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    原材料管理制度

    時間:2024-08-09 13:45:49 制度 我要投稿

    [熱門]原材料管理制度

      在學習、工作、生活中,越來越多人會去使用制度,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?以下是小編收集整理的原材料管理制度 ,僅供參考,大家一起來看看吧。

    [熱門]原材料管理制度

    原材料管理制度 1

      中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場原材料管理制度

      中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場

      原材料管理制度

      《原材料管理制度》主要包括下列內(nèi)容:

      1主題內(nèi)容與適用范圍............. 2

      2總則................... 2

      2.1原材料的采購................. 2

      2.2入庫管理.............. 3

      2.3鋼材.................. 3

      2.4水泥.................. 3

      2.5外加劑................ 3

      2.6摻合料................ 4

      2.7砂、石................ 4

      原材料管理制度

      1主題內(nèi)容與適用范圍

      本制度規(guī)定了軌道板生產(chǎn)用主要原材料的采購管理、入庫登記、庫內(nèi)保管、出庫發(fā)放

      等主要環(huán)節(jié)的要求。

      本制度適用于制板場生產(chǎn)所需的水泥、砂、石、外加劑、摻合料、鋼材等主要原材料

      的采購貯存,使用管理。

      2總則

      2.1原材料的采購

      2.1.1原材料的采購質(zhì)量要求

      軌道板生產(chǎn)用原材料包括鋼材、水泥、河砂、碎石、摻合料、外加劑等,技術(shù)部門提

      供的材料、規(guī)格型號、等級采用標準等,物資部門應切實執(zhí)行,在制訂物資采購計劃時妥善控制貨源,正確選擇物資品種,保證進場的各種原材料符合產(chǎn)品設(shè)計規(guī)定要求。

      2.1.2供貨單位的選擇

      對于所采購的各種原材料,物資部門和技術(shù)部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進行調(diào)

      查和評價,按照擇優(yōu)、選點的原則確定供貨單位。

      物資部門按技術(shù)部門提出的`原材料標準,向供貨單位說明對其產(chǎn)品材質(zhì)、規(guī)格、等級、

      檢查規(guī)程等方面的要求,并組織技術(shù)和物資部門對供方進行考察,從企業(yè)現(xiàn)狀、技術(shù)水平、質(zhì)量方針和目標、現(xiàn)場控制、質(zhì)量檢查、質(zhì)量管理、質(zhì)量歷史幾方面做出全方位調(diào)查、對比、認定,從而篩選出原材料供貨單位。

      2.1.3簽訂供貨合同

      為保證原材料按質(zhì)、按量、按時投入生產(chǎn)使用,供需雙方需簽訂正式供貨合同,明確

      注明質(zhì)量要求、技術(shù)標準、供方對質(zhì)量負責的期限、驗收方式及提出異議的期限等主要內(nèi)容,同時對不合格品的處置方法、質(zhì)量爭端的處理依據(jù)等作出規(guī)定。

      2.1.4進貨

      2.1.5進貨檢驗

      進貨檢驗是驗證和控制采購質(zhì)量的重要措施。物資部門應會同技術(shù)部門,參照《客運

      專線鐵路crts

    原材料管理制度 2

      1.總則

      1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循,進而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進行,特制訂本管理條例。

      1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用于生產(chǎn)的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

      1.3. 原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理,設(shè)主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

      1.4. 原材料倉管理的主要任務(wù)是:

      (1)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;

      (2)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,處理原材料的入庫、出庫作業(yè),;

      (3)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;

      (4)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,協(xié)助財務(wù)處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。

      (5)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定,建立所管轄原材料之帳目。

      1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

      (1)高中以上(含)文化程度,有較強的數(shù)字觀念,以中專、技校之財會專業(yè)畢業(yè)生為佳;

      (2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或?qū)χ菩牧嫌谐浞终J識者為佳;

      (3)熟悉電腦操作,對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;

      (4)品行端正,敬業(yè)忠誠,做事認真細致;

      (5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);

      (6)有公司組長級(含)以上主管擔保;

      (7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。

      2.點收管理

      2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點收。

      2.2. 材料點收作業(yè)流程:

      2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。

      2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下,且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時間進行更換時,經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后,可予接收。

      2.2.3. 仔細清點所送材料數(shù)量。注意:

      (1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數(shù),然后再按材料之采購單位清點具體數(shù)量。

      (2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小于送貨數(shù)量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。

      (3)抽點時,如發(fā)現(xiàn)抽點總數(shù)中有10%或以上的包裝所標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有較大出入(標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數(shù)的平均數(shù)量計作實收數(shù)量。

      (4)需要借助儀器設(shè)備方能進行數(shù)量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設(shè)備情況下,需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,并將測定結(jié)果如實記錄于案。未測定前,按送貨數(shù)量作為其點收數(shù)量。

      (5)倉庫主管應不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數(shù)應不少于三次。

      2.2.4. 點收完成并確認廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標明之材料、數(shù)量無誤后,倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。

      2.2.5. 簽字完成后,向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。

      2.3. 倉管員收料完成后,應將物品置于材料待檢區(qū),并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應將收料資料及時輸入電腦,

      2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。

      2.5.倉管人員點收數(shù)量高于材料實際數(shù)量,將視情節(jié)輕重,給予該倉管人員警告以上處分。

      3.入庫管理

      3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領(lǐng)用時,必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準。原材料品質(zhì)檢驗之有關(guān)規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。

      3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等,確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質(zhì)問題外,其后發(fā)生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。

      3.3. 《驗收入庫單》一式五聯(lián),其中品檢部門一聯(lián),倉庫一聯(lián),廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用,一聯(lián)出廠使用),財務(wù)一聯(lián)。應送廠商、財務(wù)之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

      3.4. 材料進入倉庫后,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應于系統(tǒng)中及時確認,以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準確性。

      3.5. 現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫,并開立《入庫單》。

      3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。

      3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。

      3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

      3.9. 材料之驗收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量,除非該材料為廠商免費贈送。

      3.10. 不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%,區(qū)分size材料不允許超交,除非總經(jīng)理特別批準或廠商免費贈送。

      3.11. 供應商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請款。

      4.出庫管理

      4.1. 倉庫發(fā)料時應遵循下列原則:

