制度流程管理制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編為大家收集的制度流程管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
制度流程管理制度1
為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
�、耪�(qǐng)購(gòu)的部門；
⑵請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；
�、钦�(qǐng)購(gòu)的用途；
�、日�(qǐng)購(gòu)的物品名；
�、烧�(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
�、收�(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；
�、苏�(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；
�、陶�(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間；
�、驼�(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；
�、握�(qǐng)購(gòu)單填寫人；
�、险�(qǐng)購(gòu)部門主管；
�、姓�(qǐng)購(gòu)單審核人；
⒀采購(gòu)副總審核；
�、邑�(cái)務(wù)審核人；
⒂公司總經(jīng)理。
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
⑴請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；
�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；
�、瞧渌牧显O(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表）的格式填寫提報(bào)；
�、热粘Ａ阈遣少�(gòu)按照公司印制的按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫提報(bào)；⑸請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；
�、噬婕暗秸�(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
�、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
�、倘绻菃我粊�(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明。
⑼請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
4、公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門
�、殴窘�(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；
⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；
�、枪靖鞑块T專用的物資由各部門自行提報(bào)。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
�、挪少�(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
�、平邮照�(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；
⑶通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；
⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
�、艑�(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
�、茖�(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
�、菬o(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；
⑷重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購(gòu)周期的規(guī)定
�、艈未尾少�(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；
�、茊未尾少�(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天；
⑶請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；
�、扔龅骄o急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)；
3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；
5、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
6、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
7、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的`供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2、對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5、參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
�。ㄒ唬┖贤膽�(yīng)包含的要素
(1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
(2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質(zhì)量保證期；
(8)質(zhì)量要求及規(guī)范；
(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
�。ǘ┖贤炗喖捌湟�(guī)定
(1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
(2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；
(4)遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；
(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期；
(6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
(8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
(9)比價(jià)匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1、付款規(guī)定
�、虐凑者M(jìn)度付款的采購(gòu)項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
�、瓢凑召F公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)部付款；
⑶財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、合同執(zhí)行
�、乓押炗喓贤刹少�(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；
�、埔押炗喌暮贤趫�(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
�、呛贤诼男衅陂g應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。
八、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)
1、報(bào)驗(yàn)
⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
⑵對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；
⑶達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；
�、荣|(zhì)檢部門在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；
�、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2、入庫(kù)
⑴公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
⑵合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；
⑶質(zhì)檢部門未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
�、荣|(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；
�、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫(kù)。
制度流程管理制度2
第一章總則
1.1物流管理目的。為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資，使采購(gòu)物資入庫(kù)及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。
1.2物流管理范圍。本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫(kù)、銷售、外協(xié)加工、采購(gòu)物資入庫(kù)、材料領(lǐng)用出庫(kù)的相關(guān)管理。
1.3物流管理的要求。所有物資應(yīng)做到:每日清點(diǎn)、核對(duì)，保持帳、卡、物三一致，并根據(jù)物資實(shí)際狀況，對(duì)長(zhǎng)期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理，辦理相關(guān)手續(xù)。
第二章物流物品運(yùn)營(yíng)流程
2.1成品物流管理
2.1.1產(chǎn)成品的入庫(kù)
產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫(kù)單”，要求把入庫(kù)單位、日期、產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、工時(shí)等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部門加蓋“檢驗(yàn)合格”章后，倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫(kù)。
�。�1）產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時(shí)一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。
（2）入庫(kù)單價(jià)一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫。
驗(yàn)收入庫(kù)的產(chǎn)品按品種，按社會(huì)銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
2.1.2產(chǎn)成品出庫(kù)
產(chǎn)品銷售發(fā)出時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫(kù)單及收發(fā)清單，財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫(kù)單開出門證，收發(fā)清單須購(gòu)貨單位簽字或蓋章后返回倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)核對(duì)后返財(cái)務(wù)部。
產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉(cāng)庫(kù)保管員接到通知后，在倉(cāng)庫(kù)查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；
第二步按銷售員開具的出庫(kù)單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；
第三步提貨人持產(chǎn)品出庫(kù)單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證；第四步倉(cāng)庫(kù)見(jiàn)出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
對(duì)于社會(huì)零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價(jià)格低于公司規(guī)定最低
價(jià)的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。
發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)簽字，有質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告單寫有關(guān)處理報(bào)告總經(jīng)理批示后，交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。對(duì)于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時(shí)經(jīng)辦人要求對(duì)方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫(kù)手續(xù)。所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時(shí)辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。
2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。
2.2.1委托加工材料出庫(kù)
應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時(shí)間、材料類別、材料名稱、型號(hào)及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。
領(lǐng)料單一式三份，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。
領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證，倉(cāng)庫(kù)見(jiàn)出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
2.2.2委托加工材料完工入庫(kù)
入庫(kù)程序同材料入庫(kù)程序相同，按入庫(kù)數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量。
倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)原出庫(kù)數(shù)量，完工返回入庫(kù)的數(shù)量與出庫(kù)數(shù)量不符時(shí)，屬加工報(bào)廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫(kù)單、受托加工單位所持原出庫(kù)時(shí)的領(lǐng)料單，返財(cái)務(wù)部。委托加工的成品入庫(kù)價(jià)格應(yīng)為：加工費(fèi)加材料費(fèi)，要求分別注明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加工費(fèi)按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理。
委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長(zhǎng)時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對(duì)方予以確認(rèn)。
2.3公司經(jīng)營(yíng)物資
2.3.1采購(gòu)物資入庫(kù)
倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章后的外購(gòu)物資驗(yàn)收通知單核對(duì)實(shí)物，根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票填寫入庫(kù)單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無(wú)誤。
無(wú)采購(gòu)發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格（采購(gòu)員提供）辦理估價(jià)入庫(kù)，并在入庫(kù)單上注明“暫估入庫(kù)”，交采購(gòu)員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫(kù)。
2.3.2采購(gòu)物資出庫(kù)
生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)料。
主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉(cāng)庫(kù)不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的，由車間代保管，購(gòu)進(jìn)后由倉(cāng)庫(kù)保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗(yàn)收數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)，車間核算員按入庫(kù)數(shù)量同時(shí)辦理出庫(kù)，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細(xì)”報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)車間未用材料退庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
對(duì)外銷售的材料由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單，按賬面價(jià)格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。
2.4考核辦法
2.4.1倉(cāng)庫(kù)人員沒(méi)按要求《驗(yàn)收單》后入庫(kù)的'，每次考核10元。
2.4.2產(chǎn)品及材料《出庫(kù)單》手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5元。
2.4.3沒(méi)有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。
2.4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，第2個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。
2.4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時(shí)，超過(guò)1個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，超過(guò)2個(gè)月的停發(fā)工資。
2.4.6委托加工材料返回不及時(shí)，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
2.4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3.2熱情周到，耐心細(xì)致；講普通話，使用文明用語(yǔ)。
3.4電話輕拿輕放，來(lái)電保證三聲之內(nèi)接聽；接聽電話報(bào)工號(hào)，明確責(zé)任；通話時(shí)間控制在五分鐘內(nèi)。
3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時(shí)，問(wèn)候?qū)Ψ讲⒆鲎晕医榻B。
3.8提高服務(wù)意識(shí)，工作時(shí)間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復(fù)事項(xiàng)轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。
3.9對(duì)于不確定的問(wèn)題先記錄，確定后及時(shí)回復(fù)客戶；對(duì)于之前答錯(cuò)的問(wèn)題要主動(dòng)回復(fù)客戶并致歉。
3.10對(duì)于不能解答的其他部門的問(wèn)題，告訴客戶相關(guān)部門電話或先記錄隨后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門解決。
3.11每天匯總當(dāng)日未解決的客戶問(wèn)題上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，次日內(nèi)將處理結(jié)果及時(shí)、主動(dòng)予以電話反饋給客戶，達(dá)到客戶滿意
3.12每月對(duì)信息記錄進(jìn)行分類分析總結(jié)，對(duì)客戶的好的意見(jiàn)和建議隨時(shí)反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，以便公司能更好的完善工作
4.1從事運(yùn)輸管理的發(fā)運(yùn)員應(yīng)熟悉商品性質(zhì)和運(yùn)輸要求，提前編制客戶的發(fā)運(yùn)計(jì)劃，針對(duì)客戶的不同發(fā)貨地址合理選擇運(yùn)輸路線和運(yùn)輸工具及貨運(yùn)公司。
4.2對(duì)于新建門店或首次訂貨客戶，根據(jù)出庫(kù)地址、品種及數(shù)量選擇發(fā)貨路線。
4.3在商品運(yùn)輸裝卸搬運(yùn)時(shí)，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運(yùn)、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。
4.4商品備好貨后，要當(dāng)天給予發(fā)運(yùn)，不能滯留于倉(cāng)庫(kù)。
4.5每天電話通知經(jīng)銷商所有發(fā)貨信息，及時(shí)了解客戶的需求，監(jiān)督和掌握發(fā)貨信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。
4.6掌握發(fā)運(yùn)時(shí)限，力爭(zhēng)貨物三天到貨，（除偏遠(yuǎn)地區(qū)外），每天對(duì)發(fā)出貨物進(jìn)行跟蹤，對(duì)不能按期到貨的貨物跟進(jìn)并及時(shí)解決，盡快避免晚點(diǎn)問(wèn)題的出現(xiàn)。
4.7每月對(duì)超期客戶進(jìn)行分析查找原因，加以整改，總結(jié)并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
4.8對(duì)于運(yùn)輸中出現(xiàn)的破損、短少，會(huì)按簽訂的合同內(nèi)容與貨運(yùn)方進(jìn)行賠付，并及時(shí)給與客戶補(bǔ)發(fā)貨物。
4.9對(duì)于特殊原因造成客戶欠貨產(chǎn)品及時(shí)告知客戶，貨到第一時(shí)間發(fā)放。
4.10定期、及時(shí)發(fā)放公司宣傳資料如健康報(bào)、海報(bào)、福字等，根據(jù)市場(chǎng)部提供的名單明細(xì)，合理選擇發(fā)放路線，貨到后不晚于次日發(fā)放。
5.1.1凡售出的因經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的退換貨，要有充分的理由和依據(jù)，由客戶填寫《調(diào)換貨申請(qǐng)表》并提供當(dāng)時(shí)所訂產(chǎn)品的銷售出庫(kù)單傳真交與市場(chǎng)部審批，批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物流部并通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品，物流部會(huì)根據(jù)客戶退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進(jìn)行調(diào)換貨處理。
5.1.2對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的退換貨，一經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)后物流部會(huì)通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品并將質(zhì)量問(wèn)題書面上報(bào)業(yè)務(wù)及相關(guān)質(zhì)量部門，得到的回饋信息及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)給客戶，達(dá)到客戶的滿意和諒解
5.1.3未接到申請(qǐng)單或相關(guān)批件，驗(yàn)收員或保管員不得擅自接受退貨商品。
5.1.4銷售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理，經(jīng)驗(yàn)收員清點(diǎn)數(shù)量后，詳細(xì)填寫“銷貨退回驗(yàn)收單”。
5.1.5對(duì)銷后退回的商品，物流部根據(jù)相關(guān)審批表及時(shí)進(jìn)行核對(duì)并轉(zhuǎn)交票據(jù)部辦理挽票手續(xù)，商品應(yīng)單獨(dú)存放于退貨商品庫(kù)（區(qū)），應(yīng)有明顯的退貨商品標(biāo)志。
5.1.6退回退品庫(kù)商品應(yīng)按采購(gòu)商品的進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐一重新進(jìn)行驗(yàn)收，合格商品應(yīng)入合格品庫(kù)（區(qū)），對(duì)判定不合格商品，應(yīng)存放于不合格品庫(kù)（區(qū)）內(nèi)，并定期對(duì)不合格商品進(jìn)行處理。
5.2.1所購(gòu)進(jìn)物資經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)其包裝、標(biāo)簽或說(shuō)明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內(nèi)容等不規(guī)范情況，應(yīng)出具《物資拒收?qǐng)?bào)告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。
5.2.2保管員接到《物資拒收?qǐng)?bào)告單》立即將商品移入退貨庫(kù)（區(qū)）。
5.2.3物資采購(gòu)進(jìn)貨部門，接到《物資拒收?qǐng)?bào)告單》報(bào)經(jīng)理簽字后，憑《物資購(gòu)進(jìn)退出通知單》到倉(cāng)庫(kù)提貨，并通知儲(chǔ)運(yùn)部門辦理退貨手續(xù)。
第三章附則
6.1本制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起執(zhí)行。
6.2本制度修正權(quán)屬董事會(huì)，并授權(quán)物流部負(fù)責(zé)解釋。
物流管理制度及流程2
一、目的
通過(guò)制定物流的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范物流的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。
二、適用范圍
物流所有工作人員
三、工作職責(zé)
