采購管理制度(集合15篇)
在快速變化和不斷變革的今天，越來越多人會去使用制度，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的采購管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購管理制度1
1目的
對于采購過程進行控制，以保證供應方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。
2適用范圍
適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
3職責
3.1公司負責對供應方的評價和采購的實施。
3.2品管部負責對采購產(chǎn)品進行質(zhì)量驗證。
3.3相關(guān)部門參與對供應方的評價。
3.4總經(jīng)理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4采購程序
4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：
a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，
如：原料淡水魚、輔料等：
b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標紙、塑料袋等；
4.2供應方的選擇的評定
4.2.1對供應方的要求
a)供應符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；
b)交貨及時，符合合同要求；
c）發(fā)貨數(shù)量準確；
d）價格經(jīng)濟合理；
e）提供認真負責、及時的服務
根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進行初選，如不能滿足有關(guān)要求時再選擇新的供應方。
4.2.2對供應方的評價方法：
4.2.2.1a類產(chǎn)品供應方的評價
供應方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價，并提供供應方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。
如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進行評價。
供應概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應方的`評價：
對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進行評價。
4.4.2.3對已調(diào)查評價，且具備合格供應方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經(jīng)廠長批準后，供采購時使用。
4.2.3對合格供應方的控制
為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：
a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調(diào)查評價記錄；供應方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄；
b）當供應方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產(chǎn)品進行標識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。
c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應方，品質(zhì)部簽署意見后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準，取消其合格應方資格。
4.3采購實施
4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。
4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應方的質(zhì)量保證要求，即：
a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標準的適用版本。c)質(zhì)量保證標準的名稱和適用版本。
4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據(jù)。
4.3.4當生產(chǎn)需要，在合格供應方處不能及時采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由公司辦公室實施臨時采購。
4.4采購產(chǎn)品的驗證
4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產(chǎn)品進行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應按合同中的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3當顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應方或本公司處對供應方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。
采購管理制度2
1目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
3職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定資料
4、2、1資質(zhì)鑒定，供應商應帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的.處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進性;(2)后續(xù)研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術(shù)問題材的反應潛力。
4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務潛力;(3)服務態(tài)度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
4、2、7價格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構(gòu)成考查報告。
4、3、3依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續(xù)3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。
4、6、3各單位應用心開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。
采購管理制度3
一、采購預算清單
1、制單：商務輸單人員
2、審核：商務部主管
3、流程：商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋'已錄'章，如果是業(yè)務員要求的.采購，業(yè)務員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯(lián)商務留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點商品到入庫后，在預算清單上加蓋'貨已收'章，并關(guān)聯(lián)生成入庫單；倉庫將預算清單、入庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。
二、采購訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部
3、流程：商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簜}庫
4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計，并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單：業(yè)務員
2、審核：商務部
3、流程：業(yè)務員填寫銷售預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)）紅聯(lián)業(yè)務員留底，其他三聯(lián)交商務，商務審核預算清單，輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋'已錄'章，商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫，倉庫審核銷售訂單，關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票，下面流程分兩種。