      (1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否

      則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:

      a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;

      b.業(yè)經(jīng)補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;

      c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領(lǐng)料單》;

      d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;

      e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

      f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領(lǐng)料單》;

      g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的材料外賣《領(lǐng)料單》;

      h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準的材料外借《領(lǐng)料單》;

      i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準的材料歸還《領(lǐng)料單》;

      j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的其他《領(lǐng)料單》。

      (2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時應認真審核,如有任何問題,應告知領(lǐng)料人員和咨詢該領(lǐng)料單據(jù)之核準人。否則,不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:

      a.單據(jù)的有效性,即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準,如單據(jù)未被規(guī)定的核準人核準,則該單據(jù)為無效單據(jù)。

      b. 領(lǐng)用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確,如為訂單領(lǐng)料,則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進行核對。

      c. 領(lǐng)用材料數(shù)字的準確性,如為訂單領(lǐng)料,領(lǐng)料數(shù)量不得超過《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。

      (3)嚴格按核準的領(lǐng)料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的準確性。

      (4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放,未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

      (5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料,如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準,不得使用訂單或計劃之正批材料。

      (6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發(fā)放。

      (7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準之領(lǐng)料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準領(lǐng)料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出,則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領(lǐng)數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料,出庫數(shù)量不得多于申領(lǐng)數(shù)量(取整數(shù));

      (8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應盡量以訂單合并方式領(lǐng)料,并盡可能合并成整數(shù)。

      (9)其它未明確規(guī)定的材料,發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準申領(lǐng)數(shù)量的一個單位。特殊情況,需報公司權(quán)責主管確定。

      4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接,當面點交清楚并簽字確認。領(lǐng)料人員簽名后,表明確認材料數(shù)量無誤,倉庫人員不再承擔數(shù)量差異責任。

      4.3.錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當事人雙方,將視情節(jié)輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

      4.4.材料出庫后,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后,則應將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng),確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

      4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況,倉管人員必須征求公司權(quán)責主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。

      4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產(chǎn)流失,以侵占公司財產(chǎn)論處。

      4.7.所有發(fā)料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。《領(lǐng)料單》保存年限為二年。

      5.倉儲管理

      5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經(jīng)公司權(quán)責主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

      5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

      (1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

      (2)布料倉(副料倉);

      (3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

      (4)包裝材料倉;

      (5)五金倉;

      (6)底料倉(或大底倉);

      (7)化工倉;

      (8)膠水倉等。

      5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。

      5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質(zhì)等工作,發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應措施,并上報公司主管領(lǐng)導。

      5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

      (1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

      (2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的`位置。原則上應做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,文明整齊。

      (3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

      (4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。

      (5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應盡量置于貨架上。

      (6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

      (7)合格品與不合格品應分開堆放,不得混放。

      (8)訂單正批材料與余料分開堆放。

      (9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

      5.6.材料入庫后,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當及時更新之,以確保材料標識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。

      5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動,則當及時更新,確保材料卡之材料、數(shù)量與實物相符。

      5.8.訂單生產(chǎn)完成后,倉管人員應及時將訂單領(lǐng)料進行結(jié)案處理,將其余料放置到余料區(qū)。

      5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。

      5.10.倉管人員于做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數(shù)字準確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構(gòu)數(shù)字者,一律處以大過懲罰。

      5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理,并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

      5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。

      5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無關(guān)人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫,小過處罰。

      5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交公安機關(guān)依法處理。

      5.15.倉管人員于下班時,應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉,并鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。

      5.16.任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

      5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

      5.18.倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上,應掛上顯著的防火標志,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。

      5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經(jīng)常性的巡察,發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時報告公司權(quán)責主管,以便公司作出及時處理。

      5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經(jīng)濟損失外,還將視情節(jié)輕重給予記過,直至開除處罰。

      (1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;

      (2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調(diào)換所保管之材料者;

      (3)未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;

      (4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

      6.盤點管理

      6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經(jīng)公司權(quán)責主管批準,財務(wù)部門有權(quán)對倉庫隨時進行盤點。

      6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進行盤點。

      6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式,每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務(wù)主管,會點人由財務(wù)委派,倉管員為盤點人。

      6.4.月底小盤之作業(yè)流程:

      (1)財務(wù)部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;

      (2)倉管人員應在盤點日上午下班前結(jié)束當日材料的所有出庫、入庫工作,并將財務(wù)指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務(wù)盤點人員。

      (3)財務(wù)人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點,并如實記錄實物的盤點數(shù)量,共同簽署《盤點表》。

      (4)盤點完成后,由財務(wù)部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,并就盤點的差異處理提出建議。

      (5)公司權(quán)責主管核準《盤點差異表》。

      (6)倉管員和財務(wù)部門據(jù)核準的《盤點差異表》進行賬務(wù)處理。

      6.5.年終盤點為全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。

      6.6.公司財產(chǎn)盤點的有關(guān)規(guī)定見《XX鞋業(yè)財產(chǎn)盤點管理制度》。

      7.附則

      7.1. 本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。

    原材料管理制度 3

      1、原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料必須執(zhí)行本規(guī)定。

      2、以上倉庫的安全作業(yè)監(jiān)管工作由生產(chǎn)(調(diào)度)科負責。采購科除執(zhí)行本規(guī)定外,負責外運物料的車(船)安全作業(yè)監(jiān)管。車管部門及各生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程所需的.物料轉(zhuǎn)運作業(yè),必須遵守以下規(guī)定:

      3、倉庫內(nèi)堆存物料高度不得超過各倉庫規(guī)定之安全高度。為防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。

      4、所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外,有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線1-2米內(nèi),以防物料流失損耗及污染環(huán)境。

      5、未經(jīng)主管部門同意,不得隨意利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料,確需堆放時,應遵守以下有關(guān)規(guī)定:

      6、不得堆壓碰撞各種類建(構(gòu))筑物,如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等;

      7、不得堆壓、堵塞排水溝渠;

      8、不得堆壓碰撞綠化植物及設(shè)施;

      9、道路上堆放物料須留有安全通道,并有防止物料不會有塌方危險的安全防護措施,包括堆料安全角度,警戒防護設(shè)施及必須的遮蓋等。

      10、卸運各種物料不得倒卸出圍擋墻外,以防止污染環(huán)境。

    原材料管理制度 4

      煙花爆竹成品、原材料的倉庫保管安全管理制度:

      一、煙花爆竹的藥物原材料和成品均屬易燃、易爆物質(zhì)。因此,對各種原材料及成品的`存放、保管,必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定,強化安全責任制度,杜絕違章行為,防止事故發(fā)生;