1、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)工作分工。
2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)日常管理工作。
3、做好每日出入庫(kù)的明細(xì)表和臺(tái)賬。
4、每月月底盤庫(kù)，做好庫(kù)存表與財(cái)務(wù)對(duì)賬。
5、嚴(yán)禁私自借用倉(cāng)庫(kù)物品。
6、不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)周圍堆放易燃可燃物，并要經(jīng)常清理雜物。
7、不準(zhǔn)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)住人，非倉(cāng)庫(kù)人員禁止入內(nèi)。
四、庫(kù)房管理制度
1、倉(cāng)庫(kù)管理
1·1、合理放置物品，按照不同類別、用途和特點(diǎn)分類分區(qū)擺放。
1·2、物品合理規(guī)劃位置、擺放整齊。
1·3、確保物品清、數(shù)量清。
1·4、新品按分類擺放整齊。
1·5、庫(kù)存信息每日核對(duì)，須對(duì)庫(kù)存表仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。
1·6、嚴(yán)格按照賬目核實(shí)出入庫(kù)單及現(xiàn)貨庫(kù)存，并提交出入庫(kù)單，交予部門經(jīng)理核對(duì)。
1·7、每周進(jìn)行一次盤庫(kù)，核對(duì)庫(kù)存表是否一致。如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)查落實(shí)后書面報(bào)告公司負(fù)責(zé)人。
1·8、每周進(jìn)行一次清掃和檢查，保持庫(kù)房的清潔狀態(tài)。地面掃除灰塵，貨架擦拭干凈表面灰塵，庫(kù)房四角無(wú)蜘蛛網(wǎng)。
1·9、庫(kù)房管理人員應(yīng)對(duì)所管物品的完好負(fù)責(zé)，凡因管理不善或責(zé)任心不強(qiáng)而造成的損失，由保管員負(fù)責(zé)。
2、入庫(kù)管理
2·1、庫(kù)房管理人員應(yīng)按照物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、入庫(kù)日期等項(xiàng)目進(jìn)行登記臺(tái)賬。為便于記賬和便于查找，分別對(duì)不同種類、品名、規(guī)格的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫(kù)登記使物品一目了然，易于盤點(diǎn)和清點(diǎn)。
2·2、對(duì)市場(chǎng)采購(gòu)物品，做到以實(shí)物入庫(kù)，不得以票據(jù)入庫(kù)。
2·3、嚴(yán)格檢查入庫(kù)物資。接到須入庫(kù)的物品要核對(duì)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及單位領(lǐng)導(dǎo)審批的《發(fā)貨通知單》，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后方可入庫(kù)。
2·4、入庫(kù)物品，須寫入庫(kù)單，按照所入庫(kù)物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格等填寫入庫(kù)單（入庫(kù)單一式三聯(lián)，庫(kù)管、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)）。
2·5、退貨入庫(kù)，也要寫入庫(kù)單，備注寫明是退貨入庫(kù)，有壞損的入耗損。入庫(kù)后當(dāng)天調(diào)整庫(kù)存表。
2·6、嚴(yán)禁無(wú)《發(fā)貨通知單》入庫(kù)，因人員外出、入庫(kù)緊急等特殊情況須請(qǐng)示上級(jí)同意后方可辦理入庫(kù)，但需在2日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
2·7、物品入庫(kù)，必須全部拆包核對(duì)好數(shù)量。
2·8、對(duì)驗(yàn)收不合格或超出采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的物品（如少貨、壞損、沒(méi)有生產(chǎn)日期或?qū)⒁狡诘龋�，倉(cāng)庫(kù)管理人必須及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)。
3、出庫(kù)管理
3·1、庫(kù)房管理人員在發(fā)放物品時(shí)，應(yīng)先查看是否有出庫(kù)單。
3·2、發(fā)放庫(kù)存物品時(shí)應(yīng)按照出庫(kù)單所寫物品、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)點(diǎn)發(fā)。
3·3、樣品出庫(kù)需要寫出庫(kù)單，由部門負(fù)責(zé)人和公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字同意后，方可出庫(kù)。
3·4、物品出庫(kù)后立刻入賬，并填寫剩余數(shù)量。
3·5、所有出庫(kù)產(chǎn)品遵循先進(jìn)先出的原則發(fā)貨出庫(kù)，庫(kù)房不滯留過(guò)期產(chǎn)品。
4、物品數(shù)量管理
4·1、庫(kù)房管理人員應(yīng)根據(jù)庫(kù)存物品試用情況進(jìn)行定期清點(diǎn)，確保不出現(xiàn)缺貨、貨品積壓的情況。
4·2、對(duì)達(dá)到最低庫(kù)存保有量的
制度流程管理制度3
一、目的
為規(guī)范人力資源管理工作流程，根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體人員。
三、工作職責(zé)
本制度由人力資源部負(fù)責(zé)編制、修訂，全體員工需遵照?qǐng)?zhí)行。
四、工作程序
本制度規(guī)范了人力資源管理工作的基本操作流程，主要包括人員定編、招聘、錄用、試用與轉(zhuǎn)正、內(nèi)部異動(dòng)、離職管理。
�。ㄒ唬┤藛T定編
1、每年年末由人力資源部在充分了解公司次年年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的基礎(chǔ)上，與公司總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理及各分管副總共同溝通修訂公司組織架構(gòu)圖及崗位配置情況。
2、人力資源部根據(jù)溝通后的公司組織架構(gòu)圖及崗位配置情況編制《人員編制表》，經(jīng)各分公司總經(jīng)理、分管副總審核后，報(bào)行政副總審核、總經(jīng)理審批。
�。ǘ┱衅�
1、人力資源部根據(jù)公司人員編制情況及實(shí)際工作需要編制《年度招聘計(jì)劃表》，報(bào)行政副總審核、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。人力資源部依據(jù)《年度招聘計(jì)劃表》開展工作，在具體實(shí)施過(guò)程中可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行微調(diào)。
2、每月月底前，負(fù)責(zé)招聘人員根據(jù)《年度招聘計(jì)劃表》并結(jié)合各部門實(shí)際人員需求制定次月《月度招聘計(jì)劃表》，報(bào)人力資源部經(jīng)理審核、分管副總審批后執(zhí)行。
3、當(dāng)各部門的人員需求超出編制時(shí)，需由用人部門負(fù)責(zé)人提交《人員擴(kuò)編申請(qǐng)表》
4），依次報(bào)分公司總經(jīng)理或分管副總、人力資源部經(jīng)理、行政副總審核后，報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后轉(zhuǎn)人力資源部實(shí)施招聘。
4、人力資源部根據(jù)對(duì)招聘崗位的具體要求，選擇相應(yīng)的招聘渠道，收集應(yīng)聘人員資料，經(jīng)初步篩選后，向用人部門推薦。
5、用人部門對(duì)人力資源部推薦的候選人進(jìn)行刷選，確定進(jìn)入面試人員，然后由人力資源部安排面試。
6、面試人員來(lái)司后先填寫一份《應(yīng)聘登記表》，填寫完畢后由招聘人員安排相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行面試。面試結(jié)束后，由面試官根據(jù)具體面試情況填寫《面試評(píng)價(jià)表》。
7、候選人面試通過(guò)，確定錄用后，由人力資源部通知錄用人員具體入職時(shí)間、入職時(shí)需要提供的相關(guān)資料及其他相關(guān)信息，并將人員入職信息告知行政部、用人部門及相關(guān)部門，提醒相關(guān)部門做好新員工入職準(zhǔn)備工作。
（三）錄用
1、新員工入職時(shí)應(yīng)向公司提交以下資料：
1.1身份證復(fù)印件一份
1.2學(xué)歷證、學(xué)位證復(fù)印件各一份
1.3原公司離職證明
1.4一寸近期免冠照片4張
1.5體檢證明（生產(chǎn)管理人員、車間工人、品控人員提供）
1.6其他相關(guān)證書或資料復(fù)印件一份
2、新員工入職當(dāng)天應(yīng)提供以上所有證件的原件以供查驗(yàn)，人力資源部應(yīng)仔細(xì)核查所提供的資料是否真實(shí)。員工提供虛假個(gè)人資料的行為屬于嚴(yán)重違紀(jì)，公司有權(quán)立即解除與該員工的勞動(dòng)關(guān)系。
3、新員工入職當(dāng)天還需要填寫或簽署以下文件：
3.1填寫《員工檔案表》；
3.2簽訂勞動(dòng)合同；
3.3簽署員工保密協(xié)議和競(jìng)業(yè)限制協(xié)議書（根據(jù)需要）。
4、以上手續(xù)辦理完畢后，由人力資源部填寫《新員工入職表》，并依據(jù)入職表中所列事項(xiàng)帶領(lǐng)新員工辦理其他入職事宜。
5、人力資源部在引導(dǎo)員工入職后，建立員工在公司的人事檔案，更新公司員工花名冊(cè)。
6、人力資源部將對(duì)新員工進(jìn)行入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司介紹、規(guī)章制度、產(chǎn)品知識(shí)以及消防安全知識(shí)等。
（四）試用與轉(zhuǎn)正
1、新員工加入公司之后，將經(jīng)過(guò)公司規(guī)定的試用期，試用期包含在勞動(dòng)合同期內(nèi)，試用期起始時(shí)間自員工入職之日起計(jì)算。試用期原則上為3個(gè)月，有特殊約定的'依據(jù)特殊約定。
2、在試用期內(nèi)，如員工不符合錄用條件，公司有權(quán)解除與勞動(dòng)者的勞動(dòng)關(guān)系。勞動(dòng)者如認(rèn)為不能適應(yīng)崗位工作，亦可提前三天書面通知公司，解除與公司的勞動(dòng)關(guān)系。
3、新員工于試用期結(jié)束前七個(gè)工作日內(nèi)，填寫《新員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》提交至人力資源部，由人力資源部依據(jù)審批權(quán)限報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于審批未通過(guò)的，由人力資源部與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通最終處理意見(jiàn)（延長(zhǎng)試用期或解除勞動(dòng)關(guān)系），并將最終意見(jiàn)反饋給轉(zhuǎn)正申請(qǐng)人。
�。ㄎ澹﹥�(nèi)部異動(dòng)
1、公司為培養(yǎng)或提升員工工作能力，將根據(jù)實(shí)際情況對(duì)員工進(jìn)行輪崗，同時(shí)，公司也可依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，將員工調(diào)往不同部門工作，無(wú)正當(dāng)理由員工不得拒絕。公司安排崗位調(diào)動(dòng)的，由人力資源部填寫《工作調(diào)動(dòng)審批表》，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字，手續(xù)簽批完后，通知被調(diào)動(dòng)人員進(jìn)行工作交接，被調(diào)動(dòng)人員根據(jù)《工作移交清單》進(jìn)行工作交接，交接完畢后至新部門報(bào)到。
2、員工如因個(gè)人原因申請(qǐng)工作調(diào)動(dòng)的，應(yīng)由員工本人提交書面《工作調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表》
12），被批準(zhǔn)調(diào)動(dòng)的員工，根據(jù)《工作移交清單》辦理完工作交接，交接完畢后至新部門報(bào)到。
3、公司內(nèi)部異動(dòng)人員，以每月15日為限，凡15日前（含）調(diào)動(dòng)的，其考勤及工資歸入新部門，15日后調(diào)動(dòng)的，其考勤和工資仍歸在原部門。
�。╇x職管理
1、員工因個(gè)人原因主動(dòng)要求辭職的，在試用期內(nèi)應(yīng)提前三天以書面形式提出《離職申請(qǐng)表》；試用期結(jié)束后應(yīng)提前三十天以書面形式提出《離職申請(qǐng)表》。
2、《離職申請(qǐng)表》審批后，員工到人力資源部領(lǐng)取《離職工作交接單》，并按交接要求至各部門辦理工作交接手續(xù)，負(fù)責(zé)交接的工作人員需認(rèn)真核對(duì)接收材料，接收清楚后方可在《離職工作交接單》上簽字確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門交接手續(xù)負(fù)最終責(zé)任。
3、對(duì)于部分崗位，如財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)管理員等與公司財(cái)、物直接接觸的崗位人員離職時(shí)需進(jìn)行離職審計(jì)，具體審計(jì)工作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，審計(jì)無(wú)問(wèn)題的正常離職，審計(jì)出現(xiàn)問(wèn)題的，離職員工需將問(wèn)題處理完畢后方可離職。
4、員工離職未結(jié)算的工資及相關(guān)費(fèi)用在員工辦理離職交接手續(xù)時(shí)予以確認(rèn)，并于正常工資或費(fèi)用發(fā)放日發(fā)放。
5、員工因各種原因被動(dòng)離職的，離職程序依據(jù)主動(dòng)離職程序辦理。
五、附則
（一）本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋，最終解釋權(quán)歸京味福江蘇有限公司。
�。ǘ┍局贫茸怨究偨�(jīng)理審批后執(zhí)行。
制度流程管理制度4
1、目的
通過(guò)培訓(xùn),確保人員的能力能夠勝任工作要求。
2、范圍
本手冊(cè)規(guī)定了上崗培訓(xùn)和中心三級(jí)在職培訓(xùn)的流程,適用于中心對(duì)培訓(xùn)的管理。
3、職責(zé)
3.1中心綜合管理部每年年底組織培訓(xùn)需求調(diào)查,并將員工培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總后,會(huì)同其他職能部門編制中心安管、工程、保潔、客服人員三級(jí)培訓(xùn)年度計(jì)劃,年度培訓(xùn)計(jì)劃由中心經(jīng)理審批后報(bào)公司批準(zhǔn)。
3.2上崗培訓(xùn)由各職能部門負(fù)責(zé),確保上崗人員均為合格人員。
3.3三級(jí)培訓(xùn)由綜合管理部統(tǒng)一組織,各職能部門安排授課。
3.4中心綜合管理部負(fù)責(zé)上崗培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理。
3.5管理處負(fù)責(zé)三級(jí)培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理。
4、培訓(xùn)實(shí)施和效果驗(yàn)證
4.1上崗培訓(xùn)
4.1.1新入職或轉(zhuǎn)崗的安管人員在上崗14天內(nèi)由安管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.2新入職或轉(zhuǎn)崗的客服、保潔人員在上崗14天內(nèi)由綜管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.3新入職或轉(zhuǎn)崗的工程人員在上崗14天內(nèi)由工程部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.4新入職或轉(zhuǎn)崗的品質(zhì)、培訓(xùn)管理人員在上崗14天內(nèi)由綜合管理部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.5培訓(xùn)內(nèi)容
a)與本崗位有關(guān)的管理要求(程序文件、本部門工作手冊(cè)等);
b)本崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求;
c)崗位工作/服務(wù)規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;
d)所用設(shè)備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;
e)應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄的要求;
f)應(yīng)注意的安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。
4.1.6經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后,均需進(jìn)行上崗考核,由各職能部門安排進(jìn)行考核,綜合管理部將進(jìn)行檢查,由綜管部統(tǒng)一調(diào)配予以上崗。
4.2三級(jí)培訓(xùn)
4.2.1培訓(xùn)需求調(diào)研
4.2.1.1中心綜合管理部每年第四季度在中心內(nèi)部組織開展培訓(xùn)需求調(diào)查,下發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表,對(duì)中心每一名需進(jìn)行三級(jí)培訓(xùn)的員工進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)研。
4.2.1.2各管理處對(duì)本管理處員工培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總后,上報(bào)至綜合管理部,中心綜合管理部按照安管、客服、保潔、工程工種進(jìn)行分類。
4.2.1.3中心綜合管理部將經(jīng)過(guò)分類的培訓(xùn)需求調(diào)研匯總表交分別交給安管部、工程部負(fù)責(zé)人,由各職能部門根據(jù)調(diào)研情況分別編制中心安管、客服、保潔、工程人員三級(jí)培訓(xùn)年度計(jì)劃,制定完成,交綜合管理部校核后報(bào)中心經(jīng)理審核后報(bào)公司批準(zhǔn)。
4.2.2經(jīng)公司批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計(jì)劃,由中心綜合管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.2.3綜管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心客服、保潔員工的授課工作;安管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心安管員工的授課工作;工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心安管員工的授課工作;綜合管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心員工公共課(中心各崗位員工均需上的課程)的授課工作。
4.2.4每月根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容,由各職能部門出試卷進(jìn)行考核,驗(yàn)證培訓(xùn)的效果。
4.2.5每月二十日前,綜合管理部與其他各職能部門協(xié)商確定本月培訓(xùn)的具體時(shí)間和地點(diǎn),并下發(fā)給各職能部門和管理處,要求各職能部門做好授課準(zhǔn)備工作,要求各管理處安排接受培訓(xùn)的人員及時(shí)參加。
4.2.6接受培訓(xùn)工作將與員工的工作績(jī)效相掛鉤,無(wú)故不參加培訓(xùn),每次將給予1分的績(jī)效扣分。因工作等原因不能及時(shí)參加培訓(xùn)的人員需向管理處負(fù)責(zé)人事先請(qǐng)假,并報(bào)中心綜合管理部備案。
4.2.7在培訓(xùn)時(shí)每位參加培訓(xùn)的員工以管理處為單位分別簽到,在培訓(xùn)結(jié)束后,由授課人收集培訓(xùn)簽到表并填寫培訓(xùn)實(shí)施記錄表,交中心綜合管理部,綜合管理部對(duì)參加人員情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后,將培訓(xùn)實(shí)施記錄和培訓(xùn)簽到表下發(fā)給每個(gè)管理處進(jìn)行登記。
4.2.8中心各管理處負(fù)責(zé)三級(jí)培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理,各管理處每月根據(jù)品質(zhì)培訓(xùn)部下發(fā)的本管理處員工的培訓(xùn)簽到表做好三級(jí)培訓(xùn)檔案的編制工作。
4.2.9對(duì)因工作等原因未參加中心統(tǒng)一組織的培訓(xùn)工作的員工,將由各管理處根據(jù)培訓(xùn)教材完成員工的培訓(xùn)工作,可采用由參加培訓(xùn)的領(lǐng)班等人員給予培訓(xùn)的方式開展培訓(xùn)工作。中心綜合管理部將予以檢查。
4.3轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)
4.3.1轉(zhuǎn)崗的安管人員在上崗14天內(nèi)由安管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.2轉(zhuǎn)崗的客服、保潔人員在上崗14天內(nèi)由綜管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.3轉(zhuǎn)崗的工程人員在上崗14天內(nèi)由工程部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.4轉(zhuǎn)崗的品質(zhì)、培訓(xùn)管理人員在上崗14天內(nèi)由綜合管理部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.5培訓(xùn)內(nèi)容
g)與本崗位有關(guān)的管理要求(程序文件、本部門工作手冊(cè)等);
h)本崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求;
i)崗位工作/服務(wù)規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;
j)所用設(shè)備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;
k)應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄的要求;
l)應(yīng)注意的安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。
4.3.6經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后,均需進(jìn)行上崗考核,由各職能部門安排進(jìn)行考核,綜合管理部將進(jìn)行檢查,考核合格將由中心經(jīng)理簽發(fā)上崗培訓(xùn)合格證,由綜管部統(tǒng)一調(diào)配予以上崗。
4.4返訓(xùn)
4.4.1對(duì)連續(xù)三次考核績(jī)效扣分較多的人員進(jìn)行返訓(xùn)。返訓(xùn)由中心各職能部門對(duì)口負(fù)責(zé),執(zhí)行新員工入職培訓(xùn)程序。
4.4.2如返訓(xùn)不合格,由綜管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理辭退手續(xù)。
5培訓(xùn)方式及培訓(xùn)記錄
5.1培訓(xùn)方式:
a)講座:針對(duì)實(shí)際需求組織集中授課;
b)崗位練兵(操練):干什么、學(xué)什么、練什么
c)示范:現(xiàn)場(chǎng)演示,面對(duì)面、手把手傳授
d)師傅帶徒弟
e)外部培訓(xùn)或代培:
5.2培訓(xùn)可采用培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)簽到表、會(huì)議記錄、日講評(píng)記錄、合格證書等適宜的.方式記錄
5.2.1管理處根據(jù)培訓(xùn)簽到表,應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》、《個(gè)人培訓(xùn)檔案》記錄培訓(xùn)人員、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、考核成績(jī)等信息,歸檔保存。培訓(xùn)記錄可作為員工績(jī)效評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)罰的依據(jù)。
>5.2.2職能部門、各管理處需要增加的計(jì)劃外培訓(xùn),應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》,經(jīng)中心經(jīng)理批準(zhǔn)后,由相關(guān)職能部門組織實(shí)施。
6培訓(xùn)的考核評(píng)價(jià)
6.1對(duì)接受培訓(xùn)的員工的評(píng)價(jià)可通過(guò)理論考核、操作考核、觀察、面談、問(wèn)卷、績(jī)效評(píng)估等適宜的方式進(jìn)行。
6.2每月對(duì)中心組織開展的培訓(xùn)課程應(yīng)選擇一堂課程進(jìn)行評(píng)價(jià),由中心綜合管理部下發(fā)、收集、匯總《培訓(xùn)效果評(píng)估表》,并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。對(duì)管理處每月開展的培訓(xùn),管理處也需選擇一堂課程下發(fā)、收集、匯總《培訓(xùn)效果評(píng)估表》,并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。
6.3綜合管理部、各管理處應(yīng)根據(jù)對(duì)員工培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)結(jié)果,識(shí)別是否需要進(jìn)一步的培訓(xùn)。根據(jù)對(duì)學(xué)員對(duì)培訓(xùn)課程的效果評(píng)價(jià),確定是否需要改進(jìn)培訓(xùn)方法,以獲得更好的效果。
6.4培訓(xùn)效果不能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)時(shí),綜合管理部應(yīng)組織進(jìn)行原因分析,并采取必要的改進(jìn)措施。
制度流程管理制度5
一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
請(qǐng)購(gòu)的部門；
請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目
請(qǐng)購(gòu)的用途
請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間
請(qǐng)購(gòu)如有特殊請(qǐng)備注
請(qǐng)購(gòu)單填寫人
請(qǐng)購(gòu)部門主管
請(qǐng)購(gòu)單審核人
采購(gòu)副總審核
財(cái)務(wù)審核人
公司總經(jīng)理
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；
請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)部接收人簽字并備份；
涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；
遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)
如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說(shuō)明
請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購(gòu)的原則；
通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查該物資是否有庫(kù)存；
對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購(gòu)；
3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
4、比價(jià)采購(gòu)的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2.對(duì)于合格供貨商的`價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應(yīng)包含的要素
（1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
�。�2）采購(gòu)物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；
�。�3）付款方式
�。�4）工期
�。�5）質(zhì)量保證期
（6）其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
�。�2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；
3、合同執(zhí)行
�。�1）已簽訂合同由采購(gòu)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；
（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；
六：報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)
1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；
2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。
制度流程管理制度6
為保障住宅區(qū)房屋的構(gòu)造安全和外觀統(tǒng)一，根據(jù)建立部令（第110號(hào)）《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理》的，現(xiàn)對(duì)本住宅區(qū)房屋裝修的有關(guān)事宜規(guī)定如下：
一、裝修申報(bào)程序：
1、住戶裝修住宅，必須提前７天向物業(yè)公司申報(bào)，填寫《住宅裝修申請(qǐng)表》，如實(shí)填報(bào)裝修工程、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、詳細(xì)的施工圖和提供施工隊(duì)伍名稱、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)、法人代表的有效證件、施工負(fù)責(zé)人的有效證件（復(fù)印件）等，送物業(yè)公司審批。
2、審批通過(guò)后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理效勞協(xié)議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預(yù)交押金和收取綜合效勞費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)》收取押金。
4、工程完工后，經(jīng)物業(yè)公司驗(yàn)收，無(wú)違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；假設(shè)有上述問(wèn)題，從押金中扣除賠償費(fèi)用和罰款，多退少補(bǔ)；完工半年內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題，由裝修戶負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
5、工程驗(yàn)收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的.10%作為管理效勞費(fèi)，包括施工隊(duì)伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶裝修申請(qǐng)時(shí)必須繳清所有費(fèi)用方可辦理裝修手續(xù)。
二、裝修范圍：
1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；
2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準(zhǔn)用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過(guò)50毫米；
3、不得封閉陽(yáng)臺(tái)、平臺(tái)或改變陽(yáng)臺(tái)、平臺(tái)的用途；
4、不得擅自改變?cè)型忾T窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾；
5、空調(diào)室外分體機(jī)必須按物業(yè)管理公司指定的位置安裝，打洞時(shí)必須由專業(yè)人員進(jìn)展操作，以防外墻破損，并保證空調(diào)架必須按規(guī)定進(jìn)展粉刷；
6、不隨意改動(dòng)有線光纖線路、網(wǎng)絡(luò)線路，并留好檢測(cè)口；
7、制止改動(dòng)煤氣管道，假設(shè)確需改動(dòng)必須到市煤氣公司營(yíng)業(yè)所申請(qǐng)，由煤氣公司負(fù)責(zé)改動(dòng)；
三、裝修施工管理：
1、裝修時(shí)間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長(zhǎng)裝修時(shí)間，以免影響他人的休息，只有無(wú)噪音的工作經(jīng)過(guò)向物業(yè)公司申請(qǐng)批準(zhǔn)前方可按規(guī)定延長(zhǎng)。
2、裝修垃圾應(yīng)該及時(shí)的清運(yùn)，按物業(yè)公司指定的位置和時(shí)間進(jìn)展堆放、清運(yùn)。
3、如額外使用公用設(shè)施，如：供電增容等，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定備案登記，辦理出入證。
5、非房屋所有權(quán)人進(jìn)展裝修應(yīng)出據(jù)房屋所有權(quán)人的同意書、委托書或相關(guān)書面證明；
四、違章裝修處分：
1、責(zé)令停工。
2、責(zé)令恢復(fù)原狀。
3、扣留或沒(méi)收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經(jīng)濟(jì)損失。
6、視情節(jié)扣除管理押金。
7、根據(jù)省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)展罰款。 以上幾種處分可同時(shí)進(jìn)展。
五、未盡事宜皆以國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準(zhǔn)。
制度流程管理制度7
一、目的
XX公司制定本《供應(yīng)商管理制度》（以下簡(jiǎn)稱為“本制度”），旨在規(guī)范公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系，確保供應(yīng)商管理的合理性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性以及授權(quán)審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購(gòu)業(yè)務(wù)部門
三、供應(yīng)商分類
按照采購(gòu)策略，對(duì)供應(yīng)商分類
編號(hào)
供應(yīng)商類型
分類特征
1、戰(zhàn)略供應(yīng)商
與其有著長(zhǎng)期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應(yīng)商，對(duì)公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購(gòu)價(jià)格（或不固定價(jià)格）等內(nèi)容；
�。�2） 當(dāng)每次采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢龊螅缈蚣軈f(xié)議中有確定的采購(gòu)價(jià)格時(shí)，則無(wú)需再進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；
反之，仍必須進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；
（3） 向此類供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單，無(wú)需再行簽訂采購(gòu)合同。
2、優(yōu)先供應(yīng)商
針對(duì)某一類產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著長(zhǎng)期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得，但其在價(jià)格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時(shí)間等綜合績(jī)效中有優(yōu)勢(shì)，總體績(jī)效較好，符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂價(jià)格備忘錄，以確定年度采購(gòu)價(jià)格；
�。�2） 當(dāng)每次采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢龊�，若申�?qǐng)采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格已包含在價(jià)格備忘錄中，則無(wú)需再對(duì)其進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；反之，仍必須進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)工作；
（3） 同時(shí)，根據(jù)采購(gòu)合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購(gòu)合同時(shí)，需就該筆采購(gòu)簽訂單獨(dú)的采購(gòu)合同。
3、普通供應(yīng)商
與其有過(guò)合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價(jià)格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)詢價(jià)、比價(jià)，然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨(dú)的采購(gòu)合同。
4、臨時(shí)供應(yīng)商
在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中，不存在采購(gòu)需求物料的供應(yīng)商；但是采購(gòu)緊急，沒(méi)有時(shí)間開發(fā)新的供應(yīng)商，執(zhí)行常規(guī)的詢價(jià)比價(jià)過(guò)程，而采用的供應(yīng)商。
5、淘汰供應(yīng)商
公司根據(jù)供應(yīng)商定期評(píng)估結(jié)果，確定不再與其進(jìn)行交易的供應(yīng)商。同時(shí)，在采購(gòu)系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時(shí)不允許選擇。
6、黑名單供應(yīng)商
公司根據(jù)供應(yīng)商定期評(píng)估結(jié)果，發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠(chéng)信不佳的行為，確定需要提請(qǐng)采購(gòu)職能部門注意，不再與其進(jìn)行交易的`淘汰供應(yīng)商。
四、供應(yīng)商管理流程
1、供應(yīng)商調(diào)查
�。�1）采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商的各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。
（2）由采購(gòu)部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)估，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。
（3）評(píng)價(jià)結(jié)果由各部門做出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。
�。�4）未經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可的廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司的供應(yīng)商。
�。�5）對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)估包括價(jià)格評(píng)估、技術(shù)評(píng)估、品質(zhì)評(píng)估等，所需考慮因素如下：
◆ 價(jià)格評(píng)估：對(duì)于供應(yīng)商所提供的物料價(jià)格，采購(gòu)部應(yīng)評(píng)價(jià)原料價(jià)格、加工費(fèi)用、估價(jià)方法和付款方式。
◆ 技術(shù)評(píng)估：對(duì)于供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應(yīng)評(píng)價(jià)技術(shù)水準(zhǔn)、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 品質(zhì)評(píng)估：對(duì)于供應(yīng)商的品質(zhì)，采購(gòu)部應(yīng)評(píng)價(jià)品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法與記錄、糾正與預(yù)防措施等。
表 2 供應(yīng)商調(diào)查表模板
供應(yīng)商調(diào)查表
供應(yīng)商編號(hào)
供應(yīng)商名稱
調(diào)查時(shí)間
調(diào)查次數(shù)
調(diào)查評(píng)估項(xiàng)目
得分
評(píng)分說(shuō)明
調(diào)查評(píng)估者
備注
成本
材料價(jià)格
加工費(fèi)用
付款方式
質(zhì)量
技術(shù)水準(zhǔn)
資料管理
設(shè)備狀況
跟蹤服務(wù)
及時(shí)性
到貨及時(shí)性
到貨齊貨性
合計(jì)
2、供應(yīng)商定期評(píng)估
�。�1）供應(yīng)商定期評(píng)估小組成員至少應(yīng)包括：采購(gòu)部采購(gòu)員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購(gòu)部負(fù)責(zé)召集和領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商定期評(píng)估小組的工作。
�。�2）除已淘汰供應(yīng)商外，供應(yīng)商評(píng)估至少每年進(jìn)行一次，具體的。除定期評(píng)估外，還可以在項(xiàng)目完成后進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)供應(yīng)商做出評(píng)估。
表 3 供應(yīng)商定期評(píng)估表模板
供應(yīng)商定期評(píng)估表
說(shuō)明：
1：本評(píng)估表目的是對(duì)合作供應(yīng)商的績(jī)效的綜合評(píng)估，以持續(xù)提高供應(yīng)商
2：評(píng)估相關(guān)規(guī)定詳見(jiàn)供應(yīng)商管理制度，績(jī)效評(píng)估相關(guān)責(zé)任部門必須本著客觀公正進(jìn)行評(píng)估。
3：本表中，除特別注明“非必填項(xiàng)目”外，所有項(xiàng)目必須完整填寫。
4：對(duì)本評(píng)估表存在任何疑問(wèn)和建議，可咨詢采購(gòu)部。 供應(yīng)商基本信息
供應(yīng)商名稱：
填寫供應(yīng)商全稱，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商編號(hào)：
填寫供應(yīng)商完整編號(hào)，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商所屬物料種類：
填寫供應(yīng)商主要所屬類別，與系統(tǒng)中保持一致，如建材類供應(yīng)商
供應(yīng)商目前等級(jí)：
目前在系統(tǒng)中所屬的級(jí)別，如A類供應(yīng)商 評(píng)估周期：
評(píng)估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評(píng)估內(nèi)容
評(píng)分類別/權(quán)重
評(píng)分項(xiàng)目
得分(0-5分）
價(jià)格50%
· 價(jià)格下降率
· 價(jià)格彈性
每天報(bào)價(jià)時(shí)
· 價(jià)格透明度
評(píng)估其他說(shuō)明：
非必填項(xiàng)目，如有需要單獨(dú)說(shuō)明事項(xiàng)，可另做文字說(shuō)明。
評(píng)估部門： 價(jià)格評(píng)估一般供應(yīng)商管理組 評(píng)估人： 評(píng)估人簽名 評(píng)估日期：填寫評(píng)估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評(píng)估其他說(shuō)明：
評(píng)估部門： 評(píng)估人： 評(píng)估日期： 交貨15%
· 供貨及時(shí)度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評(píng)估其他說(shuō)明：
評(píng)估部門： 評(píng)估人： 評(píng)估日期：
品質(zhì)及服務(wù) 15%
· 符合ISO等專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性
· 問(wèn)題處理的及時(shí)性
· 緊急應(yīng)對(duì)能力
· 增值服務(wù)
· 對(duì)祈福重視度
評(píng)估其他說(shuō)明：
評(píng)估部門： 評(píng)估人： 評(píng)估日期：
誠(chéng)信
· 是否存在不誠(chéng)信記錄
評(píng)估其他說(shuō)明：
評(píng)估部門： 評(píng)估人： 評(píng)估日期：
評(píng)估結(jié)論
評(píng)估結(jié)論： 審批人：
數(shù)據(jù)維護(hù)人：
�。�3）供應(yīng)商定期評(píng)估及分類方法：首先，評(píng)估人員需確定具體評(píng)估指標(biāo)及其相應(yīng)的權(quán)重（％），權(quán)重之和為100％；
然后，評(píng)估人員給各個(gè)評(píng)估指標(biāo)打出考核分?jǐn)?shù)，分值為5分到0分的整數(shù)，參考標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)表4；其次，該供應(yīng)商的總得分=；最后，根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果對(duì)其進(jìn)行分類： 得分在幾分以上（含）的供應(yīng)商評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商，采購(gòu)交易時(shí)應(yīng)予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應(yīng)商類型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價(jià)格備忘錄供應(yīng)商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評(píng)為符合要求供應(yīng)商，可以正常交易，建議其所屬供應(yīng)商類型為普通供應(yīng)商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評(píng)為待整改供應(yīng)商，建議對(duì)其進(jìn)行訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 考核總分在幾分以下的供應(yīng)商評(píng)為淘汰供應(yīng)商，終止交易，供應(yīng)商信息在“采購(gòu)系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用。 評(píng)估過(guò)程中評(píng)為黑名單供應(yīng)商，終止交易。供應(yīng)商信息在“采購(gòu)系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時(shí)禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。
3、供應(yīng)商資料的維護(hù)和變更
（1）新增供應(yīng)商
采購(gòu)部篩選確定新增供應(yīng)商后，應(yīng)盡快在進(jìn)入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（適用于法人供應(yīng)商）或身份證復(fù)印件（適用于個(gè)人供應(yīng)商）、最近財(cái)年的財(cái)務(wù)報(bào)表(適用于上市公司)、供應(yīng)商誠(chéng)信聲明函、公司銀行賬號(hào)說(shuō)明（適用于法人供應(yīng)商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說(shuō)明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）、相應(yīng)的資質(zhì)證書或質(zhì)量認(rèn)證證書等。
采購(gòu)員將上述資料收集完整后，填寫《承辦商/供應(yīng)商資料表》并提交采購(gòu)部經(jīng)理審核，以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過(guò)程中，采購(gòu)部就及時(shí)更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》。
�。�2）供應(yīng)商信息變更情況主要包括：供應(yīng)商收款方名稱、開戶行及銀行賬號(hào)變更、供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。
供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于：
l 供應(yīng)商收款方名稱、開戶行、銀行賬號(hào)變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號(hào)說(shuō)明（適用于法人供應(yīng)商）或個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說(shuō)明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）；
l 供應(yīng)商名稱變更：加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函、加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；
l 供應(yīng)商地址變更：加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函；
l 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更：加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函。
采購(gòu)員收集上述資料后，需填寫《供應(yīng)商信息變更清單》，以確認(rèn)供應(yīng)商資料收集的完整性，然后一并提交采購(gòu)部經(jīng)理審核。供應(yīng)商資料和信息的變更由采購(gòu)部經(jīng)理審批后，采購(gòu)員更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》和《合格供應(yīng)商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購(gòu)部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實(shí)施執(zhí)行，未盡事宜以采購(gòu)部發(fā)文為準(zhǔn)。本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。
六、附件
附件2、供應(yīng)商信息變更清單
供應(yīng)商信息變更清單
供應(yīng)商名稱：
采購(gòu)類型：
序號(hào)
變更類型
資料名稱
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備注
1供應(yīng)商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號(hào)變更
供應(yīng)商收款公司銀行賬號(hào)開戶證明(法人供應(yīng)商) 個(gè)人簽字的收款銀行賬戶說(shuō)明（適用于個(gè)人供應(yīng)商）
2 供應(yīng)商名稱變更
加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復(fù)印件
5 加蓋其公章的法人組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
6 待準(zhǔn)入考察供應(yīng)商資料提供檢查清單
7 供應(yīng)商地址變更
加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函
8 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更
加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函
附件3、合格供應(yīng)商名錄 合格供應(yīng)商名錄
序號(hào)
廠商編號(hào)
名稱 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 最后復(fù)查時(shí)間 備注
審批人簽字： 日期：
制度流程管理制度8
第一章總則
第一條為了規(guī)范特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)考核工作,提高特種作業(yè)人員的安全技術(shù)水平,防止和減少傷亡事故,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《行政許可法》等有關(guān)法律、行政法規(guī),制定本規(guī)定。
第二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證、復(fù)審及其監(jiān)督管理工作,適用本規(guī)定。
有關(guān)法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院對(duì)有關(guān)特種作業(yè)人員管理另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
第三條本規(guī)定所稱特種作業(yè),是指容易發(fā)生事故,對(duì)操作者本人、他人的安全健康及設(shè)備、設(shè)施的安全可能造成重大危害的作業(yè)。