（1）業(yè)務員即時開發(fā)票：業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員，開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票，讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字，并在預算清單上加蓋'已開票'章，同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預算清單送交倉庫；提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨，發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
�。�2）業(yè)務員未即時開票：發(fā)貨員發(fā)貨，提貨人在發(fā)貨單上簽字后，發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章，藍聯(lián)倉庫留底，白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳，業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
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五、銷售訂單
1、制單：商務
2、審核：商務部、倉庫
3、流程：商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核，倉庫根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單，銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打�。簜}庫
4、流程：倉庫根據(jù)商務審核后的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)），由倉庫負責打印，一聯(lián)倉庫留底，一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計，三聯(lián)送交業(yè)務員，客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后，一聯(lián)客戶留底，另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計，業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、流程：業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行，倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單（一式三聯(lián)），客戶收到商品時簽收，一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計。
八、出庫單
1、制單：倉庫
2、審核：倉庫主管
3、打印：業(yè)務會計
4、流程：倉庫每天記帳，業(yè)務會計于次日打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計，與發(fā)貨單配對，并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。
九、內(nèi)部調(diào)撥申請單
1、制單：調(diào)入方
2、審核：商務部
3、流程：調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務。
十、調(diào)撥單
1、制單：商務部
2、審核：倉庫
3、打�。簜}庫
4、流程：商務部輸入調(diào)撥單，倉庫審核調(diào)單撥后發(fā)貨，同時打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務，一聯(lián)業(yè)務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表：維修部
2、審核：倉庫
3、流程：維修部填寫商品檢測報告（一式三聯(lián)），一聯(lián)維修部留底，一聯(lián)業(yè)務員留底，一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。
采購管理制度4
為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的`材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。
采購管理制度5
材料質(zhì)量的保證是整個工程質(zhì)量保證的一個先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內(nèi)在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀質(zhì)量,為確保工程所用材料的.質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質(zhì)量體系認證資格的企業(yè)。
材料進場后使用前質(zhì)量保證措施
1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規(guī)格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠的合格證明書或質(zhì)保書,材料的運輸、入庫、保管過程中,實施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫后實行標化和分類、分規(guī)格堆放及管理,同時防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領用手續(xù)。
3)材料出庫后,在施工現(xiàn)場妥善保管,存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。
4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。
5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現(xiàn)材料不能滿足或可能不滿足設計要求時,應將其與合格材料相隔離,在自檢過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改。
采購管理制度6
一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經(jīng)分管校長審核，報校長批準。
二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經(jīng)相關(guān)領導核算后，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究，報經(jīng)教育辦批準，再安排專人購置。
四、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買。
五、教師外出學習等差旅費要經(jīng)相關(guān)領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經(jīng)校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。
六、總務處是學校負責采購物資的`職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統(tǒng)一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。
七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經(jīng)批準，不得采購。
八、采購人員應認真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。
九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。
十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。
十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數(shù)量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。
十二、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準。實行同意簽字或批條制。
采購管理制度7
總經(jīng)理辦公室負責按《采購管理程序》對本公司的采購活動進行控制，保證所采購的物資或服務符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務的物資、材料符合要求;應向采購人員明確采購要求，確保采購活動處于受控狀態(tài)。應包括：
a.對所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號、價格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽好、價格合理的零售商為我們的合格分供方。以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務時，首先應對分供方的能力能夠滿足我們要求進行評估，只有確認分供方有能力滿足我們要求時，才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務。
