酒樓盤點(diǎn)制度

　　在現(xiàn)在的社會生活中，很多場合都離不了制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的酒樓盤點(diǎn)制度，歡迎大家分享。

酒樓盤點(diǎn)制度1

　　倉庫存貨盤點(diǎn)制度

　　一、目的

　　為保證倉庫存貨盤點(diǎn)的正確性，使盤點(diǎn)事務(wù)有章可循，并加強(qiáng)有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點(diǎn)制度。

　　二、盤點(diǎn)范圍和方式

　　1、盤點(diǎn)范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。

　　2、盤點(diǎn)方式：每月月末，由財務(wù)部會同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實施全面清點(diǎn)盤存一次。

　　三、盤點(diǎn)人員的指派和職責(zé)

　　1、監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務(wù)主管共同擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。

　　2、盤點(diǎn)人：每一組安排財務(wù)部和倉儲部各一人作為盤點(diǎn)人對存貨進(jìn)行清點(diǎn)，人員由倉儲主管和財務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點(diǎn)存貨數(shù)量。

　　3、記錄員：由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員，負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)人清點(diǎn)的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制《存貨實地盤點(diǎn)明細(xì)表》。

　　4、司機(jī)：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參與盤點(diǎn)人員的接送。

　　四、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項

　　1、盤點(diǎn)編組：由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點(diǎn)倉庫和品牌，共同編排《盤點(diǎn)人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。

　　2、倉儲部將接受盤點(diǎn)的用具（如計算器）預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點(diǎn)所需的《存貨實地盤點(diǎn)明細(xì)表》由財務(wù)部準(zhǔn)備。

　　3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標(biāo)示牌。

　　4、倉管員要對進(jìn)出倉庫的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。

　　五、盤點(diǎn)報告

　　1、財務(wù)部根據(jù)《存貨實地盤點(diǎn)表》編制《盤點(diǎn)盈虧報告表》，由倉儲部倉管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。

　　2、每月倉庫盤點(diǎn)完后，由監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人、記錄員在《存貨實地盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)，財務(wù)部應(yīng)在盤點(diǎn)后第二天12：00前將《盤點(diǎn)盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關(guān)責(zé)任人要對盤點(diǎn)盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務(wù)確認(rèn)。倉儲部必須在收到《盤點(diǎn)盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。

　　3、盤點(diǎn)盈虧由財務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個人管理責(zé)任部分，計入個人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

　　六、注意事項

　　1、所有參加盤點(diǎn)工作的人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。

　　2、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達(dá)指定工作地點(diǎn)向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。

　　3、所有盤點(diǎn)財務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后倉庫貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤點(diǎn)表。

　　4、盤點(diǎn)人員工作時間之外開展盤點(diǎn)工作的，報主管核準(zhǔn)，作加班處理。

　　5、盤點(diǎn)工作從開始到結(jié)束，各組盤點(diǎn)人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點(diǎn)結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準(zhǔn)才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

　　七、獎罰

　　1、對盤點(diǎn)工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50—200元不等的罰款。曠工和早退的`另記。

　　2、財務(wù)部門在盤點(diǎn)后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點(diǎn)盈虧報告表》的，公司對財務(wù)主管和當(dāng)事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

　　3、倉儲部門在收到財務(wù)的《盤點(diǎn)盈虧報告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財務(wù)部的，公司對倉儲主管和當(dāng)事人處50—100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

　　八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

酒樓盤點(diǎn)制度2

　　酒樓盤點(diǎn)制度

　　為了加強(qiáng)酒樓的財物管理，確保財物盤點(diǎn)的`正確性，準(zhǔn)確核算營業(yè)成本，特制定本制度。

　　一、盤點(diǎn)范圍及要求

　　1、盤點(diǎn)范圍包括：現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)。

　　2、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢。對盤點(diǎn)期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應(yīng)另行分別存放并予以標(biāo)示。

　　二、存貨盤點(diǎn)

　　1、存貨盤點(diǎn)包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。

　　2、盤點(diǎn)方式：采用每月盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。

　　3、盤點(diǎn)人員：

　�。�1）盤點(diǎn)人：由庫管或?qū)嵨镓?fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)點(diǎn)計數(shù)量。