特種作業(yè)的范圍由特種作業(yè)目錄規(guī)定。
本規(guī)定所稱特種作業(yè)人員,是指直接從事特種作業(yè)的從業(yè)人員。
第四條特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)符合下列條件:
(一)年滿18周歲,且不超過(guò)國(guó)家法定退休年齡;
(二)經(jīng)社區(qū)或者縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)體檢健康合格,并無(wú)妨礙從事相應(yīng)特種作業(yè)的器質(zhì)性心臟病、癲癇病、美尼爾氏癥、眩暈癥、癔病、震顫麻痹癥、精神病、癡呆癥以及其他疾病和生理缺陷;
(三)具有初中及以上文化程度;
(四)具備必要的安全技術(shù)知識(shí)與技能;
(五)相應(yīng)特種作業(yè)規(guī)定的其他條件。
危險(xiǎn)化學(xué)品特種作業(yè)人員除符合前款第(一)項(xiàng)、第(二)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)和第(五)項(xiàng)規(guī)定的條件外,應(yīng)當(dāng)具備高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度。
第五條特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格,取得《中華人民共和國(guó)國(guó)特種作業(yè)操作證》(以下簡(jiǎn)稱特種作業(yè)操作證)后,方可上崗作業(yè)。
第六條特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證、復(fù)審工作實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)管、分級(jí)實(shí)施、教考分離的原則。
第七條國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局(以下簡(jiǎn)稱安全監(jiān)管總局)指導(dǎo)、監(jiān)督全國(guó)特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證、復(fù)審工作;省、自治區(qū)、直轄市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證、復(fù)審工作。
國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局(以下簡(jiǎn)稱煤礦安監(jiān)局)指導(dǎo)、監(jiān)督全國(guó)煤礦特種作業(yè)人員(含煤礦礦井使用的特種設(shè)備作業(yè)人員)的安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證、復(fù)審工作;省、自治區(qū)、直轄市政府負(fù)責(zé)煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域煤礦特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證、復(fù)審工作。
省、自治區(qū)、直轄市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)責(zé)煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機(jī)構(gòu)(以下統(tǒng)稱考核發(fā)證機(jī)關(guān))可以委托設(shè)區(qū)的市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)責(zé)煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機(jī)構(gòu)實(shí)施特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證、復(fù)審工作。
第八條對(duì)特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證、復(fù)審工作中的違法行為,任何單位和個(gè)人均有權(quán)向安全監(jiān)管總局、煤礦安監(jiān)局和省、自治區(qū)、直轄市及設(shè)區(qū)的市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、負(fù)責(zé)煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機(jī)構(gòu)舉報(bào)。
第二章培訓(xùn)
第九條特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受與其所從事的特種作業(yè)相應(yīng)的安全技術(shù)理論培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)。
已經(jīng)取得職業(yè)高中、技工學(xué)校及中專以上學(xué)歷的畢業(yè)生從事與其所學(xué)專業(yè)相應(yīng)的特種作業(yè),持學(xué)歷證明經(jīng)考核發(fā)證機(jī)關(guān)同意,可以免予相關(guān)專業(yè)的培訓(xùn)。
跨省、自治區(qū)、直轄市從業(yè)的特種作業(yè)人員,可以在戶籍所在地或者從業(yè)所在地參加培訓(xùn)。
第十條從事特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)(以下統(tǒng)稱培訓(xùn)機(jī)構(gòu)),必須按照有關(guān)規(guī)定取得安全生產(chǎn)培訓(xùn)資質(zhì)證書后,方可從事特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)。
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn),應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃、教學(xué)安排,并報(bào)有關(guān)考核發(fā)證機(jī)關(guān)審查、備案。
第十一條培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全監(jiān)管總局、煤礦安監(jiān)局制定的特種作業(yè)人員培訓(xùn)大綱和煤礦特種作業(yè)人員培訓(xùn)大綱進(jìn)行特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)。
第三章考核發(fā)證
第十二條特種作業(yè)人員的考核包括考試和審核兩部分。
考試由考核發(fā)證機(jī)關(guān)或其委托的單位負(fù)責(zé);審核由考核發(fā)證機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)。
安全監(jiān)管總局、煤礦安監(jiān)局分別制定特種作業(yè)人員、煤礦特種作業(yè)人員的考核標(biāo)準(zhǔn),并建立相應(yīng)的考試題庫(kù)。
考核發(fā)證機(jī)關(guān)或其委托的單位應(yīng)當(dāng)按照安全監(jiān)管總局、煤礦安監(jiān)局統(tǒng)一制定的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。
第十三條參加特種作業(yè)操作資格考試的人員,應(yīng)當(dāng)填寫考試申請(qǐng)表,由申請(qǐng)人或者申請(qǐng)人的用人單位持學(xué)歷證明或者培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出具的培訓(xùn)證明向申請(qǐng)人戶籍所在地或者從業(yè)所在地的考核發(fā)證機(jī)關(guān)或其委托的單位提出申請(qǐng)。
考核發(fā)證機(jī)關(guān)或其委托的單位收到申請(qǐng)后,應(yīng)當(dāng)在60日內(nèi)組織考試。
特種作業(yè)操作資格考試包括安全技術(shù)理論考試和實(shí)際操作考試兩部分。
考試不及格的,允許補(bǔ)考1次。
經(jīng)補(bǔ)考仍不及格的,重新參加相應(yīng)的安全技術(shù)培訓(xùn)。
第十四條考核發(fā)證機(jī)關(guān)委托承擔(dān)特種作業(yè)操作資格考試的單位應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備等條件,建立相應(yīng)的管理制度,并公布收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等信息。
第十五條考核發(fā)證機(jī)關(guān)或其委托承擔(dān)特種作業(yè)操作資格考試的單位,應(yīng)當(dāng)在考試結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)公布考試成績(jī)。
第十六條符合本規(guī)定第四條規(guī)定并經(jīng)考試合格的特種作業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)向其戶籍所在地或者從業(yè)所在地的考核發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理特種作業(yè)操作證,并提交身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書復(fù)印件、體檢證明、考試合格證明等材料。
第十七條收到申請(qǐng)的考核發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)特種作業(yè)人員所提交申請(qǐng)材料的審查,作出受理或者不予受理的決定。
能夠當(dāng)場(chǎng)作出受理決定的,應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)作出受理決定;申請(qǐng)材料不齊全或者不符合要求的,應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)或者在5個(gè)工作日內(nèi)一次告知申請(qǐng)人需要補(bǔ)正的全部?jī)?nèi)容,逾期不告知的,視為自收到申請(qǐng)材料之日起即已被受理。
第十八條對(duì)已經(jīng)受理的申請(qǐng),考核發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在20個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作。
符合條件的,頒發(fā)特種作業(yè)操作證;不符合條件的,應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由。
第十九條特種作業(yè)操作證有效期為6年,在全國(guó)范圍內(nèi)有效。
特種作業(yè)操作證由安全監(jiān)管總局統(tǒng)一式樣、標(biāo)準(zhǔn)及編號(hào)。
第二十條特種作業(yè)操作證遺失的,應(yīng)當(dāng)向原考核發(fā)證機(jī)關(guān)提出書面申請(qǐng),經(jīng)原考核發(fā)證機(jī)關(guān)審查同意后,予以補(bǔ)發(fā)。
特種作業(yè)操作證所記載的信息發(fā)生變化或者損毀的,應(yīng)當(dāng)向原考核發(fā)證機(jī)關(guān)提出書面申請(qǐng),經(jīng)原考核發(fā)證機(jī)關(guān)審查確認(rèn)后,予以更換或者更新。
第四章 復(fù)審
第二十一條特種作業(yè)操作證每3年復(fù)審1次。
特種作業(yè)人員在特種作業(yè)操作證有效期內(nèi),連續(xù)從事本工種10年以上,嚴(yán)格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的,經(jīng)原考核發(fā)證機(jī)關(guān)或者從業(yè)所在地考核發(fā)證機(jī)關(guān)同意,特種作業(yè)操作證的復(fù)審時(shí)間可以延長(zhǎng)至每6年1次。
第二十二條特種作業(yè)操作證需要復(fù)審的,應(yīng)當(dāng)在期滿前60日內(nèi),由申請(qǐng)人或者申請(qǐng)人的用人單位向原考核發(fā)證機(jī)關(guān)或者從業(yè)所在地考核發(fā)證機(jī)關(guān)提出申請(qǐng),并提交下列材料:
(一)社區(qū)或者縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的健康證明;
(二)從事特種作業(yè)的情況;
(三)安全培訓(xùn)考試合格記錄。
特種作業(yè)操作證有效期屆滿需要延期換證的,應(yīng)當(dāng)按照前款的規(guī)定申請(qǐng)延期復(fù)審。
第二十三條特種作業(yè)操作證申請(qǐng)復(fù)審或者延期復(fù)審前,特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)參加必要的安全培訓(xùn)并考試合格。
安全培訓(xùn)時(shí)間不少于8個(gè)學(xué)時(shí),主要培訓(xùn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、事故案例和有關(guān)新工藝、新技術(shù)、新裝備等知識(shí)。
第二十四條申請(qǐng)復(fù)審的,考核發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到申請(qǐng)之日起20個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)審工作。
復(fù)審合格的,由考核發(fā)證機(jī)關(guān)簽章、登記,予以確認(rèn);不合格的,說(shuō)明理由。
申請(qǐng)延期復(fù)審的,經(jīng)復(fù)審合格后,由考核發(fā)證機(jī)關(guān)重新頒發(fā)特種作業(yè)操作證。
第二十五條特種作業(yè)人員有下列情形之一的,復(fù)審或者延期復(fù)審不予通過(guò):
(一)健康體檢不合格的;
(二)違章操作造成嚴(yán)重后果或者有2次以上違章行為,并經(jīng)查證確實(shí)的;
(三)有安全生產(chǎn)違法行為,并給予行政處罰的;
(四)拒絕、阻礙安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門監(jiān)督檢查的;
(五)未按規(guī)定參加安全培訓(xùn),或者考試不合格的;
(六)具有本規(guī)定第三十條、第三十一條規(guī)定情形的。
第二十六條特種作業(yè)操作證復(fù)審或者延期復(fù)審符合本規(guī)定第二十五條第(二)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)、第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)情形的',按照本規(guī)定經(jīng)重新安全培訓(xùn)考試合格后,再辦理復(fù)審或者延期復(fù)審手續(xù)。
再?gòu)?fù)審、延期復(fù)審仍不合格,或者未按期復(fù)審的,特種作業(yè)操作證失效。
第二十七條申請(qǐng)人對(duì)復(fù)審或者延期復(fù)審有異議的,可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議或者提起行政訴訟。
第五章監(jiān)督管理
第二十八條考核發(fā)證機(jī)關(guān)或其委托的單位及其工作人員應(yīng)當(dāng)忠于職守、堅(jiān)持原則、廉潔自律,按照法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行特種作業(yè)人員的考核、發(fā)證、復(fù)審工作,接受社會(huì)的監(jiān)督。
第二十九條考核發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)特種作業(yè)人員的監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)其具有本規(guī)定第三十條規(guī)定情形的,及時(shí)撤銷特種作業(yè)操作證;對(duì)依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的安全生產(chǎn)違法行為,按照有關(guān)規(guī)定依法對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及其特種作業(yè)人員實(shí)施行政處罰。
考核發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立特種作業(yè)人員管理信息系統(tǒng),方便用人單位和社會(huì)公眾查詢;對(duì)于注銷特種作業(yè)操作證的特種作業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向社會(huì)公告。
第三十條有下列情形之一的,考核發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤銷特種作業(yè)操作證:
(一)超過(guò)特種作業(yè)操作證有效期未延期復(fù)審的;
(二)特種作業(yè)人員的身體條件已不適合繼續(xù)從事特種作業(yè)的;
(三)對(duì)發(fā)生生產(chǎn)安全事故負(fù)有責(zé)任的;
(四)特種作業(yè)操作證記載虛假信息的;
(五)以欺騙、賄賂等不正當(dāng)手段取得特種作業(yè)操作證的。
特種作業(yè)人員違反前款第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)規(guī)定的,3年內(nèi)不得再次申請(qǐng)?zhí)胤N作業(yè)操作證。
第三十一條有下列情形之一的,考核發(fā)證機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)注銷特種作業(yè)操作證:
(一)特種作業(yè)人員死亡的;
(二)特種作業(yè)人員提出注銷申請(qǐng)的;
(三)特種作業(yè)操作證被依法撤銷的。
第三十二條離開特種作業(yè)崗位6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考試,經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。
第三十三條省、自治區(qū)、直轄市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)責(zé)煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)每年分別向安全監(jiān)管總局、煤礦安監(jiān)局報(bào)告特種作業(yè)人員的考核發(fā)證情況。
第三十四條培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn),不得向任何機(jī)構(gòu)或者個(gè)人轉(zhuǎn)借、出租安全生產(chǎn)培訓(xùn)資質(zhì)證書。
第三十五條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位特種作業(yè)人員的管理,建立健全特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案,做好申報(bào)、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的組織工作和日常的檢查工作。
第三十六條特種作業(yè)人員在勞動(dòng)合同期滿后變動(dòng)工作單位的,原工作單位不得以任何理由扣押其特種作業(yè)操作證。
跨省、自治區(qū)、直轄市從業(yè)的特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受從業(yè)所在地考核發(fā)證機(jī)關(guān)的監(jiān)督管理。
第三十七條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不得印制、偽造、倒賣特種作業(yè)操作證,或者使用非法印制、偽造、倒賣的特種作業(yè)操作證。
特種作業(yè)人員不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證。
第六章罰則
第三十八條考核發(fā)證機(jī)關(guān)或其委托的單位及其工作人員在特種作業(yè)人員考核、發(fā)證和復(fù)審工作中玩忽職守的,依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第三十九條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未建立健全特種作業(yè)人員檔案的,給予警告,并處1萬(wàn)元以下的罰款。
第四十條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位使用未取得特種作業(yè)操作證的特種作業(yè)人員上崗作業(yè)的,責(zé)令限期改正;逾期未改正的,責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓,可以并處2萬(wàn)元以下的罰款。
煤礦企業(yè)使用未取得特種作業(yè)操作證的特種作業(yè)人員上崗作業(yè)的,依照《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》的規(guī)定處罰。
第四十一條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位非法印制、偽造、倒賣特種作業(yè)操作證,或者使用非法印制、偽造、倒賣的特種作業(yè)操作證的,給予警告,并處1萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。
第四十二條特種作業(yè)人員偽造、涂改特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證的,給予警告,并處1000元以上5000元以下的罰款。
特種作業(yè)人員轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證的,給予警告,并處20xx元以上10000元以下的罰款。
第四十三條培訓(xùn)機(jī)構(gòu)違反有關(guān)規(guī)定從事特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)的,按照有關(guān)規(guī)定依法給予行政處罰。
第七章附則
第四十四條特種作業(yè)人員培訓(xùn)、考試的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),由省、自治區(qū)、直轄市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會(huì)同負(fù)責(zé)煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機(jī)構(gòu)統(tǒng)一制定,報(bào)同級(jí)政府物價(jià)、財(cái)政部門批準(zhǔn)后執(zhí)行,證書工本費(fèi)由考核發(fā)證機(jī)關(guān)列入同級(jí)財(cái)政預(yù)算。
第四十五條省、自治區(qū)、直轄市政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)責(zé)煤礦特種作業(yè)人員考核發(fā)證工作的部門或者指定的機(jī)構(gòu)可以結(jié)合本地區(qū)實(shí)際,制定實(shí)施細(xì)則,報(bào)安全監(jiān)管總局、煤礦安監(jiān)局備案。
第四十六條本規(guī)定自20xx年7月1日起施行。
1999年7月12日原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法》(原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委令第13號(hào))同時(shí)廢止。
附件
特種作業(yè)目錄
1電工作業(yè)
指對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行、維護(hù)、安裝、檢修、改造、施工、調(diào)試等作業(yè)(不含電力系統(tǒng)進(jìn)網(wǎng)作業(yè))。
1.1高壓電工作業(yè)
指對(duì)1千伏(kv)及以上的高壓電氣設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行、維護(hù)、安裝、檢修、改造、施工、調(diào)試、試驗(yàn)及絕緣工、器具進(jìn)行試驗(yàn)的作業(yè)。
1.2低壓電工作業(yè)
指對(duì)1千伏(kv)以下的低壓電器設(shè)備進(jìn)行安裝、調(diào)試、運(yùn)行操作、維護(hù)、檢修、改造施工和試驗(yàn)的作業(yè)。
1.3防爆電氣作業(yè)
指對(duì)各種防爆電氣設(shè)備進(jìn)行安裝、檢修、維護(hù)的作業(yè)。
適用于除煤礦井下以外的防爆電氣作業(yè)。
2焊接與熱切割作業(yè)
指運(yùn)用焊接或者熱切割方法對(duì)材料進(jìn)行加工的作業(yè)(不含《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》規(guī)定的有關(guān)作業(yè))。
2.1熔化焊接與熱切割作業(yè)
指使用局部加熱的方法將連接處的金屬或其他材料加熱至熔化狀態(tài)而完成焊接與切割的作業(yè)。
適用于氣焊與氣割、焊條電弧焊與碳弧氣刨、埋弧焊、氣體保護(hù)焊、等離子弧焊、電渣焊、電子束焊、激光焊、氧熔劑切割、激光切割、等離子切割等作業(yè)。
2.2壓力焊作業(yè)
指利用焊接時(shí)施加一定壓力而完成的焊接作業(yè)。
適用于電阻焊、氣壓焊、爆炸焊、摩擦焊、冷壓焊、超聲波焊、鍛焊等作業(yè)。
2.3釬焊作業(yè)
指使用比母材熔點(diǎn)低的材料作釬料,將焊件和釬料加熱到高于釬料熔點(diǎn),但低于母材熔點(diǎn)的溫度,利用液態(tài)釬料潤(rùn)濕母材,填充接頭間隙并與母材相互擴(kuò)散而實(shí)現(xiàn)連接焊件的作業(yè)。
適用于火焰釬焊作業(yè)、電阻釬焊作業(yè)、感應(yīng)釬焊作業(yè)、浸漬釬焊作業(yè)、爐中釬焊作業(yè),不包括烙鐵釬焊作業(yè)。
3高處作業(yè)
指專門或經(jīng)常在墜落高度基準(zhǔn)面2米及以上有可能墜落的高處進(jìn)行的作業(yè)。
3.1登高架設(shè)作業(yè)
指在高處從事腳手架、跨越架架設(shè)或拆除的作業(yè)。
3.2高處安裝、維護(hù)、拆除作業(yè)
指在高處從事安裝、維護(hù)、拆除的作業(yè)。
適用于利用專用設(shè)備進(jìn)行建筑物內(nèi)外裝飾、清潔、裝修,電力、電信等線路架設(shè),高處管道架設(shè),小型空調(diào)高處安裝、維修,各種設(shè)備設(shè)施與戶外廣告設(shè)施的安裝、檢修、維護(hù)以及在高處從事建筑物、設(shè)備設(shè)施拆除作業(yè)。
4制冷與空調(diào)作業(yè)
指對(duì)大中型制冷與空調(diào)設(shè)備運(yùn)行操作、安裝與修理的作業(yè)。
4.1制冷與空調(diào)設(shè)備運(yùn)行操作作業(yè)
指對(duì)各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和事業(yè)等單位的大中型制冷與空調(diào)設(shè)備運(yùn)行操作的作業(yè)。
適用于化工類(石化、化工、天然氣液化、工藝性空調(diào))生產(chǎn)企業(yè),機(jī)械類(冷加工、冷處理、工藝性空調(diào))生產(chǎn)企業(yè),食品類(釀造、飲料、速凍或冷凍調(diào)理食品、工藝性空調(diào))生產(chǎn)企業(yè),農(nóng)副產(chǎn)品加工類(屠宰及肉食品加工、水產(chǎn)加工、果蔬加工)生產(chǎn)企業(yè),倉(cāng)儲(chǔ)類(冷庫(kù)、速凍加工、制冰)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè),運(yùn)輸類(冷藏運(yùn)輸)經(jīng)營(yíng)企業(yè),服務(wù)類(電信機(jī)房、體育場(chǎng)館、建筑的集中空調(diào))經(jīng)營(yíng)企業(yè)和事業(yè)等單位的大中型制冷與空調(diào)設(shè)備運(yùn)行操作作業(yè)。
4.2制冷與空調(diào)設(shè)備安裝修理作業(yè)