3.采購合格服務活動時，必須向合格方供方明確我們的`要求，而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準后方能生效執(zhí)行。
5.對采購的物資、材料、服務按《采購管理程序》進行驗收。
采購管理制度8
采購、驗收的管理制度
一、 采購制度
1、 采購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發(fā)放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備 ）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統(tǒng)一購買。
3、 凡未經(jīng)批準私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、 驗收制度
1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、 驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）填寫“財產(chǎn)物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、 物品驗收后，要按規(guī)定的'分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
采購管理制度9
第一章總則
第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料(設備)質(zhì)量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料(設備)領導小組是指在材料(設備)采購和招投標過程中實施工作指導和監(jiān)督工作的管理機構(gòu)。
第四條：分公司設有采購部的，材料(設備)采購工作由采購部門負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專職采購人員負責材料(設備)采購事宜。
第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。
第六條：材料(設備)采購的具體流程和細則在《材料(設備)采購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗采購總額預計300萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備)由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總額預計300萬以下(不含)由分公司實施采購工作。
第七條：本制度由總則、采購組織機構(gòu)、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。
第二章組織機構(gòu)和職責
第八條：材料(設備)采購組織架構(gòu)：
公司材料(設備)采購領導小組
公司采購管理中心
分公司材料(設備)采購領導小組
分公司采購部(工程部)
專職采購人員
第九條：公司材料(設備)采購領導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料(設備)采購領導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標工作進行監(jiān)督和指導。
第十二條：公司材料(設備)采購領導小組職責：
�、�、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；
�、�、依據(jù)材料(設備)采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴；
�、�、負責對分公司權(quán)限之外的材料(設備)采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
�、取Ψ止緳�(quán)限之外的材料(設備)采購招標工作實施監(jiān)督；
�、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
�、省Σ少徆芾碇行纳蠄蟮墓⿷碳捌洚a(chǎn)品分析、對比報告做出批復；
�、恕⒈O(jiān)督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
⑻、其他必須由公司材料(設備)采購領導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料(設備)采購領導小組職責
�、拧Ψ止镜牟牧�(設備)采購工作實施指導和管理；
�、�、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；
�、�、分公司權(quán)限內(nèi)的招標采購工作的監(jiān)督和實施；
�、�、委派專職的采購人員和具體的材料(設備)采購領導小組采購招標主持人；
�、�、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料(設備)采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
�、�、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；
�、�、對分公司采購人員的工作情況進行考核評定；
(8)、對供應商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；
(9)、其他必須由分公司材料(設備)領導小組完成的工作。
第十四條：材料(設備)采購涉及到招標時，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規(guī)定。
第十五條：公司采購管理中心職責：
�、�、監(jiān)督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執(zhí)行情況，并做出客觀評價；
⑵、負責材料(設備)信息庫的建立和維護，并依據(jù)分公司提供的供應商年度評定結(jié)果，對庫內(nèi)供應商進行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰；
�、�、負責對長期戰(zhàn)略合作供應商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務等實施監(jiān)督；
�、取Ω鞣止静牧�(設備)采購提供咨詢和指導；
⑸、負責合同范本制定和對分公司招標文件的`評審；
�、�、采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標工作的實施及招標文件的制定；
⑺、對分公司采購人員上報的有關(guān)材料(設備)文件做出批復；
⑻、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料(設備)的收集、了解、分析工作。
⑼、對分公司采購人員反應的情況和問題及時給予答復和解決，不能解決的應及時向工程部主管領導匯報；
�、巍⒍ㄆ谂c各級采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場基本情況；
⑾、定期向主管領導匯報工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率；
�、�、完成上級領導交給的其它任務。
第十六條：分公司采購人員職責：
�、�、采購管理制度的執(zhí)行和實施；
�、�、配合公司采購管理中心信息庫的建立；
⑶、根據(jù)工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》；
�、�、根據(jù)《采購計劃》要求，提前做出《材料(設備)請購單》；
�、�、在材料(設備)采購招標主持人的指導下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標文件的擬定；
⑹、負責甲供材料的現(xiàn)場驗收；
(7)、負責認質(zhì)認價材料(設備)的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認；
(8)、有責任對乙供材料(設備)是否符合質(zhì)量要求和設計要求情況的監(jiān)督；
(9)、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況(如材料(設備)質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料(設備)等)及時向主管領導上報相關(guān)情況；
(10)、負責對供應商誠信度初步審核；
(11)、協(xié)助工程部、預算部進行材料(設備)詢價工作；
(12)、擬定月采購計劃，并上報公司采購管理中心；
(13)、完成上級領導交給的其它任務。
第三章工作準則
第十七條：在材料(設備)供應商納入信息庫前，采購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務、產(chǎn)品特點等進行比較，并以報告形式上報公司材料(設備)采購領導小組批準，方能入庫。
第十八條：公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應商，經(jīng)公司采購管理中心審核，由公司材料(設備)領導小組批準，可納入公司材料設備信息庫。
第十九條：采購方式主要以邀請招標、議標、尋價采購、直接簽訂合同(長期戰(zhàn)略合作伙伴)四種采購方式；必要時可以采用公開招標形式。
