，中心的發(fā)展前景存在不確定的風(fēng)險。
第二，業(yè)務(wù)較為單一，不易發(fā)揮專業(yè)性優(yōu)勢。中心目前只開展寄存業(yè)務(wù)，僅為客戶的文件、檔案提供保存場所，缺乏檔案專業(yè)化服務(wù)。事實上，文件、檔案管理是一項專業(yè)性很強的工作，涉及整理、著錄、編制檢索工具、修復(fù)、數(shù)字化、處置等多項業(yè)務(wù)。中心限于人手和技術(shù)條件等因素，不能提供專業(yè)化的配套服務(wù)，因而難以發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢。
第三，服務(wù)形式不夠豐富，主動服務(wù)意識不強。中心目前不提供文件、檔案送達服務(wù)，提供利用也基本采用“客戶自來自查”的服務(wù)方式。中心尚未考慮主動研究客戶需求加以滿足，大多以坐等客戶上門的方式等待用戶，主動服務(wù)意識較為缺乏。
第四，庫房管理制度規(guī)范性不佳，檢索工具不夠齊備。中心并不負責(zé)寄存檔案的整理，檔案目錄由客戶自行編制和提供。庫房內(nèi)裝具形式很多，有鐵架、鐵柜、紙箱等，客戶寄存的文件、檔案雖做了簡單分區(qū)，但整個庫房管理并未形成規(guī)范的制度，只編有簡單的庫房平面圖，缺乏統(tǒng)一的庫房目錄，也沒有建立庫房管理的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)�？赡苁且驗轲^藏文件、檔案數(shù)量不是特別多，中心工作人員尚可憑借記憶和經(jīng)驗來明確文件、檔案的存放位置，但這畢竟不是庫房管理的規(guī)范道路，將來容易導(dǎo)致管理上的混亂。
調(diào)研引發(fā)的思考
該市檔案事業(yè)服務(wù)中心作為國有檔案中介機構(gòu)的典型之一，反映出國內(nèi)商業(yè)性、社會化文件、檔案管理服務(wù)機構(gòu)的一些共同特點。與歐美國家建設(shè)較為成熟的商業(yè)性文件中心相比，我國檔案中介機構(gòu)自然存在一些差距。但筆者調(diào)研的目的并非為了比較中外的異同或差距，而是思考和探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設(shè)的有效途徑。為了達到這一目的，筆者本著“立足國情，合理借鑒”的指導(dǎo)思想，主要從兩方面進行了思考。
一方面，客觀看待我國當(dāng)前檔案中介機構(gòu)的現(xiàn)實環(huán)境，明確商業(yè)性文件中心本土化建設(shè)的發(fā)展需求和指導(dǎo)原則。
總體而言，我國檔案中介機構(gòu)的建設(shè)當(dāng)前尚處于起步階段。但隨著我國政治、經(jīng)濟體制改革的深入，經(jīng)濟成分的多元化促使文件、檔案管理的多元化需求日益強烈和明顯。當(dāng)前，我國檔案中介機構(gòu)身處蓬勃發(fā)展的現(xiàn)實環(huán)境，逐步形成多種形式并存的發(fā)展格局。
上述多種形式檔案中介機構(gòu)的出現(xiàn)和發(fā)展，是我國適應(yīng)文件、檔案管理多元化需求的必然結(jié)果，也可以說是商業(yè)性文件中心本土化的有益嘗試。這些形式各有特色，也各有優(yōu)劣。國有檔案中介機構(gòu)的優(yōu)勢和不足在上文已有詳細分析，無須贅述。民營檔案中介機構(gòu)的市場化、社會化服務(wù)相對突出，業(yè)務(wù)也更加靈活多樣，但由于資本的局限，其發(fā)展規(guī)模受到限制，業(yè)務(wù)的整體性和資源的整合性也不易得到保障。外資檔案中介機構(gòu)的優(yōu)勢在于可以引進國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗，但真正適應(yīng)國情可能還需要較長時間，而且這種機構(gòu)一般只能建立在駐外企業(yè)比較集中、經(jīng)濟水平較高的地區(qū)，因此地域范圍的局限也相對明顯。
基于我國檔案中介機構(gòu)的現(xiàn)實環(huán)境，筆者認為商業(yè)性文件中心本土化建設(shè)應(yīng)遵循“共存互補、謹(jǐn)慎發(fā)展”的指導(dǎo)原則。多種形式的檔案中介機構(gòu)在未來很長一段時間都會面臨共存互補的格局，因為它們各有特色和優(yōu)劣，共同滿足了社會主義市場經(jīng)濟建設(shè)中文檔管理的多元化需求，因此不是相互取代的關(guān)系，而應(yīng)當(dāng)優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。無論哪種形式，只要是商業(yè)性、社會化的文件、檔案服務(wù)機構(gòu)，都必須經(jīng)受市場的歷練和檢驗，在市場競爭中求得更好的發(fā)展。此外，商業(yè)性文件中心本土化建設(shè)還應(yīng)堅持謹(jǐn)慎發(fā)展的原則，國外的成功模式不能機械地照搬到國內(nèi)，而應(yīng)立足國情和市場需要，采取分步走的建設(shè)方式。如果一擁而上，結(jié)果可能會是不但實現(xiàn)不了商業(yè)性文件中心“經(jīng)濟、高效”的優(yōu)勢，反而造成浪費。
另一方面，充分吸取國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗，探索我國檔案中介機構(gòu)建設(shè)成為商業(yè)性文件中心本土化形式的有效途徑。
筆者曾系統(tǒng)研究美國商業(yè)性文件中心發(fā)展歷程和演變特點，也對美國最著名的商業(yè)性文件中心IRON MOUNTAIN做過典型分析，成本經(jīng)濟、規(guī)模效益化、業(yè)務(wù)廣泛、服務(wù)高效、經(jīng)營靈活等都是商業(yè)性文件中心的優(yōu)點，這些優(yōu)點也是其風(fēng)靡歐美國家的根本原因。我國檔案中介機構(gòu)需要充分借鑒和吸取其優(yōu)點，發(fā)展成為商業(yè)性文件中心本土化的有效形式。
首先，我國檔案中介機構(gòu)應(yīng)找準(zhǔn)定位，實現(xiàn)成本經(jīng)濟和規(guī)模效益化的目標(biāo)優(yōu)勢。如上所述，我國檔案中介機構(gòu)具有多種形式，共同滿足市場文檔管理的多元化需求。每一種形式應(yīng)根據(jù)自身性質(zhì)和特點明確相應(yīng)的目標(biāo)客戶，找準(zhǔn)市場定位，并吸取文件中心節(jié)約成本的優(yōu)點，在庫房選用、設(shè)施配備和人員安排上著力實現(xiàn)成本的合算。更重要的是，國有、民營和外資檔案中介機構(gòu)都必須重視效益規(guī)模。后兩者主要受市場機制調(diào)節(jié)，效益相對有保障一些-關(guān)鍵是國有檔案中介機構(gòu)，因其大多掛靠在各級檔案行政部門或綜合性檔案館之下，上級單位最好對其建立和布局有統(tǒng)一規(guī)劃，避免出現(xiàn)蜂擁建立的情況，因為數(shù)量過多反而達不到規(guī)模效益的優(yōu)勢了。
供應(yīng)商管理制度2
1 目的和范圍
通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》要求。
本制度適用于我公司的供應(yīng)商以及與此相關(guān)的各職能部門。
2 編制依據(jù)
《安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作指南》。
3 職責(zé)
3.1 本部門業(yè)務(wù)人員負責(zé)對供應(yīng)商資質(zhì)的初步考核,對所提供產(chǎn)品的初
步檢驗,發(fā)生問題后與供應(yīng)商協(xié)商解決問題的聯(lián)系工作。
3.2 部門負責(zé)人負責(zé)對業(yè)務(wù)人員提供的各個供應(yīng)商的相關(guān)資料進行審核,落實,確定。
3.3 最后匯總所有相關(guān)資料報管理者代表審批。
3.4 本部門資料員負責(zé)供應(yīng)商的文件資料歸檔管理。
4 工作程序
4.1 新供應(yīng)商的選擇
4.1.1 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,確定需要采購的原輔料、設(shè)備、勞動防護
用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學(xué)習(xí),了解產(chǎn)品的特性。
4.1.2 對供應(yīng)商的'資質(zhì)進行考核,要求各供應(yīng)商根據(jù)實際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險品標(biāo)簽等證明材料。
4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應(yīng)商所供產(chǎn)品進行試用(不需試用的由質(zhì)檢處化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明、價格和售后服務(wù)等方面進行確認,選定合格供應(yīng)商。
4.1.4 把確定好的各供應(yīng)商分門別類的歸檔管理,建立合格供應(yīng)商檔案,納入《供應(yīng)商管理臺帳》,報管理者代表審批。
4.2 合格供應(yīng)商的續(xù)用
4.2.1 從該單位確定為合格供應(yīng)商開始,每年年底匯總后進行一次綜合
評價,填寫《年采購一覽表》,由生產(chǎn)使用部門、技術(shù)處、采購部門聯(lián)合對該供應(yīng)商進行評價,進行動態(tài)管理。
4.2.2 不符合標(biāo)準(zhǔn)的,取消其合格供應(yīng)商的資格;能符合我公司要求的,給予續(xù)用;最后報管理者代表批準(zhǔn),確定下一年的《供應(yīng)商管理臺帳》。
4.2.3 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,報管理者代表批準(zhǔn),可以隨時增加合格供應(yīng)商或取消不符合條件的供應(yīng)商。
5 采購程序
5.1 采購各產(chǎn)品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應(yīng)商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險品標(biāo)簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。
5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應(yīng)商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關(guān)的手續(xù)。
5.3 采購部門發(fā)現(xiàn)問題,應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應(yīng)商,以最大限度地降低采購風(fēng)險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。
6 相關(guān)記錄
6.1 年采購一覽表。
6.2 供應(yīng)商管理臺帳。
6.3 合格供應(yīng)商檔案。
供應(yīng)商管理制度3
1）每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
2）門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
3）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。
4）高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。
5）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
1）物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。
2）發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。
3）每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。
4）保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負責(zé)。對標(biāo)示錯誤的'需要追查相關(guān)責(zé)任。
供應(yīng)商管理制度4
1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理辦法和其他法律法規(guī)要求。掌握必要的食品感官檢查方法。
2、采購食品應(yīng)遵循用多少定多少的`原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產(chǎn)品要注意其新鮮度。
3、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品原料。如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物等及其制品等、不得采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品、不得采購無證食品商販或來路不明的食品。
4、采購人員采購時應(yīng)向供應(yīng)商索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源、向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。
5、采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標(biāo)（或說明書）上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保存期（保質(zhì)期）、食用或者使用方法等中文標(biāo)識內(nèi)容。
6、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品，應(yīng)向供方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。
7、蔬菜等散裝農(nóng)副食品及魚類等鮮活產(chǎn)品應(yīng)保證由正規(guī)渠道進貨，最好是定點采購，確保無農(nóng)藥及其他有毒有害化學(xué)品污染，檢查或索取檢驗合格證明。