指對(duì)4.1所指制冷與空調(diào)設(shè)備整機(jī)、部件及相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行安裝、調(diào)試與維修的作業(yè)。
5煤礦安全作業(yè)
5.1煤礦井下電氣作業(yè)
指從事煤礦井下機(jī)電設(shè)備的安裝、調(diào)試、巡檢、維修和故障處理,保證本班機(jī)電設(shè)備安全運(yùn)行的作業(yè)。
適用于與煤共生、伴生的坑探、礦井建設(shè)、開采過(guò)程中的井下電鉗等作業(yè)。
5.2煤礦井下爆破作業(yè)
指在煤礦井下進(jìn)行爆破的作業(yè)。
5.3煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控作業(yè)
指從事煤礦井下安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、巡檢、維修,保證其安全運(yùn)行的作業(yè)。
適用于與煤共生、伴生的坑探、礦井建設(shè)、開采過(guò)程中的安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控作業(yè)。
5.4煤礦瓦斯檢查作業(yè)
指從事煤礦井下瓦斯巡檢工作,負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)通風(fēng)設(shè)施的完好及通風(fēng)、瓦斯情況檢查,按規(guī)定填寫各種記錄,及時(shí)處理或匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的作業(yè)。
適用于與煤共生、伴生的礦井建設(shè)、開采過(guò)程中的煤礦井下瓦斯檢查作業(yè)。
5.5煤礦安全檢查作業(yè)
指從事煤礦安全監(jiān)督檢查,巡檢生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的安全設(shè)施和安全生產(chǎn)狀況,檢查并督促處理相應(yīng)事故隱患的作業(yè)。
5.6煤礦提升機(jī)操作作業(yè)
指操作煤礦的提升設(shè)備運(yùn)送人員、礦石、矸石和物料,并負(fù)責(zé)巡檢和運(yùn)行記錄的作業(yè)。
適用于操作煤礦提升機(jī),包括立井、暗立井提升機(jī),斜井、暗斜井提升機(jī)以及露天礦山斜坡卷?yè)P(yáng)提升的提升機(jī)作業(yè)。
5.7煤礦采煤機(jī)(掘進(jìn)機(jī))操作作業(yè)
指在采煤工作面、掘進(jìn)工作面操作采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī),從事落煤、裝煤、掘進(jìn)工作,負(fù)責(zé)采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)巡檢和運(yùn)行記錄,保證采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)安全運(yùn)行的作業(yè)。
適用于煤礦開采、掘進(jìn)過(guò)程中的采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)作業(yè)。
5.8煤礦瓦斯抽采作業(yè)
指從事煤礦井下瓦斯抽采鉆孔施工、封孔、瓦斯流量測(cè)定及瓦斯抽采設(shè)備操作等,保證瓦斯抽采工作安全進(jìn)行的作業(yè)。
適用于煤礦、與煤共生和伴生的礦井建設(shè)、開采過(guò)程中的煤礦地面和井下瓦斯抽采作業(yè)。
5.9煤礦防突作業(yè)
指從事煤與瓦斯突出的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、相關(guān)參數(shù)的收集與分析、防治突出措施的實(shí)施與檢查、防突效果檢驗(yàn)等,保證防突工作安全進(jìn)行的作業(yè)。
適用于煤礦、與煤共生和伴生的礦井建設(shè)、開采過(guò)程中的煤礦井下煤與瓦斯防突作業(yè)。
5.10煤礦探放水作業(yè)
指從事煤礦探放水的預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、相關(guān)參數(shù)的收集與分析、探放水措施的實(shí)施與檢查、效果檢驗(yàn)等,保證探放水工作安全進(jìn)行的作業(yè)。
適用于煤礦、與煤共生和伴生的礦井建設(shè)、開采過(guò)程中的煤礦井下探放水作業(yè)。
6金屬非金屬礦山安全作業(yè)
6.1金屬非金屬礦井通風(fēng)作業(yè)
指安裝井下局部通風(fēng)機(jī),操作地面主要扇風(fēng)機(jī)、井下局部通風(fēng)機(jī)和輔助通風(fēng)機(jī),操作、維護(hù)礦井通風(fēng)構(gòu)筑物,進(jìn)行井下防塵,使礦井通風(fēng)系統(tǒng)正常運(yùn)行,保證局部通風(fēng),以預(yù)防中毒窒息和除塵等的作業(yè)。
6.2尾礦作業(yè)
指從事尾礦庫(kù)放礦、筑壩、巡壩、抽洪和排滲設(shè)施的作業(yè)。
適用于金屬非金屬礦山的尾礦作業(yè)。
6.3金屬非金屬礦山安全檢查作業(yè)
指從事金屬非金屬礦山安全監(jiān)督檢查,巡檢生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的安全設(shè)施和安全生產(chǎn)狀況,檢查并督促處理相應(yīng)事故隱患的作業(yè)。
6.4金屬非金屬礦山提升機(jī)操作作業(yè)
指操作金屬非金屬礦山的提升設(shè)備運(yùn)送人員、礦石、矸石和物料,及負(fù)責(zé)巡檢和運(yùn)行記錄的作業(yè)。
適用于金屬非金屬礦山的提升機(jī),包括豎井、盲豎井提升機(jī),斜井、盲斜井提升機(jī)以及露天礦山斜坡卷?yè)P(yáng)提升的提升機(jī)作業(yè)。
6.5金屬非金屬礦山支柱作業(yè)
指在井下檢查井巷和采場(chǎng)頂、幫的穩(wěn)定性,撬浮石,進(jìn)行支護(hù)的作業(yè)。
6.6金屬非金屬礦山井下電氣作業(yè)
指從事金屬非金屬礦山井下機(jī)電設(shè)備的安裝、調(diào)試、巡檢、維修和故障處理,保證機(jī)電設(shè)備安全運(yùn)行的作業(yè)。
6.7金屬非金屬礦山排水作業(yè)
指從事金屬非金屬礦山排水設(shè)備日常使用、維護(hù)、巡檢的作業(yè)。
6.8金屬非金屬礦山爆破作業(yè)
指在露天和井下進(jìn)行爆破的作業(yè)。
7石油天然氣安全作業(yè)
7.1司鉆作業(yè)
指石油、天然氣開采過(guò)程中操作鉆機(jī)起升鉆具的作業(yè)。
適用于陸上石油、天然氣司鉆(含鉆井司鉆、作業(yè)司鉆及勘探司鉆)作業(yè)。
8冶金(有色)生產(chǎn)安全作業(yè)
8.1煤氣作業(yè)
指冶金、有色企業(yè)內(nèi)從事煤氣生產(chǎn)、儲(chǔ)存、輸送、使用、維護(hù)檢修的作業(yè)。
9危險(xiǎn)化學(xué)品安全作業(yè)
指從事危險(xiǎn)化工工藝過(guò)程操作及化工自動(dòng)化控制儀表安裝、維修、維護(hù)的作業(yè)。
9.1光氣及光氣化工藝作業(yè)
指光氣合成以及廠內(nèi)光氣儲(chǔ)存、輸送和使用崗位的作業(yè)。
適用于一氧化碳與氯氣反應(yīng)得到光氣,光氣合成雙光氣、三光氣,采用光氣作單體合成聚碳酸酯的操作作業(yè)。
9.2氯堿電解工藝作業(yè)
指氯化鈉和氯化鉀電解、液氯儲(chǔ)存和充裝崗位的作業(yè)。
適用于氯化鈉(食鹽)水溶液電解生產(chǎn)氯氣、氫氧化鈉、氫氣,氯化鉀水溶液電解生產(chǎn)氯氣、氫氧化鉀、氫氣等工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.3氯化工藝作業(yè)
指液氯儲(chǔ)存、氣化和氯化反應(yīng)崗位的作業(yè)。
適用于取代氯化,加成氯化,氧氯化等工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.4硝化工藝作業(yè)
指硝化反應(yīng)、精餾分離崗位的作業(yè)。
適用于直接硝化法,間接硝化法,亞硝化法等工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.5合成氨工藝作業(yè)
指壓縮、氨合成反應(yīng)、液氨儲(chǔ)存崗位的作業(yè)。
適用于節(jié)能氨五工藝法(amv),德士古水煤漿加壓氣化法、凱洛格法,甲醇與合成氨聯(lián)合生產(chǎn)的聯(lián)醇法,純堿與合成氨聯(lián)合生產(chǎn)的聯(lián)堿法,采用變換催化劑、氧化鋅脫硫劑和甲烷催化劑的“三催化”氣體凈化法工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.6裂解(裂化)工藝作業(yè)
指石油系的烴類原料裂解(裂化)崗位的作業(yè)。
適用于熱裂解制烯烴工藝,重油催化裂化制汽油、柴油、丙烯、丁烯,乙苯裂解制苯乙烯,二氟一氯甲烷(hcfc-22)熱裂解制得四氟乙烯(tfe),二氟一氯乙烷(hcfc-142b)熱裂解制得偏氟乙烯(vdf),四氟乙烯和八氟環(huán)丁烷熱裂解制得六氟乙烯(hfp)工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.7氟化工藝作業(yè)
指氟化反應(yīng)崗位的作業(yè)。
適用于直接氟化,金屬氟化物或氟化氫氣體氟化,置換氟化以及其他氟化物的制備等工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.8加氫工藝作業(yè)
指加氫反應(yīng)崗位的作業(yè)。
適用于不飽和炔烴、烯烴的三鍵和雙鍵加氫,芳烴加氫,含氧化合物加氫,含氮化合物加氫以及油品加氫等工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.9重氮化工藝作業(yè)
指重氮化反應(yīng)、重氮鹽后處理崗位的作業(yè)。
適用于順?lè)�、反加法、亞硝酰硫酸法、硫酸銅觸媒法以及鹽析法等工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.10氧化工藝作業(yè)
指氧化反應(yīng)崗位的作業(yè)。
適用于乙烯氧化制環(huán)氧乙烷,甲醇氧化制備甲醛,對(duì)二甲苯氧化制備對(duì)苯二甲酸,異丙苯經(jīng)氧化-酸解聯(lián)產(chǎn)苯酚和丙酮,環(huán)己烷氧化制環(huán)己酮,天然氣氧化制乙炔,丁烯、丁烷、c4餾分或苯的氧化制順丁烯二酸酐,鄰二甲苯或萘的氧化制備鄰苯二甲酸酐,均四甲苯的氧化制備均苯四甲酸二酐,苊的氧化制1,8-萘二甲酸酐,3-甲基吡啶氧化制3-吡啶甲酸(煙酸),4-甲基吡啶氧化制4-吡啶甲酸(異煙酸),2-乙基已醇(異辛醇)氧化制備2-乙基己酸(異辛酸),對(duì)氯甲苯氧化制備對(duì)氯苯甲醛和對(duì)氯苯甲酸,甲苯氧化制備苯甲醛、苯甲酸,對(duì)硝基甲苯氧化制備對(duì)硝基苯甲酸,環(huán)十二醇/酮混合物的開環(huán)氧化制備十二碳二酸,環(huán)己酮/醇混合物的氧化制己二酸,乙二醛硝酸氧化法合成乙醛酸,以及丁醛氧化制丁酸以及氨氧化制硝酸等工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.11過(guò)氧化工藝作業(yè)
指過(guò)氧化反應(yīng)、過(guò)氧化物儲(chǔ)存崗位的作業(yè)。
適用于雙氧水的生產(chǎn),乙酸在硫酸存在下與雙氧水作用制備過(guò)氧乙酸水溶液,酸酐與雙氧水作用直接制備過(guò)氧二酸,苯甲酰氯與雙氧水的堿性溶液作用制備過(guò)氧化苯甲酰,以及異丙苯經(jīng)空氣氧化生產(chǎn)過(guò)氧化氫異丙苯等工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.12胺基化工藝作業(yè)
指胺基化反應(yīng)崗位的作業(yè)。
適用于鄰硝基氯苯與氨水反應(yīng)制備鄰硝基苯胺,對(duì)硝基氯苯與氨水反應(yīng)制備對(duì)硝基苯胺,間甲酚與氯化銨的混合物在催化劑和氨水作用下生成間甲苯胺,甲醇在催化劑和氨氣作用下制備甲胺,1-硝基蒽醌與過(guò)量的氨水在氯苯中制備1-氨基蒽醌,2,6-蒽醌二磺酸氨解制備2,6-二氨基蒽醌,苯乙烯與胺反應(yīng)制備n-取代苯乙胺,環(huán)氧乙烷或亞乙基亞胺與胺或氨發(fā)生開環(huán)加成反應(yīng)制備氨基乙醇或二胺,甲苯經(jīng)氨氧化制備苯甲腈,以及丙烯氨氧化制備丙烯腈等工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.13磺化工藝作業(yè)
指磺化反應(yīng)崗位的作業(yè)。
適用于三氧化硫磺化法,共沸去水磺化法,氯磺酸磺化法,烘焙磺化法,以及亞硫酸鹽磺化法等工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.14聚合工藝作業(yè)
指聚合反應(yīng)崗位的作業(yè)。
適用于聚烯烴、聚氯乙烯、合成纖維、橡膠、乳液、涂料粘合劑生產(chǎn)以及氟化物聚合等工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.15烷基化工藝作業(yè)
指烷基化反應(yīng)崗位的作業(yè)。
適用于c-烷基化反應(yīng),n-烷基化反應(yīng),o-烷基化反應(yīng)等工藝過(guò)程的操作作業(yè)。
9.16化工自動(dòng)化控制儀表作業(yè)
指化工自動(dòng)化控制儀表系統(tǒng)安裝、維修、維護(hù)的作業(yè)。
10煙花爆竹安全作業(yè)
指從事煙花爆竹生產(chǎn)、儲(chǔ)存中的藥物混合、造粒、篩選、裝藥、筑藥、壓藥、搬運(yùn)等危險(xiǎn)工序的作業(yè)。
10.1煙火藥制造作業(yè)
指從事煙火藥的粉碎、配藥、混合、造粒、篩選、干燥、包裝等作業(yè)。
10.2黑火藥制造作業(yè)
指從事漿硝、包片、碎片、油壓、拋光和包漿等作業(yè)。
10.3引火線制造作業(yè)
指從事引火線的制引、漿引、漆引、切引等作業(yè)。
10.4煙花爆竹產(chǎn)品涉藥作業(yè)
指從事煙花爆竹產(chǎn)品加工中的壓藥、裝藥、筑藥、褙藥劑、已裝藥的鉆孔等作業(yè)。
10.5煙花爆竹儲(chǔ)存作業(yè)
指從事煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)保管、守護(hù)、搬運(yùn)等作業(yè)。
11安全監(jiān)管總局認(rèn)定的其他作業(yè)
制度流程管理制度9
職業(yè)安全健康管理體系建立
建立職業(yè)安全健康管理體系一般要經(jīng)過(guò)ohsms標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、制定計(jì)劃、職業(yè)安全健康管理現(xiàn)狀的評(píng)估(初始評(píng)審)、職業(yè)安全健康管理體系設(shè)計(jì)、職業(yè)安全健康管理體系文件編寫、體系運(yùn)行、內(nèi)審、管理性復(fù)查(或稱管理評(píng)審)、糾正不符合規(guī)定的情況、外部審核等基本步驟。
在建立ohs管理體系的過(guò)程中,要特別注意以下幾點(diǎn):
第一,要充分認(rèn)識(shí)到組織之間的區(qū)別和具體生產(chǎn)條件的不同。也就是說(shuō),任何組織所建立的ohs管理體系都不能被另一組織照搬照抄。
第二,不同的管理層次需要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的條款有不同程度的'理解和認(rèn)識(shí),層次越高,理解和認(rèn)識(shí)的程度應(yīng)該越高。換句話說(shuō),只要求具體負(fù)責(zé)安全管理的人員和操作人員學(xué)習(xí)該標(biāo)準(zhǔn)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,組織管理層,特別是高級(jí)管理層的每個(gè)人都必須掌握該標(biāo)準(zhǔn),對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)有充分的理解。否則,所建立的管理體系是無(wú)法保持實(shí)施的。
第三,ohsms標(biāo)準(zhǔn)提供的只是管理標(biāo)準(zhǔn),也可以說(shuō)是一種管理方法,如果沒(méi)有最高管理層的承諾,如果離開各級(jí)管理人員的責(zé)任心、能力、態(tài)度和主觀能動(dòng)性,按照該標(biāo)準(zhǔn)所建立的管理體系寫得再好,也達(dá)不到預(yù)期的目的。
制度流程管理制度10
對(duì)外簽訂合同流程管理的規(guī)定
為了加強(qiáng)對(duì)外簽訂合同的管理，保證合同的合法有效，避免市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的風(fēng)險(xiǎn)，有效地防止和減少集團(tuán)公司的下屬公司在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)和建設(shè)工程承包項(xiàng)目中可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本規(guī)定，希各公司嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
一、簽訂合同前的準(zhǔn)備
1、公司經(jīng)辦人必須要求對(duì)方當(dāng)事人提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明復(fù)印件進(jìn)行核實(shí)，并了解其誠(chéng)信、履約能力；對(duì)方是公民的，要求提供身份證及復(fù)印件進(jìn)行核實(shí)。
2、公司經(jīng)辦人請(qǐng)合同管理員在公司網(wǎng)絡(luò)上下載打印有關(guān)合同文本底稿，并結(jié)合對(duì)方當(dāng)事人提供的合同文本，與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商、修改、確認(rèn)合同條款。
3、合同一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
〔1〕當(dāng)事人的名稱、姓名和住所；
〔2〕標(biāo)的、數(shù)量；
〔3〕質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、異議期、質(zhì)保期；
〔4〕價(jià)款或者報(bào)酬；
〔5〕履行期限、地點(diǎn)和方式；
〔6〕違約責(zé)任；
〔7〕解決爭(zhēng)議的方法；一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。
4、與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同中，必須注意以下事項(xiàng)：
〔1〕對(duì)方當(dāng)事人的名稱和住所必須準(zhǔn)確、清楚；
〔2〕合同對(duì)標(biāo)的的約定應(yīng)明確無(wú)誤。標(biāo)的物的名稱、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)、花色、數(shù)量等要具體；對(duì)不易確定的無(wú)形財(cái)產(chǎn)（如商標(biāo)、專利、技術(shù)秘密等）、勞務(wù)、工作成果等盡量描述準(zhǔn)確明白。
〔3〕質(zhì)量：國(guó)家有強(qiáng)制牲標(biāo)準(zhǔn)的，首先必須按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；其次按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的`，當(dāng)事人雙方也可以在合同中約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
合同中必須約定質(zhì)量保證期，一般不低于兩年；國(guó)家、行業(yè)有規(guī)定的適用國(guó)家行業(yè)規(guī)定。
合同中可以約定質(zhì)量檢驗(yàn)方法、質(zhì)量異議期，質(zhì)量異議期盡量延長(zhǎng)時(shí)間，力爭(zhēng)與質(zhì)量保證期一致。
〔4〕合同價(jià)款。在與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同時(shí)，合同的價(jià)款應(yīng)得到公司核算員及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。
〔5〕合同履行期限、地點(diǎn)和方式應(yīng)當(dāng)具體明確。涉及到公司對(duì)外給付價(jià)款義務(wù)的，應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，留有較充分的時(shí)間余地，盡量避免我公司違約。如因特殊情況，付款期限與公司財(cái)務(wù)規(guī)定不一的，應(yīng)事先征求財(cái)務(wù)部門意見(jiàn)，可適當(dāng)予以調(diào)整。
〔6〕違約責(zé)任是保證合同履行的重要條款，在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責(zé)任形式，不應(yīng)采用罰款的形式。
合同中約定我公司違約責(zé)任的，可采用下列表述方式：
a、按銀行同期貸款利率償付違約金；
b、賠償對(duì)方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失；
c、每天按合同總價(jià)款（或已付款額）萬(wàn)分之1。84償付違約金；（依據(jù)銀行長(zhǎng)期貸款利率上浮30%計(jì)算）
d、每天按銀行同期同類貸款逾期罰息計(jì)算違約金。
〔7〕我公司是建設(shè)方主體，因苗木裁種、養(yǎng)護(hù)，或者室內(nèi)裝飾裝璜，或者鋪設(shè)路面、路牙、護(hù)欄等零星工程需雇傭勞務(wù)工人，我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務(wù)用工協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)；如我公司是承包方，除了簽訂上述勞務(wù)用工協(xié)議外，還可簽訂內(nèi)部工程承包協(xié)議，以規(guī)避轉(zhuǎn)包、分包的風(fēng)險(xiǎn)。
〔8〕如我公司與外公司合作，決定用某方名義投標(biāo)、承接建設(shè)工程，雙方應(yīng)簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。但聯(lián)營(yíng)協(xié)議中應(yīng)回避掛靠、借用資質(zhì)等違法表述，可采用互為母子公司等形式，防范可能的風(fēng)險(xiǎn)。
5、經(jīng)與對(duì)方當(dāng)事人對(duì)合同主要內(nèi)容協(xié)商一致后，經(jīng)辦人擬定正式合同文本底稿，交各公司合同管理員登記編號(hào)備查。
各公司合同管理員應(yīng)建立登記制度（登記簿登記或電腦登記均可），登記內(nèi)容中應(yīng)明確經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人。
二、合同的審查批準(zhǔn)和簽訂。
6、各公司合同管理員將合同登記編號(hào)后，依次將合同文本底稿報(bào)送公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司法務(wù)室審核、審批。房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同底稿最終由董事長(zhǎng)審批簽發(fā)。
7、各公司的分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理，應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第一部分的要求審核審批合同，并對(duì)其負(fù)責(zé)。
8、公司法務(wù)室應(yīng)當(dāng)從法律的角度審核合同底稿，并提供法律建議，供各公司總經(jīng)理參考。對(duì)一些明顯不符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，但在當(dāng)前公司經(jīng)營(yíng)中又暫時(shí)無(wú)法避免的、可能無(wú)效的合同，法務(wù)室應(yīng)從維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益出發(fā)，審核合同時(shí)盡量做到在法律允許的范圍內(nèi)避免或減少公司可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失；或以一較小的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)回避更大的風(fēng)險(xiǎn)。
9、合同管理員對(duì)法務(wù)室審核合同中提出的法律建議，應(yīng)報(bào)各公司總經(jīng)理決定是否采納、修改
。
10、合同底稿按程序?qū)徍藢徟ǜ搴�，合同管理員將合同底稿交還經(jīng)辦人；經(jīng)辦人制作正式合同文本，由雙方當(dāng)事人簽字蓋章，并將合同底稿交集團(tuán)公司內(nèi)勤存檔備案。各公司合同管理員應(yīng)留存一份合同復(fù)印件備查。
三、合同的履行。
11、合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽名蓋章生效后，應(yīng)由經(jīng)辦人或各公司總經(jīng)理指定的專人負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行；在合同履行期間，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人負(fù)有下列責(zé)任：
〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書面文字、來(lái)往信函等資料；并在此項(xiàng)工作換人負(fù)責(zé)時(shí)，在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續(xù)；由合同管理人對(duì)更換經(jīng)辦人進(jìn)行變更登記，未辦變更登記手續(xù)的，經(jīng)辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續(xù)。
〔2〕合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭(zhēng)議時(shí)，及時(shí)向各公司總經(jīng)理匯報(bào)，并研究決定應(yīng)對(duì)措施。
〔3〕合同履行終結(jié)，應(yīng)將合同和履行中形成的所有文字材料按時(shí)間順序裝訂成檔案，交各公司合同管理員審核。
12、公司財(cái)務(wù)部門對(duì)合同中的付款義務(wù)具有監(jiān)督權(quán)和按合同付款的職責(zé)，盡可能地避免我公司逾期付款的違約責(zé)任。
13、公司將設(shè)立檔案室，指定專人兼管，負(fù)責(zé)接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。
14、合同履行中，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人應(yīng)按下列規(guī)定執(zhí)行：
�。�1）合同生效后，發(fā)現(xiàn)合同對(duì)質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒(méi)有約定或者約定不明的，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人補(bǔ)充協(xié)議。
（2）合同生效后，發(fā)現(xiàn)我公司對(duì)訂立的合同有重大誤解，或合同顯失公平，或?qū)Ψ疆?dāng)事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的，應(yīng)在知道后一年內(nèi)行使撤銷權(quán)。
�。�3）合同約定對(duì)方當(dāng)事人應(yīng)先履行而未履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定雙方應(yīng)同時(shí)履行，對(duì)方未履行而要求我公司履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定我公司應(yīng)先履行的，但有確切證據(jù)證明對(duì)方：a、經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化的，b、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務(wù)的，c、喪失商業(yè)信譽(yù)或者有可能喪失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及時(shí)書面通知對(duì)方。對(duì)方提供擔(dān)保時(shí)，我公司應(yīng)恢復(fù)履行。