　�。�2）監(jiān)點(diǎn)人：由各部負(fù)責(zé)人、財務(wù)會計擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督。盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并按時到達(dá)盤點(diǎn)地點(diǎn)。

　　4、所有盤點(diǎn)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財物的進(jìn)出及移動。

　　5、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實際清點(diǎn)、稱重或換算的確實資料為據(jù)，不得以估計定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。

　　6、盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人員應(yīng)填制"盤點(diǎn)表"，各責(zé)任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財務(wù)部門留存，供核算盤點(diǎn)盈虧金額；第二聯(lián)留存各部門備查。

　　7、鮮貨及蔬菜采用"實地盤存制"確定成本，其他存貨采用"永續(xù)盤存制"確定成本。

　　三、現(xiàn)金盤點(diǎn)

　　1、現(xiàn)金盤點(diǎn)：包括現(xiàn)金、銀行存款、支票等。

　　2、盤點(diǎn)方式：采用定期（每月25日和年終盤點(diǎn)）和不定期抽查。

　　3、盤點(diǎn)人員：出納（盤點(diǎn)人）、會計（會點(diǎn)人）。

　　4、現(xiàn)金盤點(diǎn)的時間，應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)日上午發(fā)生收支前，或當(dāng)日下午結(jié)賬后進(jìn)行。

　　5、盤點(diǎn)前應(yīng)將現(xiàn)金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點(diǎn)人和盤點(diǎn)人共同盤點(diǎn)。

　　6、會點(diǎn)人依實際盤點(diǎn)數(shù)詳實填寫"現(xiàn)金盤點(diǎn)表"一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽字認(rèn)可后，第一聯(lián)出納留存，第二聯(lián)會計留存，第三聯(lián)交辦公室留存。

　　四、賬實不符的處理

　　1、賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記帳人員應(yīng)進(jìn)行更正，情況嚴(yán)重者，報總經(jīng)理、董事長處理。

　　2、賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律報總經(jīng)理、董事長處理。

　　3、財物管理人員有下列情況，應(yīng)報總經(jīng)理處理。

　　（1）對所保管的財物有盜賣，掉換或化公為私等營私舞弊行為；

　�。�2）對所管的財物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自轉(zhuǎn)移、私借或損壞不報告行為；

　�。�3）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物被盜，損失或盤虧。

酒樓盤點(diǎn)制度3

　　某有限公司財物盤點(diǎn)制度

　　第一條、為加強(qiáng)公司財物盤點(diǎn)工作，規(guī)范公司財物盤點(diǎn)程序，確保公司各項財產(chǎn)物資的安全和完整，制定本制度。

　　第二條、本制度是公司經(jīng)營管理制度的重要組成部分，適用于公司的各個部門。

　　第三條、盤點(diǎn)范圍：

　�。ㄒ唬┐尕�，包括原材料、低值易耗品、庫存商品、包裝物等；

　　（二）固定資產(chǎn)；

　�。ㄈ�）其他財產(chǎn)，包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等。

　　第四條、盤點(diǎn)方式：

　�。ㄒ唬┠曛小⒛杲K盤點(diǎn)：

　　1、存貨：由庫管人員、具體負(fù)責(zé)部門人員會同財務(wù)部于年（中）終時，實施全面總清點(diǎn)一次。

　　2、固定資產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部于年（中）終時，實施全面總清點(diǎn)一次。

　　3、其他財產(chǎn)：由財務(wù)部經(jīng)理與出納等實質(zhì)保管人員共同盤點(diǎn)。

　�。ǘ�）月末盤點(diǎn)：

　　每月末所有存貨，由庫管人員、經(jīng)管部門及財務(wù)部實施全面清點(diǎn)一次。

　�。ㄈ�）月內(nèi)抽點(diǎn)：

　　由財務(wù)部會同經(jīng)管部門，做隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。

　　第五條、盤點(diǎn)人員的指派與職責(zé)

　�。ㄒ唬┍P點(diǎn)負(fù)責(zé)人：由總經(jīng)理或總經(jīng)理指派人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項的處理。

　�。ǘ�）復(fù)盤人：由各部門主管或其指派人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點(diǎn)工作的`實施、督導(dǎo)。