      二、倉庫應通風、干燥、并做防火、防曬、防潮、防漏、防霉、防蝕、防小動物;

      三、根據(jù)倉庫的性質(zhì)和類型,應配齊相應的消防器材;

      四、倉庫保管員應有高度的責任感,熟悉各種材料。性能。進庫人員也應穿軟底鞋,庫內(nèi)應保持整潔。無藥塵。雜物。

      五、倉庫類別有:

      1、煙花爆竹成品。

      2、紙筒。

      3、有藥半成品。

      4、引火線。

      5、黑火藥。

      6、煙火藥。

      7、紙張及印刷品等。

      8、附加材料。

      9、化工原材料。各類倉庫的物資應按規(guī)定堆碼與存放,化工原材料應按不同類別分別存放;

      六、嚴禁在倉庫內(nèi)和危險生產(chǎn)車間(工房)啟封、開蓋化工原料包裝箱、桶;

      七、倉庫應定期盤點,保證帳目清楚,材料出庫必須核對品名、型號,查看規(guī)格是否與領(lǐng)料章相符,不準搞錯,更不準用其它材料代替;

      八、保管人員應經(jīng)常檢查倉庫原材料及制成品,切實做好防潮、防漏、防霉、防蝕等工作。亮珠受潮后要及時翻曬。制成品和原材料進(出)庫、翻倉、打掃清理時,要小心輕放,嚴禁拖拉擊撞倒塌;

      九、各類煙花爆竹及原材料儲存時間不能過長,應符合安全規(guī)定。倉儲場所干濕度應符合安全要求,庫內(nèi)應設(shè)置干濕溫度計并由保管人員經(jīng)常測試,一旦發(fā)現(xiàn)所儲存物資出現(xiàn)受潮等異常情況等,應及時上報并采取有關(guān)措施進行處理;

      十、倉庫使用的磅秤、桿秤要遠離藥桶。放磅枰的地面及磅秤板應墊橡膠板,桿秤的秤砣要用沙砣取代鐵砣。

    原材料管理制度 5

      1、采購

      1)項目開工前由項目部有關(guān)人員根據(jù)設(shè)計圖紙及招投標文件編制采購文件,包括材料標準及采購計劃,經(jīng)項目經(jīng)理審批后進行備案。

      2)對于所采購的各種原材料,物資部門必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進行調(diào)查和評價,按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。

      3)根據(jù)采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同,合同內(nèi)容包括:材料名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標準、供貨時間、到貨地點等。

      4)采購的原材料必須符合設(shè)計要求和有關(guān)標準規(guī)定,材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等,嚴禁采購“三無”材料,無證不采購。

      2、保管

      1)材料進場時必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標準規(guī)定進行驗收,并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據(jù)。符合要求后方能辦理入庫手續(xù)。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。

      2)根據(jù)材料的特點選擇適宜的儲存場所,并實行分類堆放,并設(shè)立標識牌。儲存條件應符合材料要求,如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的.變質(zhì)損壞。

      3)管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查,確保原材料在儲存過程中的質(zhì)量,一但發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或不合格材料應通知質(zhì)檢及試驗人員進行檢驗,對已不能用于工程中的材料立即清場。

      3、使用

      1)材料的使用發(fā)放應遵循先進先出的原則。

      2)原材料須經(jīng)項目部自檢及監(jiān)理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。

      3)使用過程中應注意對原材料的保護,防止在使用中對其的損壞。

      4、檢查

      1)物資到貨單后,由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進行相應的驗證檢查,經(jīng)確認質(zhì)量保證時,才允許進場。

      2)對工程質(zhì)量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資,有工地實驗室或委托國家認可的地方質(zhì)檢部門進行,并出具“檢驗報告”,不允許緊急放行。

      3)對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離,并做好相關(guān)記錄。

    原材料管理制度 6

      1、不得采購違反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十條規(guī)定食品。

      2、進貨前查驗供貨商資質(zhì),不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。

      3、做好進貨查驗,查驗采購食品及原料是否符合相關(guān)食品安全法規(guī)或標準要求,不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料,以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。

      4、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構(gòu)出具的.檢疫合格證書。

      5、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品均應嚴格索證索票,包括供應商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。不得采購使用無包裝、無標識、無生產(chǎn)廠、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期、無票證等假冒偽劣和來源不明的食用油脂。

      6、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄,分類并按時間順序存檔管理,指定專(兼)職人員負責。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容,或者保留載有上述信息的進貨票證。

      7、臺賬存放應方便查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

    原材料管理制度 7

      適用范圍:本程序適用范圍包括水泥、砂石料、外加劑、外摻料、鋼筋原材、水質(zhì)、瀝青、防水材料、土工合成材料等原材料、構(gòu)件、制品的試驗檢測,也包括現(xiàn)場鋼筋焊接接頭試驗。原材料常規(guī)試驗檢測由工地試驗室進行,瀝青、防水材料、土工合成材料及材料化學分析送指揮部中心試驗室進行(是指中心試驗室檢測范圍內(nèi)的試驗項目,檢測范圍外的試驗項目應按要求外委具有資質(zhì)的試驗檢測機構(gòu)進行)。

      試驗工作程序:

     。1)取樣:取樣前物資部門須先報送材料質(zhì)量證明資料至試驗室后再取樣,鋼材還要附材料銘牌。原材料進貨時由物資部門通知各項目部、攪拌站、收料場、作業(yè)隊專職試驗人員并配合試驗人員取樣、送樣,取樣應有代表性,按規(guī)定頻率和取樣方法進行取樣,并應請監(jiān)理見證。

      (2)委托:委托人送樣至試驗室時應填寫試驗委托單,內(nèi)容包括:產(chǎn)地或來源、試樣數(shù)量、規(guī)格種類、代表數(shù)量、取樣地點、取樣日期、收樣日期,同時必須附廠家質(zhì)保單或檢驗報告(所檢項目必須符合驗標要求)、合格證,有原件應采用原件,復印件必須清晰并加蓋經(jīng)銷商紅章。

     。3)樣品驗收與處理:收樣人員對委托的樣品應進行驗收,驗收內(nèi)容包括:外觀、狀態(tài),數(shù)量、質(zhì)保單情況等。按規(guī)定留樣,留樣時間不少于三個月。對樣品進行標識,標識內(nèi)容包括:產(chǎn)地廠家、規(guī)格型號、批號、取樣送樣日期、送樣人。(注:收樣人員或樣品管理員由各試驗檢測組指定一名試驗員擔任)。