8、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設(shè)備必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有檢驗合格證。
9、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關(guān)的國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。
10、所采購的進口食品，食品添加劑，食品容器、包裝材料和食品用工具及設(shè)備，必須符合相應(yīng)的國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標(biāo)識。
11、運輸食品的工具如車輛和容器應(yīng)專用并保持清潔，嚴(yán)禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應(yīng)當(dāng)有必要的保溫設(shè)備。運輸過程應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。
12、所采購食用物品入庫前應(yīng)進行驗收，出入庫時應(yīng)登記，作好記錄，建立臺帳。
供應(yīng)商管理制度5
供應(yīng)商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要，良好的供應(yīng)商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫存和及時滿足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應(yīng)商的管理，重視在供應(yīng)商管理中出現(xiàn)的問題，實現(xiàn)供應(yīng)商關(guān)系健康、良好、長遠的發(fā)展，最終實現(xiàn)整個供應(yīng)鏈的共贏。
1.供應(yīng)商選擇問題的對策
�。�1）建立供應(yīng)商資源。進行資源庫的建立主要是完成供應(yīng)商的調(diào)查工作，利用調(diào)查的供應(yīng)信息來鎖定供應(yīng)商的選擇范圍。同時要時刻監(jiān)督供應(yīng)商的變化情況，觀察潛在的供應(yīng)商，不斷補充優(yōu)秀的供應(yīng)商，淘汰不合格的供應(yīng)商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應(yīng)源時，隨機選取供應(yīng)商的做法，降低了供應(yīng)風(fēng)險，提高了采購效率。
�。�2）對供應(yīng)商選擇時進行全面的評價。除了對供應(yīng)商進行產(chǎn)品的價格、合格率、準(zhǔn)確交貨的情況和專業(yè)情況進行考察評價外，還要關(guān)注于供應(yīng)商的管理水平、人員素質(zhì)、財務(wù)狀況、設(shè)備穩(wěn)定性、信息技術(shù)等多方面的調(diào)查與評價，特別要對供應(yīng)商的業(yè)績和誠信度進行量化評估。因為這其中某一個因素出現(xiàn)問題都會導(dǎo)致供應(yīng)的中斷或供應(yīng)失誤的發(fā)生，只有全方位的評價才能降低這種風(fēng)險。
�。�3）要通過優(yōu)勝劣汰把供應(yīng)商的數(shù)量限定在一定范圍內(nèi)，同時要建立與供應(yīng)商的長期合作，共同擬定產(chǎn)品開發(fā)計劃，將采購計劃與供應(yīng)商的工作流程聯(lián)系起來，加強信息共享，相互進行技術(shù)和設(shè)計支持等。
2.對于供應(yīng)商進行分類管理，及時的供應(yīng)商績效評價和有效激勵
�。�1）采取ABC分類管理方法
按照價值-風(fēng)險矩陣模型對產(chǎn)品分類，從上圖可以看出，供應(yīng)商的分類分級及關(guān)系管理是基于產(chǎn)品分類而實現(xiàn)的，在這一基礎(chǔ)上建立不同的供應(yīng)商關(guān)系，對供應(yīng)商實施差異化管理策略，比如對于A類供應(yīng)商，我們就可以和他成為長期的伙伴關(guān)系，關(guān)注于長期的共同發(fā)展，互相進步；而對于C類供應(yīng)商我們可能側(cè)重于在采購中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購成本和及時交貨這些短期指標(biāo)上。
�。�2）全面的績效評價指標(biāo)體系和合適的激勵機制
績效評價的目的就是一方面起著監(jiān)督控制，保證供應(yīng)商質(zhì)量的作用；一方面是進行供應(yīng)商激勵或懲罰的依據(jù)。所以建立一個全面客觀的績效評價指標(biāo)是關(guān)鍵。
通過評價的結(jié)果，對供應(yīng)商的不同表現(xiàn)就可以進行不同的.反饋，對于那些績效評價結(jié)果不好的供應(yīng)商，要對其進行警告或懲罰，并同時針對其存在的問題給以相應(yīng)的指導(dǎo)；而對于優(yōu)秀的供應(yīng)商，要給以一定的獎勵以鞏固其行為。可以通過價格機制、加大定單、更多的內(nèi)部參與機會、更多的分享信息等方式調(diào)動他們的積極性，讓他們體會到合作共贏的好處。
3.站在供應(yīng)鏈的角度看待供應(yīng)商的價值，實施供應(yīng)鏈合作關(guān)系，發(fā)展與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作
供應(yīng)鏈合作關(guān)系是指供應(yīng)商與制造企業(yè)之間在一定時期內(nèi)的共享信息、共擔(dān)風(fēng)險、共同獲利的協(xié)議關(guān)系。即合作各方為了近期或遠期的共同目標(biāo)，以信任為基礎(chǔ)，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標(biāo)，在一段較長時期內(nèi)達成的承諾或協(xié)議。
實施供應(yīng)鏈合作關(guān)系意味著新產(chǎn)品/技術(shù)的共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場機會共享和風(fēng)險共擔(dān)。
強調(diào)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，及時分享信息，及時溝通，做到利益共享，強調(diào)通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產(chǎn)品的價值來將“蛋糕”做大，達到“雙贏”的效果可以實現(xiàn)共同的期望和目標(biāo)。
4.供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)集成，做好供應(yīng)鏈系統(tǒng)的組織關(guān)系協(xié)調(diào)，實現(xiàn)供應(yīng)鏈管理流程優(yōu)化。
制造企業(yè)與供應(yīng)商的合作關(guān)系應(yīng)著眼于以下幾個方面：
（1）讓供應(yīng)商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力，使其能夠清楚地知道企
業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數(shù)量：
�。�2）向供應(yīng)商提供自己的經(jīng)營計劃、經(jīng)營策略及與之相應(yīng)的措施；使其明
確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應(yīng)商的目標(biāo)一致：
�。�3）明確雙方的責(zé)任和共同的利益所在，實現(xiàn)雙贏的目的。
供應(yīng)商管理制度6
適用范圍：
所有向公司提供建材及設(shè)備的供應(yīng)商，以甲供、限價及限品牌供應(yīng)商為主（包括生產(chǎn)廠家、代理商、經(jīng)銷商）。
規(guī)范目的：
1、全面了解供應(yīng)商的資質(zhì)，信譽及供貨能力。
2、全面評估供應(yīng)商所供產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、供貨情況及安裝調(diào)試、售后服務(wù)等方面是否符合公司的要求。
3、建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的建材及設(shè)備供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。使公司的材料、設(shè)備采購工作達到'快速、準(zhǔn)確、及時、優(yōu)質(zhì)、價廉'的水平。從而降低采購成本，保證產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。
第一部分：評估小組人員的組成
第一條：評估小組由公司建材采購協(xié)調(diào)小組及各專業(yè)人員組成。
第二條：專業(yè)人員包括公司專業(yè)工程師、項目審算、工程及設(shè)計人員。物業(yè)管理人員。專業(yè)人員由公司建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織。必要時可邀請供應(yīng)商對其產(chǎn)品作當(dāng)面介紹。
第二部分：工作內(nèi)容及程序
第三條：評估工作依據(jù)二個評估表的項目進行：《認可材料、設(shè)備供應(yīng)商評估表》、《供應(yīng)商供貨情況評估表》。
第四條：《認可材料、設(shè)備供應(yīng)商評估表》由供應(yīng)商和專業(yè)評估小組填寫；《供應(yīng)商供貨情況評估表》由項目經(jīng)理部有關(guān)人員和各部門填寫。
第五條：《認可材料、設(shè)備供應(yīng)商評估表》由向我司提供建材、設(shè)備的供應(yīng)商填寫后，經(jīng)建材采購協(xié)調(diào)小組按產(chǎn)品類別組織專業(yè)人員進行評估。
第六條：評估的方法是按產(chǎn)品類別及銷售形式對供應(yīng)商逐項進行審定。從所提供的資料中判斷其規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨能力，挑選出有意向的供應(yīng)商，對其進行實地考察后，確定評估結(jié)果。
第七條：評估結(jié)果上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認可后，由建材采購協(xié)調(diào)小組進行分檔。
第八條：評估結(jié)果可分為三個檔次：'可以合作'、：：'留作備用'、'不能合作'。'可以合作'即評估小組一致認為該供應(yīng)商可以合作的。進入公司《已評估供應(yīng)商名錄》。待有合作項目時優(yōu)先試用進行合作。'留作備用'即評估小組有兩人以上認為該供應(yīng)商只能留作備用的`。進入公司《留作備用供應(yīng)商名錄》。待將來應(yīng)急時使用。'不能合作'即評估小組兩人以上認為該供應(yīng)商不能合作的，將其淘汰。進入公司《不能合作供應(yīng)商名錄》。
第九條：《供應(yīng)商供貨情況評估表》適用于已與我司合作的供應(yīng)商。在保修期滿以前由項目經(jīng)理部經(jīng)辦人填寫，保修期滿一個月內(nèi)由公司建材采購協(xié)調(diào)小組組織各部門進行評估。
第十條：評估方法為權(quán)重比例和百分制評分相結(jié)合的方式：根據(jù)實際操作情況給出各單項評分，然后按權(quán)重計算總得分，得出評估結(jié)果，上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認可。
第十一條：評估結(jié)果按總得分高低分為四個檔次：'可以合作'、'需要改進'、'重新評估'、'不能合作'。
第十二條：'可以合作'即80分以上可直接進入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》， 將來有采購項目時優(yōu)先選擇。'需要改進'即79—70分之間，向其指出需改進部分要求其整改后，進入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》。'重新評估'即69—60分之間，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，進入公司《留作備用供應(yīng)商名錄》，留作將來應(yīng)急時再合作，如在重新評估時沒有改進的則進入不能合作檔。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而將其淘汰，進入公司《不能合作供應(yīng)商名錄》。對此類供應(yīng)商要加以注明，防止與其再合作。
第十三條：所有與公司簽定的建材、設(shè)備采購合同，在執(zhí)行后都要填寫《供應(yīng)商供貨情況評估表》并對供應(yīng)商進行評估。當(dāng)進入公司《可以合作供應(yīng)商名錄》后，經(jīng)過三次合作均為理想的供應(yīng)商，可確定為公司建材及設(shè)備采購《長期供應(yīng)商名錄》。但在每次合作中有一次合作不理想的供應(yīng)商，即作降級處理。《長期供應(yīng)商名錄》作為公司今后建材和設(shè)備采購的首選對象。并逐步向定向采購供應(yīng)商發(fā)展。
第十四條：所有評估表格評定后均由采購協(xié)調(diào)小組存檔，并交公司辦公室和集團協(xié)調(diào)小組備案。
第三部分：評估表格
第十五條：附表1《認可材料、設(shè)備供應(yīng)商評估表》：
第十六條：附表2《供應(yīng)商供貨情況評估表》：
第十七條：本規(guī)范監(jiān)督執(zhí)行人：公司采購協(xié)調(diào)小組負責(zé)人。
供應(yīng)商管理制度7
為適應(yīng)現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉(zhuǎn)，及實現(xiàn)一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：
1、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入，對于非工作人員不得隨便入內(nèi)，商場營業(yè)人員領(lǐng)貨需開調(diào)撥單和主管（營運領(lǐng)班）跟著一起進入，由倉管人員統(tǒng)一查找、配發(fā)，倉庫內(nèi)一切工具借用需填借用單。
2、商場內(nèi)人員如需進倉必須填寫進倉進入單，并且嚴(yán)格服從倉庫人員的'合理安排，不得在倉內(nèi)隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。