　　（三）盤點(diǎn)人：由經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計數(shù)量。

　�。ㄋ模�會點(diǎn)人：由財務(wù)部指派，負(fù)責(zé)會點(diǎn)并記錄，并與盤點(diǎn)人核對，確認(rèn)點(diǎn)計數(shù)量無誤。

　�。ㄎ澹﹨f(xié)點(diǎn)人：由經(jīng)管部門指定，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中的料品搬運(yùn)及整理工作。

　�。�六）監(jiān)點(diǎn)人：由辦公室指派人員擔(dān)任。

　　第六條、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項

　�。ㄒ唬┍P點(diǎn)編組：

　　由財務(wù)部主管于每次盤點(diǎn)前，事先按照盤點(diǎn)種類、項目，編排"盤點(diǎn)人員編組表"，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

　　（二）庫管人員、經(jīng)管部門將準(zhǔn)備盤點(diǎn)用具，財務(wù)部準(zhǔn)備相關(guān)盤點(diǎn)表格。

　　1、存貨的堆放，應(yīng)擺放整齊、分類排列，并置標(biāo)示牌。

　　2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約，應(yīng)按類別整理并列清單。

　　3、各項賬產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。

　　4、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由財務(wù)部將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單等填制"結(jié)存調(diào)整表"一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務(wù)部自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門以備核對和盤點(diǎn)。

　　（三）盤點(diǎn)期間已驗收但未辦妥入賬手續(xù)的物料，應(yīng)另行存放，并予以標(biāo)示。

　　第七條、年中（終）全面盤點(diǎn)

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)部應(yīng)在報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各部門參與盤點(diǎn)人召開盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會，擬訂盤點(diǎn)計劃表，通知各有關(guān)部門，限期做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作并參與盤點(diǎn)。

　�。ǘ�）盤點(diǎn)期間除緊急情況外，應(yīng)暫停實物流動，以利于盤點(diǎn)順利進(jìn)行。

　�。ㄈ�）年中、年終盤點(diǎn)，原則上應(yīng)采用全面盤點(diǎn)方式，如確因特殊原因無法全盤時，應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采用適宜的方式。

　�。ㄋ模┍P點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計算器具，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應(yīng)認(rèn)真確定，盤點(diǎn)后不得更改。

　�。ㄎ澹┍P點(diǎn)物品時，會點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實際盤點(diǎn)數(shù)，詳實記錄于"盤點(diǎn)統(tǒng)計表"，每一項目核對一次，經(jīng)查無誤后除在該表上雙方簽名確認(rèn)外，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必須重點(diǎn)查核；盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將"盤點(diǎn)統(tǒng)計表"匯總編制"盤存表"一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)營部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)部，計算確定盤盈（盤虧）金額。

　　第八條、不定期抽點(diǎn)

　�。ㄒ唬┯韶攧�(wù)部視實際需要，隨時指派人員抽點(diǎn)；可由財務(wù)部填具"財物抽點(diǎn)通知單"，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

　�。ǘ�）抽點(diǎn)日期及抽點(diǎn)項目，不應(yīng)事先通知相關(guān)經(jīng)管部門。

　�。ㄈ�）盤點(diǎn)前應(yīng)由財務(wù)部利用"結(jié)存調(diào)整表"將賬面數(shù)調(diào)整至盤點(diǎn)前的實際賬面結(jié)存數(shù)。

　　（四）不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列"盤存表"。

　　第九條、盤點(diǎn)報告

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)部應(yīng)依"盤存表"編制"盤點(diǎn)盈虧報告表"一式三聯(lián)，經(jīng)經(jīng)管部門填列差異原因說明及處理意見后，由財務(wù)部匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批復(fù)，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理，第二聯(lián)財務(wù)部自存做為賬項調(diào)整的依據(jù)。

　　（二）不定期抽點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將"盤點(diǎn)盈虧報告表"報上級批復(fù)。年中、年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財務(wù)部于盤點(diǎn)后兩星期內(nèi)將"盤點(diǎn)盈虧報告表"報上級批復(fù)。

　　（三）盤盈、盤虧金額，平時記入待處理科目，年終時應(yīng)查清原因及時處理，并將處理的凈收益（或凈損失）轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入（或營業(yè)外支出）等科目。