      (4)試驗檢測:收樣人員將樣品傳遞給各試驗檢測組,各組主管工程師負責組織試驗檢測人員按標準方法進行檢測。并如實填寫試驗原始記錄。常規(guī)試驗項目的檢測時限:水泥在35天內(nèi)完成全部試驗,砂石料在10天內(nèi)完成試驗,外加劑、外摻料、水質(zhì)、在7天內(nèi)完成試驗,鋼筋在3天內(nèi)完成試驗。

      (5)數(shù)據(jù)處理:試驗員對數(shù)據(jù)進行計算,處理。

     。6)出具報告:試驗員依據(jù)試驗原始記錄,填寫試驗報告,送檢測組長審核后,進行試驗臺帳登記。

      (7)各方簽認:試驗人、復核人簽字,授權(quán)簽字人審核簽發(fā)。

      (8)報告發(fā)送:報告送資料管理員,資料管理員發(fā)放并存檔檢測報告,作好發(fā)放記錄。試驗原始記錄由各試驗檢測組保存,每半年將原始記錄裝訂成冊,交管理組統(tǒng)一歸檔保存。

      質(zhì)量管理制度:

     。1)所有原材料進場前,各項目部、作業(yè)隊、攪拌站、物資部門必須送樣到工地試驗室或中心試驗室進行抽樣試驗。凡試驗不合格或未經(jīng)驗證試驗的`材料一律不允許在工地使用。一旦發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)批準使用的材料,試驗人員有權(quán)勒令將其清理出場,并報指揮部處理相關(guān)責任人。

     。2)每批材料在入庫前由物資采購人員或收樣人員對其外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明書進行驗證,并收集有關(guān)證書和資料,妥善保存。初驗合格后,按規(guī)定頻率取樣送至試驗室進行材質(zhì)復驗,并提供試驗室所需要的原始證書和資料。

     。3)各原材料到場后,試驗室將隨時進行抽檢,當材料不合格時,試驗室應立即通知相關(guān)部門。

     。4)不同原材料應有固定的堆放地點和明確的標識,標明材料名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進廠(場)日期及檢驗情況。原材料堆放時應有堆放分界標識,以免誤用。

     。5)對采購的材料應做到先進先用、規(guī)范保存,防止受潮、結(jié)塊、過期、變質(zhì)。對檢驗不合格的材料和已失效的材料及時清理出場,禁止用于工程中。

      (6)試驗人員要樹立質(zhì)量意識,未經(jīng)檢測合格的原材料堅決不準使用。故意使用不合格原材料的人員將追究其責任。

    原材料管理制度 8

      物料倉儲管理制度體系主要包括兩個方面的內(nèi)容:第一、iso9000的文件系統(tǒng);第二、物料倉儲管理制度體系的概念。

      iso9000的文件系統(tǒng)是什么簡單地說,iso是國際標準化組織,iso9000是該組織制訂的一個質(zhì)量標準體系。所有公司的產(chǎn)品或服務(wù)都必須滿足這個標準。企業(yè)只有獲得了iso9000認證,顧客才能相信企業(yè)的產(chǎn)品的質(zhì)量有保證。目前,我國有很多企業(yè)已經(jīng)通過了iso9000的認證,不過,大多數(shù)通過只是獲得了證書,實際上并沒有完全按這個要求來做。

      iso標準是基于客戶的立場制訂的,用來衡量企業(yè)管理產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)水平。iso9000標準體系是由兩方面一系列的文件所組成的,其文件系統(tǒng)主要分為兩個部分:質(zhì)量手冊和程序文件。

      質(zhì)量手冊:iso9000的質(zhì)量手冊分為方針性和指導性兩種。在質(zhì)量手冊中,寫明了企業(yè)用于保證產(chǎn)品質(zhì)量的方針、思想和原則。在實際應用的過程中,質(zhì)量手冊往往被當作制度定下來。例如,質(zhì)量手冊在物料倉儲管理中常被稱為物料管理制度手冊。

      程序文件:在程序文件中,詳細地告訴了人們應該通過什么樣的工作程序來達到質(zhì)量手冊中所規(guī)定的.各項目標。因此,程序文件提供了一整套解決問題、實踐預定目標的步驟和方法。程序文件和內(nèi)容越合理,越能對物料倉儲管理起到指導作用。

      物料倉儲管理制度的體系的概念又是什么呢簡單地說,所謂物料倉儲管理制度體系,是指按照物料倉儲管理系統(tǒng)構(gòu)成的要求,將指導工作的原則性準則與方法進行高度概括性的匯總,從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進行的堅實基礎(chǔ)。

      建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于iso9000標準的管理方法。iso9000文件系統(tǒng)中的重要文件之一就是質(zhì)量手冊,物料倉儲管理制度體系實際上就是iso9000質(zhì)量手冊在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應用,它清晰、明確地領(lǐng)土規(guī)定了企業(yè)進行物料倉儲管理的總原則。

      總的來說,明確物料倉儲管理制度的體系就是要明白iso9000的質(zhì)量手冊在物料管理工作的具體運用。脫離了iso9000的質(zhì)量管理體系,物料管理的制度就會成為空中樓閣。如何將這套體系真正運用到物料倉儲管理中,是很多沒有通過iso9000或已通過而只做表面形式的企業(yè)需要切實務(wù)實運行的一個重要課題。

      在我見識過所謂通過iso9000的企業(yè)中,大多只是形式,說的一套和實際運行的一套有很大的區(qū)別。這是中國企業(yè)目前存在最為嚴重的現(xiàn)象之一。

    原材料管理制度 9

     。ㄒ唬┚韯t

      第一條、目的

      產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力,一個公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展,并能及時發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量,使之符合管理及市場的需要,特制訂本制度。

      第二條、范圍

      1、組織機能與工作職責;

      2、各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;

      3、儀糟管理;

      4、原材料質(zhì)量管理;

      5、制造前后質(zhì)量復查;

      6、制造過程質(zhì)量管理;

      7、產(chǎn)成品質(zhì)量管理;

      8、質(zhì)量異常反應及處理;

      9、產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗;

      10、產(chǎn)品質(zhì)量確認;