3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領(lǐng)班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當(dāng)面請事、病假，并且按公司有關(guān)規(guī)定出示有關(guān)證明、電話，捎假無效。
4、倉庫人員不得在上班時間在倉內(nèi)聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重者，按公司有關(guān)規(guī)定處理。
5、對于供應(yīng)商、業(yè)務(wù)人員未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批示，不得隨意進入倉內(nèi)看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的罰款。
6、對于供應(yīng)商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規(guī)定收貨，對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報采購領(lǐng)班批示后方可）。
7、倉庫內(nèi)商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。
8、倉庫內(nèi)商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現(xiàn)象，商品要做到先進先出，由內(nèi)到外的程序。
9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協(xié)助有關(guān)部門做好防鼠、防蟲工作。
10、對于打開滯銷、變質(zhì)、發(fā)霉、破損商品，根據(jù)其程序、數(shù)量，及時向采購部或上級領(lǐng)導(dǎo)部門上報處理。
11、定期不定時經(jīng)常檢查、測試倉庫內(nèi)各種消防系統(tǒng)。
12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定論處，情節(jié)嚴(yán)重將交司法部門處理。
供應(yīng)商管理制度8
供應(yīng)商管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分，它旨在確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應(yīng)商的選擇、評估、管理和優(yōu)化，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，增強企業(yè)的競爭力。這一制度有助于防范供應(yīng)風(fēng)險，維護企業(yè)與供應(yīng)商間的良好合作關(guān)系，促進雙方的共贏發(fā)展。
內(nèi)容概述：
1. 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)：明確供應(yīng)商資質(zhì)要求，如質(zhì)量管理體系認證、財務(wù)穩(wěn)定性、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力等。
2. 供應(yīng)商評估機制：定期進行績效評價，包括交貨準(zhǔn)時率、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)響應(yīng)速度、價格競爭力等指標(biāo)。
3. 合同管理：規(guī)范合同條款，涵蓋價格、交貨期、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等方面，確保雙方權(quán)益。
4. 供應(yīng)商關(guān)系管理：建立溝通機制，處理糾紛，推動合作改進，促進長期合作。
5. 供應(yīng)商開發(fā)與培養(yǎng)：鼓勵供應(yīng)商持續(xù)改進，提升其滿足企業(yè)需求的'能力。
6. 應(yīng)急管理：制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對供應(yīng)商可能出現(xiàn)的中斷或質(zhì)量問題。
供應(yīng)商管理制度9
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場準(zhǔn)入和業(yè)績評估體系，維持供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。
第二條供應(yīng)商管理的范圍，包含對供應(yīng)商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應(yīng)商名冊》。第四條《合格供應(yīng)商名冊》是采購工作中選取、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應(yīng)商名冊》的供應(yīng)商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應(yīng)商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應(yīng)商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商，無投標(biāo)資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應(yīng)商資源調(diào)查
第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為目前供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實力調(diào)查。
第八條目前供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包含目前供應(yīng)商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況（數(shù)量、金額、使用壽命），售后服務(wù)狀況，價格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。
第九條新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補充，包含新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用狀況（業(yè)績、使用壽命），售后服務(wù)狀況，價格水平，等等。
第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行目前供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應(yīng)商的`綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部（采購部）都務(wù)必積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組務(wù)必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應(yīng)商資料卡，上報集團工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1。
供應(yīng)商資料卡見附件2。
第三章《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估目前供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實力，編制《合格供應(yīng)商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責(zé)《合格供應(yīng)商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應(yīng)商名冊》包含的資料：供應(yīng)商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經(jīng)營性質(zhì)（生產(chǎn)/貿(mào)易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數(shù)、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。
《合格供應(yīng)商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3。
《合格供應(yīng)商名冊》的資料字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定，保障《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確、及時更新。
第十五條《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護管理包含合格供應(yīng)商名冊初始建立、目前供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。
第十六條合格供應(yīng)商名冊初始建立、目前供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5。
第十七條合格供應(yīng)商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)構(gòu)成較健全的供應(yīng)商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽不錯、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，直接納入《合格供應(yīng)商名冊》。
合格供應(yīng)商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應(yīng)商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7。
第十八條合格供應(yīng)商名冊初始建立的原則：
1。合格供應(yīng)商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過目前供應(yīng)商總戶數(shù)的80%； 2。目前供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽不錯直接進入；其他目前供應(yīng)商進入評估程序。
第四章《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和目前供應(yīng)商年終評估的基礎(chǔ)上進行，目前供應(yīng)商年終評估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件8。
第二十條目前供應(yīng)商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。目前供應(yīng)商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應(yīng)商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人（集團1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。
第二十三條目前供應(yīng)商年終評估分為優(yōu)秀、不錯、及格、不及格（含差）四檔，對應(yīng)的評估分值和應(yīng)對管理措施見附件10：
第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應(yīng)商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應(yīng)商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應(yīng)商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十七條新增供應(yīng)商綜合實力評估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12。第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件
供應(yīng)商管理制度10
承包商和供應(yīng)商管理制度是企業(yè)運營中的核心組成部分，旨在確保企業(yè)與外部合作伙伴的合作順利進行。這種制度能夠規(guī)范雙方的行為，保障合同執(zhí)行的公正性，同時也有助于提升效率，降低風(fēng)險，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，維護企業(yè)形象和信譽。
內(nèi)容概述：
1. 選擇與評估：建立嚴(yán)格的承包商和供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括資質(zhì)審查、業(yè)績評估、財務(wù)狀況和市場聲譽等。
2. 合同管理：制定清晰的合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)定服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、價格和支付條件等。
3. 執(zhí)行監(jiān)控：實施定期的項目進度檢查和質(zhì)量控制，確保承包商和供應(yīng)商履行合同承諾。
4. 績效評價：設(shè)立績效考核機制，對承包商和供應(yīng)商的表現(xiàn)進行定期評估，以此作為續(xù)簽合同或調(diào)整合作策略的依據(jù)。
5. 問題解決：設(shè)定爭議解決流程，及時處理合作中出現(xiàn)的`問題，保護企業(yè)的合法權(quán)益。
6. 持續(xù)改進：鼓勵承包商和供應(yīng)商持續(xù)改進，推動技術(shù)升級和服務(wù)優(yōu)化，以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展需求。