�。�4）在合同履行期間，對(duì)方遲延履行主要債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的，經(jīng)我公司書面催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，我公司應(yīng)按合同約定書面通知對(duì)方解除合同，并可追究對(duì)方的違約責(zé)任。
�。�5）買賣合同約定檢驗(yàn)期的，我公司是買受人的，應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期內(nèi)檢驗(yàn)，并立即將標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣人。沒(méi)有約定檢驗(yàn)期間的，我公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)或者應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內(nèi)或者收到標(biāo)的物后的兩年內(nèi)通知出賣人。對(duì)標(biāo)的物有質(zhì)量保證期的，適用質(zhì)量保證期，不適用兩年的規(guī)定。
�。�6）以樣品作為買賣合同質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，我公司當(dāng)時(shí)不知道樣品有隱蔽瑕疵，對(duì)方交付的標(biāo)的物雖與樣品相同，我公司仍可主張對(duì)方交付的標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)符合同種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。
（7）勘察、設(shè)計(jì)合同，因質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計(jì)文件拖延工期給我公司造成損失的，我公司可以要求勘察、設(shè)計(jì)人繼續(xù)完善勘察、設(shè)計(jì)，減收或免收勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)并賠償損失。
�。�8）集團(tuán)公司下屬公司之間簽訂的各類合同，也應(yīng)嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生糾紛的，可由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決；最終可上報(bào)集團(tuán)公司請(qǐng)求協(xié)調(diào)解決。
�。�9）合同履行中與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)準(zhǔn)備完整的合同及履行資料和書面報(bào)告，向集團(tuán)公司法務(wù)室咨詢；法務(wù)室在研究資料的基礎(chǔ)上，及時(shí)地提供書面法律意見(jiàn)，為各公司領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
�。�10）合同履行中遇有緊急情形，需立即采取措施的，應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，邀請(qǐng)法務(wù)室人員參加會(huì)議，共同研究決定處理方案。
制度流程管理制度11
1、依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制度本制度；
2、為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益制度，結(jié)合公司相關(guān)情況制定本制度。
(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、對(duì)崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。
2、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、其他相關(guān)工作。
(二)財(cái)務(wù)主管職責(zé)
1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見(jiàn)。
3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。
5、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。
10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。
11、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(三)會(huì)計(jì)職責(zé)
1、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；
2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；
3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(四)出納職責(zé)
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫(kù)。
3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。
(一)現(xiàn)金管理
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)；
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符；
3、零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來(lái)或借款后五天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(詳見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定)。超過(guò)還款期限從當(dāng)月工資扣還，原則上試用期內(nèi)不允許借款，特殊情況經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可借款。
6、憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。
7、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。
(二)支票管理
1、支票的購(gòu)買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；
2、現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時(shí)使用，公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)，一律使用轉(zhuǎn)帳支票。各部門或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí)，應(yīng)填制規(guī)定的借款單，由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核簽字，由出納人員簽發(fā)。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起，十日內(nèi)到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報(bào)銷程序一樣。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門并對(duì)造成的后果承擔(dān)責(zé)任。
3、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當(dāng)付款金額無(wú)法確定時(shí)，可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票，并寫明用途和收款單位。
4、財(cái)務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號(hào)順序使用，對(duì)簽錯(cuò)的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。
5、應(yīng)及時(shí)登記支票登記簿，與銀行及時(shí)核對(duì)存款余額。
6、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
1、所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。如果董事長(zhǎng)不在公司，應(yīng)以電話的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見(jiàn)；
2、往來(lái)款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù))，須董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；
4、公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷，須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支；
5、用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
7、公司對(duì)貨幣資金支付的審批建立以"誰(shuí)批準(zhǔn)，誰(shuí)負(fù)責(zé)"為原則的責(zé)任追究制度，審核人、批準(zhǔn)人要對(duì)由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)，保證貨幣資金的安全。對(duì)于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎帲?/p>
8、報(bào)銷人營(yíng)私舞弊、弄虛作假，對(duì)違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷，對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額5-10倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理；
9、財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過(guò)有效批準(zhǔn)，所附附件是否合法合規(guī)等，對(duì)符合要求的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)制作報(bào)銷憑證并交與出納處付款，對(duì)不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷人并向報(bào)銷人說(shuō)明退回理由；
10、出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)簽名是否齊全，對(duì)審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對(duì)于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。
(一)各部門對(duì)發(fā)票實(shí)行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，財(cái)務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺(tái)帳，由領(lǐng)用人簽字；
(二)不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票，發(fā)票只準(zhǔn)本單位的開票人按規(guī)定用途使用；
(三)發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點(diǎn)，如有缺聯(lián)、少份、缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)等問(wèn)題，應(yīng)整本退回；
(四)填開發(fā)票時(shí)，應(yīng)按順序號(hào)，全份復(fù)寫，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目?jī)?nèi)容應(yīng)填寫真實(shí)、完整，包括客戶名稱、項(xiàng)目、數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上"○"符號(hào)封頂，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明"作廢"字樣；
(五)嚴(yán)禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫；
(六)開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明"作廢"字樣或取得對(duì)方有效證明；
(七)使用發(fā)票的部門和個(gè)人應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失;如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日用書面報(bào)告財(cái)務(wù)部，再由財(cái)務(wù)部上報(bào)處理；
(八)如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
(三)報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部備款或以轉(zhuǎn)帳形式轉(zhuǎn)入工資帳戶由員工自行提取。
(四)差旅費(fèi)報(bào)銷
1、員工出差應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》，并注明出差隨同人員、事由、地點(diǎn)、天數(shù)、時(shí)間、所需資金，按規(guī)定程序報(bào)批后憑出差申請(qǐng)單填寫借款單報(bào)批后到財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)，原則上之前出差借款沒(méi)報(bào)銷的，這次出差不予借款；
2、凡與原出差申請(qǐng)單上的時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)等不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)等需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)方可報(bào)銷；
3、出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷單上需同行人員簽名確認(rèn)；
4、出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》后附出差申請(qǐng)單及原始報(bào)銷憑證，按程序?qū)徟蠼回?cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核借款金額，出納開收據(jù)沖抵借款；
5、出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政相關(guān)規(guī)定。
(五)電話費(fèi)的報(bào)銷
1、普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助見(jiàn)行政相關(guān)規(guī)定；
2、固定電話實(shí)行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報(bào)銷。
(六)交通費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
普通員工外出辦事原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車，報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。市場(chǎng)人員交通費(fèi)補(bǔ)貼見(jiàn)行政相關(guān)規(guī)定。
(七)辦公費(fèi)及辦公用品、低值易耗品等報(bào)銷
由行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購(gòu)，填寫購(gòu)買辦公用品借款單，后附"辦公用品請(qǐng)購(gòu)單"，執(zhí)行公司借款流程，行政部采購(gòu)專員在借款之后3個(gè)工作日內(nèi)，必須采購(gòu)?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜，執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程(月結(jié)另議)或是不借款先采購(gòu)后報(bào)銷付款給供應(yīng)商。
(八)招待費(fèi)報(bào)銷
1、公司招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。
2、部門因公需招待時(shí)，應(yīng)事先申請(qǐng)，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。
3、進(jìn)行招待申請(qǐng)時(shí)應(yīng)填寫"業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單"，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān)。
(九)教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷
1、教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)用由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、費(fèi)用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報(bào)員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時(shí)間、所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財(cái)務(wù)部門。
3、費(fèi)用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請(qǐng)范圍內(nèi)使用費(fèi)用。
2、報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好)；
3、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；
4、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；
5、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額；
6、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；
7、報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)；
8、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫(kù)單；
9、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；
10、在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少，可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向)；若票據(jù)較多，可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。
11、以下情況不予報(bào)銷:違章罰款及其它因當(dāng)事者過(guò)失造成的損失浪費(fèi)，其它不符合國(guó)家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無(wú)理由跨年度的單據(jù)。
1、送貨人員在為客戶送完貨驗(yàn)收完成后，應(yīng)要求收貨人員簽回《送貨單》。
2、原則上現(xiàn)金支付必須由財(cái)務(wù)人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現(xiàn)金貨款后，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財(cái)務(wù)部，并填寫《現(xiàn)金繳款單》，與公司出納進(jìn)行交接，不得以任何形式私自坐支公款。
3、出納應(yīng)在收款后第一時(shí)間知會(huì)會(huì)計(jì)，便于應(yīng)收帳務(wù)處理。
4、會(huì)計(jì)應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時(shí)間、預(yù)處理方式等。
1、對(duì)于月結(jié)付款客戶或者欠款客戶，由會(huì)計(jì)建立應(yīng)收賬款管理臺(tái)帳，列出明細(xì)，月結(jié)時(shí)間之前一周由會(huì)計(jì)向客戶發(fā)出《請(qǐng)款單》傳真，由會(huì)計(jì)向?qū)Ψ较鄳?yīng)人員催欠。
2、收到貨款的同時(shí)寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門收款，如需要進(jìn)行現(xiàn)款回收時(shí)公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規(guī)定：
�、儆嘘P(guān)人員進(jìn)行收款業(yè)務(wù)時(shí)，須先到財(cái)務(wù)處辦理客戶回簽白單的領(lǐng)出登記以及有關(guān)委托手續(xù)。對(duì)于未收到款項(xiàng)的白單在回到公司后及時(shí)返還給財(cái)務(wù)，并作出還單登記;對(duì)于已收到的款項(xiàng)，收款人要憑有出納蓋章確認(rèn)的《現(xiàn)金繳款單》到財(cái)務(wù)處進(jìn)行銷單手續(xù)。
②有關(guān)人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財(cái)務(wù)部，不得私自坐支公款。
③如所收款項(xiàng)屬打折收取的，必須經(jīng)得董事長(zhǎng)簽名認(rèn)可，否則財(cái)務(wù)部將按單據(jù)的實(shí)際金額向收款人收繳。
3、在公司發(fā)出《請(qǐng)款單》且對(duì)方無(wú)法明確貨款清結(jié)時(shí)間時(shí)，會(huì)計(jì)將此項(xiàng)貨款催欠工作移交給該項(xiàng)業(yè)務(wù)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員，進(jìn)入欠款處理流程。
1、采購(gòu)部必須根據(jù)多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)保證原物料的供給，提供報(bào)價(jià)單至少有三家可選擇比較。
2、采購(gòu)部必須有完整的采購(gòu)結(jié)算檔案，并建立有效的'采購(gòu)分析檔案。采購(gòu)部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對(duì)帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，需購(gòu)原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸資料、進(jìn)銷數(shù)據(jù)、原物料庫(kù)存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時(shí)提交原物料的市場(chǎng)行情、月原物料采購(gòu)計(jì)劃、外欠貨款及資金需求計(jì)劃給董事長(zhǎng)(部門負(fù)責(zé)人)。
3、一批原物料驗(yàn)收完畢，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù)，打印"付款申請(qǐng)單"一并送財(cái)會(huì)部做為付款憑證。付款憑證有:采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票；
�。�1）必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對(duì)貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。
�。�2）必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購(gòu)、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查，供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報(bào)告提交董事長(zhǎng)。
�。�3）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。
（4）原物料預(yù)付貨款支付以后，采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部必須同時(shí)明確專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。
5、如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，財(cái)務(wù)部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時(shí)應(yīng)采用法律手段追回。
6、經(jīng)辦人員根據(jù)采購(gòu)憑證、入庫(kù)單或相關(guān)協(xié)議(合同)與財(cái)務(wù)部確定付款方式，由經(jīng)辦人員填寫《付款申請(qǐng)單》，按財(cái)務(wù)權(quán)限審核。要求供應(yīng)商或請(qǐng)款方提供正規(guī)的發(fā)票，同會(huì)計(jì)審核請(qǐng)款手續(xù)。
8、對(duì)于頻繁業(yè)務(wù)往來(lái)或超過(guò)一定金額的應(yīng)付款，公司原則上進(jìn)行月結(jié)或分批付款，特殊情況由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行。
(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，須嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。每月的工資、獎(jiǎng)金由人事主管部門填寫發(fā)放表，經(jīng)會(huì)計(jì)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字同意后，財(cái)務(wù)部審核發(fā)放。
2、需交納的各項(xiàng)稅,，按國(guó)家稅法有關(guān)規(guī)定辦理，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后繳納。
3、因工程需要所發(fā)生的生產(chǎn)、技術(shù)和管理人員外出培訓(xùn)費(fèi)用由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)按管理預(yù)算費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制批準(zhǔn)。