      11、質(zhì)量異常分析改善。

      第三條、組織機與工作職責

      本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。

     。ǘ└黜椯|(zhì)量標準及檢驗規(guī)范

      第四條、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括:

      1、原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;

      2、在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范;

      3、產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。

      第五條、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂

      1、質(zhì)量標準

      總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”,并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準,分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規(guī)范制(修)訂表”一式兩份,報總經(jīng)理批準后,質(zhì)量管理部一份,研發(fā)部一份,并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

      2、質(zhì)量檢驗規(guī)范

      總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員,分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”內(nèi),交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

      第六條、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂

      1、各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新、技術(shù)改進、制造過程改善、市場需要以及加工條、件變更等因素變化時,可予以修訂。

      2、總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性,予以修訂。

      3、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時,總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應填“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制(修)訂表”,說明修訂原因,并交有關(guān)部門主管核簽,報總經(jīng)理批示后,方可憑此執(zhí)行。

     。ㄈ﹥x器管理

      第七條、儀器校正、維護計劃

      1、周期設(shè)定

      儀器使用部門應依儀器購人時的設(shè)備資料、操作說明書等資料,填制“儀器校正、維護基準表”設(shè)定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

      2、年度校正計劃及維護計劃

      儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期,填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

      第八條、校正計劃的實施

      1、儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作,井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi),一式一份存于使用部門。

      2、儀器外部協(xié)作校正:有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正,并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。

      第九條、儀器使用與保養(yǎng)

      1、儀器使用

     。1)儀器使用人進行各項檢驗時,應依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作,檢驗后應妥善保管與保養(yǎng)。

     。2)特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。

     。3)使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性,日常保養(yǎng)與維護,如有不當使用與操作應予以糾正。

     。4)各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng),由質(zhì)量管理組不定期抽檢。

      2、儀器保養(yǎng)

     。1)儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護卡”內(nèi)。

      (2)儀器外部協(xié)作修理:儀器故障,保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時,保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。

      (四)原材料質(zhì)量管理

      第十條、原材料質(zhì)量檢驗

      1、原材料購人時,倉庫管理部門應依據(jù)《原材料管理辦法)的規(guī)定辦理收料,對需用儀器檢驗的原材料,開立“材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”,通知質(zhì)量管理工程人員檢驗,質(zhì)量管理工程人員應于接到單據(jù)三日內(nèi),依原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

      2、“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式四聯(lián)。檢驗完成后,

      第一聯(lián)送采購部門,核對無誤后送會計部門整理付款,

      第二聯(lián)會計部門存,

      第三聯(lián)倉庫留存,第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應廠商質(zhì)量記錄卡”上,并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送采購部門,作為選擇供應廠商的參考資料。

     。ㄎ澹┲圃烨百|(zhì)量條、件復查

      第十一條、制造通知單的審核

      質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后,應于一日內(nèi)完成審核。

      1、“制造通知單”的審核

      (1)訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。

     。2)質(zhì)量要求是否明確,是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認再確定產(chǎn)量。

      (3)包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶要求特殊包裝方式可召接受,外銷訂單的運貨標志及側(cè)面標志是否明確表示。

      (4)是否使用特殊的原材料。

      2、制造通知單審核后的處理

      (1)新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部,并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條、件,研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時,應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營業(yè)部向客戶說明。

     。2)新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時,應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條、件及暫行質(zhì)量標準,由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上,作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。

      第十二條、生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核

      1、制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后,須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn):

     。1)該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。

     。2)是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。

      2、制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認,作為生產(chǎn)的依據(jù)。

     。┲圃爝^程質(zhì)量管理

      第十三條、制造過程質(zhì)量檢驗

      1、質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,確保在制品質(zhì)量。

      2、在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分,由質(zhì)量管理部pQC負責檢驗,檢驗包括:

      (1)鉆孔一pQC鉆孔日報表,

      管理制度《原材料庫房管理制度》。

     。2)修一一針對線路印刷檢修后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。

     。3)修二一針對鍍銅錨后分15條、以下及15條、以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。

     。4)鍍金一pQC鍍金日報表。

     。5)底片制造完成于正式鉆孔前,由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。

      3、質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條、件的測試:

     。1)鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

     。2)切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。

      4、各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時,組長應立即追查原因,處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部,責任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復核。

      5、質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時,應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。

      6、各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時,如屬其他部門所發(fā)生者應以“異常處理單”反應處理。

      7、制造過程中間半成品移轉(zhuǎn),如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應處理。

      第十四條、制造過程自主檢查

      1、制造過程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查,遇質(zhì)量異常時應予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長,并開立“異常處理單”,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后,依實際需要交有關(guān)部門會簽,再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。

      2、現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量,一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應立即處畫,并追究相關(guān)人員的責任,以確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低異常重復發(fā)生。

      3、制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。

     。ㄆ撸┊a(chǎn)成品質(zhì)量管理

      第十五條、產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗

      產(chǎn)成品檢驗人員應依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn),迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。

      第十六條、出貨檢驗

      每批產(chǎn)品出貨前,質(zhì)檢部門應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗,并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

     。ò耍┵|(zhì)量異常反應及處理

      第十七條、原材料質(zhì)量異常及反應

      1、原材料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明,并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。

      2、對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時,質(zhì)量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室,生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用,并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門與供應廠商交涉。

      第十八條、在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應及處理

      1、在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時,應提報“異常處理單”,并應立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常情況,以便迅速采取措施,處理解決,以確保質(zhì)量。

      2、制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時,除應依正常程序追查原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流人下一制造過程。

      第十九條、制造過程質(zhì)量異常反應

      收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質(zhì)量不合格時,應填寫“異常處理單”詳述異常原因,連同樣品,經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后,送經(jīng)理室質(zhì)保組,由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門(或個人)并報經(jīng)理批示后,第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果,第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度,第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理,第四聯(lián)送回供料部門。

      (九)產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查

      第二十條、產(chǎn)成品繳庫管理

      1、質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的批號,應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可進行繳庫工作。

      2、質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢,若有質(zhì)量不合格的'批號,超過管理范圍時,應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式,報經(jīng)理批示后,交有關(guān)部門處理及改善。

      3、質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號,如經(jīng)理無法裁決時,將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。

      第二十一條、檢驗報告申請工作

      1、客戶要求提xx品檢驗報告者,營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

      2、總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時,應轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者,須交研發(fā)部)研究判斷是否出具“檢驗報告”,呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組,轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