第二十條：分公司采購人員根據(jù)《材料(設備)采購實施辦法》要求，必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設備)請購單》。
第二十一條：分公司采購人員制定的《單項材料(設備)請購單》無論金額大小，經(jīng)分公司材料(設備)采購領導小組批復后必須提交公司采購管理中心。
第二十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區(qū)域性較強的材料(設備)除外。
第二十三條：采購人員在洽談某項材料(設備)時，原則上供應商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。
第二十四條：公司或分公司采購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，并做好記錄，以報告形式上報；單宗采購總額預計300萬元以上(含)報公司材料(設備)采購領導小組；單宗采購總額預計300萬元以下(不含)報分公司材料(設備)采購領導小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進行比較(技術(shù)參數(shù)、價格、特點以表格形式體現(xiàn))。
第二十五條：報告得到批復后，依照公司領導批示意見，綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務”等問題，確定供應商。
第二十六條：公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。
五不購：
�、贈]有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設備采購領導小組批準不購；
②材料、設備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價格不合理的不購；
�、蹮o材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；
�、芊部荚u不合格的產(chǎn)品不購；
⑤現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。
三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務、算成本。
第二十七條：材料(設備)單宗采購總額預計在10萬元以上(不含)，原則上應以招投標形式來完成。
第二十八條：分公司權(quán)限內(nèi)的招標工作由各分公司材料(設備)采購領導小組委派主持人完成；由公司材料(設備)采購領導小組和公司采購管理中心實施監(jiān)督。
第二十九條：采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標工作由公司材料(設備)采購領導小組委派專人主持，由公司材料(設備)采購領導小組和公司審計部實施監(jiān)督。
第三十條：在采購招標過程中必須堅持以下原則：
1、在材料(設備)招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。
2、在招投標采購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。
3、在招投標采購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標人受到不公正的對待。
4、招投標采購過程中，招投標雙方都應本著誠實守信的原則履行其應盡義務。
第三十一條：在采購過程中，違反以上操作規(guī)程，為供應商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴肅處理。
第三十二條：分公司采購材料(設備)時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執(zhí)兩份，一份提交公司采購管理中心備案，一份留分公司財務保存。
第四章采購人員職業(yè)規(guī)范
第三十三條：采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。
第三十四條：采購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。
第三十五條：采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領導同意后方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務活動。
第三十六條：采購人員只有經(jīng)部門主管領導的認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。
第五章罰則
第三十七條：采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：
�、挪少徣藛T私自接收或向供應商索取財、物的。
�、撇少徣藛T接收財、物后未主動上繳公司的。
�、遣少徣藛T應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：
�、傩孤镀渌⿷虒ν惍a(chǎn)品的報價；
�、谡型稑酥行孤镀渌鼌⑴c的供應商名稱；
�、坌孤稑说椎�。
�、苄孤镀渌鼘静焕拿孛芑蚬菊J為是泄密行為的。
�、取⒐室庖�(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料(設備)采購實施細則》執(zhí)行的。
�、�、隱瞞供應商及供應材料(設備)問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。
�、�、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；
�、嗽诠⿷棠甓瓤荚u中徇私舞弊的；
�、唐渌袚p于公司形象或不利于公司行為的。
第六章附則
第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。
第三十九條：本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級采購部門實施。
第四十條：本制度自簽發(fā)之日起開始實施。
采購管理制度10
第一章：總則
第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規(guī)范供應商經(jīng)營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據(jù)《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。
第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;
(二)遵守國家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽;
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務的潛力;
(五)具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況;
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;
(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準;
(八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;
(十)xx采購管理機關(guān)規(guī)定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：
(一)經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;
(二)根據(jù)中華人民共和國所締結(jié)或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內(nèi)xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權(quán)利和義務。
第三章：供應商的權(quán)利與義務
第五條：xx采購供應商享有以下權(quán)利：
(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規(guī)定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定;
(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠?qū)φ袠恕⒃u標等有關(guān)規(guī)定提出質(zhì)疑;
(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權(quán)益受到損害時，能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx采購管理機關(guān)提出書面投訴。
第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:
(一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關(guān)資料;