供應(yīng)商管理制度11
第一章總則
第一條為了規(guī)范供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進廉潔自律，制定本制度。
第二條公司采購作業(yè)嚴(yán)格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。
第三條供應(yīng)商管理評審小組是公司唯一的供應(yīng)商管理評審機構(gòu)。采購部是公司唯一的合法采購組織。
第四條供應(yīng)商管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應(yīng)商管理制度能夠為公司創(chuàng)造效益。
第二章供應(yīng)商管理評審小組架構(gòu)
第五條供應(yīng)商管理評審小組是公司供應(yīng)商管理的最高權(quán)力機構(gòu)，對公司的供應(yīng)商管理制度、供應(yīng)商管理策略、材料價格等進行表決審批，負責(zé)合格供應(yīng)商的表決審批。供應(yīng)商評審小組設(shè)專職組長一名，其余為兼職。
第六條組長全面負責(zé)供應(yīng)商管理工作，由公司董事長或總裁兼任。
第七條審計對供應(yīng)商單價進行市場調(diào)查，對公司各級采購人員的廉潔工作進行調(diào)查。對采購業(yè)務(wù)與供應(yīng)商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。
第八條供應(yīng)商評審小組任專職負責(zé)供管委日常各項工作的開展，負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與管理工作，并與供應(yīng)商堅持日常維護及聯(lián)絡(luò)工作，定期招待供應(yīng)商。
第九條采購部經(jīng)理負責(zé)公司各物料的采購落實工作。采購員負責(zé)物料采購的落實與跟催。具體工作包括：建立供應(yīng)商與價格記錄；采購方式的設(shè)定及市場行情調(diào)查；詢價比價議價訂購作業(yè)；交料進度控制與逾交督促；進料質(zhì)量控制異常處理等。
第三章供應(yīng)商管理及評審
第十條供應(yīng)商是公司的合作伙伴，公司營造良好的供需合作關(guān)系。
第十一條公司原材料料供應(yīng)商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。
第十二條新供應(yīng)商評審須實地到供應(yīng)商處所，進行對廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進行實際評審時，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準(zhǔn)后，可用樣品方式進行檢測評估。
第十三條供應(yīng)商的資格初審：1）常務(wù)主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標(biāo)供應(yīng)商所供給的相關(guān)資料、樣品、報價，原料樣品的質(zhì)量是否貼合公司的品質(zhì)要求等進行初審。初審由常務(wù)主任組織進行。
第十四條初審程序：①供應(yīng)商開發(fā)人員收集資料—②報送常務(wù)主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進上步談合作事項。
第十五條供應(yīng)商經(jīng)過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。
第十六條供應(yīng)商的評審：
A)若實際需要時，由供管委委員（不得少于3個部門的相關(guān)人員）到供應(yīng)商處進行實地調(diào)查，并對供應(yīng)商的生產(chǎn)本事、質(zhì)量體系及其它項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應(yīng)商評審評估表》；
B)原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應(yīng)商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽良好的供應(yīng)商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應(yīng)商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十七條供應(yīng)商的評估：
A)當(dāng)對供應(yīng)商無法進行實際評審時，可要求供應(yīng)商供給相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對資料進行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進行分析檢測；
B)當(dāng)供應(yīng)商所供給的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時，可要求供應(yīng)商改善，并重新供給樣品再次檢測，或重新尋找目標(biāo)供應(yīng)商；
C)經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應(yīng)商供給產(chǎn)品銷售合同、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。
第十八條經(jīng)過供應(yīng)商管理委員會評審合格的供應(yīng)商，登陸《合格供應(yīng)商名錄》。合格供應(yīng)商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。
第十九條嚴(yán)格控制在合格供應(yīng)商名錄外的廠商進行采購（500元以下現(xiàn)金零星采購除外）。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時供應(yīng)商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一起參與采購。
第二十條新供應(yīng)商審定，須填報《供應(yīng)商審定表》，資料有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)本事、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明。
第二十一條新供應(yīng)商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。
第二十二條新供商評定標(biāo)準(zhǔn)分到達70分以上的，能夠認定為合格供應(yīng)商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個體戶為5分，有限職責(zé)公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分），第三、注冊資金（100萬元以上6分，每增加10萬加1分，最高10分；100萬元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價格（比現(xiàn)有供應(yīng)商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。
第二十三條新供應(yīng)商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應(yīng)商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。
第二十四條合格供應(yīng)商每季度評審一次，（一）價格：最高分40分，標(biāo)準(zhǔn)分20分（根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標(biāo)準(zhǔn)價格，標(biāo)準(zhǔn)價格對應(yīng)分?jǐn)?shù)為20分，每高于標(biāo)準(zhǔn)1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價1%，標(biāo)準(zhǔn)分加2分，同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)交貨總批數(shù)，得分=30分*（1-批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數(shù)交貨批數(shù)，得分=20分*（1-逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分；公司會議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶批評或抱怨1次，扣3分）。
第二十五條80-100分為A級供應(yīng)商，A級為優(yōu)秀供應(yīng)商，能夠加大采購量；70-84分為B級供應(yīng)商，B級為合格供應(yīng)商，可正常采購；60-69分為C級供應(yīng)商，C級為輔助供應(yīng)商，應(yīng)減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應(yīng)商進行采購作業(yè)。
第二十六條公司大宗材料供應(yīng)商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。
第二十七條為了提高供應(yīng)商的競爭力和危機感，公司對供應(yīng)商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴（70分以上供應(yīng)商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時，也向其他同類材料的供應(yīng)商下一些單，以用來維持關(guān)系，還能夠備急用。
第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入必須數(shù)量的新供應(yīng)商，以增強供應(yīng)商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價格。
第二十九條供應(yīng)商評審由常務(wù)主任負責(zé)組織，各委員參與。
第三十條供應(yīng)商資料、評審資料、合格供應(yīng)商名錄資料等，由采購部負責(zé)整理及保管，采購委員會成員有權(quán)調(diào)閱，但須辦理調(diào)閱手續(xù)。
第四章供管委會議議事規(guī)則
第三十一條公司設(shè)立供應(yīng)商管理委員會，供管委是公司供應(yīng)商管理及采購管理的權(quán)力機構(gòu)，在董事長的授權(quán)下從事供應(yīng)商管理工作。供應(yīng)商管理委員會由供管委主任、常任主任（專職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責(zé)決議案的執(zhí)行。
第三十二條供管委職責(zé)：
�。�1）供應(yīng)商評審；
(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行；
(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格；
(4)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。
(5)協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題。
第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。
第三十四條定期會議召開時光規(guī)定為每季初的15號進行。會議主題：
1、新供應(yīng)商月度評審和合作三個或以上的'供應(yīng)商的季度評價；
2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價)；
3、重要物料(如柜身板門板的調(diào)整)的供應(yīng)商的更換；
4、供應(yīng)商當(dāng)季調(diào)價及趨勢；
5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料，以供會議討論和決策。
第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。主要資料：
1、新供應(yīng)商需要組織評審時；
2、合格供應(yīng)商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價格的)；
3、調(diào)升價低于5%的物料；
4、固定資產(chǎn)的采購；
5、重大采購事項的招標(biāo)工作；
6、緊急或特殊情景下的采購；
7、原材料市場急劇變時；
8、供管委成員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應(yīng)商管理委員會成員或采購員提議，應(yīng)臨時召開會議。
第三十六條供管委會議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。
第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決議須半數(shù)以上人員表決經(jīng)過。出席供管委會議的列席人員無表決權(quán)。
第三十八條供管委會召開會議時，委員會成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。
第三十九條會議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會議時應(yīng)委托或公
司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負責(zé)會議的召集。
第四十條定期會議的資料及程序：
1采購部經(jīng)理報告以下情景：
(1)上次會議決議事項的執(zhí)行情景。
(2)原材料的庫存量。
(3)原物料的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。
(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。