      3、質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后,于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實驗,并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結(jié)果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽后,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存憑。

      4、特殊物理、化學性質(zhì)的檢驗,質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后,會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗,質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián),經(jīng)主管核簽,第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組,第二聯(lián)自存。

      5、產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后,應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求,復印一份呈主管核簽,并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。

     。ㄊ┊a(chǎn)品質(zhì)量確認。

      第二十二條、質(zhì)量確認時機

      經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時,應將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門,由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”。

      1、批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。

      2、客戶要求的質(zhì)量確認。

      3、客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

      4、客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

      5、生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。

      第二十三條、確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

      1、確認樣品的生產(chǎn)

     。1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

     。2)若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應同意少量制作以供確認。

      2、確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應取樣二份,一份存質(zhì)量管理部,另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認。

      第二十四條、質(zhì)量確認書的開立作業(yè)

      1、質(zhì)量確認書的開立

      質(zhì)量管理部人員在取樣后應立即填寫“質(zhì)量確認表”一式兩份,編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

      2、客戶進廠確認的作業(yè)方式

      客戶進廠確認須開立“質(zhì)量確認表”,質(zhì)量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認,并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn),客戶確認不合格拒收時,由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。

      第二十五條、質(zhì)量確認處理期限及追蹤

      1、處理期限

      營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品,應于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶,質(zhì)量確認時間規(guī)定:國內(nèi)客戶五日,國外客戶十日,但客戶如須裝配試驗始可確認者,其確認日數(shù)為五至十日,設(shè)定時間以出廠日為基準。

      2、質(zhì)量確認追蹤

      質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認,且已逾2天以上者時,應以便函反映到營業(yè)部門,以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

      3、質(zhì)量確認的結(jié)案

      質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后,應立即會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并安排生產(chǎn),如客戶確認不合格時應檢查是否補(試)制。

      (十一)質(zhì)量異常分析改善

      第二十六條、制造過程質(zhì)量異常改善

      “異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者,由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

      第二十七條、質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

      1、質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計異常規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準后,送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況,擬訂改善措施。

      2、質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查,查明發(fā)生原因,擬訂改善措施。

      3、生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異常的Pc板的,應填報“產(chǎn)成品報廢單”會同質(zhì)量管理部確認后始可報廢,且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統(tǒng)計表”送有關(guān)部門檢查改善。

      第二十八條、質(zhì)量管理小組活動

      為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導能力以促進自我管理,提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識,以團隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善,公司各部門應組成質(zhì)量管理小組。

    原材料管理制度 10

      職責描述:

      1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)

      2、物料交期的控制

      3、材料市場行情的調(diào)查

      4、進料品質(zhì)和數(shù)量異常的.處理

      5、與供應商有關(guān)的交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)

      6、月底供應商的對賬及發(fā)票的入賬

      7、領(lǐng)導安排的其他事宜

      任職要求:

      1、、大專及以上學歷,專業(yè)不限

      2、無經(jīng)驗可培訓,但須對自己職業(yè)規(guī)劃有明確的目標和動力

      3、態(tài)度認真,行事細致,對結(jié)果負責

      4、具備一定的交際能力和口頭表達能力

      5、有一定的抗壓能力

      6、較強的主動學習能力

    原材料管理制度 11

      為加強食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,有效控制運營成本,特制定本制度。

      一、進貨驗收制度

      1、由廚師長根據(jù)每周擬定的菜譜申購次日的原材料(蔬菜、肉類、魚類)并填報《食堂物資采購申請單》,待庫管員確認并報食堂主管審批后再進行采購;

      2、廚師長每月底根據(jù)當月常用物資(紙、茶葉等)使用情況估算次月用量,報經(jīng)庫管員確認并報食堂主管審批后再進行采購;

      3、所有原材料采購必須由食堂庫管員及時入庫并填寫入庫單,入庫單要求為三聯(lián)式。第一聯(lián)保管留存作為記賬核查的依據(jù),第二聯(lián)每日匯總后報財務(wù),第三聯(lián)食堂確認后給供應商作為結(jié)算貨款的憑據(jù);

      4、食堂庫管員、廚師長、協(xié)管員當場驗收貨物,認真檢查核對貨物的數(shù)量、質(zhì)量(食品包裝標識)、規(guī)格、單價、金額等,并立即在送貨單上簽字確認。對未按要求填報送貨單,收貨人員不予簽字;

      5、對食品包裝標識進行查驗核對,內(nèi)容包括:

     。1)中文標明的商品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址;

     。2)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明,認證認可標志;

      (3)限期使用商品的生產(chǎn)日期、安全使用期(保質(zhì)期、保鮮期、保存期)和失效日期;

      6、凡進入食堂的食品都應當實行進貨檢查驗收,審驗供貨方的經(jīng)營資格(包括:食品流通許可證、食品生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照等),驗明食品合格證明和食品標識,索取相關(guān)票證。應當檢驗檢疫的,還應當向供貨方按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告或者由供貨方簽字或者蓋章的檢驗報告復印件;

      7、法律、法規(guī)規(guī)定必須檢驗或者檢疫的農(nóng)產(chǎn)品及其他食品,必須查驗其有效檢驗檢疫證明,未經(jīng)檢驗檢疫的,不得進貨.法律、法規(guī)沒有明確規(guī)定的,應經(jīng)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機構(gòu)或市場設(shè)立的檢測點檢測合格才能購買;

      8、在進貨時,對查驗不合格和無合法來源的食品,應拒絕進貨.發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時,應及時報告當?shù)毓ど绦姓芾聿块T。

      二、食堂食品采購索證及建立臺賬制度

      1、采購的食品及其原料必須符合國家有關(guān)衛(wèi)生標準和規(guī)定。采購食品時必須索證、進貨驗收并建立臺帳;

      2、供貨商供貨時,應查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得采購;

      3、配送生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,配送其他肉類也應查驗檢疫合格證明,不得采購沒有檢疫合格證明的肉類;

      4、供貨商供貨時,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商應簽訂采購供貨合同并保證食品衛(wèi)生質(zhì)量;

      5、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后2年。

      三、食堂食品原料保管制度

      1、帳物相符,即要求庫存商品帳,入庫、出庫記錄同實物相符;

      2、嚴格對庫存各種物品、食品的`規(guī)格、性能及保管注意事項、保質(zhì)保鮮期;