(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關(guān)材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規(guī)定足額交納;
(三)供應商中標后，要與采購機關(guān)簽訂采購合同，并按照合同的規(guī)定認真履約;
(四)按照市xx采購管理辦公室的.要求定期帶給商品信息;
(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。
第四章：xx采購供應商資格申請與審核
第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
第八條：供應商資格的審定程序
(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：
1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;
4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權(quán)代理證原件及復印件;
5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件;
6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;
8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;
9、有關(guān)資格審定的其他材料。
(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;
(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。
第五章：供應商的變更和終止
第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。
第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。
第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。
第六章：供應商的違規(guī)處理
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：
(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;
(二)帶給虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;
(四)與采購機關(guān)或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)開標后與招標人進行協(xié)商談判的;
(六)中標后，無正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的;
(七)向采購主管機構(gòu)、采購機關(guān)、社會中介機構(gòu)等行賄或者帶給其他不正當利益的;
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;
(十)其他觸犯國家法律的行為。
第七章：附則
第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執(zhí)行。
采購管理制度11
第一章 總則
第一條 為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢，滿足特殊要求采購項目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。
第二條 部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位，由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。
各單位在實行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代理機構(gòu)等審批手續(xù)，均由各單位按本辦法的規(guī)定進行辦理
第三條 屬于當年公布的*市市級政府采購集中采購目錄范圍的采購項目，符合以下條件之一的應當納入部門集中采購:
(一)貨物、服務及其他工程類項目，其單項或同類批量價值15萬元至50萬元的，實行部門集中采購;
(二)市財政批復當年的政府采購預算中，列明應進行部門集中采購的項目;
(三)屬本單位有特殊技術(shù)或時間要求的，由該單位提出書面申請，經(jīng)政府采購管理部門批復同意實行部門集中采購的項目。
第四條 實行部門集中采購管理的單位，應當由本單位分管政府采購工作的領導、紀檢監(jiān)察部門、財務部門和負責政府采購業(yè)務的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政府采購管理辦公室(下稱“采購辦”)備案。
第五條 各單位的政府采購管理小組負責管理本單位的部門集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方式，委托采購代理機構(gòu)(含市政府采購中心和各采購代理機構(gòu)，下同)代理采購，會同采購代理機構(gòu)編制采購文件，整理、歸集采購項目采購全過程的有關(guān)文件，采購結(jié)束后向采購辦提交備案資料等。
第六條 各單位政府采購管理小組應當建立采購項目檔案，將采購全過程產(chǎn)生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不少于十五年。
采購文件、資料包括:已確定資金來源的政府采購計劃表、采購活動情況記錄、采購(招標)文件、評標標準、供應商投標文件、采購結(jié)果確認書、采購合同、驗收報告、質(zhì)疑及投訴情況答復和處理決定以及其他相關(guān)的文件。
第七條 采購辦是我市政府采購管理部門，負責對各單位部門集中采購項目指導和監(jiān)督管理，并定期向市人民政府進行通報。
第二章 部門集中采購的操作程序
第八條 各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時，應按以下程序進行辦理:
(一)編制政府采購計劃。
各單位采購屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購項目時，應按《*市政府采購市級工作程序》(東財〔*〕63號)中關(guān)于部門集中采購項目編制政府采購計劃表的規(guī)定，編制政府采購計劃。
1、應填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。
2、屬市財政安排資金的采購項目應根據(jù)下達的年度政府采購預算填報采購形式。使用年度政府采購預算以外的資金采購(包括單位自籌資金)納入當年《*市市級政府采購集中采購目錄》的采購項目，應根據(jù)限額標準填報采購形式。
3、政府采購計劃表應用A3紙編制一式四份，連同有計劃表電子文檔的軟盤報送到市財政局業(yè)務主管科。
4、政府采購計劃表報送的時間要求:應于每年12月1日前(節(jié)假日順延，下同)報送下年度第一季度的《采購計劃表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采購計劃表》，逾期報送《采購計劃表》的，如無合理理由，將視為報送下一季度的《采購計劃表》。
同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次。
5、部門集中采購采用以下方式:公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標是政府采購的主要方式。
各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時，應自行確定部門集中采購項目的采購方式。
(二)政府采購計劃的資金確認和批復。
1、一般情況下，市財政局業(yè)務主管科收到各單位報送的部門集中采購的政府采購計劃后，在3個工作日內(nèi)，對擬進行部門集中采購的項目資金來源情況進行審核。
市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的政府采購計劃退一份給采購人，同時各抄送一份給采購辦和市會計核算中心(國庫支付中心)。
2、如有關(guān)單位因采購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集中采購的，應在報送政府采購計劃的同時，向采購辦提出書面申請(詳細說明原因)。市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉(zhuǎn)采購辦對其采購方式進行批復。
采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的要求審核完畢后，即向相關(guān)單位作出批復，并將《*市市級單位政府采購計劃批復書》(下稱“計劃批復書”)和政府采購計劃發(fā)回采購人各一份，送市財政局業(yè)務主管科和市會計核算中心(國庫支付中心)各一份。
(三)政府采購計劃的調(diào)整。
政府采購計劃一經(jīng)確定，原則上不作調(diào)整。如遇特殊情況需調(diào)整的，按原報批程序執(zhí)行。
(四)委托采購代理機構(gòu)。