　　第十條、現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點(diǎn)

　　（一）現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點(diǎn)時，應(yīng)由財務(wù)部主管人員或其指派人員（會點(diǎn)人員）與出納及其他經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)外；平時，財務(wù)部應(yīng)至少每月抽盤一次。

　�。ǘ�）現(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn)，應(yīng)于上班正式營業(yè)前或下班結(jié)賬后辦理。

　　（三）盤點(diǎn)時由會點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。

　　（四）會點(diǎn)人依實際盤點(diǎn)數(shù)詳實填列"現(xiàn)金（票據(jù)）盤點(diǎn)報告表"一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管人員保存，第二聯(lián)財務(wù)部保存，第三聯(lián)送辦公室。

　�。ㄎ澹�對有價證券及其他所有權(quán)證等認(rèn)真清點(diǎn)、核對，會點(diǎn)人員依實際盤點(diǎn)數(shù)詳實填列"有價證券盤點(diǎn)報告表"，一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核。第一聯(lián)由經(jīng)管人員保存，第二聯(lián)存財務(wù)部，第三聯(lián)送總經(jīng)理，如有出入，應(yīng)即由經(jīng)管人員說明原因及處理意見并報總經(jīng)理批示。

　　第十一條、存貨盤點(diǎn)

　�。ㄒ唬┐尕浀谋P點(diǎn)，應(yīng)在當(dāng)月結(jié)賬日進(jìn)行。

　�。ǘ�）存貨原則上應(yīng)采用全面盤點(diǎn)，如確實無須全面盤點(diǎn)，或全盤的實施有困難，應(yīng)報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采用適宜的盤點(diǎn)方式。

　　第十二條、其他項目盤點(diǎn)

　　經(jīng)管部門應(yīng)將新增的土地、房屋的所有權(quán)證的影印本，及時送財務(wù)部核查。

　　第十三條、注意事項

　�。ㄒ唬┧�有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對于本身的工作職責(zé)，必須深入了解。

　�。ǘ�）盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依規(guī)定時間到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組負(fù)責(zé)人報到、接受工作安排。如有特殊原因應(yīng)事先報經(jīng)批準(zhǔn)，否則以曠職論處。

　　（三）所有盤點(diǎn)財物都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此在盤點(diǎn)過程中應(yīng)盡量減少財物的移動。

　　（四）盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報表的相關(guān)欄目若需修改，均須經(jīng)有關(guān)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始為生效，否則應(yīng)追究其責(zé)任。

　　（五）所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實際清點(diǎn)、計量的確實資料為依據(jù)，不得猜想數(shù)據(jù)或偽造數(shù)據(jù)。

　�。�六）盤點(diǎn)人員超時工作應(yīng)報加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)輪流補(bǔ)休。

　�。ㄆ撸┍P點(diǎn)全過程中各組盤點(diǎn)人員均應(yīng)接受復(fù)盤人指揮、監(jiān)督。

　�。ò耍┍P點(diǎn)終了時，應(yīng)由各組復(fù)盤人向主盤人報告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開崗位。

　　第十四條、盤點(diǎn)獎懲

　�。ㄒ唬﹨⑴c盤點(diǎn)人員依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理，表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。

　�。ǘ�）違反本辦法規(guī)定，視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人力資源部門處理。

　　第十五條、賬面錯誤處理

　　（一）賬面數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，對記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以適當(dāng)?shù)奶幏�，情況嚴(yán)重者，應(yīng)報總經(jīng)理、人力資源部門處理。

　�。ǘ�）賬面數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章現(xiàn)象，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管人員簽報總經(jīng)理、人力資源部議處。

　　第十六條、賠償處理

　　財物料管理人員、保管人員有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理、人力資源部門處理或賠償相同的金額：

　�。ㄒ唬�對所保管的財物有盜賣、調(diào)換或化公為私等營私舞弊者。

　�。ǘ�）對所保管的財物未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、出借或損壞不報告者。

　�。ㄈ�）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物被竊、損失者。

　　第十七條、本制度由公司財務(wù)部編制，解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司財務(wù)部。

　　第十八條、本制度自20xx年1月1日起施行。

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