      3、庫內(nèi)各種物品的保管符合要求。生熟分離,種類分離,各種物品的存放離墻離地;

      4、存在質(zhì)量問題的物品、食品嚴禁入庫;

      5、非庫房工作人員未經(jīng)允許不得進入原料庫房;

      6、經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量,對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的,應及時予以處理,對過期、腐爛變質(zhì)的食品,應立即停止銷售,報食堂主管審批和公司辦公室確認后再進行無害化處理;

      7、每月25日,食堂庫管員,協(xié)管員,財務(wù)主管,辦公室對庫存材料進行盤點。

      四、食堂食品原料領(lǐng)用制度

      1、每天根據(jù)所需用量,確定食品原材料的領(lǐng)用品種及數(shù)量并指定專人負責領(lǐng)貨;

      2、對工作人員(取貨員)所取出食品要進行檢驗,核對數(shù)量,杜絕質(zhì)次、變質(zhì)、過期食品的出庫與食用;

      3、庫管員、廚師長、取貨人員均需在出庫單上簽字;

      4、物品的出庫應當遵守先入先出的原則。

      五、食堂原材料結(jié)算管理辦法

      1、食堂庫管員應逐筆登記好材料入庫明細賬。每周編好材料入庫匯總報表,并由食堂主管及后勤部部長稽查簽字,報財務(wù)部入賬;

      2、材料供應商經(jīng)核對后憑送貨單到財務(wù)室結(jié)賬;

      3、結(jié)賬期限為每月結(jié)賬一次。對賬時間為每月26日。

      六、食堂詢價制度

      1、成立食堂監(jiān)督小組,成員由辦公室、后勤部、財務(wù)部組成;

      2、食堂監(jiān)督小組每月不定期對原材料價格、質(zhì)量、數(shù)量進行抽查;

      3、食堂詢價員每月兩次原材料詢價;

      4、部門負責人每月一次進行市場詢價;

      5、原材料詢價包括市場詢價和第三方詢價(物價局、市場中心詢價);

      6、經(jīng)詢價后若供貨商價格高于市場價將要求供貨方進行調(diào)價,且給予處罰。具體處罰為:第一次高于市場價時將扣除當月貨款總金額的5%,第二次扣除當月貨款總金額的10%,并有權(quán)單方面解除合同。

    原材料管理制度 12

      原材料進場管理制度:

      企業(yè)應根據(jù)質(zhì)量控制要求選擇合格的供方,簽訂采購合同,建立并保存合格供方的檔案,應嚴格按照原材料質(zhì)量標準均衡組織進貨。

      原材料質(zhì)量必須符合現(xiàn)行標準、規(guī)范和有關(guān)規(guī)定要求。企業(yè)必須按批驗收質(zhì)量證明材料,拒收質(zhì)量證明材料不全的原材料。原材料進場后必須按照國家產(chǎn)品標準《預拌砂漿》(GB/T25181)有關(guān)要求按批取樣、檢驗,堅持“先檢驗,后使用”的原則,檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字,原材料方可入庫,不得使用不合格原材料。企業(yè)應對進場材料實施分類管理,建立《原材料進場分類臺帳》。原材料進廠的驗收、取樣及檢驗項目見附表二。原材料應按品種、規(guī)格分類儲存,并標記醒目標志。

      (一)水泥筒倉須有醒目的指示銘牌,標明水泥生產(chǎn)企業(yè)、水泥品種、強度等級等,不同生產(chǎn)企業(yè)或不同品種的水泥嚴禁混倉。對存放期超過三個月的水泥,使用前應重新檢驗,并按檢驗結(jié)果使用。水泥貯存時保持密封、干燥、防止受潮;

      (二)摻合料須設(shè)置專用筒倉,有醒目的.指示銘牌,標明品種和等級,不同品種的摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時保持密封、干燥、防止受潮;

     。ㄈ┘享毎床煌贩N、規(guī)格分別堆放,有防止混用的措施或設(shè)施。堆場不得露天,應采用硬地坪,有可靠排水措施。堆場內(nèi)應有醒目的指示銘牌,標明品種和規(guī)格;

     。ㄋ模┩饧觿⑻砑觿╉毎床煌a(chǎn)企業(yè)、品種分別存放,有醒目的指示銘牌,標明外加劑、添加劑生產(chǎn)企業(yè)、品種等。對存放期超過三個月的外加劑、添加劑,使用前應重新檢驗,并按檢驗結(jié)果使用。

      第十九條企業(yè)應根據(jù)原材料準備的難易程度,在能保證正常生產(chǎn)的前提下,保持合理的原材料貯存量。同時,保證各種原材料在有效使用期內(nèi),做到先入庫先使用。

    原材料管理制度 13

      一、物資材料進場實行雙軌制,入庫單除保管員簽字外,還必須有各工種專業(yè)技術(shù)負責人簽字驗收。

      二、材料員負責組織相關(guān)人員對購進物資材料檢驗和復試,并進行監(jiān)督和管理。

      對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收,復試不合格的并做好標識,一律退回。同時通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。

      三、原材料等物資進場前,要有廠家資質(zhì)證明文件:營業(yè)執(zhí)照復印件;所進產(chǎn)品的出廠合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件;報項目部和監(jiān)理工程師確認。

      進場時,必須驗證所進產(chǎn)品的出廠合格證、準用證、等質(zhì)量證明文件、檢驗報告等相關(guān)證件;仔細進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規(guī)格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄,其中需要復試的,應先進行復試,合格后再發(fā)放使用。

      四、原材料等物資進場后,需經(jīng)檢測和試驗方可使用的產(chǎn)品,如:水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢,檢驗合格后方可使用。

      要有嚴格的現(xiàn)場原材料的`標識與隔離措施,確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清出現(xiàn)場。

      五、定期清倉盤點,帳物相符。如果發(fā)現(xiàn)短缺,要查明原因,按有關(guān)規(guī)定處理,系人為原因造成損失的應追究其當事人的責任。

    原材料管理制度 14

      為了加強地磅計量和地磅房日常管理,確保材料計量準確、可靠,根公司實際情況制定本制度:

      1、材料檢驗:應配合實驗室做好材料進廠檢驗工作,經(jīng)材料人員檢驗合同方可過磅卸料,未按公司規(guī)定通過檢驗并符合要求的材料地磅員不得入廠卸料,否則一經(jīng)查明將對當班當班值勤人員處以500元罰款并據(jù)公司損失情況追究相應責任。