(5)采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。
�。�6）第33條規(guī)定的資料。
2常務(wù)主任報告以下情景：
�。�1）新供應(yīng)評審結(jié)果情景。
�。�2）老供應(yīng)季度評審組織。
�。�3）采購單價的變化及其走勢分析。
�。�4）供應(yīng)商評審及采購實施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。
第四十一條供管委會議要構(gòu)成書面決議，與會人員簽名，采購經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會議紀(jì)要分送委員會成員，并負責(zé)決議的執(zhí)行。
第五章物料請購
第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序?qū)徟�。《物料申購單》一式兩�?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。
第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核實物料實際庫存數(shù)，PMC經(jīng)理審批。
第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核實是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。
第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核實實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。
第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請購，先交相關(guān)物料職責(zé)人核實庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。
第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。
第四十八條機器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責(zé)審批。
第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。
第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，能夠不執(zhí)行請購程序。
第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。
第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準(zhǔn)確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰，不足以準(zhǔn)確表達物品物性的，采購部有權(quán)要求申購人員補充完整。
第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購?fù)ㄖ�，�?yīng)即查明請購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料，并以電話詢議價格，詢議價結(jié)果按急件方式處理。
第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔(dān)，請購審批人為職責(zé)主體。
第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险堎忂M行審批。對不貼合規(guī)定的請購，審批人有權(quán)要求請購人員調(diào)整請購資料或拒絕批準(zhǔn)。
第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：
一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。
二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函。若供應(yīng)廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。
第六章物料采購作業(yè)
第五十七條采購作業(yè)程序透明化，異常是價格機制透明化。
第五十八條采購部建立健全價格信息資料，及時監(jiān)督預(yù)警供應(yīng)商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度；
第五十九條公司財務(wù)審計，要定期對材料價格的執(zhí)行情景進行全面審計，要建立自我的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的依據(jù)。
第六十條采購部收到請購單后，先確定請購材料品名、規(guī)格、型號、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，對資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù)�，注明“填單異常”“說明欠詳”等字樣，退回原請購部門。
第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應(yīng)商名錄進行采購作業(yè)。
第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應(yīng)商的開發(fā)過程。
第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。
一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料，擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等，報經(jīng)供管員主任核準(zhǔn)并在采購單上注明。詢價要求供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。
二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應(yīng)將詢價結(jié)果記錄于《詢議價表》中。
三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。
四、詢價完成。
五、若報價材料規(guī)格復(fù)雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報價資料送請購部門簽注意見，采購人員按請購部門意見處理，必要時重新詢價。
六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應(yīng)商報價。
第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。
一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料，結(jié)合會簽結(jié)果和各廠商報價，查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后，擬訂議價對象、議價策略、擬購底價，報告采購經(jīng)理以供議價之用。
二、議價注意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應(yīng)注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。
三、采用多種形式議價完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價議價表，連同所有廠商報價資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。
四、議價注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。
第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。
第六十六條可供給電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購，能夠不執(zhí)行詢
價、議價作業(yè)程序。
第六十七條小額(金額在200元內(nèi))零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行，需附名片等相關(guān)資料。
第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。
第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應(yīng)將價格隱蔽），一聯(lián)財務(wù)結(jié)帳，一聯(lián)審計調(diào)查。
第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財務(wù)審計—⑤供管委主任。
第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應(yīng)以書面形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真的形式確認交期�！恫少徲唵巍讽毠⿷�(yīng)商確認回傳（現(xiàn)金采購除外）。
第七十三條采購作業(yè)進度的控制
一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預(yù)定作業(yè)進度。
二、預(yù)定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預(yù)定的日期前完成。
三、對未能在預(yù)定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。
四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。
第七十四條依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后，應(yīng)盡速與供應(yīng)商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結(jié)果記錄于異常報告中的采購處理結(jié)果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。
第七十五條依財務(wù)管理規(guī)定辦理供應(yīng)商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務(wù)付款不清晰。
第七十六條品管部是公司法定的驗收部門，其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。
第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需供給檢驗標(biāo)準(zhǔn)給品管部，品管部按標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，必要時申購部門進行協(xié)助驗收。
第七十八條機器設(shè)備的驗收由使用部門及設(shè)備專員替代品管部職能負責(zé)驗收。
第七章監(jiān)督與職責(zé)
第七十九條審計應(yīng)當(dāng)加強對供應(yīng)商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務(wù)管理制度》執(zhí)行。
第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務(wù)、采購等人員不僅僅職責(zé)權(quán)限明確、并且應(yīng)相互分離。
第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責(zé)的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，公司將及時調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。
第八十三條有下列情形之一的，應(yīng)追查主管人員及當(dāng)事人的職責(zé)：
1、擅自采用合格供應(yīng)商名錄外的供應(yīng)商進行采購作業(yè)的；
2、擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)的；
3、以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇；
4、與供應(yīng)商惡意串通的；
5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的；
6、詢價、議價中，泄露第三家供應(yīng)商資料給的競爭供應(yīng)商；
7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應(yīng)商準(zhǔn)備貨物，商議單價的；
8、在監(jiān)督檢查中供給虛假情景的；
9、在公司以外場所私自接見供應(yīng)商的（現(xiàn)金采購或公司指派除外），按受賄處理。？指誰人不能夠接見供應(yīng)商。？如果工作時光以外呢。？剛巧這個供應(yīng)商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦。可能難于監(jiān)控。
第八節(jié)附則
第八十四條本制度是供應(yīng)商管理的綱領(lǐng)性文件，其實施細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導(dǎo)的制定以此制度為指導(dǎo)。
第八十五條
第八十六條
第八十七條
本制度由供應(yīng)商管理委員會負責(zé)制定，經(jīng)董事長批準(zhǔn)。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關(guān)條款，均以此制度作準(zhǔn)。因需要再制訂的補充資料經(jīng)審批后與本制度同時執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度12
供應(yīng)商檔案建立及管理操作程序
一、目的可以更加有效的對供應(yīng)商實行管理，提高工作效率。