4、所有付款憑證必須由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人(或被授權(quán)人)簽字、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后才進(jìn)行辦理。
5、經(jīng)辦部門持發(fā)票報(bào)銷時(shí)，發(fā)票內(nèi)容必須與付款申請(qǐng)表內(nèi)容相同，且金額不得超出付款申請(qǐng)表金額。發(fā)票必須有效、填寫齊全、規(guī)范，不符合財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定時(shí)，必須更換發(fā)票，否則財(cái)務(wù)人員不予受理。
6、經(jīng)辦部門要按照要求認(rèn)真填寫付款憑證，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字，未注明相應(yīng)合同編號(hào)、訂單編號(hào)以及不按合同規(guī)定辦理預(yù)付款和結(jié)算款的，財(cái)務(wù)人員不予受理。
1、財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會(huì)計(jì)檔案，定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會(huì)計(jì)資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
2、會(huì)計(jì)檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時(shí)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并限期歸還。
3、由于會(huì)計(jì)人員的變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等，會(huì)計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時(shí)，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起。
會(huì)計(jì)憑證類：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。（2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對(duì)賬單5年。
會(huì)計(jì)帳簿類：
（1）日記帳15年，其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年；
（2）明細(xì)帳、總帳、輔助帳15年；
�。�3）固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年。
會(huì)計(jì)報(bào)表類：
�。�1）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表(包括文字分析) 3年；
�。�2）月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析) 5年；
�。�3）年度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析)永久。
其他類：
�。�1）會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)及銷毀清冊(cè)永久；
�。�2）財(cái)務(wù)成本計(jì)劃3年；
�。�3）主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件、合同、協(xié)議永久。
制度流程管理制度12
一、對(duì)采購(gòu)的食品及原料認(rèn)真驗(yàn)貨，做好登記，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)保存。
二、收集索證材料，分類存檔，登記臺(tái)帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫(kù)房?jī)?nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對(duì)不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫(kù)。
四、貨架上應(yīng)對(duì)每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購(gòu)日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。
五、存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標(biāo)識(shí)。禁止存放無(wú)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)不完整、不清晰的.食品及原料。
六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉(cāng)庫(kù)門口設(shè)防鼠板，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
制度流程管理制度13
一、重大意外傷害事故護(hù)理急救工作規(guī)定
�。ㄒ唬﹫�(bào)告制度：凡遇到重大、復(fù)雜、批量、緊急搶救的突發(fā)事件，當(dāng)班護(hù)士應(yīng)及時(shí)向護(hù)士長(zhǎng)、科護(hù)士及護(hù)理部報(bào)告；夜間及節(jié)假日向總值班報(bào)告。護(hù)理部在接到重大急救報(bào)告后，除積極組織人力實(shí)施救護(hù)工作外，立即向分管院長(zhǎng)報(bào)告，逐級(jí)上報(bào)衛(wèi)生局。
�。ǘ⿲�(duì)重大急救工作，開辟綠色通道，優(yōu)先處理。
�。ㄈ﹩�(dòng)護(hù)理急救小分隊(duì)和護(hù)理急救梯隊(duì)。
�。ㄋ模┲卮笠馔鈧本瘸绦�
1、院內(nèi)急救程序
�。�1）傷病員來(lái)院后，首先由急診科護(hù)士做好應(yīng)急處理。
（2）嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)告制度。
�。�3）急診科人力不足時(shí)，由醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部或總值班調(diào)集相關(guān)科室人員參加急救工作。
二、傳染病救治應(yīng)急預(yù)案及流程【應(yīng)急預(yù)案】
(一)就診病人一旦確診為傳染病，應(yīng)根據(jù)傳染病的類型和傳染病防治法的規(guī)定立即送相應(yīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行救治。同時(shí)對(duì)診療用品進(jìn)行消毒、填寫傳染病報(bào)告卡，按規(guī)定時(shí)限報(bào)社會(huì)衛(wèi)生科。傳染病暴發(fā)和流行時(shí)，立即報(bào)告當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫機(jī)構(gòu)，并積極采取相應(yīng)的隔離和救治措施。
(二)病房辦公室護(hù)士熱情接待病人，根據(jù)病種安排床位(同一病種住同一房間)，立即通知責(zé)任護(hù)士，向病人介紹有關(guān)制度(如消毒隔離制度、限制人員探視制度、活動(dòng)范圍規(guī)定等)，并通知醫(yī)生。
(三)病房應(yīng)布局簡(jiǎn)單、便于消毒，保持空氣新鮮、陽(yáng)光充足。
(四)根據(jù)不同的病種執(zhí)行不同的隔離措施，立即測(cè)量體溫、脈博、呼吸、血壓、體重，病情危重時(shí)積極參加搶救,必要時(shí)由專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)。
(五)遵醫(yī)囑執(zhí)行各種治療和護(hù)理，對(duì)用過(guò)的物品嚴(yán)格進(jìn)行消毒、清潔、滅菌，必要時(shí)進(jìn)行焚燒。
(六)急性期病人臥床休息，譫妄及有精神癥狀者，加床檔以防墜床。
(七)密切觀察病情變化，發(fā)現(xiàn)病情變化時(shí)，立即通知醫(yī)生，并協(xié)助處理。
(八)觀察藥物療效和副作用。遵醫(yī)囑進(jìn)行相應(yīng)的處理。
(九)對(duì)家屬送來(lái)的食物經(jīng)檢查后方可食用。
(十)做好心理護(hù)理，消除病人顧慮與急躁情緒，積極配合治療。
(十一)做好衛(wèi)生宣教，按不同病種，向病人講解預(yù)防傳染病的衛(wèi)生知識(shí)。
(十二)認(rèn)真及時(shí)的做好各種記錄，做好個(gè)人防護(hù)，預(yù)防交叉感染，防止病菌擴(kuò)散。
(十三)傳染病人治愈出院時(shí)，應(yīng)對(duì)其衣物及生活用品進(jìn)行消毒后方可帶出病房。病人出院后對(duì)床單進(jìn)行終末處理。
(十四)病人死亡后，應(yīng)將尸體消毒后火化。甲類或乙類中的炭疽病人死亡后，必須將尸體立即消毒，就近火化。
【程序】確診為傳染病人→報(bào)告→送相應(yīng)機(jī)構(gòu)救治→嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度→密切觀察病情→積極參加救治→做好個(gè)人防護(hù)
三、突然發(fā)生猝死應(yīng)急預(yù)案及程序【應(yīng)急預(yù)案】
(一)值班人員應(yīng)嚴(yán)格遵守醫(yī)院及科室各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守崗位，定時(shí)巡視患者，尤其對(duì)新患者、重患者應(yīng)按要求巡視，及早發(fā)現(xiàn)病情變化，盡快采取搶救措施。
(二)急救物品做到“四固定”，班班清點(diǎn)，同時(shí)檢查急救物品性能，完好率達(dá)到100%，急用時(shí)可隨時(shí)投入使用。
(三)醫(yī)護(hù)人員應(yīng)熟練掌握心肺復(fù)蘇流程，常用急救儀器性能、使用方法及注意事項(xiàng)。儀器及時(shí)充電，防止電池耗竭。
(四)發(fā)現(xiàn)患者在病房?jī)?nèi)猝死，應(yīng)迅速做出準(zhǔn)確判斷，第一發(fā)現(xiàn)者不要離開患者，應(yīng)立即進(jìn)行心臟按壓、人工呼吸等急救措施，同時(shí)請(qǐng)旁邊的患者或家屬幫助呼叫其他醫(yī)務(wù)人員。
(五)增援人員到達(dá)后，立即根據(jù)患者情況，依據(jù)本科室的心肺復(fù)蘇搶救程序配合醫(yī)生采取各項(xiàng)搶救措施。
(六)搶救中應(yīng)注意心、肺、腦復(fù)蘇，開放靜脈通路，必要時(shí)開放兩條靜脈通路。
(七)發(fā)現(xiàn)患者在走廊、廁所等病房以外的環(huán)境發(fā)生猝死,迅速做出正確判斷后，立即就地?fù)尵�，行胸外心臟按壓、人工呼吸等急救措施，同時(shí)請(qǐng)旁邊的患者或家屬幫助呼叫其他醫(yī)務(wù)人員。
(八)其他醫(yī)務(wù)人員到達(dá)后,按心肺復(fù)蘇搶救流程迅速采取心肺復(fù)蘇，及時(shí)將患者搬至病床上，搬運(yùn)過(guò)程中不可間斷搶救。
(九)在搶救中，應(yīng)注意隨時(shí)清理環(huán)境，合理安排呼吸機(jī)、除顫儀、急救車等各種儀器的擺放位置，騰出空間，利于搶救。
(十)參加搶救的各位人員應(yīng)注意互相密切配合，有條不紊，嚴(yán)格查對(duì)，及時(shí)做好各項(xiàng)記錄，并認(rèn)真做好與家屬的溝通、安慰等心理護(hù)理工作。
(十一)按《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》規(guī)定，在搶救結(jié)束后6h內(nèi)，據(jù)實(shí)、準(zhǔn)確地記錄搶救過(guò)程。
(十二)搶救無(wú)效死亡，協(xié)助家屬將尸體運(yùn)走，向醫(yī)務(wù)科或總值班匯報(bào)搶救過(guò)程結(jié)果；在搶救過(guò)程中，要注意對(duì)同室患者進(jìn)行安慰。
【程序】防范措施到位→猝死后立即搶救→通知醫(yī)生→繼續(xù)搶救→告知家屬→記錄搶救過(guò)程
四、藥物引起過(guò)敏性休克的應(yīng)急預(yù)案及程序
【過(guò)敏反應(yīng)應(yīng)急預(yù)案】
(一)護(hù)理人員給患者應(yīng)用藥物前應(yīng)詢問(wèn)患者是否有該藥物過(guò)敏史，按要求做過(guò)敏試驗(yàn)，凡有過(guò)敏史者禁忌做該藥物的過(guò)敏試驗(yàn)。
(二)正確實(shí)施藥物過(guò)敏試驗(yàn)，過(guò)敏試驗(yàn)藥液的配制、皮內(nèi)注入劑量及試驗(yàn)結(jié)果判斷都應(yīng)按要求正確操作，過(guò)敏試驗(yàn)陽(yáng)性者禁用。
(三)該藥試驗(yàn)結(jié)果陽(yáng)性患者或?qū)υ撍幱羞^(guò)敏史者，禁用此藥。同時(shí)在該患者醫(yī)囑單、病歷夾上注明過(guò)敏藥物名稱，在床頭牌有過(guò)敏試驗(yàn)陽(yáng)性標(biāo)志，并告知患者及其家屬。
(四)經(jīng)藥物過(guò)敏試驗(yàn)后凡接受該藥治療的患者，停用此藥3天以上，應(yīng)重做過(guò)敏試驗(yàn)，方可再次用藥。
(五)抗生素類藥物應(yīng)現(xiàn)用現(xiàn)配，特別是青霉素水溶液在室溫下極易分解產(chǎn)生過(guò)敏物質(zhì)，引起過(guò)敏反應(yīng)，還可使藥物效價(jià)降低，影響治療效果。
(六)嚴(yán)格執(zhí)行查對(duì)制度，做藥物過(guò)敏試驗(yàn)前要警惕過(guò)敏反應(yīng)的發(fā)生，治療盤內(nèi)備腎上腺素1支。
(七)藥物過(guò)敏試驗(yàn)陰性，第一次注射后觀察20～30min，注意觀察巡視患者有無(wú)過(guò)敏反應(yīng)，以防發(fā)生遲發(fā)過(guò)敏反應(yīng)。
【過(guò)敏性休克應(yīng)急預(yù)案】
(一)患者一旦發(fā)生過(guò)敏性休克，立即停止使用引起過(guò)敏的藥物，就地?fù)尵�，并迅速�?bào)告醫(yī)生。
(二)立即平臥，遵醫(yī)囑皮下注射腎上腺素1mg，小兒酌減。如癥狀不緩解，每隔30min再皮下注射或靜脈注射0、5ml，直至脫離危險(xiǎn)期，注意保暖。
(三)改善缺氧癥狀，給予氧氣吸入，呼吸抑制時(shí)應(yīng)遵醫(yī)囑給予人工呼吸，喉頭水腫影響呼吸時(shí)，應(yīng)立即準(zhǔn)備氣管插管，必要時(shí)配合施行氣管切開。
(四)迅速建立靜脈通路，補(bǔ)充血容量，必要時(shí)建立兩條靜脈通路。遵醫(yī)囑應(yīng)用晶體液、升壓藥維持血壓，應(yīng)用氨茶堿解除支氣管痙攣，給予呼吸興奮劑，此外還可給予抗組織胺及皮質(zhì)激素類藥物。
(五)發(fā)生心臟驟停，立即進(jìn)行胸外按壓、人工呼吸等心肺復(fù)蘇的搶救措施。
(六)觀察與記錄，密切觀察患者的意識(shí)、體溫、脈搏、呼吸、血壓、尿量及其他臨床變化，患者未脫離危險(xiǎn)前不宜搬動(dòng)。
(七)按《醫(yī)療事故處理?xiàng)l例》規(guī)定6 h內(nèi)及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄搶救過(guò)程。
【程序】
(一)過(guò)敏反應(yīng)防護(hù)程序：詢問(wèn)過(guò)敏史→做過(guò)敏試驗(yàn)→陽(yáng)性患者禁用此藥→該藥標(biāo)記、告知家屬→陰性患者接受該藥治療→現(xiàn)用現(xiàn)配→嚴(yán)格執(zhí)行查對(duì)制度→首次注射后觀20～30 min (二)過(guò)敏性休克急救程序:立即停用此藥→平臥→皮下注射腎上腺素→改善缺氧癥狀→補(bǔ)充血容量→解除支氣管痊孿→發(fā)生心臟驟停行心肺復(fù)蘇→密切觀察病情變化→告知家屬→記錄搶救過(guò)程
五、停電和突然停電的應(yīng)急預(yù)案及程序
【應(yīng)急預(yù)案】
(一)通知停電后,立即做好停電準(zhǔn)備，備好應(yīng)急燈、手電、蠟燭等；如有搶救患者使用動(dòng)力電器時(shí)，需找替代的.方法。
(二)突然停電后，立即使用搶救患者機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)的動(dòng)力方法，維持搶救工作，開啟應(yīng)急燈或點(diǎn)燃蠟燭照明燈。
(三)與電工班聯(lián)系，查詢停電原因，盡早排除故障，或開啟應(yīng)急發(fā)電系統(tǒng)。
(四)加強(qiáng)巡視病房，安撫患者，同時(shí)注意防火、防盜。
【程序】接到停電通知→備好應(yīng)急燈→準(zhǔn)備動(dòng)力電器的應(yīng)急方案突然停電后→采取措施保證搶救儀器的運(yùn)轉(zhuǎn)→開啟應(yīng)急燈→與電工班聯(lián)系→查詢停電原因→加強(qiáng)巡視病房→安撫患者→防火、防盜
六、失竊的應(yīng)急預(yù)案及程序【應(yīng)急預(yù)案】
(一)維持好病房秩序，對(duì)可疑人員進(jìn)行詢問(wèn)。
(二)加強(qiáng)巡視，做好安全工作，隨手帶門，經(jīng)常檢查門窗。
(三)介紹住院須知時(shí)向患者介紹安全知識(shí)，保管好貴重物品及現(xiàn)金。
(四)一旦發(fā)生失竊，做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作。 (五)通知保衛(wèi)科，協(xié)助做好偵破工作。
【程序】對(duì)可疑人員進(jìn)行詢問(wèn)→做好安全工作→向患者介紹安全知識(shí)→保管好貴重物品及現(xiàn)金→發(fā)生失竊→做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作→知保衛(wèi)科→協(xié)助做好偵破工作
七、消防緊急疏散患者應(yīng)急預(yù)案及程序
【應(yīng)急預(yù)案】
(一)做好病房安全管理工作，經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)、電源及線路，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)通知有關(guān)科室，消除隱患。
(二)住院患者不允許私用電器。
(三)當(dāng)病區(qū)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，所有工作人員應(yīng)遵循“高層先撤、患者先撤、重患者和老人先撤、醫(yī)務(wù)人員最后撤”的原則，“避開火源，就近疏散，統(tǒng)一組織，有條不紊”，緊急疏散患者。
(四)當(dāng)班護(hù)士和主管醫(yī)生要立即組織好患者，不得在樓道內(nèi)擁擠、圍觀，并立即通知保衛(wèi)科或總值班，緊急報(bào)警。
(五)集中現(xiàn)有的滅火器材和人員積極撲救，盡量消滅或控制火勢(shì)擴(kuò)大。
(六)所有人員立即用濕毛巾、濕口罩或濕紗布罩住口鼻，防止窒息。(七)在保證人員安全撤離的條件下，應(yīng)盡快撤出易燃易爆物品，積極搶救貴重物品、設(shè)備和科技資料。
(八)發(fā)現(xiàn)某一房間發(fā)生火災(zāi),室內(nèi)有易燃易爆物品，要立即搬出，如已不可能搬出，要以最快速度疏散臨近人員。
(九)如室內(nèi)無(wú)人,也無(wú)易燃易爆物品，不要急于開門,以免火勢(shì)擴(kuò)大、蔓延；要迅速集中現(xiàn)有的滅火器材，做好充分準(zhǔn)備，打開房門，積極滅火。
(十)關(guān)閉鄰近房間的門窗，斷開燃火部位的電閘(由消防中心或電工室人員操作)。
(十一)發(fā)現(xiàn)火情無(wú)法撲救，要立即撥打“119”報(bào)警，并告知準(zhǔn)確方位。
【程序】做好病房安全管理→消除隱患→緊急疏散患者→立即通知保衛(wèi)科或總值班→極積極撲救→盡快撤出易燃易爆物品→積極搶救貴重物品、設(shè)備和科技資料→火情無(wú)法撲救立即撥打“119” →告知準(zhǔn)確方位
八、留觀患者出現(xiàn)輸液、輸血反應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案及程序(一)發(fā)生輸血反應(yīng)時(shí)的應(yīng)急預(yù)案及程序【應(yīng)急預(yù)案】
1、立即停止輸血，更換輸液管，改換生理鹽水。
2、報(bào)告醫(yī)生并遵醫(yī)囑給藥。
3、若為一般過(guò)敏反應(yīng)，情況好轉(zhuǎn)者可繼續(xù)觀察并做好記錄。
4、必要時(shí)通知檢驗(yàn)科，上報(bào)醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部。
5、懷疑溶血等嚴(yán)重反應(yīng)時(shí)，保留血袋并抽取患者血樣一起送檢驗(yàn)科。
6、患者家屬有異議時(shí)，立即按有關(guān)程序?qū)斞骶哌M(jìn)行封存。
【程序】立即停止輸血→更換輸液管→改換生理鹽水→報(bào)告醫(yī)生→遵醫(yī)囑給藥→嚴(yán)密觀察并做好記錄→必要時(shí)通知檢驗(yàn)科→上報(bào)醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部→懷疑嚴(yán)重反應(yīng)時(shí)→保留血袋→抽取患者血樣→送檢驗(yàn)科
(二)發(fā)生輸液反應(yīng)時(shí)的應(yīng)急預(yù)案及程序
【應(yīng)急預(yù)案】
1、立即停止輸液或者保留靜脈通路，改換其他液體和輸液器。
2、報(bào)告醫(yī)生并遵醫(yī)囑給藥。
3、情況嚴(yán)重者就地?fù)尵龋匾獣r(shí)行心肺復(fù)蘇。
4、記錄患者生命體征、一般情況和搶救過(guò)程。
5、及時(shí)報(bào)告醫(yī)院感染科、藥劑科、護(hù)理部。
6、保留輸液器和藥液，同時(shí)取相同批號(hào)的液體、輸液器和注射器分別送檢。
7、患者家屬有異議時(shí)，立即按有關(guān)程序?qū)斠浩骶哌M(jìn)行封存。
【程序】立即停止輸液→更換液體和輸液器→報(bào)告醫(yī)生→遵醫(yī)囑給藥→就地?fù)尵取^察生命體征→記錄搶救過(guò)程→及時(shí)上報(bào)→保留輸液器和藥液→送檢
九、患者留觀期間出現(xiàn)摔傷的應(yīng)急預(yù)案及程序
【應(yīng)急預(yù)案】
(一)檢查病房設(shè)施，不斷改進(jìn)完善，杜絕不安全隱患。
(二)當(dāng)患者突然摔倒時(shí)，護(hù)士立即到患者身邊，檢查患者撞傷情況：通知醫(yī)生判斷患者的神志、受傷部位，傷情程度，全身狀況等，并初步判斷摔傷原因或病因。
(三)對(duì)疑有骨折或肌肉、韌帶損傷的患者，根據(jù)摔傷的部位和傷情采取相應(yīng)的搬運(yùn)患者方法，將患者抬至病床；請(qǐng)醫(yī)生對(duì)患者進(jìn)行檢查，必要時(shí)遵醫(yī)囑行X光片檢查及其它治療。
(四)對(duì)于摔傷頭部，出現(xiàn)意識(shí)障礙等危及生命的情況時(shí)，應(yīng)立即將患者輕抬至病床，嚴(yán)密觀察病情變化，注意瞳孔、神志、呼吸、血壓等生命體征的變化情況，通知醫(yī)生，迅速采取相應(yīng)的急救措施。
(五)受傷程度較輕者，可攙扶或用輪椅將患者送回病床，囑其臥床休息，安慰患者，并測(cè)量血壓、脈搏，根據(jù)病情做進(jìn)一步的檢查和治療。
(六)對(duì)于皮膚出現(xiàn)瘀斑者進(jìn)行局部冷敷；皮膚擦傷滲血者用腆伏或0.1%新潔爾滅清洗傷口后，以無(wú)菌敷料包扎；出血較多或有傷口者先用無(wú)菌敷料壓迫止血，再由醫(yī)生酌情進(jìn)行傷口清創(chuàng)縫合。創(chuàng)面較大，傷口較深者遵醫(yī)囑注射破傷風(fēng)針。
(七)加強(qiáng)巡視，及時(shí)觀察采取措施后的效果，直到病情穩(wěn)定。
(八)準(zhǔn)確、及時(shí)書寫護(hù)理記錄，認(rèn)真交班。
(九)向患者了解當(dāng)時(shí)摔倒的情景，幫助患者分析摔倒的原因，向患者做宣教指導(dǎo)，提高患者的自我防范意識(shí)，盡可能避免再次摔傷。
【程序】患者突然摔倒→立即通知醫(yī)生→檢查患者摔傷情況| →將患者抬至病床→進(jìn)行必要檢查→嚴(yán)密觀察病情變化→對(duì)癥處理→加強(qiáng)巡視→觀察效果→寫護(hù)理記錄→認(rèn)真交班→做健康教育
十、留觀患者發(fā)生墜床的應(yīng)急預(yù)案及程序
【應(yīng)急預(yù)案】
(一)對(duì)于有意識(shí)不清并躁動(dòng)不安的患者，應(yīng)加床檔，并有家屬陪伴。
(二)對(duì)于極度躁動(dòng)的患者，可應(yīng)用約束帶實(shí)施保護(hù)性約束，但要注意動(dòng)作輕柔，經(jīng)常檢查局部皮膚，避免對(duì)患者造成損傷。
(三)在床上活動(dòng)的患者，囑其活動(dòng)時(shí)要小心，做力所能及的事情，如有需要可以讓護(hù)士幫助。
(四)對(duì)于有可能發(fā)生病情變化的患者，要認(rèn)真做好，健康教育。
制度流程管理制度14
引言
泵站是水利工程建設(shè)中不可缺少的一部分，它既要承擔(dān)該區(qū)域的防洪、除澇、灌溉、調(diào)水和供水等工作重任，而泵站的主要用途是農(nóng)田排灌、城市給排水以及跨流域調(diào)，對(duì)合理配置水資源起著積極的作用。泵站與其它水利上程建設(shè)不同，無(wú)需修建擋水和引水建筑物，還不會(huì)影響生態(tài)環(huán)境和其它資源，受自然條件影響小，投資較少、生產(chǎn)成本低、便于投入使用。但泵站在平時(shí)的運(yùn)轉(zhuǎn)中，由于各種消耗。會(huì)引起各方面的障礙，維護(hù)較為困難。因此，對(duì)泵站進(jìn)行科學(xué)的管理，提高運(yùn)行效率成為泵站管理人員未來(lái)工作的重點(diǎn)之一。
泵站工程的興建，是為農(nóng)田灌排和城鄉(xiāng)供水等創(chuàng)造一個(gè)良好的條件，而管好用好泵站工程，充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益，更好地為農(nóng)業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門服務(wù)，還需要加強(qiáng)科學(xué)管理。
泵站工程的管理包括組織管理、技術(shù)管理、經(jīng)濟(jì)管理等。泵站管理的主要內(nèi)容和任務(wù)是根據(jù)泵站技術(shù)規(guī)范和國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，制定泵站的遠(yuǎn)行、維護(hù)、檢修、安全等技術(shù)規(guī)程和規(guī)章制度；搞好泵站的機(jī)電設(shè)備、工程設(shè)施、供水、排水等管理工作；完善管理機(jī)構(gòu)。建立健全崗位責(zé)任制，制定考核、評(píng)比和獎(jiǎng)懲制度，提高管理隊(duì)伍的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，開展技術(shù)改造、技術(shù)革新和科學(xué)試驗(yàn)，應(yīng)用和推廣新技術(shù)；按照泵站技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的要求，考核泵站管理工作等。本節(jié)著重介紹機(jī)組運(yùn)行和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面的一些問(wèn)題。
一、機(jī)組的運(yùn)行
機(jī)組試運(yùn)行以后，并經(jīng)工程驗(yàn)收委員會(huì)驗(yàn)收合格，交付管理單位。管理單位接管后，應(yīng)組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術(shù)資料，學(xué)習(xí)操作規(guī)程，然后進(jìn)行分工，按專業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，電氣作模擬試驗(yàn)。
在泵站的水工建筑物和主要機(jī)電設(shè)備安裝、試驗(yàn)、驗(yàn)收完成之后，正式投入運(yùn)行之前，都必須按照 204-86《泵站技術(shù)規(guī)范（安裝分冊(cè)）》的要求進(jìn)行機(jī)組的試運(yùn)行。一切正常后方可投入運(yùn)行、管理、維護(hù)工作。
�。ㄒ唬┰囘\(yùn)行的目的和內(nèi)容
1、試運(yùn)行的目的
�、�。參照設(shè)計(jì)、施工、安裝及驗(yàn)收等有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及其技術(shù)文件的規(guī)定，結(jié)合泵站的具體情況，對(duì)整個(gè)泵站的土建工程機(jī)、電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)的安裝進(jìn)行全面系統(tǒng)的質(zhì)量檢查和鑒定，以作為評(píng)定工程質(zhì)量的依據(jù)。