      2、材料過磅:車輛上下磅過程中不允許稱重操作、計量時應確認磅上是否有人或非磅物品、車輛是否全部上磅、重車和空車是否為同一車輛,當班值勤人員必須認真負責、公平計量、細心核對、防止因玩忽職守造成材料計量數(shù)據(jù)錯誤,因玩忽職守造成損失的據(jù)情況要求當事人進行相應賠償。

      3、材料進廠卸料:材料進廠卸料,當班值勤人員應全程監(jiān)管,要求駕駛員到指定倉罐卸料并在現(xiàn)場監(jiān)控直至材料按規(guī)定要求卸完關(guān)好倉料倉罐卸料口,空車回磅、打出過磅單、交同送貨員或駕駛員簽單確認,才為入庫完整。并依存在問題做如下規(guī)定:

     。1)因擅離職守造成卸錯倉罐、爆料、漏料,將對當班值勤人員處于500元/次的罰款。

     。2)因指材料卸錯倉罐,當班值勤人員須馬上通知實驗室、生產(chǎn)部等相關(guān)主管進行問題處理

     。3)在卸料過程中如有發(fā)現(xiàn)駕駛員偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為,應及時制止并上報部門主管。駕駛員若被發(fā)現(xiàn)偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為將處于100-5000元/次罰款,從應付運費或材料款中扣減,并從處罰款中提取10%做為值勤人員獎勵。

     。4)在卸料過程駕駛員有偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為而當班地磅員未發(fā)現(xiàn),經(jīng)查實后除對駕駛員做出處罰外視情況對當班地磅員也將做出100-500元/次的罰款。

      4、材料入庫登記:當班值勤人員應在下班前做好材料入倉臺帳登記,并與管理系統(tǒng)錄入信息進行核對,如有發(fā)現(xiàn)不一致應及時進行更正,需更改管理系統(tǒng)相關(guān)過磅信息的應報系統(tǒng)授權(quán)管理員進行更改并在更改登記本填寫更改原因、內(nèi)容及相關(guān)人員簽名。材料統(tǒng)計員每日需對上一日的材料送貨單、過磅單、系統(tǒng)磅單和材料入庫臺帳進行審核,發(fā)現(xiàn)問題應及時反饋。若因錯賬造成爆料的,能查明責任人的,將對責任人處于500元/次罰款,不能查明責任人的將對整個地磅房人員進行整體處罰,每人罰款200元。

      5、磅房管理:

      (1)磅房電腦管理:離磅房必須退出過磅系統(tǒng)并設(shè)備電腦屏保密碼,應杜絕地磅房以外的人員對過磅系統(tǒng)進行操作,因當班值勤人員的擅離職守讓駕駛員或無關(guān)人員材料替代材料過磅的,一發(fā)現(xiàn)即處以500元/次的罰款,若多次出現(xiàn)這種情況的將給予開除。

     。2)設(shè)備維護管理:磅稱臺面要保持干凈,禁止在磅稱臺面放置與過磅計量無關(guān)的物品,隨時與送貨單的'計量重量進行比對校準,一旦發(fā)現(xiàn)超過規(guī)定差距,應上報部門主管查找原因。

      6、人員考勤要求:

     。1)每班上班時間12小時,一天兩班輪換,上班時間不得擅離公司,若有特殊原因須臨時離崗的須向部門主管請假,經(jīng)同意并做好工作安置才能離開。否則將按礦工處理,按1日罰扣3日工資并不能參與當月超產(chǎn)獎金分配。

     。2)人員交接班期間,交班人員須等接班人員到崗做好工作交接后方可下班離崗,未做好上下班崗位工作交接的經(jīng)查實將視情況對相應責任處于罰款每人每次50-500元。

      (3)因當班值勤人員的擅崗位造成材料入廠未能及時過磅入倉,經(jīng)查實將對當班值勤人員處于罰款50-500元/。

      本制度自布達相關(guān)人員之日起開始實施,并以此制度的遵守情況做為每月超產(chǎn)獎及年終獎金、優(yōu)秀員工評優(yōu)考核依據(jù)。

    原材料管理制度 15

      為規(guī)范公司的倉儲管理,加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理損耗,結(jié)合我公司的實際情況,經(jīng)研究決定,特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫龋?/p>

      一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定,適用于公司所有車間或部門,各車間或部門必須嚴格遵照執(zhí)行。

      二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括:

      1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。

      2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品。

      3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

      4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

      5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品。

      6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認定的必需原材料。

      三、確定計劃。

      所有原材料購入前,必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃,由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購;對原材料的出庫使用,各車間或部門也應提前上報使用計劃,由倉庫確認庫存量是否滿足使用,如果庫存不足,倉庫應及時和采購人員溝通,盡快確定采購計劃。

      四、入庫程序。

      1、原材料購回后,采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票(或有效收據(jù)),發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的'簽字等基本信息,不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料,經(jīng)確認準確后方可入庫(車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續(xù))。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫,并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

      2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料,必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的<原材料入庫單>,入庫單一式三份,倉庫自留一份,并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的內(nèi)容一致,并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

      五、出庫程序。

      原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨說明),所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領(lǐng)料單>報給倉庫,領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息,并由車間或部門負責人簽字(如屬于需維修更換新配件的,要由使用部門和維修車間負責人共同簽字),倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后,立即按照要求備齊物料,在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門;如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫,并應立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

      六、以上所指特殊物料包括。

      1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等)。

      2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

      3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

      4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

      5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

      七、對于以上原材料,本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則,倉庫實行特殊的出入庫程序。

      1、對車間專用的特殊物料,由各車間保存和使用,實行特殊的出入庫制度:物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求,將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后,該批物料交由使用車間或部門保管和使用,在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄,以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時,物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明,并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

      2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇),在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后由相關(guān)車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù),該批物料交由各使用車間共同保管和使用,倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

      3、對以上特殊物料的保管,保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套,倉庫另行掌管一套,其它任何部門和個人不得保管和使用。

      八、每次大宗原材料進廠入庫前,必須由采購人員通知倉庫,按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車,并及時開具入庫手續(xù)。

      九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進行整體的盤存,如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符,在倉庫提出建議后,各相關(guān)車間或部門應予以配合,尤其是對特殊物料,各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。

      十、以上制度自xx年xx月xx日實行,請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

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