各單位在編報政府采購計劃時，將擬委托實施項目采購的采購代理機構(gòu)填寫清楚，并在收到市財政局確認采購資金和方式進行部門集中采購的政府采購計劃(需要采購辦批復的項目，應在收到計劃批復書)后，在3個工作日內(nèi)將政府采購計劃(或計劃批復書)送達委托的采購代理機構(gòu)實行部門集中采購，并按《*市政府采購代理機構(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定與采購代理機構(gòu)簽訂書面的委托協(xié)議。
(五)編制采購(招標)文件。
各單位的政府采購管理小組應當派出專門人員會同有關(guān)的.采購代理機構(gòu)編制采購項目的采購(招標)文件。如采購項目技術(shù)復雜的，應邀請有關(guān)專家協(xié)助編制采購文件。
采購(招標)文件中應明確采購項目的開標、評標地點。開標、評標地點原則上應在*市政府采購招投標服務大廳，應由采購代理機構(gòu)向采購辦提出使用市政府采購招投標服務大廳開標室和評標室的申請。如因市政府采購招投標服務大廳無法安排開標室和評標室的，由采購人向采購辦提出改換開標、評標地點的申請，經(jīng)采購辦同意后才可指定地點進行開標、評標。
(六)確定部門集中采購的中標(成交)供應商。
采購代理機構(gòu)應當嚴格遵照《政府采購法》及其相關(guān)法律法規(guī)，以及*市有關(guān)政府采購的規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，對部門集中采購項目進行公告、開標、評標，并推選出部門集中采購項目的候選中標(成交)供應商。
各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目候選中標(成交)供應商進行書面確認。采購結(jié)果確認后由采購代理機構(gòu)按《*市政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定將采購結(jié)果公示。
組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家，應在相關(guān)的采購代理機構(gòu)的專家?guī)熘�，由采購代理機構(gòu)參照《*市政府采購評審專家管理辦法》關(guān)于隨機抽取評審專家的有關(guān)規(guī)定進行隨機抽取。
(七)申請中標(成交)通知書編號。
采購結(jié)果公示完畢后，由采購代理機構(gòu)向采購辦申請統(tǒng)一的中標(成交)通知書編號，并向有關(guān)中標(成交)供應商發(fā)出中標(成交)通知書。
沒有申請統(tǒng)一中標(成交)通知書編號的部門集中采購項目，不得發(fā)中標(成交)通知書。
(八)簽訂采購合同。
各單位與中標(成交)供應商應當在中標(成交)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購(招標)文件確定的事項簽訂部門集中采購項目的采購合同。
采購合同自簽訂之日起五個工作日內(nèi)，各單位應當將合同副本報采購辦備案。
第九條 中標(成交)通知書發(fā)出后，采購代理機構(gòu)應當在五個工作日內(nèi)將部門集中采購項目的相關(guān)采購資料報采購辦備案。
第十條 各單位政府采購管理小組應當對供應商履行合同情況進行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負責組織對采購項目的驗收工作。
屬大型或技術(shù)復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參與驗收。
第十一條 各單位政府采購管理小組應按合同的規(guī)定及時辦理有關(guān)款項的撥付手續(xù)，資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關(guān)于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》(東財〔*〕14號)執(zhí)行。
第十二條 各采購代理機構(gòu)應當在每月14和28日，將接受委托的部門集中采購項目的有關(guān)情況反饋采購辦。
第三章 違規(guī)責任
第十三條 各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購辦將要求其進行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關(guān)情況:
(一)采購項目未經(jīng)市財政局確定資金，擅自委托采購代理機構(gòu)進行采購的;
(二)超出本辦法第三條規(guī)定的采購項目，未向政府采購管理部門提出申請，擅自委托采購代理機構(gòu)進行采購的;
(三)有拆分項目行為，規(guī)避公開招標的;
(四)中標(成交)通知書發(fā)出后，無正當理由拒絕與中標(成交)供應商簽訂采購合同的;
(五)采購結(jié)束后，不按規(guī)定將采購活動相關(guān)資料送政府采購管理部門備案的;
(六)不按合同規(guī)定支付有關(guān)款項給供應商，被相關(guān)供應商投訴的;
(七)一年內(nèi)連續(xù)三次以上委托同一采購代理機構(gòu)的;
(八)拒絕接受政府采購管理部門依法實施監(jiān)督檢查的。
第十四條 各單位在實施部門集中采購過程中，如有違法違規(guī)行為的，取消其實施部門集中采購的資格一年。
有關(guān)單位被取消實施部門集中采購的資格后，一年內(nèi)其政府采購項目的采購按集中采購的有關(guān)程序執(zhí)行。
第十五條 采購代理機構(gòu)在實施采購過程中有違法違規(guī)行為的，按《政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度12
一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。
二、進貨前應查驗供貨商資質(zhì)，不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應的食品。
三、做好進貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關(guān)食品標準要求，不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，不得采購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。
四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品，并查驗檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的.肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構(gòu)出具的檢疫合格證書。
五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應嚴格索證索票，包括供應商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。
六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
七、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
采購管理制度13
一、目的
為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：
1.對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式；
2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；
（二）供應商確定原則
1．初選供貨商：要深入細致的進行市場調(diào)查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；
2．使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務三方面進行比較使用；
3．確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；
5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場調(diào)查原則
1．由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果，由各部門負責人簽字后交綜合部存檔；
2．調(diào)查時間、地點的'選擇，每項15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準；
3．調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項食材的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過；
5．零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。
四、采購的定價原則
1．對供貨商所供食材的定價：在市場調(diào)查的基礎上，每周制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；
2．定價程序：由采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認。
五、申購程序
1．對于經(jīng)常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；
2．需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；