�、啤Ｍㄟ^(guò)試運(yùn)安裝工程質(zhì)量符合規(guī)程、規(guī)范要求，便可進(jìn)行全面交接驗(yàn)收工作，施工、安裝單位將泵站移交給生產(chǎn)管理單位正式投人運(yùn)行。
2、試運(yùn)行的內(nèi)容
機(jī)組試運(yùn)行工作范圍很廣，包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)視運(yùn)行，它們相互聯(lián)系密切。由于水泵機(jī)組為首次啟動(dòng)，而又以試驗(yàn)為主，對(duì)運(yùn)行性能均不了解，所以必須通過(guò)一系列的試驗(yàn)才能掌握。其內(nèi)容主要有:
�、�。機(jī)組充水試驗(yàn)。
�、啤C(jī)組空載試運(yùn)行
�、�。機(jī)組負(fù)載試運(yùn)行
⑷。機(jī)組自動(dòng)開停機(jī)試驗(yàn)。
試運(yùn)行過(guò)程中、必須按規(guī)定進(jìn)行全面詳細(xì)的記錄，要整理成技術(shù)資料，在試運(yùn)行結(jié)束后，交鑒定、驗(yàn)收、交接組織，進(jìn)行正確評(píng)估并建立檔案保存。
�。ǘ┰囘\(yùn)行的程序
為保證機(jī)組試運(yùn)行的安全、可靠，并得到完善可靠的技術(shù)資料，啟動(dòng)調(diào)整必須逐步深入，穩(wěn)步進(jìn)行。
1、試運(yùn)行前的準(zhǔn)備工作
試運(yùn)行前要成立試運(yùn)行小組，擬定試運(yùn)行程序及注意事項(xiàng)，組織運(yùn)行操作人員和值班人員學(xué)習(xí)操作規(guī)程、安全知識(shí)，然后由試運(yùn)行人員進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查。
試運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)必須進(jìn)行徹底清掃，使運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)有條不紊，并適當(dāng)懸掛一些標(biāo)牌、圖表，為機(jī)組試運(yùn)行提供良好的環(huán)境條件和協(xié)調(diào)的氣氛。
�、帕鞯啦糠值臋z查。具體工作有:
1)。封閉進(jìn)人孔和密封門。
2)。在靜水壓力下，檢查調(diào)整檢修閘門的啟閉；對(duì)快速閘門、工作閘門、閥門的手動(dòng)、自動(dòng)作啟閉試驗(yàn)，檢查其密封性和可靠性。
3)。大型軸流泵應(yīng)著重流道的密封性檢查，其次是流道表面的光滑性。清除流道內(nèi)模板和鋼筋頭，必要時(shí)可作表面鏟刮處理，以求平滑。流道充水，檢查進(jìn)人孔、閥門、砼結(jié)合面和轉(zhuǎn)輪外殼有無(wú)滲漏。
4)。離心泵抽真空檢查真空破壞閥、水封等處的密封性。
⑵水泵部分的檢查。
1)。檢查轉(zhuǎn)輪間隙，并做好記錄。轉(zhuǎn)輪間隙力求相等，否則易造成機(jī)組徑向振動(dòng)和汽蝕。
2)。葉片軸處滲漏檢查。
3)。全調(diào)節(jié)水泵要作葉片角度調(diào)節(jié)試驗(yàn)。
4)。技術(shù)供水充水試驗(yàn)，檢查水封滲漏是否符合規(guī)定或橡膠軸承通水冷卻或潤(rùn)滑情況。
5)。檢查軸承轉(zhuǎn)動(dòng)油盆油位及軸承的密封性。
�、请妱�(dòng)機(jī)部分的檢合。
1)。檢查電動(dòng)機(jī)空氣間隙，用白布條或薄竹片拉掃，防止雜物掉入氣隙內(nèi)，造成卡阻或電動(dòng)機(jī)短路。
2)。檢查電動(dòng)機(jī)線槽有無(wú)雜物，特別是金屬導(dǎo)電物，防止電動(dòng)機(jī)短路。
3)。檢查轉(zhuǎn)動(dòng)部分螺母是否緊固，以防運(yùn)行時(shí)受振松動(dòng)，造成事故。
4)。檢查制動(dòng)系統(tǒng)手動(dòng)、自動(dòng)的靈活性及可靠性；復(fù)歸是否符合要求；視不同機(jī)組而定頂起轉(zhuǎn)子0.003~0.005 ，機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)部分與固定部分不相接觸。
5)。檢查轉(zhuǎn)子上、下風(fēng)扇角度，以保證電動(dòng)機(jī)本身提供最大冷卻風(fēng)量。
6)。檢查推力軸承及導(dǎo)軸承潤(rùn)滑油位是否符合規(guī)定。
7)。通冷卻水，檢查冷卻器的密封件和示流信號(hào)器動(dòng)作的可靠性。
8)。檢查軸承和電動(dòng)機(jī)定子溫度是否均為室溫，否則應(yīng)予以調(diào)整；同時(shí)檢查溫度信號(hào)計(jì)整定位是否符合設(shè)計(jì)要求。
9)。檢查核對(duì)電氣接線，吹掃灰塵，對(duì)一次和二次回路作模擬操作，并整定好各項(xiàng)參數(shù)。
10)。檢查電動(dòng)機(jī)的相序。
11)。檢查電動(dòng)機(jī)一次設(shè)備的絕緣電阻，做好記錄，并記下測(cè)量時(shí)的環(huán)境溫度。
12)。同步電機(jī)檢查碳刷與刷環(huán)接觸的緊密性、刷環(huán)的清潔程度及碳刷在刷盒內(nèi)動(dòng)作的靈活性。
2、機(jī)組空載試運(yùn)行
⑴。機(jī)組的第一次啟動(dòng)。經(jīng)上述準(zhǔn)備和檢查合格后，即可進(jìn)行第一次啟動(dòng)。第一次啟動(dòng)應(yīng)用手動(dòng)方式進(jìn)行。一般都是空載啟動(dòng)，這樣既符合試運(yùn)行程序，也符合安全要求�？蛰d啟動(dòng)是檢查轉(zhuǎn)動(dòng)部件與固定部件是否有碰磨，軸承溫度是否穩(wěn)定，擺度、振動(dòng)是否合格，各種表計(jì)是否正常，油、氣、水管路及接頭、閥門等處是否滲漏，測(cè)定電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)特性等有關(guān)參數(shù)，對(duì)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)處理。
�、�。機(jī)組停機(jī)試驗(yàn)。機(jī)組運(yùn)行4~6 后，上述各項(xiàng)測(cè)試工作均已完成，即可停機(jī)。機(jī)組停機(jī)仍采用手動(dòng)方式，停機(jī)時(shí)主要記錄從停機(jī)開始到機(jī)組完全停止轉(zhuǎn)動(dòng)的時(shí)間。
�、�。機(jī)組自動(dòng)開、停機(jī)試驗(yàn)。開機(jī)前將機(jī)組的自動(dòng)控制、保護(hù)、勵(lì)磁回路等調(diào)試合格，并模擬操作準(zhǔn)確，即可在操作盤上發(fā)出開機(jī)脈沖，機(jī)組即自動(dòng)啟動(dòng)。停機(jī)也以自動(dòng)方式進(jìn)行。
3、機(jī)組負(fù)荷試運(yùn)行
機(jī)組負(fù)載試運(yùn)行的前提條件是空載試運(yùn)行合格，油、氣、水系統(tǒng)工作正常，葉片角度調(diào)節(jié)靈活（指全調(diào)節(jié)水泵），各處溫升符合規(guī)定。振動(dòng)、擺度在允許范圍內(nèi)，無(wú)異常響聲和碰擦聲，經(jīng)試運(yùn)行小組同意，即可進(jìn)行帶負(fù)荷運(yùn)行。
�、�。負(fù)荷試運(yùn)行前的檢查
1)。檢查上、下游渠道內(nèi)及攔污柵前后有無(wú)漂浮，并應(yīng)妥善處理。
2)。打開平衡閘，平衡閘門前后的靜水壓力。
3)。吊起進(jìn)出水側(cè)工作閘門。
4)。關(guān)閉檢修閘閥。
5)。油、氣、水系統(tǒng)投入運(yùn)行。
6)。操作試驗(yàn)真空破壞閥，要求動(dòng)作準(zhǔn)確，密封嚴(yán)密。
7)。將葉片調(diào)至開機(jī)角度。
8)。人員就位，抄表。
�、曝�(fù)載啟動(dòng)
上述工作結(jié)束即可負(fù)載啟動(dòng)。負(fù)載啟動(dòng)用手動(dòng)或自動(dòng)均可，由試運(yùn)行小組視具體情況而定。負(fù)載啟動(dòng)時(shí)的檢查、監(jiān)視工作，仍按空載啟動(dòng)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行。如無(wú)抽水必要，運(yùn)行6~8 后，若一切運(yùn)行正常，可按正常情況停機(jī)，停機(jī)前抄表一次。
4、機(jī)組連續(xù)試運(yùn)行
在條件許可的情況下，經(jīng)試運(yùn)行小組同意，可進(jìn)行機(jī)組連續(xù)試運(yùn)行。其要求是:
�、�。單臺(tái)機(jī)組運(yùn)行一般應(yīng)在7 時(shí)累計(jì)運(yùn)行72 或連續(xù)運(yùn)行24 （均含全站機(jī)組聯(lián)合運(yùn)行小時(shí)數(shù)）。
�、啤＿B續(xù)試運(yùn)行期間，開機(jī)、停機(jī)不少于3次。
�、�。全站機(jī)組聯(lián)合運(yùn)行的時(shí)間不少于6 。
機(jī)組試運(yùn)行以后，并經(jīng)工程驗(yàn)收委員會(huì)驗(yàn)收合格，交付管理單位。管理單位接管后，應(yīng)組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術(shù)資料，學(xué)習(xí)操作規(guī)程，然后進(jìn)行分工，按專業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，電氣作模擬試驗(yàn)。一切正常即可投入運(yùn)行、管理、維護(hù)工作。
�。ㄈ┻\(yùn)行方式
水泵機(jī)組的運(yùn)行方式是決定水系統(tǒng)管理方式的重要因素。而水系統(tǒng)的總體管理方式又反過(guò)來(lái)對(duì)水泵的運(yùn)行方式給予一定的制約。在任何情況下，決定運(yùn)行操作方式以及操作方法，都必須根據(jù)水泵機(jī)組的規(guī)模、使用目的、使用條件及使用的頻繁程度等確定，并使水泵機(jī)組安全可靠而又經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行。
一般條件下，水泵運(yùn)行過(guò)程中從開始啟動(dòng)到停機(jī)操作完畢，主水泵及輔助設(shè)備的操作都是這樣進(jìn)行的，但也有采取各機(jī)組單臺(tái)聯(lián)動(dòng)操作或多臺(tái)聯(lián)動(dòng)操作的，必要時(shí)由計(jì)量測(cè)試裝置發(fā)出相應(yīng)的指令進(jìn)行自動(dòng)開停機(jī)操作。究竟采用何種操作方式，必須從水系總體的管理方式出發(fā)，視其重要性、設(shè)施的規(guī)模、作用、管理體制等確定。運(yùn)行方式有一般手動(dòng)操作（單獨(dú)、聯(lián)動(dòng)操作）和自動(dòng)操作兩大類。
1、開機(jī)
對(duì)于離心泵為關(guān)閥起動(dòng)。起動(dòng)前，水泵和吸入管路必須充滿水并排盡空氣。當(dāng)機(jī)組達(dá)到額定轉(zhuǎn)速，壓力超過(guò)額定壓力后，打開閘閥，使機(jī)組投入正常運(yùn)行。
對(duì)于軸流泵為開閥起動(dòng)。起動(dòng)前，應(yīng)向填料面上的接管引注清水，潤(rùn)滑橡膠軸承。待動(dòng)力機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到額定值后，停止充水，完成起動(dòng)任務(wù)。
2、運(yùn)行
對(duì)于季節(jié)性運(yùn)行的排灌泵站，投入運(yùn)行時(shí)，應(yīng)做好以下工作。
�、�。在機(jī)組投入正常的排灌作業(yè)前，要進(jìn)行試運(yùn)行，并應(yīng)檢查前池的淤積、管路支承、管體的完整以及各儀表和安全保護(hù)設(shè)施等情況。
⑵。開啟進(jìn)水閘門，使前池水位達(dá)設(shè)計(jì)水位，開啟吸水管路上的閘閥（負(fù)值吸水時(shí)），或抽真空進(jìn)行充水；啟動(dòng)補(bǔ)償器或其它啟動(dòng)設(shè)備啟動(dòng)機(jī)組，當(dāng)機(jī)組達(dá)到額定轉(zhuǎn)速，壓力超過(guò)額定壓力后（指離心泵機(jī)組），逐漸開啟出水管路上的閘閥，使機(jī)組投入正常運(yùn)行。
�、�。觀察機(jī)組運(yùn)行時(shí)的響聲是否正常。如發(fā)現(xiàn)過(guò)大的振動(dòng)或機(jī)械撞擊聲，應(yīng)立即停機(jī)進(jìn)行檢修。
�、取＝�(jīng)常觀察前池的水位情況，清理攔污柵上堵塞的枯枝、雜草、冰屑等，并觀測(cè)水流的含沙量與水泵性能參數(shù)的關(guān)系。
�、�。檢查水泵軸封裝置的`水封情況。正常運(yùn)行的水泵，從軸封裝置中滲漏的水量以每分鐘30~60滴為宜。滴水過(guò)多說(shuō)明填料壓地過(guò)松，起不到水封的作用，空氣可能由此進(jìn)入葉輪（指雙吸式離心泵）破壞真空，并影響水泵的流量或效率。相反，滴水過(guò)少或不滴水，說(shuō)明填料壓地太緊，潤(rùn)滑冷卻條件差，填料易磨損發(fā)熱變質(zhì)而損壞，同時(shí)泵軸被咬緊，增大水泵的機(jī)械損失、使機(jī)組運(yùn)行時(shí)的功率增加。
�、�。檢查軸承的溫度情況。經(jīng)常觸摸軸承外殼是否燙手，如手不能觸摸，說(shuō)明軸承溫度過(guò)高。這樣將可能使?jié)櫥唾|(zhì)分解，摩擦面油膜被破壞，潤(rùn)滑失效，并使軸承溫度更加升高，引起燒瓦或滾珠破裂，造成軸被咬死的事故。軸承的溫升、一般不得超過(guò)周圍環(huán)境溫度35°，軸承的溫度最高不得超過(guò)75°。運(yùn)行中應(yīng)對(duì)冷卻水系統(tǒng)的水量、水壓、水質(zhì)經(jīng)常觀察。對(duì)潤(rùn)滑油的油量、油質(zhì)、油管是否堵塞以及油環(huán)是否轉(zhuǎn)動(dòng)靈活，也應(yīng)經(jīng)常觀察。
�、恕Ｗ⒁庹婵毡砗蛪毫Ρ淼淖x數(shù)是否正常。正常情況下，開機(jī)后真空表和壓力表的指針偏轉(zhuǎn)一定數(shù)值后就不再移動(dòng)，說(shuō)明水泵運(yùn)行已經(jīng)穩(wěn)定。如真空表讀數(shù)下降，一定是吸水管路或泵蓋結(jié)合面漏氣。如指針擺動(dòng)，很可能是前池水位過(guò)低或者吸水管進(jìn)口堵塞。壓力表指針如擺動(dòng)很大或顯著下降，很可能是轉(zhuǎn)速降低或泵內(nèi)吸入空氣。
�、�。機(jī)組運(yùn)行時(shí)還應(yīng)注意各輔助設(shè)備的運(yùn)行情況，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理。
3、運(yùn)行中的維護(hù)及故障處理
機(jī)組運(yùn)行中可能會(huì)發(fā)生故障，但是一種故障的發(fā)生和發(fā)展往往是多種因素綜合作用的結(jié)果。因此，在分析和判斷一種故障時(shí)，不能孤立地靜止地就事論事，而要全面地、綜合地分析，找出發(fā)生故障的原因，及時(shí)而準(zhǔn)確地排除故障。水泵運(yùn)行中，值班人員應(yīng)定時(shí)巡回檢查，通過(guò)監(jiān)測(cè)設(shè)備和儀表，測(cè)量水泵的流量、揚(yáng)程、壓力、真空度、溫度等技術(shù)參數(shù)，認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄，并定期進(jìn)行分析，為泵站管理和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的考核，提供科學(xué)依據(jù)。
水泵運(yùn)行發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)查明原因及時(shí)排除。泵故障及其故障原因繁多，處理方法各不相同。機(jī)組運(yùn)行中常見(jiàn)的故障及排除方法列于表12-2-1、表12-2-2。離心泵、混流泵的故障原因和處理方法表。
4、停機(jī)
停機(jī)前先關(guān)閉出水閘門，然后關(guān)閉進(jìn)水管路上的閘閥（對(duì)離心泵而言）。對(duì)臥式軸流泵停機(jī)前應(yīng)將通氣管閘閥打開，再切斷電源，并關(guān)掉壓力表和真空表以及水封管路上的小閘閥，使機(jī)組停止運(yùn)行。軸流泵關(guān)閉壓力表后，即可停機(jī)。
二、機(jī)組的檢修
水泵機(jī)組的檢修是運(yùn)行管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)安全、可靠運(yùn)行的關(guān)鍵，必須認(rèn)真對(duì)待。
檢修的目的和要求:
為更好地為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活提供服務(wù)，泵站中的所有設(shè)備均應(yīng)具備很高的運(yùn)行可靠性，保證機(jī)組經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)。因此，對(duì)泵站所有的機(jī)電設(shè)備，必須進(jìn)行正常的檢查、維護(hù)和修理，更新那些難以修復(fù)的易損件，修復(fù)那些可修復(fù)的零件。
定期檢修:
定期檢修是機(jī)泵管理的重要組成部分，主要是解決運(yùn)行中已出現(xiàn)并可修復(fù)的，或者尚未出現(xiàn)問(wèn)題，按規(guī)定必須檢修的零部件。
定期檢修是為避免讓小缺陷變成大缺陷，小問(wèn)題變成大問(wèn)題，為延長(zhǎng)機(jī)組使用壽命、提高設(shè)備完好率、節(jié)約能源創(chuàng)造條件。必須認(rèn)真地、有計(jì)劃地進(jìn)行。
定期檢修又分局部性搶修、解體大修和擴(kuò)大性大修三種。
�。ㄒ唬�。局部性檢修
是指運(yùn)行人員可進(jìn)入直接接觸的部件、傳動(dòng)部分、自動(dòng)化元件及機(jī)組保護(hù)設(shè)備等，一般安排在運(yùn)行間隙或冬季檢修期有計(jì)劃地進(jìn)行。主要項(xiàng)目有:
1)。全調(diào)節(jié)水泵調(diào)節(jié)器銅套與油套的檢查處理。
2)。水泵導(dǎo)軸承的檢查。水泵導(dǎo)軸承有橡膠軸承和油導(dǎo)軸承兩種。對(duì)橡膠軸承的磨損情況、漏水量、軸頸磨損等要檢查、記錄、處理。油導(dǎo)軸承大多是巴氏合金軸承、質(zhì)軟易磨損，密封效果不好，停機(jī)油盆進(jìn)水，泥沙沉淀，運(yùn)行時(shí)磨損軸承、軸頸。特別是對(duì)未噴鍍或鑲包不銹鋼的碳鋼軸頸，為了解其銹蝕、磨損情況，應(yīng)定期檢查處理。
油導(dǎo)軸承密封裝置常見(jiàn)的有迷宮環(huán)、平板密封、空氣圍帶等。由于橡膠件的制作質(zhì)量及本身易于老化等，若是季節(jié)性泵站，停機(jī)時(shí)間長(zhǎng)，空氣圍帶長(zhǎng)期處于充氣膨脹狀態(tài)，因而損壞率高，應(yīng)定期檢查更換。
3)。溫度計(jì)、儀表、繼電保護(hù)裝置等檢查、檢驗(yàn)。這些是鑒定機(jī)組能否正常運(yùn)行的依據(jù)，要達(dá)到靈活、準(zhǔn)確。
4)。上、下導(dǎo)軸承油槽油及透平油取樣化驗(yàn)，根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。
5)。軸瓦間隙及瓦面檢查。根據(jù)運(yùn)行時(shí)溫度計(jì)的溫度，有目的檢查軸瓦間隙和軸面情況。
6)。制動(dòng)部分檢查處理。
7)。機(jī)組各部分緊固件定位銷釘是否松動(dòng)。
8)。油冷卻器外觀檢查并通水試驗(yàn)，看有無(wú)滲漏現(xiàn)象。
9)。檢查葉輪、葉片及葉輪外殼的汽蝕情況和泥沙磨損情況，并測(cè)量記錄其程度。
10)。測(cè)量葉片與葉輪外殼的間隙。
11)。集水廊道水位自控部分準(zhǔn)確度的檢查及設(shè)備維護(hù)。
總之進(jìn)行局部性檢修的目的是為安全運(yùn)行創(chuàng)造條件，至于檢修的時(shí)間間隔，可根據(jù)不同內(nèi)容和運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題而定。
（二）機(jī)組解體大修所謂機(jī)組解體大修，是機(jī)組的大修。機(jī)組大修是一項(xiàng)有計(jì)劃的管理工作，是解決運(yùn)行中經(jīng)大修方能消除的設(shè)備重大缺陷，以恢復(fù)機(jī)組的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，機(jī)組大修包括解體、處理和再安裝三個(gè)環(huán)節(jié)。
機(jī)組的損壞有兩種:一是事故損壞，發(fā)生的機(jī)率很小。二是正常性損壞，如運(yùn)行的摩擦磨損、汽蝕損壞、泥沙磨損、各種干擾引起的振動(dòng)、交變應(yīng)力的作用和腐蝕、電氣絕緣老化等。
在規(guī)定的大修周期內(nèi)，如機(jī)組運(yùn)行并沒(méi)有出現(xiàn)明顯的異�，F(xiàn)象，同時(shí)又可預(yù)測(cè)在以后一定時(shí)期內(nèi)仍能可靠地運(yùn)行，則可適當(dāng)延長(zhǎng)大修的時(shí)間。如機(jī)組能正常運(yùn)行，而硬要按規(guī)定的大修周期來(lái)拆卸機(jī)組的部件或機(jī)構(gòu)，那將惡化機(jī)組的技術(shù)狀況。應(yīng)根據(jù)機(jī)組的工作情況及部件的損壞情況來(lái)確定檢修的規(guī)模。
�。ㄈ⿺U(kuò)大性大修當(dāng)泵房由于基礎(chǔ)不均勻沉陷等而引起機(jī)組軸線偏移、垂直同心度發(fā)生變化，甚至固定部分也因此而受影響，有嚴(yán)重的事故隱患；或者零部件嚴(yán)重磨損、損壞，導(dǎo)致整個(gè)機(jī)組性能及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)嚴(yán)重下降而必須進(jìn)行整機(jī)解體，重新修復(fù)、更換、調(diào)整，并進(jìn)行部分改造，必要時(shí)對(duì)水工部分進(jìn)行修補(bǔ)。
結(jié)語(yǔ)
泵站是水提供勢(shì)能和壓能，解決無(wú)自流條件下的排灌、供水和水資源調(diào)配唯一動(dòng)力來(lái)源，而泵站電氣設(shè)備管理與維護(hù)是保證泵站正常運(yùn)行的 關(guān)鍵之一，電氣設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)不僅要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，更要不斷完善與創(chuàng)新，以提高運(yùn)行效益。
制度流程管理制度15
一 總 則
第一條 目的
為滿足公司持續(xù)、快速發(fā)展的需要，特制定本制度來(lái)規(guī)范員工招聘流程和健
全人才選用機(jī)制。
第二條 原則
公司以 “人才是企業(yè)之本”為指導(dǎo)思想，堅(jiān)持公開、公平、公正的招聘原
則，使公司用人機(jī)制更趨科學(xué)、合理。
第三條 適用范圍
本制度適用于公司副總工程師、副總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)濟(jì)師、部門經(jīng)理及普通員工（含臨時(shí)員工）的招聘管理。
二招聘組織
第四條 招聘組織管理
一、公司所有崗位的招聘工作由辦公室負(fù)責(zé)，在辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下開展
工作，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
二、對(duì)公司部門經(jīng)理以下職位的招聘工作由辦公室負(fù)責(zé)擬訂招聘計(jì)劃并組織實(shí)施。副總工程師、副總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)濟(jì)師、部門經(jīng)理的招聘工作由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，辦公室承辦。
三、招聘形式及流程
第五條 招聘形式
分為內(nèi)部招聘和外部招聘兩種形式。招聘形式的選擇，原則上采取“先內(nèi)后外”的順序，同時(shí)根據(jù)人才要求和招聘成本等因素來(lái)綜合考慮。
�。ㄒ唬�(nèi)部招聘
1、 鑒于內(nèi)部員工比較了解企業(yè)的情況，對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度高，內(nèi)部招聘可以改善人力資源的配置狀況，提高員工的積極性，公司進(jìn)行人才招聘應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)
部招聘。
2、 內(nèi)部招聘形式
在征得應(yīng)聘員工及其目前所在部門意見(jiàn)的前提下，進(jìn)行內(nèi)部招聘，為供求雙方提供雙向選擇的機(jī)會(huì)。
（1）內(nèi)部招聘的.主要方法有推薦法（公司內(nèi)部推薦）、公告法（使全體員
工了解職務(wù)空缺，通過(guò)競(jìng)聘選拔）等。
�。�2）中層管理以上職位可試行競(jìng)聘方式。經(jīng)用人部門申請(qǐng)，辦公室審核后，可對(duì)空缺崗位進(jìn)行競(jìng)聘。
3、 內(nèi)部招聘流程
�。�1）內(nèi)部招聘公告
辦公室根據(jù)招聘崗位的職務(wù)說(shuō)明書，擬訂內(nèi)部招聘公告。
�。�2）內(nèi)部報(bào)名
所有員工征得直接上級(jí)同意后，都有資格向辦公室報(bào)名申請(qǐng)。
�。�3）篩選
辦公室組織內(nèi)部招聘評(píng)審小組對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，公司普通職位、一般管理職位的評(píng)審結(jié)果經(jīng)各部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)公司辦公會(huì)通過(guò)后生效，中層以上崗位可參照公司有關(guān)競(jìng)聘方案。
�。�4）錄用
經(jīng)評(píng)審合格的員工應(yīng)在一周內(nèi)做好工作移交，并到辦公室辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到新部門報(bào)到。
�。ǘ⑼獠空衅�
1、 在內(nèi)部招聘難以滿足公司人才需求時(shí)，采取外部招聘方式。
2、 外部招聘組織形式
外部招聘工作的組織以辦公室為主，其他部門配合。必要時(shí)人事管理者、公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門參加。
3、 外部招聘渠道
外部招聘要根據(jù)職系和崗位的不同采取有效的招聘渠道組織。具體招聘渠道如下：
�。�1）內(nèi)部員工推薦
公司鼓勵(lì)內(nèi)部員工推薦優(yōu)秀人才，由辦公室本著平等競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)錄用的原則按程序考核錄用。
�。�2）媒體、招聘會(huì)招聘
通過(guò)大眾媒體、專業(yè)刊物廣告、相關(guān)網(wǎng)站發(fā)布招聘信息，或通過(guò)人才招聘會(huì)招聘。
4、 招聘流程
�。�1）面試
辦公室向初選合格的求職者發(fā)面試通知，并要求其面試時(shí)提供學(xué)歷證書、身份證等相關(guān)證件的原件。面試由面試小組進(jìn)行。
面試小組一般由以下三方面人員組成：
一、用人部門分管領(lǐng)導(dǎo)；
二、辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)；
三、資深專業(yè)人士。
專業(yè)技術(shù)人才的招聘必須有資深專業(yè)人士參加。面試結(jié)束后，小組成員討論對(duì)各應(yīng)聘者的意見(jiàn)并分別將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫在《應(yīng)聘人員約談?dòng)涗泦巍罚ǜ郊唬┥�，�?bào)公司總經(jīng)理決定是否聘任。當(dāng)小組成員未能達(dá)成一致結(jié)論時(shí)，提交總經(jīng)理進(jìn)行討論決定。
�。�2）錄用
通過(guò)面試的應(yīng)聘人員應(yīng)提供三甲醫(yī)院近3個(gè)月以內(nèi)的體檢結(jié)果，辦公室根據(jù)應(yīng)聘人員的體檢結(jié)果，對(duì)體檢合格者發(fā)《錄取通知書》。
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