二、內(nèi)容
1、檔案基礎(chǔ)知識
檔案：機關(guān)、組織和個人在社會中形成的，作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。
2、供應(yīng)商檔案建立的必要性
其必要性主要體現(xiàn)在對質(zhì)量保證方面，能夠更好、更全面、更快捷地認識供應(yīng)商概況，縱向追蹤供應(yīng)商質(zhì)量變化，易于橫向?qū)Ρ韧惞⿷?yīng)商的優(yōu)劣。
3、供應(yīng)商檔案的建立
3.1、采購部負責(zé)確定供應(yīng)商檔案的內(nèi)容：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、印刷許可證和稅務(wù)登記證等。
3.2、對供應(yīng)商進行分類與編號，分類的方法一般可按商品來劃分，常用的編碼一般為四位數(shù)，前一位為商品類別碼，后三位為廠商類別碼。
3.3、建立分門別類的供應(yīng)商基本資料檔案。
3.4、檔案建立的具體要求：
�。�1）供應(yīng)商基本情況：供應(yīng)商代碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機構(gòu)代碼證、聯(lián)系人、電話、傳真和手機等。
（2）資料類：營業(yè)執(zhí)照/執(zhí)照到期日期、生產(chǎn)許可證/許可證到期日期、質(zhì)量體系證書/證書到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產(chǎn)品標(biāo)識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡介、配套主機情況、供應(yīng)商基本情況調(diào)查表等。
�。�3）合同類：供應(yīng)商質(zhì)量保證承諾書、合同及合同編號等。
�。�4）產(chǎn)品類：物料編碼/產(chǎn)品名稱/含量規(guī)格/價格/企業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。
�。�5）流程類：樣品小批鑒定表/供應(yīng)商評價記錄。
�。�6）一般文件：往來傳真等。
4、建立檔案的注意事項：
4.1、具有詳細的聯(lián)系地址，EMAIL，網(wǎng)址。
4.2、合理的供應(yīng)商名稱，要求是供應(yīng)商注冊或是登記所使用的名稱，不能簡單稱呼。
4.3、供應(yīng)商名稱必須是全稱，如公司名稱，不能只叫“農(nóng)科”，正確合法的叫法應(yīng)該是“晉中市農(nóng)業(yè)科技開有限公司”。
4.4、詳細的聯(lián)系人資料，聯(lián)系人須用全名，不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。
4.5、供應(yīng)商的電話除包含其公司的前臺電話外，還須有其業(yè)務(wù)聯(lián)系人的常用電話和商用傳真等。
4.6、聯(lián)系電話應(yīng)盡可能收錄該供應(yīng)商業(yè)務(wù)主管級以上的聯(lián)系資料，以便處理重大問題時聯(lián)系用。
4.7、檔案應(yīng)含有供應(yīng)商的經(jīng)營范圍，應(yīng)該具體詳細供應(yīng)商的產(chǎn)品類型，檔次，銷售渠道等。
4.8、檔案應(yīng)盡可能備注供應(yīng)商相關(guān)的歷史資料，含稅狀況等。
5、供應(yīng)商檔案管理要求
5.1、對有經(jīng)常業(yè)務(wù)往來或偶發(fā)次數(shù)較多的供應(yīng)商，應(yīng)及時將資料記錄到相關(guān)的軟件或資料中，記錄的要求按供應(yīng)商詳細資料表，為方便采購業(yè)務(wù)的操作，供應(yīng)商的簡稱要求是供應(yīng)商全稱的簡單稱呼。
5.2、供應(yīng)商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的，且通過審核的.供應(yīng)商，應(yīng)備注“資料已審核”字樣。
5.3、對于已開發(fā)過的供應(yīng)商和可潛在開發(fā)的供應(yīng)商分別以文檔的形式保存于電腦，方便需要時用或進行開發(fā)以備用。
5.4、若供應(yīng)商的聯(lián)系方式，地址發(fā)生變更，采購員應(yīng)該及時將相關(guān)資料更新保存。
5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應(yīng)商，應(yīng)該及時錄入合格供應(yīng)商資料表。
5.6、對于終止合作的供應(yīng)商資料根據(jù)實際情況判定是否可再次起用，并做相關(guān)的備注說明。
5.7、檔案的機密性
�。�1）供應(yīng)商檔案資料嚴(yán)禁非采購部門人員未經(jīng)采購部經(jīng)理許可的情況下翻閱。
�。�2）存于電腦上的供應(yīng)商資料文檔應(yīng)當(dāng)設(shè)置相應(yīng)安全碼。
�。�3）采購人員應(yīng)該做好相關(guān)資料的機密性，不能將供應(yīng)商相關(guān)信息隨意透露給其他部門，更不可將相關(guān)信息透露給供應(yīng)他供應(yīng)商或是公司客戶。
5.8、檔案定存放及整理頻率
�。�1）紙質(zhì)類檔案應(yīng)按照規(guī)定的位置存放，電子類檔案應(yīng)當(dāng)標(biāo)題明確（如標(biāo)明供應(yīng)商名稱或供應(yīng)原材料名稱），以確�？煽焖贆z索到。
�。�2）至少1個月1次對其進行整理。
過期資料的打包一年進行一次。
供應(yīng)商管理制度13
供應(yīng)商送貨管理制度旨在確保公司供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應(yīng)商的送貨行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少延誤，提高運營效率。該制度涵蓋了以下幾個核心部分：
1. 供應(yīng)商選擇與評估
2. 送貨標(biāo)準(zhǔn)與流程
3. 質(zhì)量控制與檢驗
4. 送貨時間與準(zhǔn)時率管理
5. 儲存與搬運規(guī)定
6. 異常處理與糾紛解決
7. 績效考核與激勵機制
內(nèi)容概述：
1. 供應(yīng)商選擇與評估：明確供應(yīng)商資質(zhì)要求，定期進行績效評估，確保供應(yīng)商具備穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和及時交貨能力。
2. 送貨標(biāo)準(zhǔn)與流程：設(shè)定清晰的送貨程序，包括訂單確認、包裝、運輸方式、送貨地址等，確保流程順暢。
3. 質(zhì)量控制與檢驗：設(shè)立嚴(yán)格的`質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對到貨產(chǎn)品進行抽檢或全檢，防止不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
4. 送貨時間與準(zhǔn)時率管理：設(shè)定合理的交貨期限，監(jiān)控供應(yīng)商的交貨準(zhǔn)時率，對延遲交貨進行處罰。
5. 儲存與搬運規(guī)定：規(guī)定倉庫接收、儲存和搬運貨物的操作規(guī)范，防止貨物損壞。
6. 異常處理與糾紛解決：建立有效的溝通渠道，及時解決送貨過程中出現(xiàn)的問題，公平處理供應(yīng)商與公司的糾紛。
7. 績效考核與激勵機制：制定公正的評價體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，激勵其持續(xù)改進。
供應(yīng)商管理制度14
1．總則
1．1制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。
1．2適用范圍
凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。
1．3權(quán)責(zé)單位
�。�1）采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
�。�2）總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
2．供應(yīng)商管理規(guī)定
2．1供應(yīng)商開發(fā)
供應(yīng)商開發(fā)程序如下：
�。�1）供應(yīng)商資訊收集。
�。�2）供應(yīng)商基本資料表填寫。
�。�3）供應(yīng)商接洽。
（4）供應(yīng)商問卷調(diào)查。
�。�5）樣品鑒定。
（6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請。
2．2供應(yīng)商調(diào)查
供應(yīng)商調(diào)查程序如下：
（1）組成供應(yīng)商調(diào)查小組。
�。�2）分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評核。
（3）列入合格供應(yīng)商名列。
2．3訂購、采購
訂購、采購程序如下： （1）請購。 （2）詢價。 （3）比價。 （4）議價。 （5）定價。 （6）訂購。 （7）交貨。 （8）驗收。
2．4供應(yīng)商評鑒
供應(yīng)商評鑒程序如下：
�。�1）每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。 （2）每半年進行一次總評。 （3）列出各供應(yīng)商之評鑒等級。 （4）依規(guī)定獎懲。
2．5供應(yīng)商復(fù)查
�。�1）每年對合格供應(yīng)商進行一次復(fù)查。 （2）復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 （3）有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。
2．6供應(yīng)商輔導(dǎo)
�。�1）對C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。 （2）不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。 （3）不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。
2．7供應(yīng)商獎懲
2．7．1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：
�。�1）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機會。
�。�2）A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
（3）A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。
�。�4）對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。 （5）A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。 （6）A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。
2．7．2懲處方式
�。�1）凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負責(zé)賠償。 （2）（2）C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。 （3）（3）E等供應(yīng)商即予停止交易。
�。�4）D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。
�。�5）因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。
�。�6）信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。
標(biāo)準(zhǔn)的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調(diào)則主要負責(zé)材料采購計劃，重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。
統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表，來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括：供應(yīng)商的注冊地、注冊資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。 在供應(yīng)商審核完成后，對合格供應(yīng)商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。
后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求供應(yīng)商進行成本清單報價，要求其列出材料成本、人工、管理費用等，并將利潤率明示。比較不同供應(yīng)商的報價，你會對其合理性有初步的了解。
A：申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,進入“尋價比價程序”。
B：供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務(wù)部,進入“采購申請申查程序”。
C：財務(wù)部有關(guān)人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進入“采購程序”。
C1：在財務(wù)部審核后決定簽否的情況下，將資料退回申請部門，申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
C2：經(jīng)過“堅持申請采購程序”后，報總經(jīng)理審核，如總經(jīng)理簽批，進入“采購程序”；如總經(jīng)理簽否，仍退回申請部門，由部門經(jīng)理放棄申請，用其他方法解決。
D：進入“采購程序”后，由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況，進入“合同簽定及審核程序”；若屬小額采購，則由供貨商處直接采購。