六、采購數(shù)量、周期的確定
餐廳部門負責人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）
七、貨物的驗收原則、出入庫
驗收的質(zhì)量標準：
驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；
驗收程序
1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。
2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。
3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負責人簽字生效。
八、采購事項
采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
采購管理制度14
一、總務科物資采購職責
�。ㄒ唬┴撠煂θ旱募揖咴O備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。
�。ǘ└鶕�(jù)各辦公室的需要，制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時的采購計劃，報請領導審批后及時采購。
（三）計劃采購，計劃用款，注重質(zhì)量，注意節(jié)儉。
�。ㄋ模﹪栏駡�(zhí)行財經(jīng)制度，做好物資采購用款申請、報銷工作，履行驗收入庫手續(xù)，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。
（五）必須全力以赴，積極采購辦公、生活保障等急需物品。
（六）進行貨源調(diào)查，了解市場行情，擇優(yōu)選購，做到物優(yōu)價廉。
二、后勤采購的注意事項
�。ㄒ唬└鶕�(jù)醫(yī)院規(guī)定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設備等。
�。ǘ┴撠煵少徆ぷ鞯娜藛T要時時、處處以醫(yī)院利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。
�。ㄈ┎少徆ぷ鲊栏癜凑丈暾�、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規(guī)定執(zhí)行，明確各個環(huán)節(jié)上的責任和權(quán)限，做到程序規(guī)范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優(yōu)購置。
�。ㄋ模┎少彯a(chǎn)品時必須明確產(chǎn)品的廠家、信譽度、品牌、規(guī)格、
型號、標準、合格證、質(zhì)保書、準用證、價格、提貨地點等，嚴防購入偽劣產(chǎn)品。
�。ㄎ澹┎少徎顒又腥缟婕肮⿷痰娜魏巍罢劭邸薄ⅰ白尷钡�，均應在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現(xiàn)。
（六）購銷合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執(zhí)行，維護醫(yī)院權(quán)益，由經(jīng)辦人起草合同樣本，辦理合同會簽審核手續(xù)合格，蓋章生效。
�。ㄆ撸┵徶玫漠a(chǎn)品到達，要認真驗收其產(chǎn)品的廠家、品牌、規(guī)格、型號、標準、合格證、質(zhì)保書、準用證等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，堅決拒收。各單位負責人應對采購的'產(chǎn)品質(zhì)量進行把關(guān)，防止不合格產(chǎn)品，做到人人把關(guān)，一絲不茍。
（八）合同在實施過程中必須加強監(jiān)督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。
�。ň牛┚S護醫(yī)院信譽和利益，采購付款工作按照合同執(zhí)行。
�。ㄊ┐笞谖镔Y采購按照醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、庫房管理制度
（一）認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，努力保管好倉庫物資。
�。ǘ﹫猿钟媱澒⿷�，適當集中，方便領用，服務醫(yī)療的原則。
�。ㄈ⿴齑嫖镔Y既要保證供應，又要防止積壓。
（四）一切物資入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等，合格的方可入庫。如
物資質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
（五）倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：
1.三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、質(zhì)量清。
2.兩齊：庫容整齊、擺放整齊。
3.四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放。
4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
�。┒ㄆ诰幹苽}庫與設備物資庫存情況報表。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。
�。ㄆ撸╉毎从媱潏�(zhí)行物資發(fā)放程序，并且有一定的批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
�。ò耍└鬓k公室要有專人領取和專人管理使用一切物資，嚴格物資額定制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
�。ň牛┘皶r掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)療、維修等方面的需要和保質(zhì)保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。
�。ㄊ┎少徆ぷ鞅仨殘猿衷瓌t，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。
（十一）庫存物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫
報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗，應查明原因，寫出報告，經(jīng)財務審批后做賬務處理。
�。ㄊ﹪栏駡�(zhí)行倉庫崗位責任制，無關(guān)人員不準進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處理。
�。ㄊ┪镔Y出入庫必須點數(shù)、過秤，做到賬物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。
采購管理制度15
第一章總則
第一條
為了加強xxx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條
本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。
第二章部門設置與職責分工
第四條
需求部門
負責各工程項目開發(fā)、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條
采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條
采購審核部門
集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條
采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條
采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負責對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
合同部、財務部對采購付款情況進行監(jiān)督。
第三章采購程序與工作標準
第九條
月度采購計劃
需求部門每月根據(jù)工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。
第十條
需求申請
1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內(nèi)容準確、明晰、完整，需求部門對申請的'正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。
材料類別
提前申報天數(shù)
（相對于擬進場時間）
每月申報日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設備
15天
1日、15日
小型設備
30天
1到5日
中型設備
根據(jù)設備生產(chǎn)周期和項目進展情況適當提前申報
隨時
大型設備
3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的，應經(jīng)分管領導審批；
2）未能在規(guī)定的申報日期申報的，應經(jīng)分管領導審批；
3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經(jīng)公司總經(jīng)理審批；