E：進入“合同簽定及審核程序”，由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料，形成合同文本，交財務(wù)部進行成本利潤分析，財務(wù)部審核簽批后，報總經(jīng)理，簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行，進入“收貨程序”；若財務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否，退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。
F：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品，如不合格，進入“退貨程序”
G：收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格，進入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。
G1：進入“入庫程序”后，通知申請部門，可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。
G2：進入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后，由采購部、財務(wù)部共同按財務(wù)規(guī)定完成對供應(yīng)商的付款。
1、 目的
評定、選擇合格供應(yīng)商，通過評審以證實供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
2、 適用范圍
適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評審與選擇。
3、 定義
3.1【供應(yīng)商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下情況：
A類：由本公司直接評審/選定，包括：
a) 物料供應(yīng)商－－直接為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。
b) 外部協(xié)作加工商－－按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材，簡稱“外協(xié)廠”。
c) 物料代理商－－根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。
d) OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。
B類:由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)和服務(wù)商，包括物料供應(yīng)和貨運商等（此類供應(yīng)商我公司不再進行認證和建立其檔案）。
3.2 【產(chǎn)品】（Product）：活動或過程結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。
3.3 【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料�；疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。
3.4【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品，但生產(chǎn)過程中需要使用/消耗的輔助性物料。
3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)采購。
3.6【安規(guī)器件】在特定條件下，因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。
3.7【物料替代】在不能采購標(biāo)準(zhǔn)物料情況下，行使風(fēng)險采購方式，采購可以滿足使用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。
3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下，采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進行。
注：“特定條件和要求”應(yīng)在形成申請單時確定，它可以是以下情況之一：一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時期內(nèi)的用料、限定的.產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。
4、 職責(zé)
4.1 采購部
a) 負責(zé)組織評審/選定供應(yīng)商活動，建立合格供應(yīng)商檔案。
b) 負責(zé)對供應(yīng)商進行評審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。
c) 采購部經(jīng)理或其授權(quán)人負責(zé)采購合同的批準(zhǔn)，和對物料的緊急采購的批準(zhǔn)；
d) 分派采購任務(wù)，負責(zé)對采購訂單的批準(zhǔn)。按計劃與認證結(jié)果進行采購工作，并跟蹤到貨情況，確保如期完成采購任務(wù)。
e) 接受各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋，協(xié)助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。
4.2 公司領(lǐng)導(dǎo)
負責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評審小組，對選定的供應(yīng)商進行批準(zhǔn)和發(fā)布。
4.3 技術(shù)工程部
a) 按規(guī)定程序驗收采購物料。
b) 負責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應(yīng)廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。
5、 過程要求
代號過程過程內(nèi)容與要求 責(zé)任者執(zhí)行依據(jù)和輸出
01 初次 甄別 供應(yīng)商 獲取供應(yīng)商的信息可以使用多種途徑，評審、認證活動有指定的負責(zé)人組織實施。
采購部 （初定方案）
02 實地 考察
交流 根據(jù)初定方案，進行有目的的考察。
對提供有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其：經(jīng)營的資格、硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。
評定小組
參照：供應(yīng)商評定表
03 技術(shù)認證
在基本滿足02要求情況下，必要時，提取樣品進行測試或試用（可重復(fù)）。
評定小組
04 商務(wù)談判
在符合技術(shù)條件情況下，與其進行商務(wù)談判（和重復(fù)談判）。
評定小組
05 綜合評議
適當(dāng)時，組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進行綜合評議。
評定小組
參照：供應(yīng)商評定表
06 意向協(xié)議
當(dāng)雙方基本確定時，應(yīng)交流、確定操作方式和計劃日程。需要時，擬簽合作意向，或相關(guān)備忘記錄。
評定小組
07 試合作
a)此期間，我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。
b)需要我方提供技術(shù)文件的應(yīng)予及時提供齊套、有效的文件，以及其他必須品。 c)必要時，我方可派出技術(shù)支持人員。
采購部
08 階段評定
必要時，對以往合作情況作階段回顧、總結(jié)、評定，并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫停或撤銷的意見。
評定小組
供應(yīng)商評定表
09 簽訂協(xié)議
條件成熟時，在雙方要求都可以接受情況下，簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議，明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。
評定小組
協(xié)議
10 執(zhí)行采購
a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。
b)當(dāng)技術(shù)要求變更時，訂單應(yīng)予明示。
c)無協(xié)議約定的，按即時條件采購。
采購部
采購訂單
11 驗貨 按程序要求實行驗貨。
合格，辦理入庫；不合格按不合格品處理。
技術(shù)工程部
檢驗和試驗程序
驗貨記錄
12 反饋質(zhì)量信息與考核
檢驗部門應(yīng)適時向采購部反饋質(zhì)量信息；采購部門應(yīng)適時向供應(yīng)商溝通質(zhì)量信息，推動其實施改進行動，有考核要求時，應(yīng)進行考核。
對已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預(yù)防措施的供應(yīng)商，可降為試用供應(yīng)商，直至取消其合格供應(yīng)商資格。
采購部
品質(zhì)報告
13 復(fù)評與改進
根據(jù)歷次合作、考核等情況，為實施持續(xù)改進，在以下情況進行復(fù)評：
a) 質(zhì)量問題頻繁或嚴(yán)重；
b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要；
c) 成本控制需要；
d) 公司經(jīng)營策略調(diào)整；
e) 其他重要原因。
評定小組
采購部
供應(yīng)商評定表
6、 管理程序
6.1 操作程序
6.1.1 本公司規(guī)模經(jīng)營情況下，對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的選擇（A類供應(yīng)商）按照“過程要求”執(zhí)行。
6.1.2 以下情況的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照（但不受制于）“過程要求”執(zhí)行。
a) 試用新物料；；
b) 小數(shù)量加工；
c) 當(dāng)前供應(yīng)商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程；
d) 進口物料；
e) 來自關(guān)聯(lián)公司的物料；
f) 已獲得行業(yè)品牌認可的標(biāo)準(zhǔn)物料；
g) 元器件代理商；
h) 友好合作廠家的物料；
i) 非基本物料；
j) 運輸、服務(wù)等供應(yīng)商；
k) 其他新情況。
6.1.3 在保證過程受控的條件下，“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。
6.1.4 其他另外情況以公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
6.2 供應(yīng)商控制程序
6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應(yīng)商，各業(yè)務(wù)主管部門/ 質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。
6.2.2 風(fēng)險采購和一次性臨時服務(wù)需求可不在此列，但其相應(yīng)的供應(yīng)商必須由評審組織進行確認。
6.2.3 評審人員應(yīng)擁有工程技術(shù)背景，良好的商務(wù)談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進行評審的能力。
6.2.4 評審和認證活動應(yīng)由指定的小組進行，成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專業(yè)人員，活動形式可以是以下方法或其組合：
a) 現(xiàn)場考察、驗證；
b) 樣品檢驗和試驗；
c) 以提供可證實質(zhì)量保證能力的數(shù)據(jù)進行驗證；
d) 試合作一定的期限；
f) 歷史業(yè)績情況；
g) 委托外部組織驗證或認證；
h) 直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)商。
6.2.5 所有的合格供應(yīng)商都應(yīng)建立并保存見證性文件和記錄。
6.2.6 凡復(fù)審不合格的供應(yīng)商，可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應(yīng)商，每次評審結(jié)果應(yīng)反饋給供應(yīng)商。
6.2.7 B類供應(yīng)商在本公司無評審要求。
6.3 采購控制程序
6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結(jié)果”為依據(jù)。
6.3.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。
6.3.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。
6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。
6.3.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。
6.3.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責(zé)任人。
6.3.7 采購責(zé)任人員在收到采購計劃后，應(yīng)認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應(yīng)以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。
6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應(yīng)商相關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。
6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。
6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。
6.3.11 采購計劃中，未列入評定合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準(zhǔn)許后，方可實施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進行。
6.3.12 訂單下達后，采購人員負責(zé)跟單，不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。
6.3.13 貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。
6.3.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術(shù)改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。
6.3.15 當(dāng)顧客特別要求時，可在本公司或供應(yīng)商處對采購物料進行符合性驗證。
6.3.16 外協(xié)加工控制
a)外協(xié)加工采購小組負責(zé)及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器；
b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢驗，也可以送回AS檢驗，具體檢驗方式由技術(shù)工程部提出、實施；
c)由采購部負責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。
d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應(yīng)商實施定期考評，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商落實糾正、預(yù)防措施。
e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。
6.4 驗貨控制程序
6.4.1 供應(yīng)商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應(yīng)對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。
6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC，由IQC人員實施驗證，對于風(fēng)險采購物料IQC應(yīng)按加嚴(yán)方式驗證或檢驗方可入庫。
6.4.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)IQC開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。
供應(yīng)商管理制度15
第一節(jié)總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范應(yīng)付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應(yīng)商的結(jié)算管理。（包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家）
第三條職責(zé)
（一）財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)本制度的實施和監(jiān)督。
（二）采購部經(jīng)理負責(zé)結(jié)算單的制作。
�。ㄈ┓止軙嬝撠�(zé)付款單的制作。
第二節(jié)供應(yīng)商結(jié)款管理制度
第一條交卡時間。
（一）現(xiàn)金供應(yīng)商交結(jié)算卡的時間分別為每月10日和每月20日。
�。ǘ┐N供應(yīng)商交結(jié)算卡的時間為每月10日。
（三）月清供應(yīng)商交結(jié)算卡的時間為每月最后一周的周二。
�。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的，按照合同執(zhí)行。
（五）以上時間遇節(jié)假日順延。
第二條付款時間
（一）現(xiàn)金供應(yīng)商付款時間分別為每月14日和每月24日。
（二）代銷供應(yīng)商付款時間為每月18日。
�。ㄈ┰虑骞⿷�(yīng)商付款時間為每月28日。
�。ㄋ模╊A(yù)付款每月1日和15日兩次.
�。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的，按照合同執(zhí)行。
�。┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。
第三條供應(yīng)商的有效結(jié)款憑證。
（一）以受托代銷形式入庫的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》為結(jié)算依據(jù)。
（二）以采購入庫形式入庫的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》和采購入庫單、采購?fù)素泦�、差價退補單為結(jié)算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好，不在本次結(jié)款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來，否則丟失責(zé)任自負。
第四條稅票的開具
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應(yīng)商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票，在交卡時將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預(yù)留稅票的，下次開稅票時，用結(jié)款金額減去預(yù)留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結(jié)款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。
�。ǘ┐N供應(yīng)商的發(fā)票開具金額，由往來會計于每月供應(yīng)商交卡前打印出上月結(jié)款明細表交出納，出納在收卡小票上標(biāo)注開票金額，供應(yīng)商據(jù)此開具發(fā)票，在結(jié)款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。
第五條出納在收卡次日上班將結(jié)算卡送采購部，采購部收到結(jié)算卡的一個工作日完成結(jié)算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結(jié)算卡半天時間完成填卡后轉(zhuǎn)采購部，采購部于當(dāng)天下午轉(zhuǎn)財務(wù)部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。
代銷供應(yīng)商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結(jié)算單，14日上班交儲運部將退貨填入結(jié)算卡中午12：00前完成，轉(zhuǎn)采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結(jié)算單交財務(wù)部做付款單；16日前財務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。
第六條采購部做結(jié)算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結(jié)款,退貨單無論是否有無，只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)的全部扣除，不全的單據(jù)采購部負責(zé)通知供應(yīng)商在結(jié)款時補全。并將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應(yīng)商。
第七條差價退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，齊全后送財務(wù)做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。
第八條采購部在規(guī)定時間內(nèi)將結(jié)算單打印出來，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交財務(wù)，交接時雙方要簽字確認卡和單據(jù)的正確性。
第九條分管會計做付款單時要核對結(jié)算卡的上次結(jié)款日期，結(jié)算卡的余額是否正確，結(jié)算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現(xiàn)，供應(yīng)商的其他遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。
第十一條出納于收卡后當(dāng)天將現(xiàn)金供應(yīng)商付款總數(shù)報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)；往來會計于16日前將代銷供應(yīng)商付款總報報財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)。
第十二條付款單上要有制單人、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節(jié)結(jié)算卡管理
第一條所有供應(yīng)商必須使用結(jié)算卡，無結(jié)算卡的不能辦理往來業(yè)務(wù)。
第二條結(jié)算卡由出納保管，供應(yīng)商交10元工本費即可購買。
第三條舊卡填滿后供應(yīng)商要及時到財務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。
第四條結(jié)算卡在使用前必須填寫：供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專用章戳記。
第五條舊卡必須由財務(wù)部往來會計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結(jié)款時如未付款，出納須收回付款單，并在結(jié)算卡相應(yīng)行的備注欄中標(biāo)明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉(zhuǎn)往來會計。
第七條《供應(yīng)商結(jié)算卡》的填寫規(guī)定。
（一）結(jié)算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結(jié)款金額、結(jié)算卡余額由分管會計填寫。
�。ǘ┙Y(jié)算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務(wù)系統(tǒng)后在相應(yīng)經(jīng)手人第二欄簽名、標(biāo)明日期，以示核對；制作付款單的分管會計在相應(yīng)經(jīng)手人的'第一列簽名，出納付款后在填結(jié)款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標(biāo)明日期，證明已付款。
�。ㄈ┬鹿⿷�(yīng)商結(jié)算卡由采購部填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”，標(biāo)明“新卡”后簽名。
�。ㄋ模└鼡Q卡時由分管會計填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”，并在余額相應(yīng)的備注欄中標(biāo)明“接上卡”后簽名。
�。ㄎ澹┙Y(jié)算卡上的“業(yè)務(wù)專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經(jīng)理加蓋。
�。┙Y(jié)算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù)，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。
�。ㄆ撸┨顚懡Y(jié)算卡時，須在“單據(jù)號”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號日期后的所有號碼，結(jié)款金額相應(yīng)的欄目中填寫付款單的編號。
（八）廠家退貨時微機員計算出結(jié)算卡余額并確定退貨金額，電腦數(shù)與卡完全一致，余額充足時方可辦理退貨手續(xù)。退貨時須在結(jié)算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號以及日期后的號碼，并在相應(yīng)的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
（九）對賬時分管會計必須在結(jié)算卡上標(biāo)明付款單號、付款金額、結(jié)出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
（十）結(jié)算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫，相應(yīng)人員須簽寫全名。
�。ㄊ唬┙Y(jié)算卡填寫錯誤的必須由財務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容，不許涂改、刮擦。
第四節(jié)罰則
第一條以上規(guī)定中有時間要求的，未按時完成對相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行失誤提醒
第二條在做結(jié)算單或付款過程中出現(xiàn)錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失。
第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責(zé)任人全部承擔(dān)。
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