4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經(jīng)分管領導審批；
5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；
6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。
第十一條
采購申請
物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》。《采購申請表》應分類填寫，每類連續(xù)編號，并注明擬采取的采購方式。
1、公司招標采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；
2、非公司招標方式：
1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上，但根據(jù)實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執(zhí)行采購程序。
2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的，物資部根據(jù)集團公司的有關(guān)規(guī)定進行采購。
第十二條
尋找供應商
物資部、各部門應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。
需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術(shù)復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。
物資部尋找供應商應遵循以下原則：
1、應根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；
2、重復采購的，應在公司的合格供應商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應商；
3、同類產(chǎn)品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。
第十三條
供應商評定
物資部收集尋找供應商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數(shù)據(jù)庫中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容：
1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標準、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃編制。
2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據(jù)集團公司的采購政策編制。
3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準、技術(shù)指標、運行要求等技術(shù)信息，由需要部門負責編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術(shù)交流，物資部對技術(shù)交流的組織工作負責，需求部門對技術(shù)交流的效果負責。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。
第十六條
商務報價
在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：
1、協(xié)商定價
物資部與供應商一一進行協(xié)商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據(jù)供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。
2、集中競價
由公司相關(guān)部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：
1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；
2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；
3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現(xiàn)場確認對產(chǎn)品信息、商務條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應函》上簽字確認。
4）競價準備：競價小組宣布競價規(guī)則，發(fā)放《報價表》。
5）競價：供應商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》，交給集中競價小組。
集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數(shù)由集中競價小組確定。
6）簽署集中競價結(jié)果文件：最后一輪競價結(jié)束后，集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。
第十七條
價格審核
物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。
第十八條
價格審批
價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應商
公司領導審批后，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準后，將《采購訂單》發(fā)給供應商，通知供應商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領導和總經(jīng)理批準。
物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領導、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應商達成供應協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。
第二十二條
驗收與交接
物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；
供應商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據(jù)《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據(jù)與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。
第四章采購檔案管理
第二十四條
采購文檔
物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請；
2、采購申請；
3、產(chǎn)品商務文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；
4、報價表和報價匯總表；
5、采購訂單；
6、采購合同；
7、驗收報告。
第二十五條
采購臺賬
物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。
采購階段
需要的記錄信息
需求計劃階段
需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責人；
產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場開始時間、進場中止時間等。
采購階段
供應商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應付金額；
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。
各個階段
其他特殊事項等
采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關(guān)各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。
第五章監(jiān)督與考核
第二十六條
監(jiān)督
審計部負責參與采購內(nèi)部控制制度的建立，并監(jiān)督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程，并有權(quán)對采購工作進行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，向公司高層領導提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：
1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；
2）采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。
2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負責解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
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